质量体系认证程序文件
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3.责任部门；
4.预算经费、资源要求；
5.开始时间和完成时间，等等。
4．3．2质量目标措施方案的实施
1．质量目标措施方案以受控文件的形式要求各职能部门具体实施。
2．质量部负责对质量目标措施方案的实施进度与效果进行监督和检查。
4．3．3质量目标措施方案的更改
当因措施发生变更、目标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改质量目标措施方案时，由申请者申请提交质量部，报管理者代表审核，经总经理批准后，由质量部按《文件控制程序》的要求进行更改。
4．2．1．2质量目标制定时应考虑：
1.本公司的质量方针；
2.产品要求及满足产品要求所需的内容；
3.法律、法规和规范及其他要求；
4.管理风险及其他风险；
5.相关方要求、商业机会；
6.技术、财务及实施的可行性；
7.预防为主和持续改进的精神；
8.应尽可能量化，并设置可测量参数；
9.将质量目标细化到有关职能部门及层次上；
方针目标控制程序
YJJZ-CX-5.4
1．目的：
制定并实施质量方针、质量目标，为提高产品质量以及管理体系的持续改进做出贡献。
2．适用范围：
适用于本公司质量方针、质量目标的制定、评审、发布、实施和更改。
3．职责：
3．1总经理负责确定质量方针，负责质量方针、目标的批准。
3．2质量部依据远东公司的质量方针和质量目标，组织制定年度质量分解目标，并监督、检查和考核质量分解目标的实施。
2.经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的质量目标。
3．按要求对质量目标进行检查，针对影响质量目标达成的原因，采取纠正和预防措施。
4．每次管理评审时，均需对质量目标进行评审，确保其适宜性。
4．3实现质量目标的措施方案
4．3．1．质量目标实现措施方案的编制
4．3．1．1质量目标实现措施方案的编制要求
5．支持性文件
6．记录
《管理目标分解考核表》YJJZ-CX-5.4-1
以上记录由质量部或记录持有部门负责保存，保存期三年。
年质量目标分解/考核表
单位（部门）：YD-CX-5.4-1第1页 共3页
序号
质量分解目标
质量分解目标实现情况
责任部门
负责人/考核人
编制： 审核： 批准： 年 月 日
文件控制程序
编号：YJJZ-CX-4.2
质量管理体系文件要加标注受控标识，进行唯一性编号，作受控标识。《质量手册》、《程序文件》由公司质量部负责受控标识；质量记录按照《质量记录控制程序》的规定标识；各单位制发的受控文件由各单位负责受控标识。
4.2.3 C类需要审批的文件由拟文部门的单位领导审批。
4.2.4属于法律、法规性文件，直接引用，贯彻执行。
4.3文件管理与控制
4.3.1文件编号
A类文件由质量部统一编号、管理。
其他文件的编号由收发文部门进行编号、管理。
4.3.2受控文件标识
文件分为受控文件和非受控文件，受控文件进行唯一性编号，并标注受控标识。非受控文件不作唯一性编号，不标注受控标识。
10.为质量目标的实现设置完成时间。
4．2．2质量目标的更改
在方针、相关法律法规及其他要求，质量的状况以及其他内外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）等发生变更时，质量目标应重新评审和修订。
质量目标由质量部组织进行更改，管理者代表审核后报总经理批准后生效。
4．2．3质量目标的管理
1.质量部组织各部门对所属员工进行质量目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的质量目标，并付诸实施。
1.目的
通过对文件的控制与管理，确保公司质量管理体系覆盖的所有场所及时得到和使用有效的质量管理体系文件。
2.适用范围
适用于公司文件资料的控制。
3.职责
3.1公司质量部是本程序的主管部门，负责公司发布的文件核稿、登记、编号、标识、发放和处置，对公司的文件管理进行检查和指导。
3.2公司职能部门负责本部门文件的起草、编号和标识。
3．3管理者代表负责审核质量目标和批准分解目标。
3．4各部门负责质量方针、本部门质量目标的具体实施。
4．工作程序：
4．1质量ห้องสมุดไป่ตู้针
4．1．1质量方针的制定
总经理以提高产品和服务质量为目的，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。
质量方针应确保：
a. 与组织的宗旨和经营宗旨相适应
质量部组织公司各部门根据公司的质量目标，制定质量实现措施方案，措施方案由管理者代表审核，报总经理批准后实施。制定质量措施管理方案时，应考虑与实现质量目标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。
4．3．1．2质量目标措施方案的内容，质量措施方案的内容主要包括：
1.依据质量目标；
2.方法措施、技术手段；
b. 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模。
c. 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进和降低风险做出承诺；对遵守有关质量法律、法规和其他要求做出承诺。
d. 提出建立和评审质量目标的框架。
e. 与公司的其他方针相一致。
4．1．2质量方针的评审、管理、更改
每次管理评审，均需要对质量方针进行评价，确保其适宜性。当质量方针需要修改时，要报总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
4．1．3质量方针的管理
a．方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。
b．通过文件的分发、会议、网络、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传质量方针。
c．质量部负责对全体员工进行质量方针的培训，以确保质量方针的充分理解。
d．以公开宣传的方式向公众公开质量方针，并保证相关方获得质量方针。
4．2质量目标和分解质量目标
4．2．1质量目标和分解质量目标的制定
4．2．1．1质量目标和质量分解目标制定的时机
1．质量部每年初利用管理评审会议，组织各部门根据质量方针，上一年度的质量目标和分解的质量目标的实现状况以及其他外界因素的变更，制定本年度各部门新的质量目标，经总经理批准后生效。
2．对建立的质目标进行分解，由质量部组织相关人员根据企业现状诊断结果，组织各部门制定质量分解目标，经管理者代表批准后予以传达和实施。
4.工作程序
4.1文件的分类
A类：《质量手册》、《程序文件》。
B类：技术文件：包括技术标准、设计图纸、标准图、技术性作业指导书。
C类：相关文件、质量记录、适用范围的外来文件（含顾客提供的文件）等。
4.2文件的批准和发布
4.2.1《质量手册》由总经理批准发布；《程序文件》由管理者代表批准发布。
4.2.2 B类文件由总工程师或项目部技术人员批准。
4.预算经费、资源要求；
5.开始时间和完成时间，等等。
4．3．2质量目标措施方案的实施
1．质量目标措施方案以受控文件的形式要求各职能部门具体实施。
2．质量部负责对质量目标措施方案的实施进度与效果进行监督和检查。
4．3．3质量目标措施方案的更改
当因措施发生变更、目标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改质量目标措施方案时，由申请者申请提交质量部，报管理者代表审核，经总经理批准后，由质量部按《文件控制程序》的要求进行更改。
4．2．1．2质量目标制定时应考虑：
1.本公司的质量方针；
2.产品要求及满足产品要求所需的内容；
3.法律、法规和规范及其他要求；
4.管理风险及其他风险；
5.相关方要求、商业机会；
6.技术、财务及实施的可行性；
7.预防为主和持续改进的精神；
8.应尽可能量化，并设置可测量参数；
9.将质量目标细化到有关职能部门及层次上；
方针目标控制程序
YJJZ-CX-5.4
1．目的：
制定并实施质量方针、质量目标，为提高产品质量以及管理体系的持续改进做出贡献。
2．适用范围：
适用于本公司质量方针、质量目标的制定、评审、发布、实施和更改。
3．职责：
3．1总经理负责确定质量方针，负责质量方针、目标的批准。
3．2质量部依据远东公司的质量方针和质量目标，组织制定年度质量分解目标，并监督、检查和考核质量分解目标的实施。
2.经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的质量目标。
3．按要求对质量目标进行检查，针对影响质量目标达成的原因，采取纠正和预防措施。
4．每次管理评审时，均需对质量目标进行评审，确保其适宜性。
4．3实现质量目标的措施方案
4．3．1．质量目标实现措施方案的编制
4．3．1．1质量目标实现措施方案的编制要求
5．支持性文件
6．记录
《管理目标分解考核表》YJJZ-CX-5.4-1
以上记录由质量部或记录持有部门负责保存，保存期三年。
年质量目标分解/考核表
单位（部门）：YD-CX-5.4-1第1页 共3页
序号
质量分解目标
质量分解目标实现情况
责任部门
负责人/考核人
编制： 审核： 批准： 年 月 日
文件控制程序
编号：YJJZ-CX-4.2
质量管理体系文件要加标注受控标识，进行唯一性编号，作受控标识。《质量手册》、《程序文件》由公司质量部负责受控标识；质量记录按照《质量记录控制程序》的规定标识；各单位制发的受控文件由各单位负责受控标识。
4.2.3 C类需要审批的文件由拟文部门的单位领导审批。
4.2.4属于法律、法规性文件，直接引用，贯彻执行。
4.3文件管理与控制
4.3.1文件编号
A类文件由质量部统一编号、管理。
其他文件的编号由收发文部门进行编号、管理。
4.3.2受控文件标识
文件分为受控文件和非受控文件，受控文件进行唯一性编号，并标注受控标识。非受控文件不作唯一性编号，不标注受控标识。
10.为质量目标的实现设置完成时间。
4．2．2质量目标的更改
在方针、相关法律法规及其他要求，质量的状况以及其他内外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）等发生变更时，质量目标应重新评审和修订。
质量目标由质量部组织进行更改，管理者代表审核后报总经理批准后生效。
4．2．3质量目标的管理
1.质量部组织各部门对所属员工进行质量目标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的质量目标，并付诸实施。
1.目的
通过对文件的控制与管理，确保公司质量管理体系覆盖的所有场所及时得到和使用有效的质量管理体系文件。
2.适用范围
适用于公司文件资料的控制。
3.职责
3.1公司质量部是本程序的主管部门，负责公司发布的文件核稿、登记、编号、标识、发放和处置，对公司的文件管理进行检查和指导。
3.2公司职能部门负责本部门文件的起草、编号和标识。
3．3管理者代表负责审核质量目标和批准分解目标。
3．4各部门负责质量方针、本部门质量目标的具体实施。
4．工作程序：
4．1质量ห้องสมุดไป่ตู้针
4．1．1质量方针的制定
总经理以提高产品和服务质量为目的，针对公司实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。
质量方针应确保：
a. 与组织的宗旨和经营宗旨相适应
质量部组织公司各部门根据公司的质量目标，制定质量实现措施方案，措施方案由管理者代表审核，报总经理批准后实施。制定质量措施管理方案时，应考虑与实现质量目标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。
4．3．1．2质量目标措施方案的内容，质量措施方案的内容主要包括：
1.依据质量目标；
2.方法措施、技术手段；
b. 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模。
c. 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进和降低风险做出承诺；对遵守有关质量法律、法规和其他要求做出承诺。
d. 提出建立和评审质量目标的框架。
e. 与公司的其他方针相一致。
4．1．2质量方针的评审、管理、更改
每次管理评审，均需要对质量方针进行评价，确保其适宜性。当质量方针需要修改时，要报总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
4．1．3质量方针的管理
a．方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见。
b．通过文件的分发、会议、网络、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传质量方针。
c．质量部负责对全体员工进行质量方针的培训，以确保质量方针的充分理解。
d．以公开宣传的方式向公众公开质量方针，并保证相关方获得质量方针。
4．2质量目标和分解质量目标
4．2．1质量目标和分解质量目标的制定
4．2．1．1质量目标和质量分解目标制定的时机
1．质量部每年初利用管理评审会议，组织各部门根据质量方针，上一年度的质量目标和分解的质量目标的实现状况以及其他外界因素的变更，制定本年度各部门新的质量目标，经总经理批准后生效。
2．对建立的质目标进行分解，由质量部组织相关人员根据企业现状诊断结果，组织各部门制定质量分解目标，经管理者代表批准后予以传达和实施。
4.工作程序
4.1文件的分类
A类：《质量手册》、《程序文件》。
B类：技术文件：包括技术标准、设计图纸、标准图、技术性作业指导书。
C类：相关文件、质量记录、适用范围的外来文件（含顾客提供的文件）等。
4.2文件的批准和发布
4.2.1《质量手册》由总经理批准发布；《程序文件》由管理者代表批准发布。
4.2.2 B类文件由总工程师或项目部技术人员批准。