SD操作手册-价格主数据
SAP-SD基础知识-配置
SD配置：一、SD组织架构：集团下设立公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售组公司代码下设置工厂、装运点、装载点公司代码可对多个销售组织，销售组织+分销渠道+产品组=销售范围（销售区域）一个销售范围可以分配给不同的销售办公室和销售组一个公司代码可以设置多个工厂，一个工厂可以设置多个装运点和装载点二、SD主数据：客户主数据（一般数据、销售区域数据、公司代码数据）、物料主数据（基本数据、销售组织数据、工厂数据）、价格主数据：定价=基础定价-折扣+附加费+销项税客户物料信息记录（VD51）、列表排斥(VB01)、免费货物、促销三、销售订单类型：标准销售订单、现金、紧急订单、退货、寄售、免费订单、贷项凭单、借项凭单四、订单冻结：冻结交货、冻结发票五、信用额度信用超额=信用额度-信贷风险总额信贷风险总额=为情订单+未清交货+未清发票+营收账款+特别往来债务六、特殊业务模式：寄售：A将产品委托给B，产品所有权归属A，交付产品给B是不确认收入，B销售产品后，确认收入向A开具代销清单，A收到代销清单后确认收入第三方订单：货物从供应商直接发货交货给客户，同时激活采购和销售业务跨公司销售：货物从关联公司仓库直接交货，同时激活公司间关联交易和销售业务七、发货过账影响：减少库存、记账销售成本、更新到期开票清单、更新凭证流、更新物料需求八、开票方式：一个交货单开一个发票交货单拆分发票多个交货单合并开票九、SD与FI集成点：分配总账科目：销售分销——基本功能——科目分配——成本——收入帐户确定——分配总长科目条件类KOFI，账表1000，销售组织、客户帐户组、账码ERL、总账科目十、定价过程：条件表、条件类型、存取顺序、客户定价过程、单据定价过程、发票定价过程、订单类型制定单据定价过程、发票类型分配单据定价过程、定价过程点确定。
SAP-SD最常用的表
SAP:SD的几张常用表一、客户主数据基本数据放在KNA1里；公司代码放在KNB1里；销售视图放在KNVV里；合作伙伴放在KNVP里；二、信用主数据KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来；S066里是未清订单值；S067里是未清交货值；KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。
S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。
三、物料主数据MARA里是基本数据；MAKT是文本；MARC是工厂视图；MVKE是销售视图；MARM是物料的计量单位；四、价格数据主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字，KNOH和KONP分别存放抬头和行项；单据的价格在KONV里；五、自动确定的科目在CXXX里，XXX表示三个数字；六、销售订单VBAK抬头；VBAP行项；VBKD业务数据；VBPA是伙伴；VBEP是计划行；VBFA是单据流；VBUK抬头状态；VBUP行项状态；七、交货LIKP抬头；LIPS行项；VTTK是Shipment抬头；VTTP是Shipment行项；八、物料凭证MKPF抬头；MSEG行项；九、发票VBRK是抬头；VBRP是行项；十、文本STXH抬头STXL行项；十一、地址最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。
十二、会计凭证（顺带说说AP的）BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目；BSAD：应收明细（已清帐）客户；BSID：应收明细（未清帐）客户；BSAS：总帐明细（已清帐）总账；BSIS：总帐明细（未清帐）总账；BSAK：应付明细（已清帐）供应商；BSIK：应付明细（未清帐）供应商；。
SD培训手册清单
用途 附件 创建客户主数据 客户维护保障流程 维护产品的销售价格和公司间成本结算价 处理跨公司的销售业务,例如:恒生酒业,恒生贸易和客 户三者之间的业务处理 标准销售的业务流程,用于存在赊销情况的业务,也可用 于物料销售价格相对稳定的销售业务,如果酒业直接针对 恒生贸易公司创建销售订单,则分晓渠道选择10 零售业务的处理 先发货之后立即收取货款的销售业务 客户价格不稳定(包括代开票,分晓渠道用:90代开票) 客户更换发票的操作 适用于返利结算以免费赠品的形式发放流程 客户退货的业务 中心库发货到中转库 中转库退货给中心库 中转库之间调拨 处理中转库和中心库移库收发货出现差异的业务 取消发货,取消开票,删除外向交货单,删除销售订单 打印外向交货单 在途库存采购订单清单查询 在原订单上回填客户换货数量,批号和日期 打印送货通知单 查询外向交货清单
集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1
XXXXSAP项目YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组日期: 2012-04-29版本: Version 1.0块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29XXXXSAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1)文档目的 (7)关键联系信息 (7)教程目标 (8)新概念解释 (8)系统功能图标使用 (12)以下为正文 (15)SD模块报表清单 (15)1、客户主数据查询 (17)查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18)1.1进入SAP主屏幕： (18)1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21)1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。
(21)2、客户信用管理报表—ZV042 (23)查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23)2.1进入SAP主屏幕： (24)3、价格导入导出—ZV041 (25)价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25)3.1进入SAP主屏幕： (25)3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27)4、价格报表 (27)SAP 标准价格报表 (28)4.1进入SAP主屏幕： (28)4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29)5、合同导入—ZV010 (30)5.1进入SAP主屏幕： (31)5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-296、合同执行报表—ZV011 (32)6.1进入SAP主屏幕： (33)6.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (34)7、销售订单清单—VA05 (34)按客户、物料查询销售订单的状态 (34)7.1进入SAP主屏幕： (34)7.2点击主界面中的按钮，进入条件区域： (35)7.3输出保存： (37)8、销售订单报表—ZV013 (38)通过销售订单明细报表，能够清晰了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、价格信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (39)8.1进入SAP主屏幕： (39)8.2主屏幕描述： (40)9、销售折让报表—ZV014 (47)记录每一笔有折让的订单以及折扣的金额 (48)9.1进入SAP主屏幕： (48)9.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (48)10、销售统计查询报表—ZV015 (49)分别从客户、销售组织、物料组、售达方、送达方、片区等维度统计销量情况 (49)10.1进入SAP主屏幕： (49)10.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (50)11、发货计划平台—ZV020 (50)通过发货计划平台，3天滚动发货计划便于协调发货；1天稳定发货计划进行实际发货业务 (51)11.1进入SAP主屏幕： (51)11.2点击主界面中的按钮，输出结果： (51)11.3输出保存： (52)12、发货清单报表—ZV023 (52)通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (52)12.1进入SAP主屏幕： (52)12.2 填入选择条件 (53)12.3点击查询数据并导出： (55)13、货物运单信息表—ZV024&ZV025 (57)13.1进入SAP主屏幕： (58)13.2点击主界面中的按钮，输出结果： (59)13.3输出保存： (59)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2914、销售运费分摊平台—ZV026 (59)通过运费分摊平台，进行销售运费分摊，并将运费按照发运的重量进行分摊，分摊到客户以及对应的订单上的产品规格 (60)14.1进入SAP主屏幕： (60)14.2点击主界面中的按钮，输出结果： (61)15、运费分摊结果查询表—ZV027 (61)通过报表能够清晰了解每一张货物运单的运费情况 (61)15.1进入SAP主屏幕： (61)16、发票清单—VF05 (62)按付款方或物料查询发票 (63)16.1进入SAP主屏幕： (63)16.2点击主界面中的按钮，输出结果： (63)17、开票信息报表—ZV030 (64)按公司、客户、片区等维度查询每天的销售开票信息情况；并查询金税发票开具的情况信息 (64)17.1进入SAP主屏幕： (64)17.2点击主界面中的按钮，输出结果： (65)18、XXXX集团客户应收款明细账报表—ZF008 (65)XXXX集团客户应收款明细账报表 (65)18.1进入SAP主屏幕： (65)19、客户余额—S_ALR_87012172 (66)以本位币计的客户余额 (67)19.1进入SAP主屏幕： (67)19．2 点 (68)20、获利能力报表—KE30 (69)执行获利能力报告 (69)20.1进入SAP主屏幕： (69)21、承兑汇票记录台账—ZF003 (72)承兑汇票记录台账 (72)21.1进入SAP主屏幕： (72)21．2点 (73)22、XXXX集团应收账款账龄分析表—ZF006 (73)XXXX集团应收账款账龄分析表 (73)22.1进入SAP主屏幕： (73)22．2点 (74)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2923、银行未达账清单—ZF007 (74)执行获利能力报告 (74)23.1进入SAP主屏幕： (74)23．2点 (75)24、销售计划报表—ZV050D (75)通过报表查询年度、月度的销售计划清单 (75)24.1进入SAP主屏幕： (75)24．2点 (75)25、分片区销售指标统计表—ZV017 (76)通过报表反映销售计划的达成率情况 (76)25.1进入SAP主屏幕： (76)25．2点 (76)26、销售订单报表（无价格版）—ZV016 (76)通过销售订单报表，生产部门能够及时了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、特殊需求信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (77)26.1进入SAP主屏幕： (77)26．2点 (78)27、发货清单报表（无价格版）—ZV060 (78)物流部门通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (79)27.1进入SAP主屏幕： (79)27．2点 (80)文档目的该文档描述XXXXSAP系统中SD报表操作手册。
SAP学习中关于SD自动定价的需要维护的主数据
SAP SD模块技术交流——SAP学习中关于SD自动定价的需要维护的主数据大家好我是朗泽教育SD模块培训导师Master，今天我想为学员们分享些有关SD自动定价维护的技术知识，主要是关于SD定价时需要维护的主数据。
定价过程中使用的条件类型的定价记录数据必须维护，对应事务妈（VK11/VK12）。
必须维护相应的客户和物料的主数据，对应事务妈（XD01/XD02,MM01/MM02)。
具体字段参见下面的说明。
物料主数据(Material Master Data)(TCODE:MM01/MM02)物料主数据中和价格相关的字段都在"销售：销售组织数据1" (Sales: SalesOrg 1) 和"销售：销售组织数据2" (Sales:SalesOrg2) 屏幕中。
税分类(Tax classification):Indicates to what extent the material is liable for sales taxes. 参见"销售：销售组织数据1" (Sales: SalesOrg 1) 屏幕－税务数据。
定价参考物料(Pricing Ref. Matl):In this field you can specify another material as a reference for pricing information. If you specify a reference, the system, uses all the condition records that apply to the reference material during automatic pricing. 参见"销售：销售组织数据1" (Sales: SalesOrg 2) 屏幕－定价参考物料物料定价组(Material group): Defines a group of materials for which you want to apply the same condition record. For example, using a material group, you can specify a discount that applies to a particular range of products. 参见"销售：销售组织数据1" (Sales: SalesOrg 2) 屏幕－物料定价组。
SD_SSD_系统报表操作手册_V2.0_ZSD522特价报表
XXXX信息---SAP SD 特价报表(ZSD522)操作手册●发布日期：2009-3-13●版本：V1.0修改历史目录一、特价报表查询(销售组织/客户/物料)(ZSD522) (4)1、功能简述 (4)2、操作说明 (4)3、操作要求 (6)一、特价报表查询(销售组织/客户/物料)(ZSD522)1、功能简述查询价格类型为PR32到PR35这几种特价主数据2、操作说明初始界面输入ZSD522，回车进入以下画面：类别字段输入选择解释填值销售机构多选销售机构客户号多选客户号物料号多选物料号条件类型多选条件类型销售交易多选价格所在的销售交易号码Layout 单选报表显示的格式条件记录有效起始日多选条件记录有效起始日条件项的删除指示符单选条件项的删除指示符输入完成后回车，转入下一画面字段序号字段名称字段说明1 销售机构销售组织2 客户号客户代码3 名称 1 客户名称14 名称 2 客户名称25 物料物料代码6 物料描述物料描述7 规格规格8 类型条件类型9 单位价格单位10 UoM 每单位11 价格审核标记价格是否已经审核12 价格删除标记价格是否已经删除13 销售交易销售交易号14 销售交易描述销售交易描述15 销售交易审核标记销售交易审核标记16 金额单价17 单位1 单价的单位18 每每19 下限价格下限20 单位4 下限单位21 上限价格上限22 单位6 上限单位23 生效从有效期从24 有效到有效期到25 最大特价额特价控量的金额注意事项：每次检索条件最好输入销售机构否则会检索很慢禁止事项：无。
SAP-SD定价配置步骤
看了两小时的配置录屏。
可是感觉都只是大致只讲到了定价过程的分配而已。
根据自己的理解再做个笔记。
将后台配置及前台相关的记录一下。
完整的定价过程：1) 将你想要的字段放入字段目录。
2) 创建条件表：定义条件记录的关键字Tcode：v/03（创建）v/05（显示）自定义一般为7开头，002为标准国内税。
如果是自定义的，从字段目录中选择需要的关键字选出，排序。
此处和前台的VK11确认相关。
Tcode：VK13此处通过客户的税分类和物料的税分类来区分是否计算税，及确定税率。
3) 创建条件类型。
存取顺序要做完后两步才能分配进去是属于输数量还是百分数此条件是否只能输入正数或复数此条件是否对应行项目起作用此条件能否人工删除一般为财务中间科目才会勾选。
4）创建存取顺序，向存取顺序分配条件表。
价格主数据的优先级。
5）向条件类型分配存取顺序。
6) 创建确定过程（如果需要的话），向确定过程分配存取顺序。
所有的定价过程都可以通过拷贝系统原有的定义。
其中：步骤：计算的顺序计数：可以忽略CTyp：条件类型从：到：当需要计算多个条件类型小计的，填写步骤号，只能填写此步骤号之前的步骤号。
手动：手工更改的优先级更高需要的：统计的：打印：小计：将小计数计入哪个中间表需求：计算类型：VOFM例程例如：25 KZWI1 减少税收科目代码：值计入应收成本，常用ERL（收入）、ERS（销售扣减）、MWS(销售/采购税)利息：中转科目结转入ZCO（如果应计项勾，此步可省略）7) 分配确定过程。
.销售组织、分销渠道、产品组、程序（订单类型中）、程序对应定价过程及是否含税的条件类型8) 最后，创建你的条件记录。
Tcode：VK11下面的元素对于实施复杂的情景可能是必要的：为定价添加新的字段adding new fields for pricing –为了符合所有客户的需要；必要条件Requirements—定义依赖条件和改善性能；公式Formulas—扩展标准配置的限制；Requirement routines and formulas 提供了修改标准定价逻辑的方法来满足独特的用户需求；。
SAP系统用户操作手册SD
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
SAP SD 操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)１、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)１、注意事项： (43)２、业务流程图 (43)３、业务流程各步骤说明 (44)４、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008：发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009：开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单，发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码：MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码：MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
SAP-SD操作指导
SAP_SD操作指导目录01客户维护 (2)02物料主数据 (15)03客户物料维护 (22)04客户询价单 (26)05客户报价单 (30)06产品价格维护 (34)07销售订单 (42)08销售订单物料可用性检查 (57)09订单出货 (60)10出货开票 (69)11PIR维护 (75)01客户维护创建客户事务码：，建议，可以建立完整的客户只包回车或点勾进入输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入出输入点页点，进入点页点页点页在编码中输入已存在的另一个收货方。
点，进入用户动作或结果注意事项栏目名称描述字段值必输11310101统驭科目总分类帐户中调节帐户，如：发票过账的科目必输001排序码指出凭证行项目中分配字段的格式规则与排序顺序进入”支付交易”二、修改客户数据事务码：XD02输入要修改客户的代码，所属公司，销售范围点择铵钮或按 ENTER键。
进入客户主档的详细信息窗口修改完成后，点击 save铵钮，以保存所修改的信息事务码XD03显示客户主数据输入要修改客户的代码，所属公司，销售范围点或回车。
显示客户详细信息进入客户主数的显示画面后，可以对进行显示。
更改或事务代码VD05按ENTER键或点，进入操作冻结动作。
根据需要设定冻结条件设定OK ，点击铵钮，保存栏目名称 描述字段值 用户动作或结果注意事项所有销售区域就在这个客户要在什么区域进行出货冻结必输冻结销售支持这个交货冻结适应于哪个范围必输 选择‘选定的销售区域’依冻结条件，会在不同操作中，出现右图所示之警告信如果是解冻，将已选择冻结条件去掉，将去掉，保存即可。
五、删除客户设置标记范围设定OK，点击铵钮，保存栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项必输删除标记选择要删除此功能要影响的范围时输入相关条件，回车或点七、显示客户字段的修改记录选择要查看修改点击环境菜单中的字02物料主数据事务码MM01输入完此初始屏幕的相关字段值后，点此屏幕的按钮或按ENTER键，进入下一画面。
SD操作手册-价格主数据解读
VWED SAP Implementation Project
Training Material for Module: SD
Name: SD Team
BBP Area Responsible: CP Dept. is responsible for maintenance of this price master data in VWED.
BU ERP
/ SD Team
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Transaction Code: VK11
1.Enter the condition type
3. Press “Enter” or click this button
2. Select “Domestic Taxes” It’s used to for domestic customer 3. Press “Enter”
• Oct. 2006
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VWED – Price Master Data
Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Create
Transaction Code: VK11
Transaction Code: VK11
1. Choose “Customer/material with release status” 2. Press “Enter” or click this button
sd流程说明
客户主数据维护流程流程说明：1．建立新客户主数据时,应先由市场服务部收集、整理好建立客户主数据必须的相关资料，填写客户主数据卡片一式二联。
2．销售部经理审批后向公司财务部提出建立该客户主数据的申请，同时附客户的相关资料；3．公司财务部接到申请及相关资料后经财务经理复核后及时创建该客户的主数据，4．财务部在创建工作完成后及时反馈给市场服务部。
5．客户主数据卡片分别由财务部和销售部存档。
饲料事业部饲料客户信用主数据维护流程说明流程（见流程图）：1．有赊销意向的客户，首先填制“客户赊销申请单”，然后与有关客户的资料（包括：营业执照，经营状况等）一起交给销售部。
2．销售部对此客户做进一步的调查（如该客户的资金周转情况，该客户的信用情况和销售情况等），对客户的经营情况和还款能力进行评价，如达到公司信审方面的要求，销售部人员在“客户赊销申请单”上签署意见，然后将“客户赊销申请单”和有关资料报表交销售主管审核。
3．销售主管对所有资料进行审核，如果审核通过，在“客户赊销申请单”上签字，并将“客户赊销申请单”和有关资料报表交信审员。
4．信审员对客户的信用状况进行实际调查，同时审核销售部送来的资料，如审核通过，确定客户的信用限额，信用天数，抵押担保的情况，将这些信息填在“客户赊销申请单”上。
信审员在“客户赊销申请单”上签字，同时要求客户办理抵押或担保手续，如果有法律问题，可以向公司的法律顾问进行咨询，然后签定“抵押合同”或“担保合同”，交由财务长批准；如果信审员审核没有通过，所有资料退回销售部。
“抵押/担保合同”一式二联：第一联：信用联第二联：客户联。
5．财务长收到以上资料进行审核，如果通过，在“客户赊销申请单”签字，将所有资料交给总经理；否则将所有资料退回销售部。
6．总经理收到以上资料进行审批，如果通过，便在“客户赊销申请单”签字，将所有资料交给信审员；否则将所有资料退回销售部。
7．信审员将有关资料报表和“客户赊销申请单”留存备查；“客户赊销申请单”复印一份交客户；“抵押/担保合同”须交公证处进行公证，并对抵押的房产等进行登记，“抵押/担保合同”经公证处公证后，“抵押/担保合同”第一联、“公证书”、“房产登记证”、“客户赊销申请单”及有关资料报表一起交信审员存档备查；“抵押/担保合同”第二联交给客户。
SD常用表
十：文本
STXH是抬头
STXL是行项目
十一：地址
在ADRC里
十二：会计凭证
BKPF财务凭证抬头
BSEG财务凭证项目
BSAD应收明细（已清帐）客户
BSID应收明细（未清帐）客户
BSAS总账明细（已清帐）客户
BSIS总账明细（未清帐）客户
BSAK应付明细（已清帐）供应商
VBAK是抬头
VBAP是行项目
VBKD是业务数据
VBPA是伙伴
VBEP是计划行
VBFA是单据流
VBUK是抬头状态
VBUP是行项目状态
七：交货
LIKP是抬头
LIPS是行项目
VTTK是装运抬头
VTTP是装运行项目
八：物料凭证
MKPF是抬头
MSEG是行项目
九：发票
VBRK是抬头
BSIK应付明细（未清帐）供应商
十三：销售雇员
PA0900是HR 主记录: 信息类别 0900 (销售数据)
PA0001是人力资源主记录:信息类型0001 (原始分配)
PA0002HR 主记录: 信息类型 0002 (人员数据)
三：物料主数据
MARA是基本数据
MAKT是文本
MARC是工厂视图
MVKE是销售视图
MARM是物料的计量单位
四：价格数据
主数据在表AXXX里，XXX表示数字，KONH和KONP分别存放抬头和行项
单据的价格存放在KONV里
五：自动ห้องสมุดไป่ตู้定的科目
在CXXX里，XXX表示数字
六：销售订单
UT-SD-103价格主数据-客户物料
对于物料 GP1010100034价格 已更改
刘雯
Y-通过
对于物料 GP1010100034价格 已显示
刘雯
Y-通过
测试结果说明：Y-表示测试结果达到预期目的，N-表示测试结果没达到预期目的
签署：
姓名 测试中所承担的职责 签名 日期
UT-SD-103-价格主数据
案例场景(说明案例的前提及具体的业务操作情况)： 该客户是我司的老顾客，向我司购买半JC40S汗布成品布，我司先制定一个基本价，再根据优惠政策对不同数量实行等级价格 序号 步骤描述 SAP事物处 理代码 输入数据 输出数据/结果 明确创建的客户价格对 对于物料 象： GP1010100034价格 条件信息： 条件类型： 已创建 PR00 价格 关键字组合：选择具有审 批状态的客户/物料 录入此客户价格的相关信 息： 销售机构：1000凤竹销售 组织 分销渠道：10凤竹内销渠 道 客户：N444444444 物料：半JC40S汗布 金额：1吨以下20元/KG， 1吨-2吨19元/KG，2吨以上 18元/KG 测试人 刘雯 测试结果 Y-通过 备注
1
创建价格主数据
VK11
2
更改价格主数据
VK12
3
显示价格主数据
VK13
明确更改的客户价格对 象： 条件信息： 条件类型： PR00 价格 关键字组合：选择具有审 批状态的客户/物料 修改此客户价格的相关信 息： 销售机构： 1000 凤竹销售组织 分销渠道：10 内销渠道 客户：N4444444444 物料： 半JC40S汗布 金额：1吨以下19.5元 /KG，1吨-2吨19元/KG，2 吨以上18元/KG 明确显示的客户价格对 象： 条件信息： 条件类型： PR00 价格 关键字组合：选择具有审 批状态的客户/物凤竹销售组织 分销渠道：10 内销渠道 客户：N4444444444 物料： 半JC40S汗布 金额：1吨以下19.5元 /KG，1吨-2吨19元/KG，2 吨以上18元/KG
操作手册-SD-V2.0
用户操作手册销售和分销（SD）XXXXXXXXXXXXXX编写日期: 2008年11月01日目录：目录： (2)主题一：客户主数据维护 (6)1.1目的 (6)1.2适用范围 (6)1.3文件内容概述 (6)1.4操作步骤 (7)1.4.1客户主数据创建 (7)1.4.2客户主数据更改 (15)1.4.3客户主数据显示 (17)主题二：船东主数据维护 (20)2.1目的 (20)2.2适用范围 (20)2.3文件内容概述 (20)2.4操作步骤 (20)2.4.1 船东主数据创建 (20)2.4.2船东主数据修改 (22)2.4.3船东主数据显示 (24)主题三：专利公司主数据维护 (25)3.1目的 (25)3.2适用范围 (25)3.3文件内容概述 (26)3.4操作步骤 (26)3.4.1专利公司主数据创建 (26)3.4.2专利公司主数据修改 (30)3.4.3专利公司主数据显示 (31)主题四：船级社主数据维护 (33)4.1目的 (33)4.2适用范围 (33)4.3文件内容概述 (33)4.4操作步骤 (33)4.4.1船级社主数据创建 (33)4.4.2船级社主数据修改 (37)4.4.3船级社主数据显示 (39)主题五：销售订单编号查询 (41)5.2适用范围 (41)5.3文件内容概述 (42)5.4操作步骤 (42)主题六：柴油机主机下单 (43)6.1目的 (43)6.2适用范围 (43)6.3文件内容概述 (43)6.4操作步骤 (44)6.4.1主机下单 (44)6.4.2主机订单更改 (50)6.4.2主机订单显示 (51)主题七：柴油机配件下单 (53)7.1目的 (53)7.2适用范围 (53)7.3文件内容概述 (53)7.4操作步骤 (53)7.4.1柴油机配件订单创建 (53)7.4.2柴油机配件订单更改 (57)7.4.3柴油机配件订单显示 (59)主题八：非柴油机产品下单 (61)8.1目的 (61)8.2适用范围 (61)8.3文件内容概述 (61)8.4操作步骤 (61)8.4.1非柴油机产品订单创建 (61)8.4.2非柴油机产品订单更改 (64)8.4.3非柴油机产品订单显示 (66)主题九：来料加工下单 (68)9.1目的 (68)9.2适用范围 (68)9.3文件内容概述 (68)9.4操作步骤 (68)9.4.1来料加工订单创建 (68)9.4.2来料加工订单更改 (72)9.4.3来料加工订单显示 (73)主题十：售后服务免费下单 (74)10.1目的 (74)10.3文件内容概述 (75)10.4操作步骤 (75)10.4.1售后服务免费订单创建 (75)10.4.2售后服务免费订单更改 (79)10.4.3售后服务免费订单显示 (80)主题十一：订货通知单打印 (81)11.1目的 (81)11.2适用范围 (82)11.3文件内容概述 (82)11.4操作步骤 (82)主题十二：交期变更/船东变更 (83)12.1目的 (83)12.2适用范围 (84)12.3文件内容概述 (84)12.4操作步骤 (84)主题十三：变更通知单打印 (89)13.1目的 (89)13.2适用范围 (89)13.3文件内容概述 (90)13.4操作步骤 (90)主题十四：发运通知单打印 (92)14.1目的 (92)14.2适用范围 (92)14.3文件内容概述 (92)14.4操作步骤 (92)主题十五：主机发货 (94)15.1目的 (94)15.2适用范围 (95)15.3文件内容概述 (95)15.4操作步骤 (95)主题十六：配件发货(配件销售/售后服务) (98)16.1目的 (98)16.2适用范围 (98)16.3文件内容概述 (98)16.4操作步骤 (98)主题十七：交货单打印 (101)17.2适用范围 (101)17.3文件内容概述 (102)17.4操作步骤 (102)主题十八：交货单冲销 (103)18.1目的 (103)18.2适用范围 (103)18.3文件内容概述 (103)18.4操作步骤 (104)主题十九：预留保证金打印 (106)19.1目的 (106)19.2适用范围 (106)19.3文件内容概述 (106)19.4操作步骤 (106)主题二十：报表查询 (108)20.1目的 (108)20.2适用范围 (108)20.3文件内容概述 (109)20.4操作步骤 (109)主题一：客户主数据维护1.1目的在R/3系统中，统一并规范客户主数据维护流程，确保整个集团的客户维护有序、科学，实现客户主数据的具体管控。
SAP系统用户操作手册_SD_V1.5(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月22日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务1 销售交货业务详细参考流程：7 810 1 12 2 45678 91011 313 1415《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
SD笔记
1.事务代码：创建销售订单：VA01 创建交货单：VL01NSD主数据：物料、客户、定价其他的主数据有：客户物料主数据：（物料在客户中的物料数据）VD51定组织机构的原则：简单、能够映射到其他的所有业务、扩展性。
一个公司代码下边可以挂多个销售组织，但是一个销售组织只能从属于一个公司代码下。
销售组织和分销渠道是多对多的关系，分销渠道和产品组也是多对多的关系。
选择的日期是指物料的可用日期。
计划行的装运中，可以看到。
制药有没有“创建”交货单的销售订单都是正在处理。
创建不代表发货。
2. 价格主数据是可以没有的，可以手工输入的。
但物料和客户主数据不能缺少。
交货工厂的优先级：客户物料主数据（最高）、客户主数据、物料主数据销售订单的功能：销售价格、传达需求、可用性检查、交货检查、信贷检查、打印订单客户主数据一张销售订单可以有多个送达方、开票方、付款方，但是售达方只能有一个。
创建客户时的帐户组：决定客户的界面、号码段、屏幕格式客户数据可以集中式维护（xd01，包括财务视图）和非集中式维护（vd01，不包括财务视图）物料主数据：创建时，可以复制其他的物料。
物料中的产品组是作为一个字段维护的，而在客户主数据中必须维护产品组物料统计组：当给客户上了销售信息系统时需要维护项目类别组：决定要不要做可用性检查之类的定价参考物料：可以参考其他物料的定价进行定价，只需要输入其他的物料号就物料：销售组织数据1一般数据：跨分销链的状态：比如测试部分或者正在开发，物料不能卖。
不基于自己的销售区域内，制定分销链的只能在自己的销售区域里的。
在销售组织数据1中的一般数据中。
交货工厂：客户有、物料里也有，客户物料主数据里也有。
现金折扣是指允许做现金折扣的条件：物料价格主数据，销售价格。
税务数据：定义税分类数量条款：最小订购量：定义订购的数量最小交货量：定义交货数量销售组织数据2分组条款：物料统计组：当启动销售信息系统是就必须维护。
决定物料是否算销量。
SAP系统用户操作手册-SD-V1.5(一)SD主数据
SD主数据说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.0 2012-05-31 胡瑞媛景伟周俊杨靓张晶王丽娜初始版本：客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册）业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）7 8 101 122 4 5 6 7 8 9 10 113 13 14 15目录1SD主数据 (6)1.1客户主数据 (6)1.1.1创建客户主数据 (6)1.1.2更改客户主数据 (30)1.1.3显示客户主数据 (33)1.1.4系统操作要点说明 (36)1.2信贷主数据 (37)1.2.1创建/更改信贷主数据 (37)1.2.2显示信贷主数据 (41)1.2.3显示信贷更改 (43)1.2.4信贷主数据清单 (45)1.2.5系统操作要点说明 (47)1.3销售价格主数据 (47)1.3.1创建条件记录 (47)1.3.2更改条件记录 (50)1.3.3显示条件记录 (53)1.3.4系统操作要点说明 (56)1.4业务员主数据 (57)1.4.1创建业务员主数据 (57)1.4.2更改业务员主数据 (67)1.4.3显示业务员主数据 (70)1.4.4系统操作要点说明 (73)1.5物料清单（销售BOM） (75)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (75)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (79)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (83)1.5.4系统操作要点说明 (85)2销售订单业务............................................................................................... 错误!2.1数量合同 ........................................................................................ 错误!2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误!2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误!2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误!2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误!2.5销售订单-借/贷项 .......................................................................... 错误!2.6销售订单-其它 ............................................................................... 错误!2.8销售订单-退货 ............................................................................... 错误!2.9销售订单-换货 ............................................................................... 错误!2.10销售订单-托盘回收 ..................................................................... 错误! 3销售交货业务............................................................................................... 错误!3.1外向交货 ........................................................................................ 错误!3.1.1创建外向交货单-标准............................................................... 错误!3.1.2更改外向交货单........................................................................ 错误!3.1.3显示外向交货单........................................................................ 错误!3.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!3.2交货证明 ........................................................................................ 错误!3.2.1更改交货证明 ........................................................................... 错误!3.2.2系统操作要点说明.................................................................... 错误!3.3退货收货 ........................................................................................ 错误!3.3.1创建外向交货单-退货收货....................................................... 错误!3.3.2冲销外向交货 ........................................................................... 错误!3.3.3系统操作要点说明.................................................................... 错误! 4报表查询 ....................................................................................................... 错误!4.1运输费用明细表............................................................................. 错误!4.2销售状态表..................................................................................... 错误!4.3订单执行情况表............................................................................. 错误!4.4销售月度滚动计划表..................................................................... 错误!4.6销售完成情况与预算、计划对比表 ............................................. 错误!4.7未开发票明细................................................................................. 错误!4.8发票状态表..................................................................................... 错误!4.9销售、生产、采购单据对应 ......................................................... 错误!1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据1）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
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VWED – Price Master Data
Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Create
Transaction Code: VK11
1.Enter the condition type: ZPR1: price without tax or export price ZPR2: price with tax then press enter
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Transaction Code: VK12
1.Enter the condition type: ZPR1: price without tax or export price ZPR2: price with tax then press enter
2. Choose “Customer/material with release status” 3. Press “Enter” or click this button
Transaction Code: VK11
1. Enter Country: CN 2. Enter Valid date
3. Enter TaxCl1Cust – 1 Liable for Taxes TaxCl.Mat – 1 Full Tax 4. Enter Tax code: X1 is for domestic customer 5. Click 6. System display
VWED BUL Training – Training Material BWTK BUL Training – Training Material
VWED SAP Implementation Project
Training Material for Module: SD
Name: SD Team
• Oct. 2006
• Page 2
VWED – Price Master Data
BBP Path: Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Change Transaction Code:VK12
• Oct. 2006
• Page 5
VWED – Price Master Data
Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Create
Transaction Code: VK11
• Oct. 2006
• Page 10
VWED – Price Master Data
Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Display
Transaction Code: VK13
Transaction Code: VK13
2. Click this button to display
1. Input sales org.: 8200, Distribution channel, Customer number and Material number
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VWED – Price Master Data
Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Change
1. Input sales org.: 8200, Distribution channel, Customer number and Material number
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1.Enter the condition type: ZPR1: price without tax or export price ZPR2: price with tax then press enter
2. Choose “Customer/material with release status” 3. Press “Enter” or click this button
Transaction Code: VK11
1. Choose “Customer/material with release status” 2. Press “Enter” or click this button
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1. Input sales org.: 8200, Distribution channel. 2. Input customer number
3. Enter material number & amount & valid period, then press „enter‟ to check the info. 4. Click 5. System display
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VWED – Price Master Data
Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Create
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VWED – Price Master Data
Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Create
BBP Main Input Data: Condition type, key combination, ,sales organization, customer, material No., rate, currency and the valid date .
BBP Main Output Data: Official pricing for products, now it can be sold.
Date: Oct. 2005
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VWED – Price Master Data
BBP Objective: Create selling pricing for finished products. BBP Path: Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Transaction code: VK11 Condition type: ZPR1 is used for price w/o tax or export price (slides from page 4-6) Condition type: ZPR2 is used for price with tax (the steps are the same as ‘ZPR1’) Condition type: MWST is used for output tax (slides from page 7-8)
BBP Area Responsible: CP Dept. is responsible for maintenance of this price master data in VWED.
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Transaction Code: VK11
1.Enter the condition type
3. Press “Enter” or click this button
2. Select “Domestic Taxes” It‟s used to for domestic customer 3. Press “Enter”