大卖场业务操作流程
超市生鲜工作流程 永辉超市生鲜工作流程
超市生鲜工作流程永辉超市生鲜工作流程作为超市卖场这类实体业者如今最大的竞争“法宝”当数生鲜商品。
超市的生鲜工作有哪些。
WTT给大家整理了关于超市生鲜工作流程，希望你们喜欢!超市生鲜工作流程营业前的准备工作：一、着装要整洁，佩戴工作牌。
二、上下货要积极主动，动作要迅速。
三、新鲜蔬菜要做到轻拿轻放，防止损坏商品。
四、新鲜蔬菜要整理好了再上台面，要保证菜的质量。
五、杜绝腐烂，变质商品上台面。
六、需要清洗的菜要清洗好了进卖场。
一、台面要经常变换，新品种要放在显眼的台面上。
二、要不定时巡场，整理、清除坏，变质商品。
三、上班员工必须熟悉商品的品类，价格。
四、商品的促销要不定时的进行，提高销量和人气。
五、要引导顾客，介绍商品，让顾客主动消费。
六、人员交接班时要把商品，价格交代清楚，便于销售。
七、卖场关门时台面要清场，注意卫生保持好。
方便早2.对前一天的蔬菜、水果进行整理3.对进场的水果、蔬菜质量、数量要检查、抽查、来量是否与定单一样4.对新到的水果、蔬菜按先进先出的原则进行陈列堆放5.对叶菜类要捆扎上架6.价格牌与商品要相互对应，价格要调整到位，特价品的POP要正确悬挂7.对未上架的菜和水果要保存好，并做好及时上架的准备8.对需要包装的商品要尽快打包好，称好并上架9.电子称、条形码纸要准备好10.清洗卖场、不能有菜叶、积水、残渣，菜筐、灯光照明要足够，准备营业营业中1.随时整理上架的蔬菜、水果2.服务好顾客3.时常保持蔬菜的新鲜度(常喷水、整理排面)4.称重时要看有否打错称码5.常保持架上的菜、水果有充足的量6.随时保持卖场清洁卫生营业结束前的工作1.下好第二天的定货单2.对未销售完的货物要进行保鲜或冷藏处理3.对菜架、水果架、架下的地面卫生进行全面清洁4.报损当天的烂菜、水果5.清洁卖场6.关掉电子称、电超市生鲜经营秘诀先进先出加速周转诸多业者反映，生鲜是集客能力最强的超商经营板块，因为“民以食为天”，生鲜商品还能拉动其他商品的销售。
KA大卖场进场全流程-快消业务员必读材料
商超进场流程一、超市谈判流程1、前期超市调研：销量、结款、信誉、在当地影响力、办公区位置、进货区位置（公司送货车方不方便出入）及采购人员情况。
2、准备工作公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证）公司发票样本，公司产品的正式报价单，合作方式的想法（经销或买断、联营、专柜）3、约见采购经理或助理、进行第一次接触目标：了解超市条件：1.先期进场费用2.超市提出的合作方式3.结款方式进场费用包括：A.开户费（品牌费）B.单品费（条码费）C.节庆费（五节一年）D.无条件返利E.促销档期费F.DM单费G.促销员管理费H.广告费（推广费）＊了解之后与对方明确表示费用太高、无法接受、需要与公司主管领导协商4.向公司汇报第一次接触所了解情况，并向总公司提交进场申请单，并与公司研究并制定我公司所能接受多大概底线5.与采购经理进行谈判，最后达成协议（大概需要2-3轮谈判）6.与超市签订合同，并且与先期的提交给总公司的进场申请单进行对比并确认有没有超过其范围二、产品进场流程1.采购合同签订后，与卖场营运主管及时沟通，确定产品进场后的提放位置（在谈判尾声的时候，先期要接解一次）2.与营运主管确认首批订单，制定的日期和订货数量3.接到首批订单后，与库房人员协调送货事宜，（送货地址、送货时间、货物的新鲜度）4.产品首次进场时，须亲自去卖场摆放货物，尽量扩大陈列面，并与营运人员进行一次深入沟通5.并向卖场营运人员介绍我公司促销人员。
并向促销员介绍一下卖场的大概情况。
三、促销员进场流程：首先：先期工作向总公司提出用人申请（人数、薪资、工作时间）1. 招聘促销员2. 对促销员进行培训3. 在采购合同签定之后，及时与促销部（或主管促销事宜）的人员进行沟通。
咨询促销员进场程序所需要手续4. 办理促销员进场手续5. 安排促销员进场6. 指导促销员工作注：二、三流程为同时进行、三流程准备工作要早于二流程四、超市结款流程1.准备工作：1在平时，将超市的验收单（有效结款单据）依照时间的前后顺序，分店面保存好2.记好应收账款，对超市应收货款有即时的掌握3.采购合同签订之后，与财务部进行沟通，与主管我公司的财务人员进行接触，了解我公司的对账时间，递送发票时间，货款到账时间4.在超市对账日期，将超市按合同应该给我公司付款及验收单从公司财务部借调出来。
KA操作流程
K A操作流程KA连锁卖场管理观念先进、操作模式规范、工作流程复杂、人员素质较高，与原来传统卖场的操作模式大相径庭，这对供应商的工作提出了更高的要求。
一、形成期了解KA卖场的详细情况，掌握第一手资料，增加自己初次接触的底气，为赢得合作机会打好基础，争取尽快步入磨合期。
二、磨合期第一步，与KA卖场接触。
第二步，进行合同谈判。
三、巩固期与KA卖场的合作趋于和谐，主要工作是对已确定的操作方式加以巩固、维护，对不足的地方补充、完善。
四、成熟期双方已经配合得相当默契，处于高效率运转阶段，双方合作协调、稳定，此时供应商不能满足现状，应该争取更有利的条件及地位。
卢外：申报新商品与采购建立良性沟通争取机会，做好促销争取KA支持成为受欢迎的业务员库存管理陈列管理防范卖场的突发性特价促销春节销售一、形成期这一阶段是双方的接触期，双方互不了解。
此时供应商的工作重点是了解KA卖场的详细情况，掌握第一手资料，增加自己初次接触的底气，为赢得合作机会打好基础，争取尽快步入磨合期。
供应商事先对该KA卖场的详细了解和调查包括：1.了解你要谈的这家卖场的基本情况（投资背景、行业地位、发展状况等）；2.了解该卖场的商品构成(卖场的定位，实际上货状况)；3.了解该卖场对相关证照的要求；4.了解该卖场负责你这个类别商品采购的个人情况(个人习性、爱好、行事风格、行业口碑等)；5.了解该卖场的结账信誉状况(结账期、结账流程、结账信誉等)。
这个阶段需要认真全面收集资料并对数据进行整合处理。
二、磨合期磨合期是双方的冲突多发阶段，双方会因为立场和经营方式不同而产生许多矛盾，只要有意愿合作最终都会找到双方均可接受的操作方式。
第一步，与KA卖场接触。
主要工作包括以下几方面：1.根据调查情况准备谈判资料确定谈判策略和突破口；2.预约，通过熟人介绍、打电话确定约见的时间、地点；3.准备资料和样品（包括自己的产品资料、证件、样品、报价单等）；4.准点赴约（按时前往，千万不要迟到，这一点在接触初期非常重要）；5.把握第一次谈判的重点，成功接触（明确初次谈判的重点是留下好印象、树立信心、把握谈判的时间和进度、掌握主动权）。
大卖场门店变价及变价流程
大卖场变价及变价操作流程变价原则一、门店不得变更DM促销商品和夹页商品的售价。
二、敏感商品定义和变价策略：2.1在市调分析时，是以高敏感商品、敏感商品为依据来做价格调整2.2高敏感售价≤竞争对手2％。
2.3敏感商品售价与竞争对手持平。
2.4竞争对手超低价时：高敏感和敏感商品价格与竞争对手持平2.5生鲜高敏感商品每日市调，食品、百货高敏感商品每周四进行市调，及时调整售价；生鲜敏感性商品隔日市调，食品、百货敏感性商品每周四进行市调,商品的售价每月调整一次。
三、变价原则上不允许低于进价，如需负毛利变价，须采购总监批准后变价。
四、严格控制畅销品缺断货，用切货、现金采买方式来保证货源，门店对此类畅销品不做堆头促销，不跟价。
五、善于利用尾数定价➢巧妙利用8和9。
➢避免使用价格前半段。
六、善于利用时段性定价（主要用于生鲜商品）。
七、善于区分价格带，避免同品类商品平均加价。
八、了解对手的商品在市场上的销售情况和行情价，并分析我店客层购物习惯和消费能力，判断商品调价的必要性，而不要简单跟价或降价。
门店变价操作规定一、门店变价条件1、快讯商品采购没有变价的；2、店促商品采购没有变价的；3、市调商品需要跟价的，但敏感商品市调变价按照敏感商品变价流程执行（见京华联渝发[2006]字114号文件）；4、临期商品需要做变价处理的；5、联营商品需要变价的，但蔬菜、水果联营商变价按照蔬菜、水果联营供应商价格管理流程执行变价；6、变质商品需要变价低价处理的，主要针对生鲜商品；7、店内促销商品；二、门店变价权限1、时间权限：门店只能变价一天；2、需要长期变价而商品采购部没有变价，门店第一天可以在ALC变价，但必须随后就通知采购做整体时间段变价。
3、门店对正毛利商品进行直接变价，经店长/职代审批，再到ALC实施变价。
4、负毛利变价必须经采购和店长签字；三、门店变价要求1、填写变价单字迹工整；2、商品变价单上的店别、组别、供应商编号、供应商描述、进（售）价变价期限、货号、商品描述、原进（售）价、现进（售）价、原（现）毛利率、库存数量必须填写齐全；3、在备注栏必须注明变价原因；四、门店变价流程。
供应商与KA卖场打交道的工作流程
准备
“凡事预则立，不预则废。”要想成功，事先一定要做好周密的准备，不打无准备的仗，各方面准备得越细致越好。准备工作大致包括如下几个部分：
1.了解该卖场的基本情况和工作流程。
这一点我们在上期已经做了很详细的说明。具体包括：卖场的性质是合资还是独资；投资方背景；采购权限是全国集中采购还是地方采购；经营特色是什么；卖场的定位是高、中端还是低端；进场的门槛高不高；合同条款包括哪些内容等等。你想了解的情况越多，跟采购交谈的共同话题就越多，而且你的虚心请教也会让采购有被尊重的感觉，你们找到的交接点就越多。了解的信息越多，主动权就越大，形势就会对自己越有利，可以说，谈判的成效就建立在了解卖场信息多少的基础之上。
要敲开大卖场的门，必然要经历辛苦的谈判，而第一次谈判至关重要。能否敲开大卖场的门，顺利实现合作，很大程度上是由第一次谈判的结果决定的。第一次谈判的重点可以作如下概括：周密准备、态度诚恳、安排合理、张弛有度、预留空间。在此，针对如何开展与大卖场的第一次谈判，我们从准备、人员、细节几个方面做如下详细的经验分享：
一般来说，第一次谈判派业务经理级别的人去比较合适。一是由主管级人员出面，会让采购觉得这个谈判你很重视，他就会调整自己的心态。二是从综合素质和专业度来讲，主管级人员胜任的可能性较大，对局面的把握能力更强。三是有一定的级别可以有相应的权限，而业务员一般只能起到传声筒作用，而采购不会喜欢跟“传声筒”打交道。
4.了解卖场的结算体系。
特别说明这一点是因为，现在大卖场的规矩特别多，而且各个系统还都不一样，尤其是在结算体系上，用的方式方法和考核指标都有各自的讲究，不详细了解这一点，将会使今后的合作隐患重重。合作是为了什么？赚钱！送了货结不了款赚什么钱呢？我见过很多供应商，把合同签了还不清楚卖场对结账的要求，导致货款无法顺利回收，严重的会使整个业务活动受到影响。在目前零售企避可预见的风险，就要多学习多了解。在第一次谈判的时候就要确认面临的合同结算是什么样的。
在商场工作流程
在商场工作流程在商场工作是一项需要高度组织和协调能力的工作。
从货物管理到客户服务，每一个环节都需要严谨的流程来保证工作的顺利进行。
下面将介绍商场工作的流程，包括货物管理、销售流程、客户服务和安全管理等方面。
货物管理流程商场的货物管理流程是非常重要的，它直接影响到商场的运营效率和顾客满意度。
首先是货物的采购，商场需要根据销售情况和季节变化制定采购计划，确保货物的供应充足。
然后是货物的接收和入库，需要对每一批货物进行验收和登记，确保货物的质量和数量与订单一致。
接下来是货物的陈列，商场需要根据商品的特点和销售策略进行陈列，吸引顾客的注意力。
最后是货物的库存管理，商场需要定期盘点和调整库存，确保货物的周转和更新。
销售流程销售流程是商场最核心的工作流程之一，它直接关系到商场的业绩和利润。
首先是顾客接待，商场需要为顾客提供热情周到的接待服务，引导他们了解商品和进行购买。
然后是商品介绍和推荐，销售人员需要对商品的特点和优势进行介绍，帮助顾客选择合适的商品。
接下来是商品销售和结算，销售人员需要根据顾客的需求和选择进行销售，并及时准确地进行结算。
最后是售后服务，商场需要为顾客提供售后服务，解决顾客的问题和投诉，保持顾客的满意度。
客户服务流程客户服务是商场的重要环节，它直接关系到商场的声誉和顾客忠诚度。
首先是顾客咨询和解答，商场需要为顾客提供及时准确的咨询和解答，帮助顾客解决问题和疑虑。
然后是投诉处理和问题解决，商场需要建立健全的投诉处理机制，及时解决顾客的问题，提升顾客的满意度。
接下来是顾客关怀和回访，商场需要定期进行顾客回访和关怀，了解顾客的需求和意见，改进服务质量。
最后是顾客投诉和建议的收集和分析，商场需要对顾客的投诉和建议进行认真分析和总结，改进工作流程和服务质量。
安全管理流程安全管理是商场运营的基础，它直接关系到员工和顾客的生命财产安全。
首先是安全培训和教育，商场需要定期对员工进行安全培训和教育，提升员工的安全意识和技能。
大卖场生鲜永续订单作业及流程
大卖场生鲜永续订单作业及流程一、引言大卖场是一个集购物、休闲、娱乐为一体的购物场所。
生鲜永续订单作业是指通过外部供应链合作伙伴提供的商品进行订单管理和物流运作的过程。
这种订单作业和流程能够确保生鲜产品及时到货，减少库存积压，提高客户的满意度。
二、生鲜永续订单作业的目标生鲜永续订单作业的目标是确保在大卖场中销售的生鲜产品的供应能够平稳有序的进行，从而满足客户需求，提高客户满意度，并帮助企业实现盈利。
三、生鲜永续订单作业的流程生鲜永续订单作业的流程主要包括订单的接收、商品的选购和采购、物流运输和配送、库存管理以及售后服务等环节。
1.订单的接收2.商品的选购和采购根据接收到的订单信息，大卖场的采购团队将根据市场需求和销售预测，进行商品的选购和采购。
选购和采购的过程中，需要根据产品的质量要求、供应商的信誉和物流运输的可行性进行综合考虑。
同时，采购团队还需要根据库存情况和销售目标来确定采购的数量。
3.物流运输和配送在商品采购完成后，大卖场会与物流运输公司建立合作关系，确保商品能够及时送达。
物流运输的过程中，需要进行货物的装载、运输和送达等工作，确保商品的安全和完整。
4.库存管理大卖场需要对生鲜产品的库存进行管理，包括对存货量、周转率和过期品等进行监控和调整。
通过库存管理，大卖场能够及时补充库存、降低损耗，确保商品的供应能够持续进行。
5.售后服务除了生鲜产品的供应之外，大卖场还需要提供售后服务，包括退换货、投诉处理以及顾客满意度调查等。
通过建立有效的售后服务流程，大卖场能够及时解决顾客的问题，提高客户满意度。
四、生鲜永续订单作业的挑战与解决方案生鲜永续订单作业面临的挑战包括产品保鲜期短、高温环境下的运输和配送、供应链的延迟和断货等问题。
为了解决这些挑战，大卖场可以采取以下策略：1.与可靠的供应商建立长期合作关系，确保供货的稳定性和质量的可靠性。
2.提前进行销售预测，避免库存积压和供应链断货的问题。
3.使用先进的物流运输设备和技术，确保货物能够在运输过程中保持新鲜和安全。
超市生鲜运营流程,超详细!
1.各门店每天下午4:00前做补货申请，做隔一天的补货申请。
必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
1.每天早上6:30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。
理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放。
2.仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。
3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
1.卖场营业员陈列商品，同样要根据商品的习性，做好布局陈列标准，颜色搭配好，把握以下几个陈列原则：量感原则、纵陈列原则、稳定原则、重点突出原则、满陈列原则、全品项原则、容易拿原则、特色商品展示原则、商品正面展示原则、整洁原则、价格醒目原则、动感原则、先进先出原则、最低陈列数量原则、堆头陈列原则等。
KA卖场操作流程
长沙市KA卖场操作流程本着精耕市场的原则，综合各类因素，经过各地区（部门）经理的讨论，现统一“麦德龙”系统的操作模式如下：1、采用各地自行谈判、签订直营合同的方式进场，并办理结算。
2、待公司广东市场开辟后，再由企划部牵头进行各地整合，与深圳沃尔玛总部签订全国合同。
3、进场后的促销活动根据各地情况进行单案申请，企划部不定期的配合做一些全国性的促销活动。
进场的一些基本要求：1、各地进场时间最好同步，本月底签订进场合同，7月初保证各门店货物上架。
2、全品项进入，确保陈列面。
3、陈列位置必须在牛奶区4、采用直送门店的形式进行配送，保证物流顺畅，门店不断（缺）货。
5、按公司K/A卖场统一供价执行。
合同条件：（全国总部合同条款）1、年返：2.5%2、费用打包（包括SKU费用和开户费用）6000元(10几个SKU)3、地堆陈列费用(1000元/堆/2米乘2米/档)请各地参照以上条件谈判。
K/A卖场主要是条码费，我们以前为了节省申请新的条码，可以在卖场进行以货换货的形式让新品进场，无须主管批准，甚至和理货员之间就可以调货，不过自己新品的供价和零售价要掌握好，因为条码没换。
KA卖场应该这样去做?单一展示加压法这种方法主要是指企业在某一个城市，进入一个大的卖场，这个卖场一定是最大、最有影响力的。
企业要做好产品的展示、促销，集中力量维护好这个卖场的产品形象，再通过其他渠道分销产品，提高销量。
这样，大卖场与大卖场之间也有行业的竞争，当你产品的知名度上升时再去和其他卖场谈判，很多问题会迎刃而解。
2000年，一家中型食品企业进入某省会市场时，就只进了一家最具影响力的KA大卖场，并在那里做展示、搞促销等一系列市场活动，而其他几家卖场他们故意不进。
因为新品同时进入几家卖场需要一笔不菲的资金，且不一定能达到预期的效果。
这种营销战术叫“集中火力猛攻一点，拿下并占领，更重要的是坚守住。
”也就是要有效的长期占领，并能对其他竞争对手产生较大影响。
T+业务管理操作手册
一、采购相关业务流程图：请购单——〉采购订单——〉采购入库单——〉进货单——〉采购发票——〉付款1、正常采购：1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划；2）根据制定的计划，在系统中可以手工填制“请购单” ，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单” ，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单” ，主管审核。
4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商；5）供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货；6）企业核对并检验所采购的货物，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）；7）根据采购订单号，生成采购入库单；8）审核并打印“采购入库单” ，签字后一份给供应商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销；9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。
收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务；10）采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行，用来记录运费。
劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话，可做“费用分摊单” ，将费用分摊到相应入库单；11）配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将货物按默认供应商采购。
操作：1）采购需求分析：采购员在【采购管理】中，可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。
2）请购单：采购员在【采购管理】中，通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完成后由采购主管审核。
大卖场业务操作流程
大卖场业务操作流程大卖场是指规模较大、经营项目多样化的大型零售商业场所。
其业务操作流程主要包括供应链管理、采购管理、库存管理、销售管理、收银管理和售后服务管理等环节。
下面将详细介绍大卖场业务操作流程。
一、供应链管理供应链管理是大卖场业务操作的基础环节，包括与供应商的合作、货源采购和供货管理等。
具体流程如下：1.建立供应商合作关系，签订合作协议；2.与供应商进行沟通，了解产品信息、价格、质量要求等；3.对供应商进行评估，筛选合格的供应商；4.开展采购活动，进行货源采购，确保商品的充足供应；5.跟踪物流信息，保证货物的及时到达。
二、采购管理采购管理是大卖场实现商品供应的重要环节，包括商品品类管理、供应商管理和采购计划管理等。
具体流程如下：1.根据市场需求和销售数据，制定采购计划；2.确定采购品类，拟定采购指标和需求量；3.寻找供应商，并与供应商进行谈判和合作洽谈；4.签订采购合同，明确双方权利和义务；5.进行商品的采购，确保采购订单的准确、及时执行。
三、库存管理库存管理是大卖场为实现商品销售和满足市场需求而进行的仓库管理活动。
具体流程如下：1.建立库存管理系统，包括库存记录、存储区域划分等；2.采购商品到达仓库后，进行验收和入库；3.对库存进行分类、编码和标识，方便管理和出库操作；4.定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性；5.根据库存情况和销售预测制定补货计划，保持库存的合理水平。
四、销售管理销售管理是大卖场实现商品销售目标和提高销售额的核心环节，包括商品陈列、促销活动和销售人员管理等。
具体流程如下：1.设计商品陈列规划，保证商品的良好展示效果；2.制定促销方案和销售策略，提升销售额和客流量；3.培训销售人员，提高销售技巧和服务质量；4.监控销售数据和销售情况，及时调整销售策略；5.与客户建立良好的关系，在售前、售中和售后提供优质服务。
五、收银管理收银管理是大卖场实现货款回收和财务管理的重要环节，包括收银操作、退换货处理和财务结算等。
KA作业规范(新店和价格)
2002年5月新一佳珠海店饮料年佣 38888*1%=388.88元
合理化的凭证
– 发票 – 发票与内容不符单 – 实际扣款的原始凭证 – 活动协议/总结/相片(尤其报销现金时)
KA费用报销
季方案或签呈编号 加盖“KA费用〞专用章
即日起, 所有KA的年佣和返利均要求客户开发 票为“奖励金〞!
好宜多、佳华、
新华都、赛特
南城、章业万货、
天和百货
美 佳 、 大 新 、 汇 新七星、信和、 永辉、福兴、
佳、嘉荣、大众 真实惠
连锁便利店
统杰、集客来、
美宜佳
自动售贩机
注：客户1数、合计重点K22A资料：27必须建立10 ； 9
闽南分公司 沃尔玛、好 又多、
闽客隆、倍 顺
4
广西分公司 普尔斯马特
客户数合计 4
促销谈判时, 必须明确建议促销零售价和规定最 低限价, 低于我司最低限价时, 我司有权停止供 货, 并在相应的促销协议上注明。
KA价格控管作业标准
促销执行时, 假设卖场单方面违规, 我司应及时 劝阻〔口头+书面〕令其修正售价；假设对方不 予修正, 我方有权限量供货或停止供货, 情节严 重扰乱市场价盘的, 我司有必要去卖场全部买回 库存商品, 并书面向客户的高层表示抗议。
KA业务作业标准
特贩课 2003.10
内容纲要
1、KA资料建立 2、年度合约谈判 3、新店开张 4、KA价格控管 5.KA货款管理
KA资料建立作业标准
特贩课KA资料收集明细
序号 类别
明细
首次上传时间 更新时间 固定上传时间
备注
1
各系统合同条款及合同复印件
6/21
白酒-商超渠道操作手册堆头_OK
18
第一部分：商超开发技巧
举例： 家乐福 沃而玛 卖德龙
帐期一般产品为到货60天，生鲜 一般为到货15天，补损一般为5% 以内，知名品牌及特殊产品（盐、 烟帐）期为一现般金产购品买为。到货60天，生鲜 帐期为到货15天，补损在5%以内， 进场门槛最低，但有一个不确定 一期的制般为毛（帐到利总期货补商为偿品30到费控天货及制，严严4补5格格-损6的）在0天末5，%位以生淘内鲜汰；帐 知名品牌一般为到货7天，特殊商 品现金购买。初次进场费用较高， 但后续合作时是超市中最简单的 19 一个。
规格、口味、产品诉求等因素与本品将要进店产品条码的 对比，评估本品的优劣势；
从排面上分析：店内货架的总层节，可以容纳的总排面， 有效陈列层节的排面，相关堆头以及相关竞品的品牌、进 店条码数、排面数、以及堆头，预测本品进店可能获取的 陈列位置、排面、堆头等陈列空间。
25
从价格上分析：通过与竞品在不同价格区间产品上售价价 格的对比，评估本品进店后的价格优劣势。
11
A、从时间上分月扣、季扣、年扣； B、从类型上分：条件扣佣、无条件扣佣。
条件扣佣指设定的一定销量坎级，达到不同坎级 享受不同折扣，一般有最低享受折扣的限额和最 高折扣率规定。 无条件扣佣：只要结款，不论多少均有折扣。 广告费：店内广告牌、灯箱、包柱等广告物的制作发 布费。 宣传费折扣率：用来进行商超自身宣传的支持。 质保金：为防止产品出现质量问题时，厂方不能及时 圆满解决而收取的压金，一般为合同解除时退还。
20
第一部分：商超开发技巧
大卖场的账务处理流程
大卖场的账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1、大卖场业务操作流程
大卖场同时具备与总部系统及分店系统基本相同的职能。
对地采商品，允许直接招商及新品引进，可自行建立供应商及商品资料，对编码问题，可通过系统事先分配好代码段的方式解决，对有条码的商品资料，直接用条码作为商品编码即可解决编码唯一性问题。
另外，地采商品的进价无须总部审批，所有地采供应商均可在本地结算；
1)供应商招商操作流程
备注：
1．本流程主要针对所有供应商，即已有的供应商也需要重新签合同；
2．合同只针对当前店有效；
3．面位数分配不得超出所属小类总可用面位数，否则进行警告提醒，要求先调整商品组织表；
2)新品首次采购及排面设计操作流程
责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决。