用餐及招待费管理制度
公司用餐招待管理制度范本
公司用餐招待管理制度范本第一章总则第1条为规范公司用餐招待行为，提高公司形象，保障公司资产安全，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司所有部门及员工。
第3条公司用餐招待应遵循节约、务实、规范的原则，不得违背公司规章制度、公私分明原则和公司形象。
第4条用餐招待的对象应当符合公司相关规定的范围，不得违规用餐招待。
第5条公司用餐招待的费用应当严格控制，不得超出规定范围。
第6条公司用餐招待发生问题应及时报告上级主管部门，按照规定程序处理。
第二章用餐招待管理第7条公司员工在工作期间需与客户、合作伙伴进行用餐招待，应事先向所属部门领导汇报，并报备用餐招待的目的、对象、时间、地点和费用。
第8条用餐招待应当根据对象身份、职位及来访目的确定用餐标准，不得违规超标用餐。
第9条公司员工在用餐过程中，应当注意文明用餐，礼貌待客，维护公司形象。
第10条公司员工不得接受被招待人员的礼物、款待，招待过程中不得索要、索取礼品。
第11条公司用餐招待费用应当实事求是，财务部门应当按照规定程序审核、报销相关费用。
第三章用餐招待审核第12条公司每月应当对员工用餐招待情况进行审核，对违规用餐招待的员工进行警告、通报批评等处理。
第13条公司内部审计部门应当每季度对用餐招待费用进行审计，及时发现问题，提出整改建议。
第14条公司应当建立健全用餐招待管理制度，明确相关责任人，确保制度有效实施。
第四章用餐招待违规处理第15条若员工违反公司用餐招待管理制度，应当按照公司相关规定进行处理，包括但不限于：口头警告、书面警告、记过处分、降职等。
第16条若员工涉嫌违法用餐招待，应当移交司法机关处理，并全力配合调查。
第五章附则第17条本制度自颁布之日起生效。
第18条本制度解释权归公司管理层所有。
本公司用餐招待管理制度经公司领导班子讨论通过，并于2022年1月1日正式实施。
公司相关部门负责组织实施，并对制度执行效果进行监督和评估。
希望全体员工自觉遵守，共同营造良好的用餐招待环境，为公司发展保驾护航。
餐饮公司招待费管理制度
餐饮公司招待费管理制度1. 背景介绍为加强餐饮公司对招待费的管理，规范公司内部招待活动的开展，避免出现不必要的财务纠纷，特制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于餐饮公司内部各部门及员工在开展招待活动中使用的招待费用。
3. 招待费的定义招待费是指员工在工作中因公出席会议、招待客户、接待来访等场合所发生的与餐饮、交通、住宿、娱乐等相关的费用，包括但不限于餐费、礼品费、交通费、宴请费等。
4. 用餐标准4.1 员工出差期间用餐标准：（1）普通员工：用餐标准按日最高不得超过100元人民币。
（2）中层及以上管理人员、客户代表：用餐标准按日最高不得超过200元人民币。
4.2 公司内部招待用餐标准：（1）招待内部员工用餐：用餐标准按人均不得超过50元人民币。
（2）招待外部客户用餐及宴请：用餐标准按人均不得超过500元人民币。
5. 票据管理5.1 员工需要出示招待活动相关的票据，并在票据上标明活动名称、日期、参与人员等相关信息。
5.2 员工需要在票据上注明支出事由和支出明细，并随票据一同提交。
5.3 公司财务部门需要对票据进行审核验收，并及时退还员工发生的相应款项。
6. 审批程序6.1 普通员工参加公司内部招待活动需要向上级主管审批通过，中层及以上管理人员、客户代表需要向公司总经理审批通过。
6.2 请款人需要在活动前提出请款申请，并附上相应证明材料及审批文件。
6.3 活动结算后请款人需将结算结果及相关票据交回财务部门，销毁原始票据或归档保存。
7. 执行方式7.1 本管理制度自颁布之日起生效，所有员工必须严格遵守制度要求。
7.2 本管理制度有执行层面的问题需及时反馈至人力资源部门，并及时进行修订。
8. 违规处理8.1 员工如有违反本管理制度的行为，应按照公司有关规定进行处理。
8.2 如员工的招待行为涉及贿赂行为、奢侈浪费等行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并进行纪律处分。
9. 结束语本管理制度的修订及解释权归餐饮公司所有。
行政单位招待费管理制度
一、目的为加强行政单位财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。
三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动，按照规定开支的接待费用。
四、开支范围1. 用餐费：包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
2. 茶歇费：包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。
3. 礼品费：包括向接待对象赠送的礼品费用。
五、开支标准1. 用餐费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
2. 茶歇费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
3. 礼品费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
六、审批程序1. 用餐费、茶歇费：各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。
用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2. 礼品费：各部门、中心在安排礼品时，需填写《礼品购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可购置。
七、核算与结算1. 所有招待费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2. 对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督，确保招待费用合规、合理。
2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理，确保招待费用支出符合规定。
3. 对违反本制度的行为，将依照相关规定追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
单位食堂招待费管理制度
第一章总则第一条为规范单位食堂招待费管理，加强财务管理，降低招待成本，提高招待效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部食堂招待费用支出，包括招待客户、来访人员及其他相关人员的餐饮费用。
第三条招待费用管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和财务管理制度，确保招待费用合法合规。
2. 适度从简：根据实际情况，合理安排招待标准，节约开支。
3. 透明公开：招待费用支出应公开透明，接受监督。
4. 事前审批：招待费用支出应事前审批，事后报账。
第二章招待费用范围第四条招待费用范围包括：1. 餐饮费用：包括酒水、主食、菜肴、水果等。
2. 餐饮服务费：包括点菜、上菜、撤桌等餐饮服务费用。
3. 餐饮用品费用：包括餐具、纸巾、饮料等。
4. 餐饮设施费用：包括空调、音响、投影仪等设施使用费用。
第三章招待费用标准第五条招待费用标准根据来访人员身份、职务、接待目的等因素合理制定，具体标准如下：1. 一般来访人员：每人每次不超过XX元。
2. 高级管理人员：每人每次不超过XX元。
3. 特殊接待：经单位领导批准，可适当提高招待标准。
第四章招待费用审批与报销第六条招待费用审批程序：1. 提出申请：经办人员填写《招待费用申请单》，经部门负责人审核后报财务部门审批。
2. 审批通过：财务部门根据实际情况审批招待费用，审批通过后，经办人员方可安排招待。
3. 审批不通过：财务部门不予审批，经办人员需重新调整招待方案。
第七条招待费用报销程序：1. 招待结束后，经办人员将发票、收据等原始凭证交财务部门。
2. 财务部门审核无误后，按照招待费用标准进行报销。
3. 报销款项直接转入经办人员工资账户。
第五章监督与检查第八条单位设立招待费用管理小组，负责对招待费用管理进行监督与检查。
第九条招待费用管理小组定期对招待费用支出情况进行审查，确保招待费用合理、合规。
第十条对违反本制度的行为，单位将依法依规进行处理。
第六章附则第十一条本制度由单位财务部门负责解释。
招待费管理制度
为了做好来宾接待工作，体现公司企业文化，加强合作双方了解，增进相互间友谊，对各类 款待宴请提出以下标准和要求。
1 、按级别款待客人，餐费人均标准(包括烟酒)如下：2、未经批准擅自安排的款待或者超标部份的费用由本人自付，不予报销3、如因特殊情况需要超标的，须请示上一级领导并填写《超出标准宴请申请单》，经财务审 核，领导批准，否则不予报销。
申请人全年申请超标宴请不得多于4 次。
4、款待费总额在 2000 元以内的由总经理审批，超出2000 元的由总经理报请董事长审批。
款待宴请原则上均应在公司协议饭店进行，公司协议饭店名录附后。
财务部对款待费进行财务管控。
款待人员填写《宴请申请单》，按本标准预借款待费，财务 部按本标准借款并予以报销。
浮现下列情形之一的，财务部有权拒绝报销：1、超过宴请标准的；2、票据不符合要求的(餐票要求为出自同一酒店)；3、未按规定权限审批。
1、遵循节俭原则。
既要对客人热情款待，同时要杜绝铺张浪费，规模适度，节约烟酒。
2、文明劝酒、饮酒。
劝酒既要体现热情待客，让客人满意，又要因人而异，让客人感受到 文明。
款待人员要节制饮酒，公司反对醉酒和不节制饮酒的不文明行为。
3、中午款待特殊要求：为保持公司正常办公秩序，款待人员中午饮酒应注意量力而行，以 不影响下午工作为宜。
如饮酒过量不能正常上班， 或者勉强上班影响到他人工作的， 均可回家歇息。
五本标准自下发之日起生效执行。
1、宴请申请单2、超标准宴请申请单级别标准(人均)部门项目部90 元部门领导90 元 副总经理130 元 总经理160 元附件 1：附件 2：申请部门 申请人申请时间： 年 月 日 早 中 晚申请事由：宴请人员：陪同人员：参加宴会人数总计分管董事长负责人财务审核总经理部门 副总申请部门 申请人申请时间： 年 月 日 早 中 晚申请事由：宴请人员：陪同人员：参加宴会人数总计：分管董事长负责人总经理部门 副总。
公司招待餐的管理制度
公司招待餐的管理制度一、目的和原则本公司制定招待餐管理制度的目的是为了规范招待餐的管理流程，确保招待费用的合理使用，并维护公司的利益和形象。
在执行过程中，应坚持以下原则：1. 公平公正：确保每一次招待都有明确的目的和合理的预算。
2. 透明清晰：所有的招待活动都应有完整的记录和审批流程。
3. 效率优先：在满足礼节的前提下，避免不必要的浪费，追求高效的招待方式。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有需要安排招待餐的情况，包括但不限于接待客户、合作伙伴以及其他业务相关的餐饮安排。
三、管理职责1. 综合管理部负责制定和修订本管理制度。
2. 财务部门负责审核招待费用的合理性，并进行费用报销的最终审批。
3. 各部门负责人负责提出招待申请，并对招待活动进行初步评估和预算。
四、申请和审批流程1. 部门负责人需提前填写《招待餐申请表》，注明招待对象、人数、预计费用等相关信息，并提出申请。
2. 申请表需附上招待的具体事由和预期目标，以便管理层评估其必要性。
3. 综合管理部根据申请表内容进行审核，并提出建议。
4. 财务部门对预算进行审核，确保费用的合理性。
5. 最终由公司高层或授权管理人员审批。
五、费用控制1. 招待餐费用应根据公司财务状况和业务需要进行严格控制。
2. 每次招待的费用不得超过规定的预算上限，特殊情况需经过特别审批。
3. 鼓励采用性价比高的餐厅和菜品，避免奢侈浪费。
六、报销流程1. 招待结束后，需在规定时间内提交完整的费用票据和招待报告。
2. 财务部门将对提交的资料进行复核，确认无误后进行费用报销。
3. 任何不符合规定的费用都将被拒绝报销。
七、监督和评估1. 综合管理部将定期对招待餐活动进行监督和评估，以确保制度的执行情况。
2. 对于违反管理制度的行为，将视情节轻重采取相应的管理措施。
公司用餐招待管理制度
公司用餐招待管理制度一、总则公司用餐是公司日常工作生活中必不可少的一部分，也是体现公司文化、团队建设和员工福利的重要环节。
为了规范公司用餐行为，保障公司利益，提高员工满意度，特制定本公司用餐招待管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工、外部客户和其它相关人员的用餐招待行为。
三、用餐安排1. 公司用餐包括早餐、午餐和晚餐三餐，用餐时间由每个部门自行确定，但应避免与工作时间冲突。
2. 公司提供员工餐厅和自助餐厅供员工用餐，员工可根据个人喜好自行选择。
3. 公司举办重要会议、活动或接待客户等场合，可安排餐饮服务。
只有在重要会议、活动或客户接待时，可使用外部餐饮服务。
4. 员工个人出差或加班时，如需报销用餐费用，需提供费用明细和发票。
五、用餐消费1. 公司员工在员工餐厅或自助餐厅就餐时，应凭工作证件刷卡消费，不得转让他人使用。
2. 公司员工在外部就餐或聚餐时，不得擅自增加用餐花费，并且应遵循公司的用餐标准。
3. 公司接待客户或参加外部活动时，应避免浪费，控制好用餐费用，提倡健康饮食。
六、用餐礼仪1. 公司员工在用餐时，应保持良好的餐桌礼仪，不得大声喧哗、乱扔食物等行为。
2. 公司员工在接待客户或参加外部活动时，应注意仪表端庄，用餐时不得大声喧哗或过于随意。
3. 公司员工在用餐结束时，应主动帮助整理餐桌、收拾垃圾，保持用餐环境整洁。
七、违规处理1. 对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予批评、警告、记过或解除劳动合同等处理。
2. 对违反本制度规定的员工，并导致公司损失的，应承担相应责任，并赔偿公司经济损失。
3. 对恶意浪费、虚报用餐费用、贪污受贿等行为的员工，公司将依法追究法律责任。
八、其他1. 本公司用餐招待管理制度自颁布之日起生效。
2. 公司领导和部门经理应当严格执行本制度，及时处理违规行为，并按规定做好违规记录。
3. 经员工会议通过或董事会审议通过后，本制度方可修改，修改时应充分听取员工意见并提前通知所有员工。
公司招待用餐管理制度
公司招待用餐管理制度
第一章总则
为了规范公司招待用餐的管理，提高用餐服务质量，保障公司资金使用安全，制定本管理制度。
第二章用餐准备
1. 公司招待用餐需提前至少三个工作日申请，并经相关领导审批。
2. 用餐地点由相关部门预定，并确认预订。
3. 用餐时间应提前告知用餐人员。
4. 预定的用餐菜品应按照用餐人数提前与餐厅商定。
第三章用餐流程
1. 用餐人员应在规定的时间到达就餐地点，按时开始用餐。
2. 用餐时，应尊重服务人员，按要求点餐。
3. 用餐期间，不得浪费食物，应根据实际需求点菜。
4. 用餐结束后，应及时结账并离开用餐地点。
第四章费用报销
1. 公司提供的招待用餐费用应当符合公司规定的标准，并在规定的范围内使用。
2. 用餐人员应当经认真核对费用明细和发票，并保留好费用清单和发票，以备日后报销。
3. 报销单据需在用餐后及时提交到财务部门，经过审核后方可报销。
第五章违规处理
1. 对于违反招待用餐管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
2. 对于频繁违规的个人或部门，公司将给予相应的警告及处罚，甚至追究相关责任人的责任。
第六章附则
1. 本管理制度自发布之日起生效，并适用于公司全体员工。
2. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
3. 本管理制度如有变动，将由公司领导组织相关部门进行修订，并及时通知全体员工。
就以上公司招待用餐管理制度，希望全体员工认真执行，保证公司用餐的质量和经济效益，做到规范管理，确保公司各方面的利益。
餐饮招待费管理制度
餐饮招待费管理制度一、背景为规范公司餐饮招待费的使用，加强对餐饮招待费的管理，提高公司经营效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部及向客户、合作伙伴提供餐饮招待时的费用报销管理。
三、管理原则•尊重商业和社交礼仪，合理使用餐饮招待费；•审慎操作，防止奢侈浪费，严禁超标准使用；•维护公平公正，杜绝贪污腐败，确保费用使用透明化。
四、管理程序1. 报销条件公司员工在业务招待或客户招待中需进行餐饮开支，并以此为报销条件。
2. 费用标准员工的餐饮招待费用标准以公司规定的相关制度为准，不得超出标准。
3. 费用报销•员工报销餐饮招待费用时，应详细说明支出的时间、地点、人员、金额等相关情况；•报销单需在原始资料上签字并注明报销原因；•报销单应在合同签订后提交财务人员审核；•未经合同签订的报销单需提交主管领导或相关部门审批、直至公司领导审批后方可报销；4. 报销审核•财务人员收到报销单后，应在24小时内进行审核，并分别将相关资料备案；•如有问题，应及时与报销人进行沟通，或者向相关部门领导汇报；•报销单获得本级领导审批、财务人员审核通过后，费用方可报销。
5. 费用监督各级领导除对自身使用餐饮招待费用限制、审批外，还应对属下员工餐饮招待费用的使用进行监督和审批。
五、责任制1. 团队责任制一、负责审批和签字，并对补录报销单进行批准；二、负责按设定时间对餐饮费用进行检查；三、负责安排计划并制定监督计划。
2. 个人责任制一、应当言行规范，拒绝超出规定费用标准的使用；二、应当如实反馈，并配合相关人员做好餐饮招待费的记录和审核工作；三、应当如实履行审批权，明确报销审批环节，并负责补录记账。
六、奖惩措施对于明知违反本制度，未经批准擅自使用公司餐饮招待费用的，依照公司相关规定做出相应处理，严重者追究责任。
七、附则本制度的解释权属于公司领导。
如对本制度有疑问或补充意见，请提出并及时与领导沟通。
公司用餐招待管理制度范文
公司用餐招待管理制度范文一、适用范围本制度适用于公司内部及外部的用餐招待活动。
招待对象包括公司员工、合作伙伴、客户及其他相关人士。
二、招待范围1.公司员工：公司员工之间的用餐招待应遵循公平公正的原则，不得以职位高低、地位显要作为招待的依据，应保持适度、节制。
2.合作伙伴：公司与合作伙伴之间的用餐招待，需根据实际情况进行控制，不得超出合理范围。
3.客户：公司与客户之间的用餐招待应以客户需求和公司形象为出发点，避免过度奢侈。
4.其他相关人士：其他相关人士的用餐招待应根据具体情况而定，不得违反公司规定。
三、用餐招待原则1.节约原则：用餐招待需要注重节约，不得浪费食物和资源。
2.合理原则：用餐招待需要合理安排，不得过度奢华。
3.规范原则：用餐招待需规范管理，遵循公司规定。
四、用餐招待程序1.招待对象确定：确定招待对象，包括公司员工、合作伙伴、客户及其他相关人士。
2.招待计划制定：制定招待计划，包括时间、地点、菜品等内容。
3.预算核算：根据招待计划进行预算核算，避免超支。
4.用餐预订：根据招待计划进行用餐预订，预定餐厅及菜品。
5.用餐执行：准时赴约，礼貌用餐，不得浪费食物。
6.费用结算：按照招待计划进行费用结算，报销的费用需符合公司规定。
五、用餐招待管理1.用餐招待由相关部门负责管理，制定专门的招待计划。
2.每月对用餐招待进行统计汇总，并进行审批。
3.对违反用餐招待规定的行为进行处理，严重者将受到处罚。
4.不得私自接受他人的用餐招待，招待应经公司主管部门批准。
六、制度执行1.公司各部门应严格执行该制度，对违反规定的行为进行追究。
2.员工违反用餐招待规定的，将按照公司规定进行处罚。
3.公司领导要积极履行示范作用，自觉维护公司形象。
七、附则本制度自**年**月**日起施行，解释权归公司董事会所有。
公司用餐招待管理制度经过多方讨论制定，旨在规范公司用餐招待行为，维护公司形象和利益。
希望全体员工严格遵守该制度，共同维护公司的正常运作和发展。
餐饮业务招待费管理规定制度
餐饮业务招待费管理规定制度1. 内容概述餐饮业务招待费管理规定制度，是依据企业实际情况，制定的有关餐饮费用支出和管理的一系列规定。
本制度适用于本公司所有从事餐饮业务的人员。
2. 支付标准在餐饮业务中，当要请客人进餐或商谈合作时，可支付相关招待费用。
具体支付标准如下：•当人数不超过3人时，标准每人不超过500元人民币；•当人数不超过5人时，标准每人不超过400元人民币；•当人数不超过10人时，标准每人不超过300元人民币。
当人数超过10人时，需事先向公司相关部门提出申请并经审核通过后，支出标准以人均200元至300元为限。
3. 报销原则餐饮业务招待费报销原则如下：•招待费用必须与业务和客户相关，并获得公司部门授权批准；•支付时必须通过法定渠道支付；•支付时必须携带有效凭证；•招待费用必须合理，并符合公司节约用水、足不出户、节约能源等相关政策；•支付需要填写有关招待人员的有关信息，并提交相关凭证和报销单据；•公司有权对员工提交的招待费用进行审核，若发现存在不合理之处，需要给予员工相应的惩罚。
4. 管理措施为确保本规定的实施效果，对于不符合规定行为及不及时报销发生的情况，本公司将会采取如下管理措施：•对经常性不报销或徘徊不报销的人员将会予以警告和诫勉；•对于故意政治投机和贪污行为，本公司将依据公司内部规章制度予以处罚、开除，并进行相应的法律追究。
5. 结语餐饮业务招待费管理规定制度是本公司为规范餐饮业务的支出和管理而制定的一系列规章制度。
本规定实施的目的是保持公司资产的安全和合规，并确保公司能够进行规范性的经营。
本公司希望全体员工能够遵守并配合执行本规定，共同营造良好的企业文化和经营环境。
公司食堂招待费管理制度
第一章总则第一条为规范公司食堂招待费的管理，合理控制招待费用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及员工在公司食堂进行的招待活动。
第三条本制度旨在明确食堂招待费用的使用范围、审批流程、报销标准和监督管理，确保招待费用合理、合规、透明。
第二章招待费用使用范围第四条食堂招待费用主要用于以下范围：1. 因公司业务需要，邀请客户、合作伙伴、供应商等来公司参观、洽谈或举办活动；2. 公司内部举办各类庆典、表彰、培训等活动；3. 因工作需要，接待公司领导、上级部门领导、行业专家等；4. 其他因公司业务发展需要，经公司领导批准的招待活动。
第五条食堂招待费用不包括以下内容：1. 员工个人消费；2. 与公司业务无关的私人活动；3. 违反国家法律法规和社会公德的消费。
第三章招待费用审批流程第六条招待费用使用前，需按照以下流程进行审批：1. 经办人填写《食堂招待费申请单》，详细说明招待事由、人数、时间、地点、预算等；2. 经办人将申请单提交至部门负责人审批；3. 部门负责人对申请单进行审核，如有异议，可退回经办人修改；4. 部门负责人签署审批意见后，提交至财务部；5. 财务部对申请单进行审核，如有异议，可退回部门负责人修改；6. 财务部签署审批意见后，提交至公司领导审批；7. 公司领导对申请单进行审批，如有异议，可退回财务部修改；8. 公司领导签署审批意见后，经办人可进行招待活动。
第四章招待费用报销标准第九条食堂招待费用报销标准如下：1. 餐饮费用：根据招待人数和实际情况，每人每次不超过XX元；2. 饮料费用：每人每次不超过XX元；3. 水果费用：每人每次不超过XX元；4. 礼品费用：根据实际情况，每人每次不超过XX元。
第五章监督管理第十条公司设立食堂招待费监督管理小组，负责对食堂招待费用进行监督和管理。
1. 监督小组定期对公司食堂招待费用使用情况进行检查，确保费用使用合规；2. 对违反本制度的行为，监督小组有权制止并要求整改；3. 对情节严重的违规行为，监督小组有权提请公司领导处理。
招待费管理制度(三篇)
招待费管理制度第一章总则第一条为了规范和强化企业招待活动的管理，提高费用使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部和对外招待活动的管理。
第三条企业招待活动的目的是加强企业内外部人员间的沟通和交流，促进业务合作和社交关系的发展，提升企业形象。
第四条招待费的申请、使用和核销必须遵守法律法规和财务制度的要求，确保招待费的适度、正当和有效。
第五条本制度的管理主体是企业的财务部门和人力资源部门，具体操作由行政办公室负责。
第二章招待费的范围和金额第六条招待费包括工作餐、商务宴请、接待客户、迎送机、礼品赠送等费用。
第七条招待费的金额原则上不得超过企业的相关政策规定的限额，具体金额由财务部门根据不同情况确定。
第八条招待费的使用必须有明确的用途和对象，并符合相关政策规定，不得违法乱纪、超出职权和私自决策。
第三章招待费的申请和审批第九条招待费的申请必须提前填写招待费用申请表，并附上相关的支出证明和开支预算。
第十条招待费的申请分为内部和对外两种情况。
内部招待费的申请由部门主管填写，对外招待费的申请由相关业务负责人填写，并经上级主管部门审批。
第十一条申请人必须提供真实、准确的申请材料，不得夸大、隐瞒或虚构申请事由。
第十二条招待费的审批流程为：申请部门经过初审后，由财务部门进行预算审核，最后由行政办公室负责人审批。
第四章招待费的核销和报销第十三条完成招待活动后，申请人必须及时提供相关支出证明和活动报告，并填写招待费用核销和报销申请表。
第十四条招待费的核销和报销必须符合财务制度的要求，严格按照相关政策和程序操作。
第十五条招待费用核销和报销的审批流程为：申请人提供核销和报销申请后，由行政办公室负责人审核后，财务部门进行最终的核销和报销。
第五章招待费的监督和处罚第十六条企业的财务部门和内部审计部门有权对招待费的使用情况进行监督和审计，发现违规行为及时采取相应的处罚措施。
第十七条对于违反本制度的行为将依据企业相关的纪律处罚条例进行处理，情节严重的将追究法律责任。
招待费用管理制度招待费管理制度标准范例
招待费用管理制度招待费管理制度标准范例招待费管理制度(一)招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。
第三条招待原则(一)适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。
(二)节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。
第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待(一)招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;2、产品销售过程中发生的业务招待;3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;5、会议;6、公司领导决定的其他事由。
(二)招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内;2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内;4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。
(三)招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制;4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人;5、招待费实行提前申请、审批的原则;6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》;7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
餐费及招待费报销管理规定
餐费及招待费报销管理规定货运有限公司工作餐费及招待费报销管理规定1、目的为规范xxxxx货运有限公司工作餐费及招待费报销标准，严格工作餐费及招待费用的管理程序，特制定本规定。
2、适应范围xxxxx货运有限公司全体员工3、术语定义工作餐费:指员工因公外出就餐或加班就餐(只含中餐和晚餐)。
招待费:指员工因约见客户或接待相关领导和客人产生的招待费用。
招待人数:包括接待人和被接待人。
、工作内容和程序 44.1工作餐费的报销4.1.1员工因公外出应提前知会部门主管，并尽量争取回公司食堂就餐或委托同事在食堂留饭，确实不能回食堂就餐的应先行到行政部填写《工作餐费报销登记表》并报主管审核。
员工加班餐费报销凭《加班申请单》，不必填写登记表。
4.1.2员工因公外出，预计不能回食堂就餐的，应于先天下午5:00前知会行政部，以便通知食堂消餐，避免重复记餐，否则餐费不予报销。
当天临时决定或突发情况不在此限，但需先行填写《工作餐费报销登记表》。
外出后因不可预见原因需在外就餐的，需向主管说明原因后补填登记表。
4.1.3员工加班当日，食堂未提供就餐服务的方可报销中餐和晚餐餐费。
加班及调休程序按《考勤管理制度》中相关规定执行，提前通知行政部。
4.1.4行政部负责保管《工作餐费报销登记表》，并于每周报销日与财务部就报销单进行核对。
登记表上无记载及无《加班申请单》的工作餐费一律不予报销。
4.1.5工作餐费报销单上应简要注明时间、人数及事由。
4.1.6餐费需在最近的报销日报销(即本周报销日前产生的需在本周报销，报销日当天及以后产生的须在下周报销日报销)，否则视为放弃报销且不得补报。
4.1.7禁止员工在工作餐费的报销过程中弄虚作假，每虚报一餐，罚款50元。
4.1.8工作餐费报销标准:8元/人/餐。
4.2招待费的报销4.2.1员工因约见客户或接待相关领导、客人需产生招待费用，预计在200元(含)以下的，需填写《招待费用申请单》，经部门主管审批后方可执行。
招待费管理制度[范例15篇]
![招待费管理制度[范例15篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/db1c996aa22d7375a417866fb84ae45c3b35c2c8.png)
招待费管理制度[范例15篇]招待费管理制度1为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。
特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐招待，午后不准喝酒。
二、用餐标准。
工作餐一般每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。
三、接待范围。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。
四、来客招待审批程序。
由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。
五、报销凭证。
在定点餐馆进餐的.招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。
六、报销程序。
招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。
招待费管理制度2一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的'，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。
招待费管理制度
招待费管理制度第一章总则为规范招待费使用及管理，增强经费使用的透明度、规范性和有效性，制定本制度。
第二章适用范围适用于本单位内各部门、各单位以及工作人员的所有招待费支出。
第三章招待费用标准1、招待费用以平时招待为主，不得超过部门当年预算的千分之五。
2、招待费用包括用餐、礼品等费用，不包括交通、住宿等费用。
3、招待场所应选择经济实惠的餐饮场所，不得过度奢华。
4、招待费用不得用于赠送贵重礼品或现金。
第四章招待费用报销1、招待费用需填写报销单，附上招待对象名单及费用明细。
2、招待费用报销需经过部门领导签字确认后方可报销。
3、超过部门预算或未经领导批准的招待费用不得报销。
4、报销单需按时上交，逾期不得报销。
第五章招待费用审批1、招待费用需经过部门负责人审批后方可使用。
2、招待费用超过部门预算需要经过财务部门审批。
3、招待费用应当充分考虑公务活动的重要性和必要性，避免浪费。
第六章招待对象1、招待对象应当为单位工作人员以外的来访人员、客户或相关合作单位人员。
2、招待对象不得包括同单位工作人员及其亲属。
第七章招待场所1、招待场所应当选择环境整洁、餐饮卫生的正规场所。
2、招待场所不得选择私人家庭或未经审核的食品经营场所。
第八章招待礼品1、招待礼品应当选购实用、文明的小礼品，不得超过一定预算。
2、招待礼品的选择应当遵循廉洁自律的原则，避免出现贪污腐败问题。
第九章招待费用记录1、招待费用使用应当做好记录，包括招待对象名单、费用明细等。
2、财务部门需要定期检查招待费用使用情况，防止出现违规使用情况。
第十章违规处理对于违反本制度的行为，将按照规定进行处理，包括责任追究、经济处罚等。
第十一章附则1、本制度自颁布之日起生效。
2、本制度的最终解释权归本单位所有。
总结本制度是为了规范本单位招待费使用及管理，确保经费使用的透明度和有效性。
只有严格执行本制度，才能有效地遏制滥用招待费的现象，保障单位经费的合理使用，维护单位形象和财务安全。
用餐及招待费管理制度--
用餐及招待费管理制度-—用餐及招待费用管理制度一、目的规范招待用餐管理，降低费用开支二、适用范围所有内部招待活动及因公就餐活动（不包括外部市场招待）三、职责与权限监管部门:总经理办公室费用控制人：行政副总经理调度总指挥：孙海英财务负责人：刘民徐晓华每月招待费用标准控制在3000元以内，超出标准的必须经过总经理同意方可执行。
四、审批程序外来客人需安排用餐的，主办人要按用餐标准填写《招待用餐申请表》和《提酒单》，由主管部门签字后报总经理办公室审核签字，总经理或副总经理批准,报财务会计审核签字备案。
申请表要列明招待对象、招待业务原因、时间、标准、人数及招待地点等.公司员工因公外出开会、学习、办事等申请工作餐的,需填写《外出用餐申请表》，经总经理办公室审核签字,由副总经理签字批准，报财务会计审核签字备案.费用报销按财务规定执行。
五、用餐标准1、酒店用餐餐费标准。
无特殊情况用餐一律在华苑,分为A、B、C三个档次（酒水除外)：A档:60元/人,负责招待重要客人,如总公司领导、市委领导以及公司业务量超过200万元/年的客户等；B档:50元/人，招待较为重要客人，如县委领导、公司业务量100万-200万元/年的客户等；C档：40元/人以下，如市县等部门检查机构及公司业务量每年在100万元以内或签订协议交定金或已回款的。
没有合作的客户公司统一不承担招待用餐，只承接带领客户公司参观,2。
酒水标准.除有明确批示以外招待一律只供应本公司生产的葡萄酒(内供酒），标准按每5人2瓶/桌计算,其余如香烟、白酒、饮料经批准后方可按量供应，未经批准，一律不予报销。
3、个人工作餐标准。
所有人员工作餐按照统一标准执行，即15元/人.适用于出差和外出办公事等。
超出标准的,超出费用由个人承担. 六、守则及处罚制度1、严格执行用餐审批程序。
主管人员按审批程序申请，按用餐标准和要求安排落实。
重要活动有特殊需要的,如除用餐以外的娱乐活动等，要经总经理同意后方可执行。
单位食堂招待费管理制度
单位食堂招待费管理制度一、制度目的为了规范单位食堂招待费的使用，提高单位餐饮服务的品质和形象，防止资源浪费和滥用，特制定本管理制度，力求做到规范、公开、合理、透明。
二、适用范围本管理制度适用于单位食堂招待费的管理和使用，包括单位食堂的日常运营和社会团体、来访人员等的接待招待。
三、招待费申请和审批1. 招待费的申请应提前至少3个工作日，由申请人填写单位食堂招待费申请表，列明招待的对象、时间、场合、金额及用餐要求等，并经领导审批后方可执行。
2. 招待费申请表须注明用餐人数，用餐餐段，食堂用餐还是外卖用餐，餐单内容等，并注明是否有特殊要求，如餐点饮料等。
3. 对于特殊情况下紧急招待的情况，申请人应及时向上级主管领导做书面汇报，并在招待后尽快补齐招待费申请手续。
4. 招待费审批应由单位财务部门和相关主管部门共同审核，明确招待费的来源、用途和合理性。
四、招待费使用1. 招待费应当合理使用，确保用餐安全卫生，品种搭配合理，定价公开透明，不得以公款为私人用途。
2. 招待费使用应符合单位相关规定，不得超支。
超支招待费须由使用人自行承担。
3. 招待费用餐应注意礼仪和风纪，不得浪费食物和餐具，保持用餐环境整洁有序。
五、招待费管理1. 对于单位食堂的日常用餐，应当设立用餐台账和用餐登记簿，明确每日用餐额度和用餐人数，做到适量备餐，防止资源浪费。
2. 对于招待费使用情况，单位应当定期进行审计和公开报告，对于经常超支或不合理使用招待费的情况，应当进行督促和警告。
3. 对于违反招待费管理规定的单位成员，应当按照相关规定进行责任追究和处理，并形成惩戒效应。
六、招待费监督1. 对于单位食堂的招待费使用情况，应当建立相关监督制度，设立食堂监督人员，进行定期检查和监督。
2. 对于招待费的使用情况，单位领导应当加强监督和管理，确保招待费的合理使用和透明公开。
七、附则1. 对于国家机关和事业单位等公共机构，应当严格遵守相关法律法规和财经纪律，做到用钱公开透明，严禁使用公款进行铺张浪费和私人招待。
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用餐及招待费用管理制度
一、目的
规范招待用餐管理，降低费用开支
二、适用范围
所有内部招待活动及因公就餐活动（不包括外部市场招待）
三、职责与权限
监管部门：总经理办公室
费用控制人：行政副总经理
调度总指挥：孙海英
财务负责人：刘民徐晓华
每月招待费用标准控制在3000元以内，超出标准的必须经过总经理同意方可执行。
四、审批程序
外来客人需安排用餐的，主办人要按用餐标准填写《招待用餐申请表》和《提酒单》，由主管部门签字后报总经理办公室审核签字，总经理或副总经理批准，报财务会计审核签字备案。
申请表要列明招待对象、招待业务原因、时间、标准、人数及招待地点等。
公司员工因公外出开会、学习、办事等申请工作餐的，需填写《外出用餐申请表》，经总经理办公室审核签字，由副总经理签字批准，报财务会计审核签字备案。
费用报销按财务规定执行。
五、用餐标准
1、酒店用餐餐费标准。
无特殊情况用餐一律在华苑，分为A、B、
C三个档次（酒水除外）：A档：60元/人，负责招待重要客人，如总公司领导、市委领导以及公司业务量超过200万元/年的客户等；B 档：50元/人，招待较为重要客人，如县委领导、公司业务量100万-200万元/年的客户等；C档：40元/人以下，如市县等部门检查机构及公司业务量每年在100万元以内或签订协议交定金或已回款的。
没有合作的客户公司统一不承担招待用餐，只承接带领客户公司参观，
2.酒水标准。
除有明确批示以外招待一律只供应本公司生产的葡萄酒(内供酒)，标准按每5人2瓶/桌计算，其余如香烟、白酒、饮料经批准后方可按量供应，未经批准，一律不予报销。
3、个人工作餐标准。
所有人员工作餐按照统一标准执行，即15元/人。
适用于出差和外出办公事等。
超出标准的，超出费用由个人承担。
六、守则及处罚制度
1、严格执行用餐审批程序。
主管人员按审批程序申请，按用餐标准和要求安排落实。
重要活动有特殊需要的，如除用餐以外的娱乐活动等，要经总经理同意后方可执行。
外出办公人员未提前申请工作餐的，经副总经理或总经理批准可在3个工作日内补齐手续，否则，餐费不予报销。
2、需要在本公司餐厅设宴招待外来客人，以及针对员工的福利性的宴请，也要严格按照审批程序申请，经领导批准后，由办公室负责人联系后勤处协助办理，超出申请费用的部分则由相关责任人担
负。
3、科室部门公务招待客人不允许在外饭店用餐，重要活动，事前必须按程序申请，经批准以后方可在外就餐（按工作餐执行），未经批准，一律不予报销。
4、在公司办公室内部接待客人，A、B档客人有需要可提供水果、香烟、饮料等，C档客人和其他意向客户等只提供茶水。
5有需要安排在外住宿的客人，申报经确认后由办公室人员安排。
6、本着节约原则，不铺张浪费，不重复宴请，尽量减少陪餐人员，根据工作需要由主管领导确定陪餐人员，不得随意扩大人员范围。
招待过程不得故意破坏公司形象，故意破坏公司形象，给公司造成损失的，责任人将处于2倍赔偿。
7、严格控制用餐时间。
公司接待客人一般安排晚餐，午餐时间不设招待用餐，重要活动经总经理批准后方可在外就餐，但就餐一律不允许饮酒，违反者将通报批评并处于200元以上罚款。
8、严格禁止利用公款无端吃喝、挥霍浪费，或以公务为名申请招办私事，禁止采取规避手段将招待费用转作其他费用，或在单位报销应由个人支付的招待费用，如有发现，一经查实，将通报批评并处于报销费用3倍罚款。
9、所有招待用餐费用以及用酒，未按程序办理的将追究申办人责任，视情节严重处于所涉费用的2—5倍罚款
10、对不符合手续、未按规定办理的，各审批部门可以拒绝办理，否则，将追究审批人员的责任，并处于所涉费用的2—5倍罚款。
11、公司所有人员亲朋好友来公司，自行承担一且费用。
12、严格控制公司内部利用各种会议、学习、培训以及调动等搞相互宴请的活动，杜绝借此行为进行拉帮结派。
13、领导要以身作则，率先垂范，支持和督促有关职能科室履行职责，严格执行追究制，事务倒查制，从机制上规范招待用餐管理。
各相关负责人要严格执行本制度，对违反制度要求之一的责任人和经办人，将按照公司规定严肃处理，并视情节扣除相应奖金或给予行政处理。
对于业绩突出者，将合并为年终奖励的依据。
本制度自发行之日起开始执行。
附件：
《招待用餐申请表》《外出用餐申请表》《提酒单》《费用报销单》？
招待用餐申请表
申请日期：年月日
活动主办人签字：
外出用餐申请表
财务审核：申请日期：
费用报销流程：
申请表被批准后，留财务备案，招待活动费用可按标准填借款条预支，凭发票结算，活动费用未超出标准的实行多退少补政策，超出标准未经总经理同意的超出部分由经办人承担。
个人工作餐（包括住宿）费用在300元以下的先由个人承担，凭发票与财务核对后报销，300元及以上的参见招待费报销流程。