环境管理体系审核检查表(锅炉房)
锅炉房内审检查表
锅炉房内审检查表一、锅炉房整体环境。
锅炉房嘛，那可是个重要的地方。
一进去就得看看整体环境咋样。
地面是不是干净呢？要是脏兮兮的，到处都是煤渣子或者油渍，那可不行。
这就像一个人的脸，如果脸上脏兮兮的，给人的第一印象就不好。
而且干净的环境也能减少一些安全隐患呢。
还有锅炉房里的照明情况，得亮堂堂的才行。
要是黑灯瞎火的，工作人员干活多不方便呀，万一不小心磕着碰着了可就糟了。
再看看周围的墙壁，有没有裂缝或者掉皮的地方。
要是墙壁都不结实了，那这个锅炉房的安全系数可就大打折扣啦。
二、设备运行状况。
说到设备，那可是锅炉房的核心呀。
先看看锅炉本体，有没有奇怪的响声或者抖动呢？就像人一样，如果身体老是发出奇怪的声音，那肯定是哪里不舒服了。
要是锅炉抖动得厉害，就像在跳舞似的，那可就危险喽。
还有那些管道，有没有漏水或者漏气的情况呀？要是漏水，地上到处都是水洼，不仅浪费资源，还可能导致电气设备短路呢。
要是漏气，那股刺鼻的气味可不好闻，而且还可能引发爆炸等严重后果。
阀门也是很关键的部分，开关是不是灵活呢？要是阀门不听话，想关的时候关不上，想开的时候开不了，那可就麻烦大了。
三、安全设施。
锅炉房的安全设施那是必须要好好检查的。
灭火器有没有呀？而且不能只是摆在那里做做样子，得看看它有没有过期，压力是不是正常。
就像一个士兵，要是武器都不管用了，还怎么保卫家园呢？还有那些安全警示标志，是不是都清楚明显呢？比如说“严禁烟火”之类的标志，如果不明显，别人不小心在锅炉房附近抽烟，那可就像在火药桶旁边玩火一样危险。
紧急逃生通道也很重要，不能被杂物堵住。
要是真的发生危险了，逃生通道被堵住，那里面的人可就像热锅上的蚂蚁，急得团团转，却跑不出去啦。
四、人员操作与管理。
锅炉房的工作人员也很关键哦。
他们有没有按照规定的操作流程来干活呢？要是乱操作，就像不按菜谱做菜一样，做出来的可能就是“黑暗料理”，在锅炉房这里可就是大危险了。
他们的工作记录也得看看，是不是详细准确呢？如果工作记录乱七八糟的，出了问题都不知道是哪个环节出的错。
锅炉环境检查表
3
4 5 6
煤棚内的煤是否处于潮湿 状态，是否有扬尘现象出 7 现；上煤结束后现场是否 有洒落的煤块 煤渣存放是否集中，整 8 齐，是否有防尘布遮盖， 是否喷水抑尘 锅炉烟气在线监测系统， 9 数据是否正常，是否超标 排放 锅炉房四周是否有积水， 10 是否有干枯杂草 11 其它
备注：1、本表格为白班日常巡检表，卫生由当班操作工负责，由带班班长负责巡检，符合打“√"， 不符合打“×"并说明，请当班操作工及时清理锅炉房内外卫生，如有不合格将扣除相应的考核。 2、日工人员工作由带班班长根据每天实际情况，进行相应的安排。 被查班组现场人员： 检查人： 部门主管：
锅炉房环境卫生巡检表序号检查内容检查要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果锅炉房内的各项物品工具是否摆放整齐安置有序锅炉房内是否存放与锅炉操作无关的杂物锅炉房内的各项物品工具摆放整齐安置有序锅炉房内不可存放与锅炉操作无关的杂锅炉房内地面是否干净整洁出渣机周边地面是否有洒落灰渣锅炉房内地面干净整洁两个小时清扫一次出渣机周边确保地面无洒落灰渣锅炉房内的其他区域范围在线监测室操作室锅炉除氧罐周边地面是否干净物品摆放是否整保证锅炉房的其他区域范围在线监测室操作室锅炉除氧罐周边地面干净物品摆放整齐是否做到输煤设备在停止运行之后对输煤设备周边的煤渣进行清理清扫输煤设备在停止运行之后及时对输煤设备周边的煤渣进行清理清扫软化水房设备表面是否有污垢地面是否有积水设备表面无污垢
锅炉房环境卫生Leabharlann 检表日期： 序号 检查内容 检查要求 锅炉房内的各项物品、 工具摆放整齐，安置有 序，锅炉房内不可存放 与锅炉操作无关的杂物 锅炉房内地面干净整 洁，两个小时清扫一次 出渣机周边，确保地面 无洒落灰渣， 保证锅炉房的其他区域 范围（在线监测室，操 作室，锅炉、除氧罐周 边）地面干净，物品摆 放整齐 输煤设备在停止运行之 后及时对输煤设备周边 的煤渣进行清理、清扫 设备表面无污垢。确保 地面无积水 碱池表面无残余纯碱， 确保地沟盖和防护装置 完整，周边无杂物 煤棚内的煤处于潮湿状 态，每两小时喷一次 水，严禁出现扬尘现 象，上煤结束后及时清 扫洒落的煤块 煤渣存放集中，有防尘 布遮盖，每两小时喷一 次水，严禁出现扬尘现 象， 保证排烟系统通畅达 标，严禁超标排放 锅炉房四周无积水，无 干枯杂草 检查结果 符合 不符合及主要问题 整改要求 整改结果
环境管理体系审核检查表(样本)
7)查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录);
8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。
注:化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存：
1)易燃气体如:乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体(氧气）、剧毒气体一起存放;油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。
3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻;
4)针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响,是否制定了措施并实施；
5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求;
6)查表关记录,对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等)、避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况；
４
目标和指标
４.3．３
查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5
培训
4.4.2
抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6
运行控制
4.4.６
现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
６
4.4．2
查危险化学品库的工作人员的工作能力及对本岗位的环境重要性的认识
1)结合4.2审核,询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识;
2）保管员、司机的上岗证;
3)查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；
4)抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际(或模拟)操作或回答有关问题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等)。
环境管理系统体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
环境管理体系审核检查表(锅炉房)
查和锅炉房有关的信息交流情况
1)抽查2~3份“信息交流单"；
2）查询锅炉房有无异常情况，如有，是否已进行交流？
7
4.4.5
查文件控制情况
1）查阅受控文件清单中和锅炉房有关的内容；
2)抽查锅炉房作业指导书及2~3项法律、法规和其他要求,是否有效受控？
8
4。4.6
查运行控制情况，是否控制有效
1）围绕目标和指标、重要环境因素等,抽查运行控制情况—-烟尘、SO2排放情况；废水排放情况；煤的含硫量控制情况；锅炉定期清洗情况；软化水系统反冲洗水排放情况；水膜除尘器的运行情况；
4）查大风天气对露天堆放的煤、炉渣粉尘污染大气的应急措施有未制定并实施。
注：注意对外沟通联络（指厂区各车间用汽单位的及时沟通）
10
4。5.1
查锅炉房有关监测的情况
1）对锅炉房的监测项目、监测频次规定和要求是否明确？
2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测记录，是否超标？有无异常超标情况？查噪声监测数据及日常监控记录；
4
4。3。3
是否已建立了与锅炉房相关的目标和指标，执行和完成情况如何查环境管理方案
1）查与锅炉运行有关的目标、指标；
2)抽查目标、指标制定是否合格？
3）抽查2～3项目标指标完成情况、更新情况。
4）查单位环境管理方案中与锅炉房有关的有哪些？
5)如有,抽1～2项查相关的措施、资金、职责是否落实?
6）查方案完成情况。
13
4。5.4
查内审情况
有未对锅炉房实施内审?有无发现不合格?是否已对不符合项目纠正措施实施验证?
14
其它要求
查环境记录、管理评审情况
1)环境记录是否清晰、完整？是否有效控制？
环境管理体系审核检查表(锅炉房)
5
4.4.2
查锅炉房的工作人 员的工作能力及对 岗位的环境重要性 的认识
7
4.4.5
查文件控制情况
8
4.4.6
9
4.4.7
9
4.4.7
是否有锅炉房相关 的应急准备和响应 措施
10
4.5.1
查锅炉房有关监测
的情况
和要求是否明确？ 2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测 记录，是否超标？有无异常超标情况？查 噪声监测数据及日常监控记录； 3）查锅炉房的煤质监测报告； 4）查锅炉房软化水的水质监测报告。
1
4.4.1
了解锅炉房的概况
2
4.3.1
锅炉房有哪些些相关 的法律、法规
4
4.3.3
是否已建立了与锅 1）查与锅炉运行有关的目标、指标； 炉房相关的目标和 2）抽查目标、指标制定是否合格？ 指标， 执行和完成情 3） 抽查 2~3 项目标指标完成情况、 更新 况如何查环境管理 情况。 方案 4） 查单位环境管理方案中与锅炉房有关
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4.5.2
法律法规符合性评 价
查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。 1）查违章事件或事故记录，发生不合格 时有未按程序及时处置？产生了哪些环境 影响？社区有无反映？（噪声、烟尘、废 水、炉渣等） 2）查采取纠正措施、预防措施记录。 有未对锅炉房实施内审？有无发现不合 格？是否已对不符合项目纠正措施实施验 证？
锅炉房环境管理体系审核检查表
序 号
要素
审核项目
审核要点和方法 和动力车间负责人交谈： 1）职责是什么？ 2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台 数； 3）烟囱高度，除灰情况； 4）鼓风机、引风机、排风扇等情况； 5）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。 1）查锅炉房环境因素清单，识别是否充 分？有否充分考虑六个方面、三种状态、 三种时态？有否关注产品、相关方、异常 和紧急情况的环境因素识别难点？ 2） 查重要环境因素清单， 评价是否客观、 科学、合理？ 1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可 含在总清单内）； 2）抽样查《锅炉大气排放标准》、《大 气污染法》、《节约能源法》、《低硫优 质煤及制品》等。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
车间作业环境-锅炉房-安全检查表
3.锅炉房设置在地下或地下室时，其换气次数每小时不应少于12次。
4.送入锅炉房的新风总量，必须大于锅炉房3次的换气量。
《锅炉房设计规范》GB50041-2008第15.3.7条
6
通风
燃气调压间等有爆炸危险的房间，应有每小时不少于3次的换气量。当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风装置，并应设每小时换气不少于12次的事故通风装置。通风装置应防爆。
《锅炉房设计规范》GB50041-2008第4.4.5条
4
工艺布置
锅炉与建筑物的净距，不应小于表4.4.6的规定。
《锅炉房设计规范》GB50041-2008第4.4.6条
5
通风
设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统，其通风装置应防爆，新风量必须符合下列要求：
1.锅炉房设置在首层时，对采用燃油作燃料的，其正常换气次数每小时不应少于3次，事故换气次数每小时不应少于6次；对采用燃气作燃料的，其正常换气次数每小时不应少于6次，事故换气次数每小时不应少于12次。
锅炉房安全检查表
序号
检查项目Βιβλιοθήκη 检查内容依据符合性
检查人
检查日期
1
出入口设置
1.出入口不应少于2个。但对独立锅炉房，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m。时，其出入口可设1个。
2.非独立锅炉房，其人员出入口必须有1个直通室外；
3.锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。
《锅炉房设计规范》GB50041-2008第4.3.7条
环境体系审核通用检查表
環境管理體系審核通用檢查表組織是否建立並保持了環境管理體系環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介, 廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁最高管理層是否制定了本組織的環境方針最高管理者是否批准,簽署了環境方針環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模及環境影響相適應環境方針中是否包含對持續最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令環境管理體系文件是否覆蓋了ISO14001的所有條款由誰主持制定的何時,何地制定的如何制定的由誰批准的何時批准的組織活動的性質和環境影響是什麼組織的產品的性質,規模及其環境影響是什麼組織的服務的性質,規模及其環境影響是什麼改進和污染預防的承諾環境方針中是否包含遵守法律,法規及其他要求的承諾環境方針中是否包括環境目標,指標的框架注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)是否傳達到全體員工並付諸實施是否同上級組織的環境方針相協調是否可為公眾所獲得最高管理者是否定期評審,如何向全體員工傳達的採取了哪些方式取得了怎樣的效果上級組織有否環境方針本組織的環境方針是否征得上級組織的同意是否以上級組織的環境方針為基礎為公眾獲得環境方針提供了何種方便何時,何地可以獲得是否有定期評審規定修訂環境方針是否建立了識別環境因素評價環境影響程序是否對組織的活動,產品或服務的環境因素做了識別用什麼方法和怎樣識別的是否進行過評審評審,修訂的依據是什麼識別時是否應用該程序識別的範圍和對象是否有環境因素清單識別的過程採用的方法收集的原始資料注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)識別環境因素應把握哪些要點是否考慮三種狀態是否考慮三種時態應考慮到的主要方面是否有否有遺漏如何進行環境影響評價的環境因素的信息能否及時更新在制定環境目標時是否考慮了重大環境因素是否建立了識別和獲得相關法律法規的程序是否考慮到可對其施加影響的環境因素評價是怎樣進行的有無評價準則有無重大環境因素清單評價結果是否合理對新項目和變化是否進行了評價和事前評價有無更新信息的規定是否按規定實施更新哪些重大因素列入目標其他因素如何控制該程序是否明確了獲得法規的途徑該程序是否規定了對法規變更信息的跟蹤及負責人該程序是否規定了法規信息的內部傳達要求及職責注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)實施上述程序的結果程序中是否包括法規信息及時變更的規定組織如何使職工了解有關的法規信息本組織的守法情況組織是否設定了環境目標和指標設定目標指標時應考慮的一些方面相關法規清單相關法規內容和要求明細表法規要求特定設備登記表法規要求特種物資登記表由誰負責做得如何法規信息如何進行內部溝通誰負責職工是否意識到不遵守法規的后果過去、現在有無違法各項排放指標是否清楚有無超標排放目標是如何確定的指標是如何確定的是否經領導批准是否形成文件是否體現了環境方針是否考慮了重大因素目標、指標是否得到落實是否考慮了法規要求是否考慮了相關方要求是否體現了持續改進有關職能和層次是否均有相應的目標、指標注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)目標、指標是否定期評審、修訂組織是否制訂了環境管理方案目標是否具體、指標是否量化是否設置了可測參數是否明確了執行部門和負責人是否已向有關人員傳達有關人員是否清楚環境目標、指標是否定期評審、修訂依據什麼評審、修訂如何體現持續改進環境管理方案的內容是否滿足規範要求方案是如何監督實施的方案能否保證目標、指標的實現方案是如何制定的是否所有的目標、指標都有相應的方案方案是否經過充分論證和批准是否明確了責任人是否明確了實現目標指標的措施、方法是否明確了時間要求是否規定了資源保證是誰負責方案實施的監督如何驗證方案實施的效果是否存在一個評審方案的過程是否所有的目標、指標都有相應的方案注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)有關人員是否參與方案的方案是否及時修訂有無各相關部門和崗位的實施計劃為實施環境管理體系是否明確規定了組織的組織結構、職責、權限最高管理者的職責、權限管理者代表的職責、權限有關職責、權限如何傳達到位的制定什麼情況下修訂方案是否進行過修訂計劃是否分年度計劃是否經批准是否有環境管理體系範圍內的組織結構圖各有關部門的職責權限是否明確是否文件化各類人員的職責、權限是否文件化最高管理者是否明確其各項職責最高管理者是否任命了管理者代表,並規定其職責、權限管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責是否向最高管理者報告環境管理體系的運行情況各部門、各類人員的職責權限是如何傳達的各有關人員是否明確各自的職責權限注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序組織是否制定了實施培訓的具體計劃培訓程序和培訓計劃是得以有效實施各類人員是否明確完成職責任務與實現環境方針之間的關係培訓需求是如何確定的,需求情況如何組織是否根據培訓需制定了培訓計劃是否有與實現方針、目標指標相關的知識培訓是否有提高職工環境意識的培訓是否有針對可能具人重大環境影響崗位的操作人員的特殊培訓上述重點內容的培訓是否培訓的記錄和評價得以實施對內審員是否進行了培訓應急響應的訓練是否進行了培訓是否有教材對臨時工是否培訓培訓是否有記錄培訓是否考核接受培訓的人數和比例經過培訓的人員是否達到了規範要求的 a~d的效果注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)是否根據需要制定、評審和修訂培訓計劃應接受培訓的人員是否都經過了培訓供方和承包方是否需要培訓效果如何培訓的內容培訓的效果哪些人員屬於這類人員,對從事可能產生重大環境影響的工作人員是否進行了培訓,效果如何有關環境問題的信息的接收、傳達、調整和作廢的程序是否確立程序中是否規定了有關記錄通報組織環境方針和環境表現的過程將環境管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員的過程是否明確這類人員是否都接受了適當培訓這類人員是否都能勝任所擔負的工作是否有與環境因素及環境管理體系有關信息的內部交流程序是否有對外部相關方信息的接收、答復的程序是否文件化外部人員獲取環境方針的途徑和方法是否規定有關重要環境因素的外部交流記錄接收和答復職工意見建議的過程和記錄是否同社區和周圍居民進行過信息交流是否通報了有關人員採取何種方式是否徹底注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)異常、緊急情況下的信息如何交流同外部相關方的信息交流是否進行本組織環境管理體系文件的結構是否明確環境管理體系文件是書面形式還是電子形式環境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關係相關文件是否齊全是否參加政府環保機構組織的活動是否參加環保團體和地域的環保活動職工是否積極參加保護環境的志願活動是否同供方和承包方交流環境信息與環境管理體系相關的文件有多少有否有摘要或目錄電子形式文件使用是否有效環境管理手冊的內容是否滿足ISO14001要求環境管理體系要素間的邏輯關係、文件的接口是否清楚相關文件的查詢途徑表格、記錄、報告、作業指導書、環境因素清單、法規要求清單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結構圖、地下管網圖、現場平面圖等有否規定查詢相關文件的途徑文件是否便於查閱注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)組織是否建立並保持文件控制程序是否明確規定了制定、評審、文件是否有固定的保管場所和保管方法是否規定及時和定期評審文件的時效性是否規定重點崗位都應得現行有效文件是否規定了失效文件的處置辦法修訂文件的程序與職責文件編寫的質量要求文件管理的具體工作是否到位組織是否根據方針、目標和指標確定了與所有標識的重要環境因素有關的運行與活動失效但需保留的文件是如何標識的能否防止文件誤用程序是如何規定的 如何實施的 由誰負責實施是否有記錄所有文件是否字跡清楚所有文件標識是否明確所有文件是否均注明制定或修訂日期文件的標識、分類、歸檔、保存、發放、回收、更新、處置等是否有具體規定,執行情況如何重要環境因素有哪些 與其相關的運行與活動確定了嗎注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實)對上述運行與活動是否進行了策劃,是否有程序之類的規定運行控制程序是否被認真執行、是否有效確定了哪些運行與活動如何確定的何時確定的對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序組織所使用的產品和服務中可標識的重要環境因素是否規定了管理程序與環境有關的設備,是否有日常管理規定是否有原材料供應的環境影響評價程序化學品和設備入廠前是否評價有無程序運行程序中是否有運行標準之類內容對關鍵設備和工序是否明確了須監測的內容和控制限界值,有無支持的作業文件程序、作業標準是否被認真執行是否超越控制界限是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務中環境因素的信息注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)是否明確哪些設備和作業可能發生具有重大環境影響的事故或緊急狀態是否建立了應急準備與響應程序有關的直接責任者是否按程序的規定實施其職責是否按要求記錄設備是否明確了作業(崗位)是否明確了可能發生的事故或緊急狀態是什麼以往是否發生過一旦發生會產生怎樣的環境影響是否有程序程序中是否規定了確定潛依據程序作出響應,能否防止或減少環境影響在事故或緊急情況的內容是否針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策針對事故和緊急狀態採取的對策能否起作用對策是怎樣確定的是否經過論證是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導是否有明確的職責和資源保證注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)有否對程序進行定期演練的規定有無與相關部門聯絡的規定如何規定的是否演練過演練的效果如何是否有對程序進行修訂的規定組織是否建立並保持監測和測量程序是否根據演練結果對程序加以修改有無上述記錄什麼情況下修訂是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序予以修訂修訂過程是否進行評審對糾正措施和程序更改是否記錄該程序是否包括了對可以具有重大影響的關鍵活動的關鍵特性進行例行監測和測量的規定關鍵活動及其關健特性是否明確這些特性是如何確定的有哪些由誰、何時確定的通過對這些特性的例行監測和測量,能否保證相關活動個於受控狀態注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)該程序中是否包括對目標、指標及管理方案完成情況的監測對具有重大影響的運行與活動的環境績效是否測定程序中是否包括對環境管理體系日常運作的檢查有否定期評價法律、法規符合情況和程序測定值異常時應如何處置能否追蹤目標和指標的執行情況:是否包括對環境管理方案執行情況的追蹤能否獲得環境績效信息有無測定記錄是否檢查運行控制程序結果如何是否檢查應急準備與響應程序的執行情況是否檢查作業文件的執行結果對重點工序、設備的日常監測,是否有記錄程序是怎樣規定的是否按規定執行了測定了哪些環境績效信息對比(評價)標準是如何確定的評價工作何時、由誰進行的評價結果是否有記錄評價信息是否向有關方面及時通報是否有明確的報告程序向誰報告:出現異常之后是否採取了處置措施處置是否生效注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)是否對監測設備的校準和維護作了規定,是否按程序要求保存記錄是否有記錄監測設備有否校準規定或程序哪些設備必須按規定校準是否明確了設備管理的責任部門和責任人監測設備是否貼有校準有組織是否建立了採取糾正與預防措施程序糾正與預防措施程序是否得到實施效期的標誌:監測設備的校準記錄是否妥善保管是否包含對不符合的原因進行調查的內容 是否明確要求須針對不符合的原因採取防止再發生的糾正措施是否明確規定調查和採取糾正措施的職責權限在日常監督和內審時是否發現了不符合對已經發現的和潛在的不符合是否進行了調查結果如何採取了怎樣的措施 糾正措施的實施效果如何能否防止不符合的再發生 對潛在的不符合是否進行了原因調查注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實)伴隨糾正、預防措施實施的文件更改和信息交流更改后的文件執行情況及記錄組織是否建立了對記錄進行管理的程序程序的執行情況是否採取了預防措施措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環境影響相適應所有措施是否完成是否生效有無記錄對來自政府的監督和居民的投拆,所採取的糾正措施是否進行了報告和交流程序中有無關於糾正預防措施涉及文件更改的規定:是否按規定對相關文件進行更改更改后的文件是否得到實施有否記錄本組織與環境管理有關的記錄有哪些程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內容做了規定程序中是否包含對記錄的質量要求是否有保存期限的規定記錄是否便於查閱程序的有關規定是否被認真執行注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)記錄的作用(功能)對記錄的管理是否符合程序規定記錄的質量如何記錄是否被妥善保管,能否防止損壞、變質和遺失為實施有效的環境管理,本組織需要哪些方面的環境信息,現行記錄能否提供足夠信息信息是否可靠、可見證環境記錄系統中是否包含下列項目:1.環境因素和環境影響評價記錄2.與適用的環境法規要求事項相關的信息為實現環境目標,本組織如何跟蹤環境行為參數及其他有關數據記錄能否做到相關活動、產品或服務的可追溯性職工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統獲取相關信息環境因素調查記錄環境因素清單環境影響評價準則環境影響評價記錄重要環境因素清單關鍵設備台帳適用法規清單及法規要求事項一覽表注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)政府及社區的要求本組織的規定能源消耗記錄資源利用情況統計表廢棄物排放量統計表其他環境因素記錄對不同層次人員的培訓記錄對特殊崗位的培訓計劃、結果記錄內審員培訓計劃、結果記錄其他培訓(環境意識、環境方針、環境管理體系知識、法律、法規、環境管理體系文件、專業知識和技能)記錄內部環境信息接收回答記錄外部環境信息接收回答記錄合同、契約書、許可書有關環境信息的交流記錄緊急處置過程記錄緊急處置報告書響應程序訓練記錄程序修改記錄重要環境因素監測記錄注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)10.糾正的預防措施記錄11.環境管理體系審核記錄12.管理評審記錄組織是否建立了環境管理體系審核程序是否根據程序的要求編制了水、氣、聲、渣等測定記錄監測設備檢定、校正、修理記錄不符合原因調查記錄糾正和預防措施執行情況記錄文件更改記錄內部審核記錄不符合報告表內部(含外部)審核報告管理評審計劃評審記錄程序中是否包含審核的範圍、頻次、計劃、方法以及實施審核、報告結果的職責與要求方案是否明確了審核的目的、範圍和審核準則被審核的部門及有關責任人環境管理體系要素和優先事項明確參照文件現場審核的預定日期和場所審核組成員姓名日程表(含與管理者交流的會議)注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)是否定期進行環境管理體系審核是否指定(任命)了內部環境管理體系審核員審核活動是否按程序和方案(計劃)進行,審核結果能否判定環境管理體系的符合性和有效性環境審核報告書的內容、發布時間及發放範圍對文件保存的要求事項是否制定了年度環境內審計劃計劃是否經管理層批准計劃是否發給有關方面(被審核部門、審核組及管理者)是否按計劃實施了審核內審員是否經過培訓是否具備相應的能力審核組能否獨立地進行審核能否保持公正審核是否全面,是否覆蓋了所有要素和所有部門審核是否抓住了關鍵環節(部門、設備、活動)和重要因素審核用檢查表是否充分、符合要求是否按程序進行,是否符合審核原則是否由與被審核對象無直接責任人員執行審核注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)環境審核報告書是否有定期進行管理評審的規定管理評審過程中做為評審依審核結果如何不符合是如何糾正的報告書的內容是否全面能否說明問題1.判定環境管理體系是否符合預定安排和標準要求;2.環境管理體系是否得到了正確的實施和保持報告書的特定事項是否遺漏(如:日期、組長簽字、發放範圍、附件等)評審的時間間隔是怎樣規定的是否按規定的時間進行了評審最高管理者是否主持了管理評審評審前是否收集了必要信息並向評審人員提供是否針對內審的結果是否充分分析了客觀環境(法規、市場等)的變化對由此而引發的環境方針、目標以及環境管理體系其他要素修正的必要性注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)評審能否達到其預定的目的環境目標、指標的完成情況持續改進的承諾能否確保環境管理體系的持續適用性、充分性和有效性經過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標和環境管理體系的其他要素有無不符合、如何糾正的有無評審記錄和形成的其他文件評審的後續工作進展情況注: “記事”欄: 符合○、輕微不符合△、重大不符合×(不符時記入證據、事實)。
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表页脚内容注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合Δ，严重不符合Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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环境管理体系审核通用检查表
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环境管理体系审核检查表样本
2.与否规定EMS文献编制、评审和修订规定？
3.与否规定EMS文献应描述核心要素及其联系？
4.与否规定提供查询有关文献途径？
5.与否规定提供查询有关文献途径？
1、已规定。
2、已规定。
3、已规定。
4、已规定。
E4.4-05
与否对ISO14001原则和环境管理体系所规定文献进行控制?(记录见E4.5-04规定)
8.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存, 要做出恰当标记？（4.4.5）
9.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存，要做出恰当标记？ （4.4.5）
10.防止对过期文献误用。如出于某种目将其保存，要做出恰当标记？（4.4.5）
1.与否进行文献控制程序？
2.与否规定固定保管场合？
3.与否规定及时和定期评审文献时效性？
E4.4-03
组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 用于关于其环境因素和环境管理体系
组织内部各层次和职能间信息交流；
与外部有关方联系接受、形成文献和答复？
组织与否决定了与否对它重要环境因素与外界进行信息交流, 并将其决定形成文献？如决定进行外部交流, 与否规定了交流方式并遵循执行？（4.4.3）
1.组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 以便:
2.在文献批准前确认其适当性；
3.必要时对文献进行评审和修订, 并重新批准；
4.保证对文献修改和修订状态做出标记；
5.保证关于文献恰当版本发放到所需岗位；
6.保证文献笔迹清晰, 标记明确；
7.保证对规划（策划）和实行环境管理体系所需来自外部文献做出标记, 并对其发放予以控制；
2.组织与否建立、实行并保持一种或各种程序, 使为它或代表它工作人员都意识到：
锅炉房检查表
2
18鼓、引风机运行正常
2
19排污阀、给水截止阀及其他管道、阀门无跑冒滴漏
2
水
处
理
20**有水处理措施能满足锅炉水质要求
4பைடு நூலகம்
21*水质化验人员经培训，有证操作
3
文
明
生
产
22锅炉房地面、门窗、设备及用具做到定人定时清扫、整齐清洁
3
23锅炉房周围环境清洁，煤场、灰场堆放整齐
1
24锅炉房照明、通风良好
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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序号
要素
审核项目
审核要点和方法
1
4.4.1
了解锅炉房的概况
和动力车间负责人交谈：
1）职责是什么？
2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台数；
3）烟囱高度，除灰情况；
4）鼓风机、引风机、排风扇等情况；
5）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。
2
4.3.1
锅炉房有哪些环境因素和重要环境因素
1）查锅炉房环境因素清单，识别是否充分？有否充分考虑六个方面、三种状态、三种时态？有否关注产品、相关方、异常和紧急情况的环境因素识别难点？
2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理？
3
4.3.2
锅炉房有哪些相关的法律、法规
1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可含在总清单内）；
2）抽样查《锅炉大气排放标准》、《大气污染法》、《节约能源法》、《低硫优质煤及制品》等。
4
4.3.3
是否已建立了与锅炉房相关的目标和指标，执行和完成情况如何查环境管理方案
1）查与锅炉运行有关的目标、指标；
2）抽查目标、指标制定是否合格？
3）抽查2~3项目标指标完成情况、更新情况。
4）查单位环境管理方案中与锅炉房有关的有哪些？
5）如有，抽1~2项查相关的措施4.4.3
查和锅炉房有关的信息交流情况
1）抽查2~3份“信息交流单”；
2）查询锅炉房有无异常情况，如有，是否已进行交流？
7
4.4.5
查文件控制情况
1）查阅受控文件清单中和锅炉房有关的内容；
2）抽查锅炉房作业指导书及2~3项法律、法规和其他要求，是否有效受控？
8
4.4.6
查运行控制情况，是否控制有效
1）围绕目标和指标、重要环境因素等，抽查运行控制情况——烟尘、SO2排放情况；废水排放情况；煤的含硫量控制情况；锅炉定期清洗情况；软化水系统反冲洗水排放情况；水膜除尘器的运行情况；
5
4.4.2
查锅炉房的工作人员的工作能力及对岗位的环境重要性的认识
1）询问动力车间对环境方针的认识；
2）查锅炉房工人的上岗证（特种工人）；
3）查锅炉房水质化验员的上岗证（特种工人）；
4）查锅炉房司炉工人对本岗位环境责任的认识；
5）查询1名锅炉房值班人员的环保知识及实际操作中控制重要环境因素的技能。
6
4）查大风天气对露天堆放的煤、炉渣粉尘污染大气的应急措施有未制定并实施。
注：注意对外沟通联络（指厂区各车间用汽单位的及时沟通）
10
4.5.1
查锅炉房有关监测的情况
1）对锅炉房的监测项目、监测频次规定和要求是否明确？
2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测记录，是否超标？有无异常超标情况？查噪声监测数据及日常监控记录；
13
4.5.4
查内审情况
有未对锅炉房实施内审？有无发现不合格？是否已对不符合项目纠正措施实施验证？
14
其它要求
查环境记录、管理评审情况
1）环境记录是否清晰、完整？是否有效控制？
2）如有重大问题，是否已作为管理评审输入？
2）查对相关方的影响管理情况，如煤的采购、炉渣外运等，有无管理规定？有无签订协议？
9
4.4.7
是否有锅炉房相关的应急准备和响应措施
1）查应急准备和响应程序中有关锅炉房的内容？
9
4.4.7
是否有锅炉房相关的应急准备和响应措施
2）查锅炉定期酸洗情况及效果。
3）查暴雨时、停电时、风机发生故障时的异常情况对策。
3）查锅炉房的煤质监测报告；
4）查锅炉房软化水的水质监测报告。
11
4.5.2
法律法规符合性评价
查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。
12
4.5.3
查不合格、纠正措施、预防措施情况
1）查违章事件或事故记录，发生不合格时有未按程序及时处置？产生了哪些环境影响？社区有无反映？（噪声、烟尘、废水、炉渣等）
2）查采取纠正措施、预防措施记录。