质量职业健康安全与环境管理体系程序文件(DOC 189页)

质量职业健康安全与环境管理体系程序文件(DOC 189页)

质量、职业健康安全与环境体系程序文件

QB/LC/CX-2015

山西陆成设备安装有限公司

质量、职业健康安全与环境体系程序文件

QB/LC/CX-2015

发布日期：2015年5月1日

实施日期：2015年5月1日

分发号：

山西陆成设备安装有限公司

编制：马海燕、郭蕾蕾、申洁、裴晓俊、郭贵菊、王瑞芳、孟利峰、王宏、李健有、张慧婷、刘艳红

审核：马锦泰

审批：范全民

质量、职业健康安全与环境

程序文件目录

1 文件控制程序QB/LC/CX-01-2015 (1)

2 记录控制程序QB/LC/CX-02-2015 (9)

3 法规及其他要求和合规性评价控制程序QB/LC/CX-03-2015 (13)

4 信息交流与协商程序QB/LC/CX-04-2015 (18)

5 管理评审控制程序QB/LC/CX-05-2015 (22)

6 人力资源管理程序QB/LC/CX-06-2015 (26)

7 施工机具设备控制程序QB/LC/CX-07-2015 (31)

8 施工安全及环境控制程序QB/LC/CX-08-2015 (35)

9 监视和测量设备控制程序QB/LC/CX-09-2015 (45)

10管理体系检查评价控制程序Q B/L C/C X-10-2015……………………5 1

11 纠正和预防措施控制程序QB/LC/CX-11-2015 (58)

12 施工物资管理程序QB/LC/CX-12-2015 (63)

13 分包方控制程序QB/LC/CX-13-2015 (67)

14 施工组织设计控制程序QB/LC/CX-14-2015 (73)

15 应急准备与响应控制程序QB/LC/CX-15-2015 (81)

16 施工质量检查与验收控制程序QB/LC/CX-16-2015 (88)

17 目标管理控制程序QB/LC/CX-17-2015 (95)

18 投标合同管理程序QB/LC/CX-18-2015 (97)

19施工过程控制程序QB/LC/CX-19-2015 (106)

20 劳保用品管理程序QB/LC/CX-20-2015 (118)

21 试验检验控制程序QB/LC/CX-21-2015 (120)

22 不合格品控制程序QB/LC/CX-22-2015 (127)

23信息收集与管理改进程序QB/LC/CX-23-2015 (134)

24危险源辨识风险评价和控制措施确定程序Q B/L C/C X-24-2015 (139)

25事故处理工作程序QB/LC/CX-25-2015 (146)

26 环境因素的辨识与评价程序QB/LC/CX-26-2015 (153)

27施工扬尘控制程序Q B/L C/C X-27-2015 (158)

28施工噪声控制程序QB/LC/CX-28-2015 (160)

29 危险化学品管理程序QB/LC/CX-29-2015 (162)

30 电气安全控制程序QB/LC/CX-30-2015 (166)

31 危险作业、特种作业控制程序QB/LC/CX-31-2015 (169)

32 消防管理程序QB/LC/CX-32-2015 (173)

33固体废弃物污染控制程序Q B/L C/C X-33-2015 (176)

34 资源能源控制程序QB/LC/CX-34-2015 (179)

34 安全及环境检测控制程序QB/LC/CX-35-2015 (182)

文件控制程序

（QB/LC/CX-01-2015）

1 目的

对质量、职业健康安全与环境管理体系文件的编制、审批、标识、发放、使用、评审、修改、归档、复制和作废等全过程活动进行系统化和规范化的管理，为管理体系的运行提供依据，沟通意图，统一行动，确保管理体系得到充分理解和有效运行。

2 适用范围

质量、职业健康安全与环境管理体系涉及到的所有文件。

3 职责

3.1 总经理批准管理手册。

3.2 管理者代表审核管理手册，审批程序文件。

3.3 公司企业管理部负责文件管理及外来文件和公司文件以及管理手册、程序文件的收发、传递与管理，并负责档案管理。

3.4 公司技术质量部组织管理手册、程序文件的编制、修改、换版等工作。

3.5 公司工程管理部负责有关职业健康安全与环境管理文件的控制、编制、监督和检查。

3.6 公司市场开发部负责有关招投标、合同管理文件、工程合同的控制、监督和检查，涉及到其它部门、单位的合同文件该部门、单位控制、监督和检查。

3.7 公司技术质量部负责编制现行适用的法律、法规、规范、规程、标准及管理文件目录；负责质量管理体系文件、有关技术质量文件的控制、监督和检查。

3.8 各部门、单位负责编制本部门、本单位现行适用的法律、法规、规范、规程、标准及管理文件目录并按照目录进行有效管理；负责本部门、本单位文件的管理与控制，建立文件清单，及时将作废文件撤出使用场所或加以标识；负责本部门、本单位文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布。

4 工作程序

4.1 文件资料控制流程图附后

4.2 文件的分类

4.2.1 管理性文件

4.2.1.1 管理体系文件：方针、目标和指标、管理手册、程序文件、质量计划、管理方案等。

4.2.1.2 其他管理文件：规章制度、管理办法、与质量、职业健康安全与环境管理有关的上级文件及公司文件等。

4.2.2 技术性文件

4.2.2.1 通用性技术文件：设计规范及规程、施工规范及规程、技术规范及规程、工程质量验收标准及规范、标准图集、工艺标准和作业指导文件等。

4.2.2.2 专用性技术文件：设计图纸、设计变更、技术安全环保交底、施工组织设计等。

4.2.3 合同文件：招投标文件、与顾客、供方之间形成的协议、合同及来往函件等。

4.2.4 法律文件：国家、行业及地方的法律、法规等。

4.2.5 其他文件：通知、计划、报表、总结、纪要、报告等。

4.2.6 记录。

4.3 管理体系文件的编号

4.3.1 质量、职业健康安全与环境管理手册的编号：

QB/LC/SC——发布年份。

4.3.2 质量、职业健康安全与环境管理体系程序文件的编号：

QB/ LC/CX——顺序号——发布年份。

4.3.2 公司红头文件文件的编号：陆成—部门—年份—编号

4.4 文件的编制与审批

4.4.1 管理手册由公司技术质量部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。

4.4.2 程序文件由公司技术质量部组织相关部门和单位编制，分管领导