“公共自行车服务”绩效预算前评价报告.doc

闵行区绿化园林管理所
沪闵路、莘松路、七莘路、新镇路沿线花箱景点布置项目
评审报告
（2020年度）
项目名称：沪闵路、莘松路、七莘路、新镇路沿线花箱景点布置
项目单位：闵行区绿化园林管理所
主管单位：闵行区绿化和市容管理局
委托单位：闵行区财政局
评价机构：上海沪中会计师事务所有限公司
2019年11月
目录
一、项目概况 (1)
（一）项目背景 (1)
（二）项目内容 (1)
（三）项目预算 (1)
（四）2020年绩效目标 (2)
二、项目评审情况 (3)
三、项目改进建议 (4)
四、项目预算审核意见 (5)
五、项目结果应用情况 (5)
“沪闵路、莘松路、七莘路、新镇路
沿线花箱景点布置”项目
评审报告
一、项目概况
（一）项目背景
根据闵行区“十三五”绿化林业发展规划，闵行区委、区政府“到2020年初步建成生态宜居主城区”的目标，要求以“生态文明、绿色发展“为着眼点，紧紧围绕创新驱动发展、经济转型升级，以立体绿化作为城市绿化新的增长点和重要方向，全面推进本区立体绿化工作，努力拓展城市绿化空间，降低建筑能耗，提高绿化覆盖率和绿视率，完善全区生态环境建设，提升城市环境水平。

根据区委、区政府的战略目标，各部门分工负责，完善立体绿化管理体系，促进养护管理人员专业化，逐步推进立体绿化的规范科学管理，进一步提升景观效果、生态效益和社会效应。

（二）项目内容
花箱、景点项目包括沪闵路、莘松路、七莘路、新镇路花箱、景点布置项目。

项目要是对沪闵路、莘松路、七莘路、新镇路沿线花箱和景点、花球进行一年六季的花卉补植、更换和针对性养护，旨在使花箱、景点亮化美化，提升中心城区道路绿化环境质量。

（三）项目预算
本项目为经常性项目，2020年预算申报801.6473万元。

其中：沪闵路、莘松路七莘路花箱景点布置项目500万元，新镇路花箱景点布置301.6473万元。

沪闵路、莘松路、七莘路花箱景点布置项目2018年上半年以前作为新建项目及养护期安排的工程项目预算，2018年下半年开始作为经常项目安排预算，2018年下半年预算265万元，实际执行240.8133元；2019年全年预算400万元，实际执行399.4320万元。

新镇路花箱景点布置项目2019年以前作为新建项目及养护期安排的工程项目预算，花卉苗木的种植及养护金额约300万元。

（四）2020年绩效目标
根据《上海市屋顶绿化技术规范》、《闵行区立体绿化养护技术要求》，加强花箱、景点布置管理工作，确保全部项目换花率大于95%，花卉品质及施工质量优良率大于90%，一年六季换花及时、投诉率低于5%，花箱周边平均PM2.5值低于60，“社会评价满意度”达到80%以上，配套设施完好率大于92%。

按照区财政要求和专家组意见，对预算单位申报的目标进行了修改，具体绩效目标如下：
1、总目标
根据闵行区“十三五”绿化林业发展规划，闵行区委、区政府“到2020年初步建成生态宜居主城区”的目标，以“生态文明、绿色发展“为着眼点，以立体绿化作为城市绿化新的增长点和重要方向，全面推进本区立体绿化工作，努力拓展城市绿化空间，降低建筑能耗，提高绿化覆盖率和绿视率，完善全区生态环境建设，提升城市环境水平。

2、年度目标
根据《上海市屋顶绿化技术规范》、《闵行区立体绿化养护技术要求》，加强花箱、景点布置管理工作，确保全部项目完成率100%，花箱养护考核分值
≥85分，一年按预定方案换花及时、突发应急事件在24小时内及时处置、拓展城市绿化空间，完善全区生态环境建设，建立养护长效机制，宣传群众爱绿护绿，社会评价满意度≥85%。

3、具体绩效目标
二、项目评审情况
项目单位自评项目总得分为92分；经专家评审后得分为81分。

1、从项目决策上看：
项目立项依据充分、必要，并具有一定可行性，但项目方案未经论证，需补充这个项目为什么是4条路以及一年六季的必要性，建议在压减一般性支出的大环境下，规范、科学制定绿化方案，预算方面仍有待改进。

该项分值50分，项目单位自评项目得分47分，经专家评审后得分40.7分。

2、从项目管理上看：
项目资产管理制度有待建立健全，建议加强对第三方的监管。

该项分值30分，项目单位自评项目得分26分，经专家评审后得分24.7分。

3、从项目绩效上看：
项目预期产出指标、社会效益、影响力及满意度指标可明确量化，但未提供指标标杆值的确定依据，缺乏对配套设施完好的保障制度，预期生态效益与项目相关度较低。

绩效目标要可量化可考核，数量指标要与项目计量标准相关，质量指标要有花卉存活时间和存活率，PM2.5表述不准确，建议更换其他指标，满意度目标值80%太低建议提高。

该项总分值20分，项目单位自评项目得分19分；经评审后得分15.7分。

三、项目改进建议
（一）建议：进一步优化花箱景点布置方案。

方案既要考虑花卉成本还要考虑实际情况，前期制定方案要充分调研，减少不必要开支，规范科学的制定方案。

建议对重点路段和非重点路段有所区别，重点路段重点保障，除特别重要路段外，其他路段建议采用一年四季方案。

确保在有限的财政预算条件下，寻求布置方案的艺术性与经济性的有效平衡。

（二）建议：进一步优化预算测算。

根据现行的花卉苗木的市价，适当的人工费及税费比例确定花卉苗木的综合单价，进一步提高预算准确性。

四、项目预算审核意见
2020年项目申报预算金额为801.6473 万元，经区财政局组织专家评审，专家组总体认为项目立项依据充分，但绿化方案缺乏依据和合理性，对应的预算申报金额也不够合理，建议预算核减为500万元。

五、项目结果应用情况
本项目以前未进行绩效跟踪及后评价。

2019年11月22日。