整改进度跟踪表

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整改措施的时间安排

整改措施的时间安排整改措施是为了解决问题和改进现状而采取的行动。

一个合理的时间安排对于整改措施的实施至关重要，它能够提高工作效率，确保整改任务按时完成，并为监督和跟踪提供了方便。

本文将探讨整改措施的时间安排，并提供一些有效的时间管理技巧。

一、分析问题和确定整改目标在着手制定整改措施的时间安排之前，我们需要对问题进行分析，确切地了解问题的本质和根源。

此外，我们也需要明确整改的目标，即期望通过整改措施实现的期望结果。

这一阶段的时间安排应该充分合理，以便为后续的工作提供正确的方向和目标。

二、制定整改计划和时间表根据问题分析和整改目标，我们需要制定整改计划和时间表。

整改计划应包含具体的行动步骤、责任人和完成时间。

时间表可以采用甘特图等形式，清晰地展示整改任务的起止时间和关键路径。

制定整改计划和时间表时，需注意考虑到各个任务之间的依赖性和可行性，确保整改措施能够按照合理的顺序和时间节点完成。

三、合理安排资源和人力在进行整改措施的时间安排时，需要充分考虑到所需的资源和人力。

资源可以包括设备、物料和技术支持等，而人力则需要指明具体的责任人和工作分工。

合理安排资源和人力可以更好地保障整改工作的顺利进行，避免资源浪费和工作冗余。

此外，也需确保人力资源的稳定性和可靠性，以避免由于人员调动或离职等原因引起的工作进度偏差。

四、执行和监控整改措施在整改措施开始执行后，我们需要密切监控整改工作的进度和质量。

监控可以通过日常检查、汇报、进度会议等方式进行，以便及时调整时间安排和解决问题。

同时，也需对整改措施的执行情况进行记录和总结，用于后续的评估和反馈。

五、灵活应对和调整时间安排在整改过程中，难免会遇到一些未曾预料到的问题和挑战。

这时，我们需要及时应对并灵活调整时间安排。

灵活性可以体现在合理调整工作优先级、增加工作强度或寻求合作等方面，以保证整改措施的顺利实施。

在调整时间安排时，需考虑到整改目标的优先级和关键路径，确保调整后的时间安排仍能够达到整改目标。

复星医药内部控制手册

上海复星医药（集团）股份有限公司
内部控制自我评价手册
二〇一五年三月
1 手册概述
1.1 编制目的及编制基础
1.1.1 编制目的
为完善上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）内部控制体系的建设，本公司特制订《上海复星医药（集团）股份有限公司内部控制自我评价手册》（以下简称“本手册”）。其目的是在于确保本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）内部控制体系的有效运行，提高内部控制与风险管理水平，促进本集团健康持续发展，提高本集团运作效果和效率，全面提升企业管理水平和竞争能力，增加企业价值。
5.3.4 设计有效性测试结果
设计有效性测试的结果，可分为三种类型：有效、部分有效、无效。 5.4 运行有效性测试
运行有效性是指在内部控制设计有效的前提下，内部控制能够按照设计的控制程序正确地执行，从而为控制目标的实现提供合理保证。
5 内部控制测试的执行
5.1 内部控制测试定义内部控制测试，是指由评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽
样和比较分析等方法，收集内部控制设计和执行是否有效的证据，以发现内部控制的缺陷，并对内部控制的有效性进行评价的过程。 5.2 内部控制测试对象
凡在本公司《内控手册》中记录的涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的关键内部控制活动及依据全面性、重要性和客观性的原则确定的本集团内部控制活动，均应纳入内部控制测试的对象范围内。
情况汇报报告
审议
审议
情况汇报报告
内
部
控制评价报
形成年度内部控制评价报告
（初稿）
形成年度内部控制评价报告
内部控制评价报告（初稿）

工程施工沟通协调记录用的各类表格大全(种)

工程施工沟通协调记录用的各类表格大全
(种)
1. 施工进度表格
1.1 施工工序进度表
该表格记录施工工序的开始和结束时间以及预计完成时间，用
于跟踪施工进度。

1.2 施工阶段性进度表
该表格记录施工期间不同阶段的进展情况，包括完成的工作量、问题和解决方案等。

2. 材料采购表格
2.1 材料清单
该表格列出了施工所需的材料种类和数量，用于计划和采购材料。

2.2 材料采购记录
该表格记录了材料的采购日期、供应商信息、数量和费用等信息，用于跟踪材料采购情况。

3. 人力资源管理表格
3.1 施工人员名单表
该表格记录了参与施工的人员名单、岗位和联系方式，用于管理人力资源。

3.2 人员考勤记录表
该表格用于记录施工人员的考勤情况，包括上班时间、请假、迟到早退等信息。

4. 质量监控表格
4.1 工程质量检查记录表
该表格用于记录施工过程中的质量检查情况，包括检查日期、检查内容和结果等。

4.2 现场问题整改表
该表格记录了施工现场存在的问题和整改方案，用于解决质量问题。

5. 安全管理表格
5.1 安全检查记录表
该表格用于记录施工现场的安全检查情况，包括检查日期、检查内容和整改措施等。

5.2 事故报告表
该表格记录了施工现场发生的事故情况，包括事故时间、事故原因和处理情况等。

以上是工程施工沟通协调记录用的各类表格大全(种)。

根据实际需要，您可以选择使用其中适合的表格来管理和跟踪工程施工过程中的各项信息。

持续跟踪整改进展确保措施的实效性

持续跟踪整改进展确保措施的实效性有效的整改措施对于解决问题、提高工作效率和保证安全至关重要。

然而，仅仅制定措施是不够的，持续跟踪整改进展并确保措施的实效性同样至关重要。

本文将探讨如何进行持续跟踪并确保整改措施能够取得实效的方法。

一、明确目标和时间表在开始整改之前，需要明确整改的目标和时间表。

明确的目标可以让整个团队保持一致的方向，同时也方便后续的跟踪和评估。

时间表是整改的指导，确保整改工作按计划进行。

在制定目标和时间表时，需要考虑到各种因素，如团队成员的工作量、资源的可用性等。

二、建立跟踪机制建立一个有效的跟踪机制是持续跟踪整改进展的基础。

这个跟踪机制可以包括定期会议、进度报告和工作台账等。

通过定期会议，可以对整改工作进行沟通和协调，及时解决问题。

进度报告可以记录整改的具体进展，以便在需要时进行参考和评估。

工作台账可以帮助团队成员追踪和管理各项工作任务，确保整改工作按时完成。

三、建立评估机制持续跟踪整改进展的同时，需要建立一个评估机制，确保整改措施能够取得实效。

评估机制可以包括自我评估和外部评估。

自我评估可以由团队内部成员进行，以确保整改工作符合要求。

外部评估可以邀请专业机构或者第三方进行，以获取客观的评价和意见。

评估的结果可以为后续的整改工作提供指导和改进的方向。

四、及时调整和改进在持续跟踪整改进展中，可能会遇到一些问题和挑战。

此时，及时调整和改进是十分必要的。

团队成员需要根据实际情况，灵活调整整改计划，并及时采取改进措施。

同时，持续跟踪整改进展的过程中也要及时获取反馈意见，以便对问题进行修正和改进。

五、加强沟通和合作在持续跟踪整改进展的过程中，加强沟通和合作是至关重要的。

团队成员间的沟通和合作可以促进信息的共享和交流，提高整改工作的效率和质量。

同时，也要加强与相关部门和单位的沟通和合作，共同推动整改工作的顺利进行。

六、总结经验教训在整改工作完成后，需要对整个过程进行总结，总结工作的经验和教训。

整改问题清单和措施表

整改问题清单和措施表问题清单1.缺乏有效的生产计划- 无明确的生产计划目标和任务分配- 缺乏生产进度跟踪和监控机制- 生产计划缺乏灵活性和适应能力2.员工安全生产意识不强- 缺乏安全意识教育和培训- 缺乏安全设施和防护措施- 工作强度大，员工疲劳度高，容易出现安全事故3.质量控制不严格- 没有完善的质量控制体系和流程- 缺乏产品质量检验标准和测试方法- 没有严格的原材料、半成品和成品检验和抽检机制4.生产管理体系不完善- 没有有效的人员管理和激励机制- 缺乏自动化生产和信息化管理手段- 生产设备维护和保养不到位，易出现故障和停机5.销售和物流管理不畅- 缺乏销售和物流计划和指导方针- 缺乏有效的库存和供应链管理手段- 缺乏定期客户反馈和市场分析措施表问题一：缺乏有效的生产计划1.建立完整的生产计划管理制度，包括生产计划编制、发布、监督和调整等环节，并确保按时按量完成生产任务。

2.加强生产进度管理，通过信息化手段建立生产进度跟踪和监控系统，及时发现和解决进度延误和其它问题，提高生产效率和生产质量。

3.建立生产计划的灵活性和可适应性，结合市场需求和企业实际情况，灵活调整产量和生产任务，提高对市场变化的适应能力。

问题二：员工安全生产意识不强1.加强安全意识教育和培训，定期组织员工进行安全生产培训和考试，加强员工对安全生产的认识和理解，提高安全意识。

2.建立完善的安全设施和防护措施，完善生产场地和设备的安全保护措施，有效预防和减少安全事故的发生。

3.控制员工工作强度，合理安排员工工作任务和休息时间，减少员工疲劳度，降低事故发生率。

问题三：质量控制不严格1.建立完善的质量控制体系和流程，包括定义产品质量标准和测试方法，确保每一个环节都有科学的控制方法和标准。

2.严格执行原材料、半成品和成品检验和抽检机制，确保每批次产品的质量数据可追溯。

3.加强质量管理的信息化手段，建立追溯体系和反馈机制，对不符合质量标准的产品及时处置和追溯。

第一议题问题整改台账

"第一议题问题整改台账"通常是指在组织开展“第一议题”学习制度中，针对学习研讨过程中发现的问题、提出的建议以及后续的整改情况所建立的详细记录表。

具体包含以下几个部分：
1. 问题清单：列出在“第一议题”学习过程中发现的主要问题，包括但不限于对政策理论理解不到位、执行不力，工作中的作风问题、思想认识问题等。

2. 整改措施：对于每一个问题，制定具体的整改措施和方案，明确责任部门、责任人，以及预期完成的时间节点。

3. 整改进度跟踪：记录每个问题从发现到整改的全过程，包括已采取的措施、取得的效果、遇到的困难以及下一步的工作计划。

4. 整改结果反馈：展示每个问题最终的整改结果，是否达到预期目标，是否真正解决了问题，并附上相关的证明材料或评价意见。

5. 长效机制建设：根据整改经验，建立健全防止类似问题再次发生的长效工作机制和预防机制。

通过这样的整改台账，能够有效地督促各项工作的落实与改进，确保“第一议题”学习成果转化为实际工作成效。

2024年第三阶段整改方案

2024年第三阶段整改方案嘿，各位看官，这次咱们要聊的是“2024年第三阶段整改方案”。

别看这有点严肃，但内容绝对精彩，保证让你一口气读完还想再来一瓶可乐。

咱们得明确，整改是为了啥？那当然是为了让公司更上一层楼，让咱们的工作更加顺利，让客户满意度爆表。

所以，这次整改，咱们要全力以赴，不放过任何一个细节。

一、问题诊断a.部分员工工作态度不端正，工作效率低下。

b.部门之间沟通不畅，导致项目进度缓慢。

c.客户反馈处理不及时，满意度下降。

2.针对这些问题，咱们得对症下药，制定具体的整改措施。

二、整改措施1.员工管理a.开展员工培训，提升工作技能和职业素养。

b.设立奖惩机制，对表现优秀的员工给予奖励，对工作态度不端的员工进行处罚。

c.调整作息时间，保证员工有充足的休息时间，提高工作效率。

2.部门沟通a.建立部门间的沟通机制，定期召开跨部门会议，确保信息畅通。

b.设立项目协调员，负责协调各部门间的项目进度。

c.加强内部通讯工具的使用，提高沟通效率。

3.客户服务a.建立客户反馈处理机制，确保客户问题得到及时解决。

b.增设客户服务，方便客户咨询和投诉。

c.提升客户服务人员素质，提高服务质量。

三、整改实施1.制定详细的整改计划，明确整改目标和时间节点。

2.成立整改小组，负责整改工作的推进和监督。

3.对整改过程中出现的问题，及时进行调整和优化。

四、整改效果评估1.设立整改效果评估指标，如员工满意度、项目进度、客户满意度等。

3.根据评估结果，调整整改方案，确保整改效果持续提升。

五、整改后续工作1.整改结束后，进行整改成果展示，让全体员工看到整改的成果。

2.对整改过程中涌现出的优秀员工进行表彰，激发员工积极性。

注意事项：1.避免整改过程中员工产生抵触情绪，解决办法：及时沟通，做好员工思想工作，确保员工理解整改的意义和目的，积极参与整改过程。

2.整改措施落实不到位，解决办法：明确责任分工，制定详细的执行计划，对整改过程进行监督和跟踪，确保整改措施得到有效执行。

隐患排查整治记录表范文

隐患排查整治记录表范文一、隐患情况概述根据公司安全生产管理要求，对本单位进行了一次全面的隐患排查工作。

总体情况如下：1.隐患总数：25项2.一般隐患：15项3.重大隐患：7项4.严重隐患：3项二、隐患整改措施一般隐患处理方案1.隐患编号：H001–隐患描述：生产车间设备维修不及时–整改措施：增加维修人员，制定维护计划，定期检查设备运行情况2.隐患编号：H002–隐患描述：仓库货物摆放不整齐–整改措施：重新规划仓库布局，分类存放货物，做好标识重大隐患处理方案1.隐患编号：H006–隐患描述：消防设备损坏–整改措施：立即更换损坏的消防设备，进行消防演练，提高员工应急处理能力2.隐患编号：H010–隐患描述：员工安全培训不到位–整改措施：增加安全培训课时，严格执行安全操作规程，加强员工安全意识教育严重隐患处理方案1.隐患编号：H018–隐患描述：电线老化、易短路–整改措施：立即更换老化电线，对电线进行定期检查，做好维护保养工作三、整改进度跟踪隐患整改进度•截止日期：2022年6月30日•完成情况：已整改15项一般隐患，正在整改7项重大隐患，3项严重隐患已整改完成。

四、隐患整改效果评估经过整改，已解决了大量的生产安全隐患，提升了员工的安全意识，确保了生产经营活动的安全稳定进行。

五、隐患整改总结通过本次隐患排查整治工作，发现并解决了一系列安全隐患问题，加强了全体员工的安全生产意识，为公司的安全生产工作打下了坚实的基础。

在今后的工作中，我们将继续强化隐患排查力度，全面提升公司的安全管理水平，确保员工和公司财产的安全。

以上为隐患排查整治记录表范文，供参考。

审核不符合项整改措施及跟踪报告

工程
进料检验的判定需要完善，如：
9
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-PP-2525粒子，批次X201506021，需要供应商提供的产品质量报告，无供应商的检验合格的认可签字或签章 2-PP-2525粒子，批次是X201504043，进行了试生产，试生产记录未填写批次号，无法与该批次对应 3-现场没有设置进料检验的待检区，无待检区，物料是先放入库位后再检验，并未按规定进行
内部针对该问题提出了解决的方案，文件还未修改受控
物流
不合格品的隔离标识、处理方式、时效性需要完善，如：
1-仓库里有一袋YAEpp-2525的粒子，批次是X201504043，包装桶已经严重变形，不符合原料的包装状态，收货时
应该属于不合格品，未见相关的不合格品信息及后续流程
2-仓库里有两袋PP-1520的粒子，15-5-17过期，还放置在正常粒子仓库，没有隔离，也未做不良标识
3、未见封样件清单；
发现部门 Come to Light Dept.
质量
应加强设备管理的系统性和有效性，如：
1、未见设备预防性维护保养的标准化作业单；
2、未见设备点检作业指导书；
3、停机时间统计表显示5/20有80分钟设备故障，但在设备维修保养记录表中未见；
4、问题的分析不够及时，如6/4有150分钟设备故障，但在反应计划中未见，设备维修保养记录表中也未见，8D
划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
2016.10.17- 3、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期 2016.10.18 是2016-4-29，间隔时间长达一年；

质量问题跟踪表模板

项目名称编号责任人发生日期行驶里程公里
整改期限
非常严重
严重
一般
制造过程实验验证
售后
其它
问题比例
问题描述
原因分析
解决方案/措施
整改结果
备注（延迟原因）
拟文审核批准
新能源汽车质量改进分析记录表
质量问题数量
问题严重程度
问题来源
范例
拟文审核批准
何川负责编制“年月日-序号
原因分析
解决方案/措施
整改结果备注（延迟原因）
质量小组评审责任人填写
地点，问题位置，现象，问题结果
补救措施，完全杜绝再发生的方法
编号问题严重程度问题来源
质量小组评审
说明NG原因或者其它未说明问题
多方查找原因：人机料法环；违反×
×标准
问题描述
责任人杨总吴总。

工程项目问题跟踪销项管控表(1)

*****项目
上报日期：年月日
项目问Байду номын сангаас跟踪销项管控表
序号 1 进度 2 质量 3 安全 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
事项名称
事项描述
事项类型
博物馆钢结构部位未进场，影响下部工序。科技馆桩甲方不确定，南通建付款不及时，桩停工程公建混凝土浇筑有烂根、缺棱吊脚现象。桩个别钢筋笼的箍筋间距不均匀工程
消防设施不全，现场材料堆放不整齐，没有明显的标语、标示。
工程
报日期：年月日
问题跟踪销项管控表
解决方案
解决时限
责任人
备注
需公司领导解决协调解决1-6#图纸及临电，南通二建钢结构、及科技馆甲方 2013-6-20 要求整改，上报修补方案，加强施工现场质量管控力度一周已书面要求施工单位配备。 2013-6-20

项目部质量安全检查及隐患整改记录表

项目部质量安全检查及隐患整改记录表摘要：一、项目部质量安全检查概述1.质量安全检查的目的2.质量安全检查的重要性二、项目部质量安全检查的内容1.施工现场质量检查2.施工现场安全检查三、项目部隐患整改记录1.隐患整改的流程2.隐患整改的实施3.隐患整改的跟踪与验收四、项目部质量安全检查及隐患整改的意义1.提高工程质量2.保障施工安全3.提升项目管理水平正文：在我国的建筑行业中，项目部质量安全检查及隐患整改是保障工程质量和施工安全的重要环节。

通过定期进行质量安全检查，及时发现并整改隐患，有助于提高工程质量和施工安全，提升项目管理水平。

项目部质量安全检查的主要内容包括施工现场质量检查和施工现场安全检查。

施工现场质量检查主要针对工程项目的施工质量，包括施工工艺、材料、设备等方面，确保工程质量满足设计要求和规范标准。

施工现场安全检查则关注施工现场的安全生产情况，包括人员安全、设备安全、消防安全等方面，预防安全事故的发生，保障施工安全。

项目部隐患整改记录是质量安全检查的重要组成部分。

隐患整改的流程通常包括发现隐患、评估隐患风险、制定整改方案、实施整改、跟踪整改进度和验收整改成果等环节。

通过这一流程，项目部能够及时发现和消除安全隐患，保障施工的顺利进行。

进行项目部质量安全检查及隐患整改，不仅有助于提高工程质量和施工安全，还能提升项目管理水平。

通过检查和整改，项目部可以及时了解工程项目的实际情况，对施工过程中出现的问题进行调整和优化，从而保证项目的顺利实施。

同时，质量安全检查及隐患整改也有助于提高项目部的团队协作和沟通能力，为今后的项目管理工作积累经验。

总之，项目部质量安全检查及隐患整改对于保障工程质量和施工安全具有重要意义。

隐患整改通知单的表格怎么填写内容

隐患整改通知单的表格填写指南
一、填写单位信息
在表格的第一个部分填写单位相关信息，包括单位名称、单位地址、联系电话等。

确保信息准确无误，以便联系整改。

二、填写隐患描述
描述隐患的具体情况，包括隐患位置、隐患内容、可能带来的危害等。

要详细描述，确保整改人员清楚了解隐患的实际情况。

三、制定整改措施
针对每一个隐患，制定具体的整改措施，包括整改责任人、整改时限、整改方法等。

确保整改措施具体可行，能够有效解决隐患问题。

四、整改进度跟踪
填写整改的进度情况，包括整改开始时间、整改进度、整改完成时间等。

确保整改进度及时跟踪，有效监督整改工作的推进。

五、整改结果确认
整改完成后，需要填写整改结果确认情况，包括整改复查、整改结果等。

确保整改彻底完善，达到预期效果。

六、填写人员签字
最后，填写相关人员的签字确认，包括整改责任人、监督人员等。

确保整改过程公正有序，责任清晰。

以上是隐患整改通知单的表格填写内容指南，希望能够帮助您正确填写表格，确保整改工作的顺利进行。

整改措施xls

整改措施xls引言概述：整改措施xls是一种用于记录和管理整改措施的电子表格文件格式。

它提供了一种简单而有效的方式来跟踪问题和解决方案，以确保及时采取适当的措施来解决各种问题。

本文将详细介绍整改措施xls的五个部份，包括问题描述、整改方案、责任人、进度跟踪和完成情况。

一、问题描述：1.1 问题的具体描述：在整改措施xls中，首先需要明确问题的具体描述。

这包括问题的性质、影响范围、发生的原因等。

通过清晰明确的问题描述，可以匡助相关人员更好地理解问题的本质，从而采取适当的整改措施。

1.2 问题的分类：在整改措施xls中，问题可以根据不同的分类方式进行分类。

例如，按照问题的严重程度、紧急程度、部门等进行分类。

通过分类，可以更好地组织和管理问题，确保问题得到及时解决。

1.3 问题的优先级：在整改措施xls中，问题的优先级是指问题需要解决的紧迫程度。

通过设定优先级，可以匡助相关人员更好地安排工作，确保高优先级的问题得到优先解决，从而减少潜在的风险。

二、整改方案：2.1 整改目标：在整改措施xls中，需要明确整改的具体目标。

整改目标应该是明确、可衡量和可实现的。

通过设定明确的整改目标，可以匡助相关人员更好地了解整改的方向和目标，从而更好地制定整改方案。

2.2 整改策略：在整改措施xls中，需要制定详细的整改策略。

整改策略应该包括具体的行动步骤、所需资源、时间计划等。

通过制定详细的整改策略，可以匡助相关人员更好地了解整改的具体措施，从而有针对性地解决问题。

2.3 整改措施的可行性评估：在整改措施xls中，需要对整改措施的可行性进行评估。

这包括评估整改措施的可行性、成本效益、风险等。

通过评估整改措施的可行性，可以匡助相关人员更好地选择适合的整改措施，从而提高整改的效果。

三、责任人：3.1 责任人的确定：在整改措施xls中，需要明确整改措施的责任人。

责任人应该是具备相关知识和经验的人员，能够有效地推动整改工作的完成。

医院科室自查自纠整改报告表格

医院科室自查自纠整改报告表格一、前言为全面贯彻落实党的二十大精神，按照国家和卫生健康部门的决策部署，进一步加强医院内部管理，提高医疗服务质量，确保患者安全，我院积极开展科室自查自纠工作。

通过自查自纠，发现了一些存在的问题和不足，为及时整改，提高医疗服务水平，特制定本整改报告。

二、自查自纠工作开展情况1.加强组织领导。

医院成立自查自纠工作领导小组，由院长担任组长，分管副院长担任副组长，相关部门负责人为成员。

领导小组负责组织实施自查自纠工作，并对自查自纠工作进行督促检查。

2.制定自查自纠方案。

根据国家和卫生健康部门的要求，结合医院实际，制定科室自查自纠方案，明确自查自纠的范围、内容、标准、时间等要求。

3.深入开展自查自纠。

各科室对照自查自纠方案，深入开展自查自纠工作。

通过查阅资料、现场查看、访谈等方式，全面了解本科室在医疗服务质量、医疗安全、行风建设等方面存在的问题和不足。

4.认真填写自查自纠报告。

各科室根据自查自纠情况，认真填写自查自纠报告，报告内容包括存在的问题和不足、原因分析、整改措施等。

5.汇总自查自纠情况。

医院自查自纠工作领导小组对各科室自查自纠情况进行汇总，分析存在的问题和不足，提出整改要求。

三、自查自纠发现的问题和不足1.医疗服务质量方面：部分科室在病历书写、诊疗行为、用药管理等方面存在一定问题，影响了医疗服务质量。

2.医疗安全方面：部分科室在术前讨论、术中管理、术后跟踪等方面存在不足，可能导致医疗安全问题。

3.行风建设方面：部分科室在服务态度、廉洁从业、制度执行等方面存在问题，影响了医院形象和声誉。

四、整改措施及进度安排1.加强医疗服务质量管理。

要求各科室加强病历书写、诊疗行为、用药管理等方面的培训和监管，提高医疗服务质量。

2.提升医疗安全水平。

要求各科室加强术前讨论、术中管理、术后跟踪等方面的管理，确保医疗安全。

3.加强行风建设。

要求各科室提高服务态度，严格遵守廉洁从业规定，加强制度执行，提升医院形象和声誉。

医院存在问题持续改进跟踪表

安岳骨科医院
等级医院评审医院存在问题持续改进跟踪表
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）
医院自评□现场评审□整改自评结果□再次评审结果□
医院存在问题持续改进跟踪表（案例）。

校园体育场馆安全隐患排查表

校园体育场馆安全隐患排查表1. 场馆基本信息- 场馆名称：- 所在地：- 场馆负责人：- 联系方式：2. 安全隐患排查2.1 设施设备检查- 体育场馆设施设备是否完好？- 场地灯光是否正常？- 运动器材是否安全可靠？- 是否存在电器线路杂乱、老化等问题？2.2 消防安全检查- 消防设备是否齐全，并易于使用？- 灭火器是否过期，是否能正常使用？- 是否存在可燃物品存放不当的情况？- 逃生通道是否畅通无阻？2.3 保安措施检查- 是否存在安保人员不足的情况？- 场馆周边是否安装监控设备？- 是否存在允许非授权人员进入的情况？- 是否存在安保通道堵塞的情况？2.4 环境卫生检查- 场馆内外是否干净整洁？- 是否存在垃圾未清理的情况？- 是否存在卫生间未清洁的情况？- 是否存在场馆内有异味或熏蒸的情况？3. 安全隐患整改3.1 安全隐患明细- 记录每个安全隐患的具体情况和位置。

3.2 整改责任人- 指定负责人负责每个安全隐患的整改工作。

3.3 整改措施和时限- 列出每个安全隐患需要采取的整改措施，并确定整改完成的时限。

3.4 整改进度跟踪- 持续跟踪每个安全隐患的整改进度，并记录实际完成情况。

4. 安全隐患排查报告- 汇总整个安全隐患排查过程的结果和整改情况，形成安全隐患排查报告。

5. 排查结果通知- 将安全隐患排查报告通知相关部门和人员，提醒他们关注安全隐患的整改情况。

6. 安全隐患排查周期- 确定校园体育场馆安全隐患排查的周期，以便定期进行排查，并及时进行整改工作。

以上是《校园体育场馆安全隐患排查表》的内容，希望能帮助您排查和解决校园体育场馆的安全隐患问题。

如果需要更多详细信息，请联系场馆负责人。

问题整改跟踪表

5、各营业机构存量是否符合管理要求
6、管理人员、营业人员交接登记簿是否建立
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险程度
整改措施
整改人
整改时限
责任监督人人
状态
类别
整改单位：问题
事项
1、办理告特殊业务时是否客户身保存客户身份证明份识别管理 2、新开户、代开户是否按
照规定要求实行实名制
整改单位：问题
事项
3、储蓄资金上划是否实行审批
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险程度
整改措施
整改人
整改时限
责任监督人人
状态
现金日记账、银行日记账管理
1、现金日记账、银行日记账是否按日登记、完整情况如何点资金提取是否实行分级审批
资金管理是否 2、市县支行提取是否实行实行审审批
批
来源
问题整改跟踪表
监督单位：
描述
风险程度
整改措施
整改人
整改时限
责任监督人人
状态
资金管理是否实行审类批别
整改单位：
问题
类别
事项
1、进出库、钥匙、密码、值守是否实行双人管理
2、库存现金是否建立日记帐，账实是否相符
3、值守记录、交接手续是否完整
4、非日常工作人员进出是现金业否建立登记簿务库管
理 5、备用钥匙是否按要求由业务主管封存管理
6、人员变动时保险柜密码是否更改
7、是否建立查库登记簿
8、出纳员（收款员）到机构收款时签收手续是否完整
来源
问题整改跟踪表
监督单位：

质量审查中的问题整改与跟踪

质量审查中的问题整改与跟踪在进行质量审查时，不可避免地会面临一些问题和不足之处。

如何及时有效地进行问题整改与跟踪，是关乎工作质量提升的重要环节。

下面将从不同角度出发，探讨在质量审查中的问题整改与跟踪应该如何进行。

首先，在发现问题之后，团队应当及时进行深入的分析，找出问题产生的原因。

只有了解问题的根源，才能有针对性地制定整改方案。

问题的出现往往不会是单一原因造成的，而是受到多方面因素的影响。

因此，需要多方面、全面地进行问题分析，确保整改措施的有效性。

接着，针对不同类型的问题，制定相应的整改方案是至关重要的。

对于一些需要立即解决的问题，应当制定紧急整改方案，采取迅速有效的措施予以解决。

而对于一些长期存在的问题，则需制定长期整改计划，持续跟踪并逐步改进，确保问题能够根本性地解决。

在整改方案制定完成后，团队需要明确责任分工和任务落实的情况。

每个问题的解决都需要有专人负责，确保整改工作的有序进行。

同时，要建立有效的沟通机制，及时了解整改进展情况，发现并解决工作中的困难和问题。

此外，团队还应当建立完善的跟踪机制，对整改工作进行持续监督和检查。

及时发现问题的反弹和变化，以便及时调整整改方案，确保整改工作的顺利进行。

建立专门的整改跟踪表，记录整改工作的进展情况和存在的问题，便于及时查阅和调整。

在整改工作中，团队还需要不断强化对员工的培训和引导，提高员工对问题的认识和对整改工作的重视程度。

只有员工能够全面理解整改工作的重要性，才能够积极参与其中，推动整改工作的顺利进行。

此外，团队还应当主动与相关部门进行沟通与协作，共同推动问题整改工作。

只有形成合力，才能更快更有效地解决问题，避免出现工作分散和不协调的情况。

加强团队之间的沟通和协作，形成合力，共同推动问题整改工作的进行。

在整改工作中，团队需要及时总结经验教训，形成经验积累，为今后的工作提供借鉴。

只有通过不断总结和反思，才能不断改进工作方式和方法，提高工作效率和质量。