上海市浦东新区康桥镇文化服务中心

上海市浦东新区康桥镇文化服务中心2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

做好本镇文化宣传工作，开展群众性的文化活动，为社区群众提供书报阅读、团队活动、教育培训、娱乐健身、影视放映、展览展示、网络信息等各类健康有益的公益文化等基本服务，开展群众性文化、体育、科普、思想道德教育等基本活动。

二、机构设置

根据上述职责，浦东新区康桥镇文化服务中心设0个内设机构。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为801.84万元、支出总计为801.84万元。与2016年度相比，收入支出总计各减少499.72万元。主要原因：减少了文化中心租金项目455万元；新增了体育项目收入支出；部分项目做调账处理。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计748.13万元，其中：财政拨款收入747.48万元，占99.91%；其他收入0.65万元，占0.09%

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计764.39万元，其中：基本支出210.13万元，占27.49%；项目支出554.26万元，占82.51%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入总决算801.19万元、支出总决算801.19万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少499.94万元、降低38.42%。主要原因：减少了文化中心租金项目455万元；新增了体育项目收入支出；部分项目做调账处理。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出764.39万元，

占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少484.4万元，降低38.79%。主要原因：减少了文化中心租金项目455万元；新增了体育项目收入支出；部分项目做调账处理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出764.39万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）764.39万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1390.54万元，支出决算为764.39万元，完成年初预算的54.97%。决算数小于预算数的主要原因：减少了文化中心租金项目455万元；新增了体育项目收入支出；部分项目做调账处理。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）379.96万元，主要用于：群众性文化活动及文化中心阵地支出。年初预算为1182.30万元，支出决算为379.96万元，完成年初预算的32.14%。决算数小于预算数的主要原因：减少了文化中心租金项目455万元；文化中心物业费189.5万元做调账处理；互联网+全名健身103.67万做调账处理。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）210.13万元，主要用于：基本支出。年初预算为208.24万元，

支出决算为210.13万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）174.30万元，主要用于：群众性体育比赛活动。年初预算为0万元，支出决算为174.30万元。决算数大于预算数的主要原因：体育项目为2017年新增项目，由政府年初直接下拨，未做预算。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出210.13万元，包括人员经费182.24万元，公用经费27.89万元。基本支出中：

1、工资福利支出182.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出27.61万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助0.28万元，主要用于：生活补助。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：因公出国（境）