检查中涉及存在问题的项目汇总表

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在建重点工程安全检查主要问题汇总表

一、脚手架：脚手架与建筑物缺少连墙件，缺少扫地杆及剪刀撑，脚手架未及时跟上施工进度；施工层缺少脚手板，安全网未张挂到位。
二、机械设备：塔吊基础有建筑垃圾，地脚螺栓被埋。搅拌机防护棚不符合要求，料斗无保险钩，钢丝绳断丝严重；传动部位无防护罩，无专用开关箱。塔吊无专职指挥员。
三、临时用电：电线敷设不规范，电线挂在钢管脚手架上；缺少标准配电箱，使用护套线。
三、施工临时用电：TN-S系统实施不到位，三级配电二级保护实施不到位，缺少开关箱，箱内缺少线路标识，总配电间缺少应急照明，局部电缆不符合要求，生活用电不符合要求。安全台账资料未及时完善。
10
宜兴大米有限公司车间
6758㎡
宜兴市粮油集团
宜兴市西郊建设有限公司
江苏恒鸿建设咨询有限公司
一、未见安全资料，塔吊未挂验收合格牌。现场灭火器材配备不到位，木材物料堆放随意。
四、楼层临边、阳台、楼梯口及高空作业防护不到位。
13
茶亭小区1-7#
25000㎡
万石镇建管所
宜兴市红塔建筑安装工程有限公司
淮安市永勤工程管理有限公司
一、脚手架：脚手架与建筑物缺少拉结点，安全网防护不到位，剪刀撑及扫地杆未及时到位。
二、机械设备：塔吊基础积水，电缆线拖水，缺少日常维护保养记录。
三、临时用电：部分电线乱拖乱拉，缺少标准配电箱，使用护套线，未做到三级配电二级保护。钢筋木工机械、混凝土搅拌机缺少专用开关箱，机械设备未采用接地保护装置。
一、脚手架：脚手架缺少拉撑点，扫地杆无横杆，立杆垂直度不够，安全网张挂及上层竹笆的铺设不到位。
二、搅拌机：料斗缺钢环，钢丝绳老化，滚筒齿轮缺罩壳；
三、料台：缺未形成TN-S保护接零系统，“三级配电，二级漏电保护”不到位，一闸多用，线路混乱，箱内缺少线路标识，缺少灭火器材。

安全生产检查汇总表

安全生产检查汇总表安全生产检查汇总表日期：____年____月____日地点：__________________检查人：________________被检单位：________________一、检查人员检查人员职务单位______ ________ ____________ ________ ____________ ________ ______二、检查内容1. 设备安全检查项目存在问题处理措施______ _______ _____________ _______ _____________ _______ _______2. 工作场所安全检查项目存在问题处理措施______ _______ _____________ _______ _____________ _______ _______3. 人员安全检查项目存在问题处理措施______ _______ _____________ _______ _____________ _______ _______4. 操作规范检查项目存在问题处理措施______ _______ _____________ _______ _____________ _______ _______5. 紧急情况应急措施检查项目存在问题处理措施______ _______ _____________ _______ _____________ _______ _______三、检查结论在此次安全生产检查中，发现了以下问题：1. 设备安全方面存在______问题，需要进行________处理。

2. 工作场所安全方面存在______问题，需要进行________处理。

3. 人员安全方面存在______问题，需要进行________处理。

4. 操作规范方面存在______问题，需要进行________处理。

5. 紧急情况应急措施方面存在______问题，需要进行________处理。

存在问题汇总表【模板】

区消防站工程
公司
钦州市城乡规划设计院式；3、公司季检无回复内容；4、分公司月检记录入检查人员签字；5、监理月报
总监签字前后不一致；6、项目周检内容连续出现同样问题，但未整改完毕。
二、质量方面
1、卫生间混凝土翻边未一次成型，且未能提供二次建筑方案。
2、现场砂浆搅拌无计量设备，无配合比牌。三层楼面存在工人现场搅拌砂浆现象。
一、各方履职情况：
施工单位：1、检查时项目经理、专职安全员不在现场；2、未能提供项目部人
员组成公司审批手续，未能提供施工单位授权书；3、未能提供项目管理人员（检
查人员）公司授权文件；4、未能提供安全员日巡记录，未能提供质检员日巡记录；
5、未能提供经常性安全教育记录、班前安全活动记录；6、未能提供公司季检、
存在问题汇总表
序号
工程名称
施工单位
监理单位
质量安全（含消防安全）、文明施工、扬尘治理存在问题
一、人员履职方面：
1、监理单位：检查时未能提供总监理执业资格证；图纸会审记录缺少建设单位盖
章；检查时未能提供对施工单位项目部管理人员复核记录；分公司月检记录无检
查人员签字。
2、施工单位：未能提供公司检查人员授权文件；图纸会审纪要无建设单位盖章；
3、铝合金窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚为 mm。（3.1.2 铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣
板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不
应小于 2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于
检查时项目经理不在现场履职；项目经理未按照桂建管[2011]8 号文要求每周带
队进行周检，未能提供第三季度公司季检记录；周检、月检记录检查内容不全，

巡察汇报材料问题汇总表

巡察汇报材料问题汇总表1. 引言本文档旨在对巡察汇报材料中存在的问题进行汇总和分析，以便于针对性地改进和优化巡察工作流程和汇报材料的质量。

2. 问题汇总根据对巡察汇报材料的仔细分析和检查，我们将问题分为以下几个方面：2.1 格式问题2.1.1 材料排版不规范：某些汇报材料在标题、章节编号、字体大小等方面存在不一致、不规范的问题，影响了材料的可读性和整体形象。

2.1.2 表格使用不当：部分汇报材料中的表格未按规范进行设计和排版，导致数据不易查找和理解。

2.2 信息内容问题2.2.1 资料收集不充分：部分巡察汇报材料在信息收集方面存在盲点，未充分收集相关数据和资料，导致汇报材料的可信度和权威性下降。

2.2.2 数据分析不准确：某些材料中对收集到的数据进行的分析和解读不准确或不全面，影响了汇报的科学性和客观性。

2.2.3 缺乏重点突出：部分汇报材料没有明确突出问题点，使得读者在浏览材料时不能快速抓住重点，影响了汇报的效果。

2.3 语言表达问题2.3.1 文字错误和用词不当：一些汇报材料存在错别字、语法错误以及用词不准确的情况，影响了汇报材料的流畅度和准确性。

2.3.2 表达混乱和逻辑不清：部分材料在叙述和论述过程中表达混乱、逻辑不清，给读者理解造成了困扰。

3. 问题分析3.1 格式问题分析针对2.1节中提到的格式问题，应通过以下措施进行改进：•统一制定汇报材料的格式规范，并明确要求标题、章节编号、字体大小等的使用方式。

•设计合适的表格模板，方便整理和呈现数据。

3.2 信息内容问题分析对于2.2节中提到的信息内容问题，可以采取以下解决方案：•在巡察过程中加强数据采集和信息收集的工作，确保材料具备充分的信息支持。

•建立科学的数据分析方法，确保汇报材料中对数据的解读和利用是准确可靠的。

•定期会商，明确需要在汇报材料中突出的重点，确保汇报的针对性和目标性。

3.3 语言表达问题分析在解决2.3节中的语言表达问题时，可采取以下措施：•加强对汇报材料的审查，避免文字错误和用词不当。

质量检查问题汇总表

质量检查问题汇总表装置/标段：整改组织单位：
装置/标段：整改组织单位：
装置/标段：整改组织单位：
焊接专业质量检查问题汇总表装置/标段：整改组织单位：
无损检测专业质量检查问题汇总表装置/标段：整改组织单位：
装置/标段：整改组织单位：
装置/标段：整改组织单位：
工程质量检查评分汇总表
施工承包商：年月日
质量管理检查评分表
施工承包商：年月日
安装工程质量实物检查得分汇总表
施工单位：年月日
建筑工程质量实物检查得分汇总表
施工承包商：年月日。

建筑施工安全隐患排查汇总表

8
现场文明施工情况
施工扬尘管理是否规范，污水是否按规定进行排放,施工大门管理是否规范,施工围墙是否破损，现场是否存在白色暴露垃圾，材料是否堆码整齐。
9
检查情况
备注
10
施工单位：其它签字：
监理单位签字：
检查时间：
年月日
项目名称：
序号
主要存在问题
2018 年习水县建筑施工安全生产
自查自纠整改表
时间：年月日
检查组:
序号
项目名称
工程地址
1 2 3 4 5 6 7 8
建设单位
建筑施工安全隐患排查汇总表
整改责任单位及责任人
施工单位
项目经理及电话
监理单位
总监及电话
工程进度
填表时间：年月
存在的主要问题
处理措施
整改通知书
停工令
日
整改期限
单位:
排查日期
排查人员
存在的主要问题
安全隐患排查记录表
整改措施
整改责任人
整改时间
复查销号
备注
参加人员签字:
施计划，安全生产自查
教育宣传制，7、资料管理制度,8、计划编制制度，9、安全生产教育计划于实施
4
安全事故应急预案是否根据施工宣传制定可行的安全生产应急预案
5 机械设备特种，特种作机械,特种作业人员是否年报,ห้องสมุดไป่ตู้否人证合一业人员
6
其它专项施工方案
是否编制专项施工方案
安全管理人员
7
要求安全管理人员与任职文件，安全资料签字相符，不相符的做好变更整改
年月日
排查隐患措施
部门及责任人

村级巡察存在的问题清单汇总表

村级巡察存在的问题清单汇总表一、村级巡察存在的问题在当前社会治理中，村级巡察作为加强基层党风廉政建设的重要举措，具有重要意义。

然而，在实践过程中，村级巡察也暴露出一些问题和挑战。

下面将对村级巡察存在的问题进行清单汇总，以期为进一步改进和完善村级巡察工作提供参考。

1. 村级巡察力量不足目前，在部分地区，村级巡察力量配置不足，导致很多乡镇和村庄无法开展有效的巡察工作。

这可能与财力、人力资源投入不足等因素有关。

由于缺少足够的人员支持，在实际操作中无法全面监督和发现问题。

2. 巡察对象范围狭窄目前，有些地方仅仅限定了村干部为巡察对象，忽略了其他可能存在潜在腐败问题的群体。

例如，一些拥有较大财务权限的农民合作社主任、妇女组织干部等并未被纳入监察范围之列。

这种情况下容易形成监察盲区，导致一些潜在的腐败行为无法及时发现。

3. 巡察对象责任界定不清在巡察工作中，巡察对象的责任界定尚不明确。

有些村干部仅负责某个具体方面的工作，而并非全权负责整个村级事务。

因此，在巡察过程中，难以确定这些人员应该承担多大的责任，并且容易出现推卸责任的情况。

4. 部分巡察组存在盲目检查问题一些村级巡察组在工作实践中存在盲目检查问题。

他们缺乏对村级党委、政府、居民意见等多方面信息和数据的全面了解，可能导致开展的巡察活动局限于表面性问题，未能发现根本原因和深层次问题。

5. 巡察结果反馈机制不健全必要时将巡察结果及时通报给相关单位与个人并督促其整改村级巡察过程中，在部分地方反馈机制不健全。

利益相关者未能及时获得巡察结果，并且缺乏监督措施保障整改落实。

这样，一些发现的问题可能得不到及时解决，给村级党风廉政建设带来隐患。

二、解决方案为了促进村级巡察工作的持续改进和提高，我们可以采取以下措施：1. 加大村级巡察力量投入加大对村级巡察的财力和人力资源投入，提高巡察队伍的配置水平。

同时，还需优化巡察人员的选拔标准，并进行培训，使其具备丰富的实践经验和专业知识。

机械设备检查典型问题汇总表

现场施工吊篮未备案，现场已安装完成，未经检测合格已投入使用。
15
k20080271
隆祺丽景国际C栋
中天建设集团有限公司
上海华谊建设工程监理有限公司
部分吊篮边长实际为6米与备案方案不符，作业人员违章作业，从楼层、窗洞进出吊篮，部分吊篮未经检测合格已投入使用。
1、安装验收记录施工单位、监理单位未盖章。2、每日巡查记录近期缺少。3、月检查记录施工单位未盖章。4、重量限位没有接线。
11
K20110116
顶固集成家居
振华集团（昆山）建设工程有限公司
盐城亭湖建设咨询管理有限公司
现场未见塔吊指挥人员及安全管理台账
12
K20100061
和兴东城4#
江苏天星建设集团有限公司
附件：开发区2011年第三季度大型建筑机械设备检查典型问题汇总表：
序号
监督注册号
工程名称
使用单位
监理单位
存在主要问题
1
K20100074
K20100075
绿地世纪家园1#~9#、10#~19#
上海绿地建筑工程有限公司
上海三凯建设监理有限公司
1、项目部未建立有效的安全管理体系，导致现场存在较多的安全隐患不能消除。2、1#、12#楼施工升降机到期未复检合格仍投入使用。3、4#、6#楼防坠器到期未标定，15#楼施工升降机防坠器已到报废期（2006年8月出厂）标定有效期到（2011年9月）。4、11#施工升降机传动齿轮磨损严重，传动拉板与吊笼连接松动。5、现场施工升降机外笼门，围栏门的机电联锁损坏，个别小笼底板锈蚀严重。6、1#、2#、3#、4#、7#楼塔机到期未复检合格仍投入使用（已报检但未检测）。7、由于施工现场开挖，导致部分施工升降机基础外露，采用钢板桩维护，无有限的实施措施。

安全生产问题隐患排查整治情况汇总表

安全生产问题隐患排查整治情况汇总表
一、背景
安全生产是企业发展的基石，每个企业都需要时刻关注生产过程中的安全隐患，及时排查整治，确保员工和企业财产的安全。

本文将对安全生产问题隐患排查整治情况进行汇总，以便管理层了解当前安全生产状况并采取有效措施。

二、问题隐患排查情况
1. 生产车间
• 1.1 电气线路老化，存在漏电风险
• 1.2 机械设备未进行定期检修，存在卡机隐患
• 1.3 异常气味未及时报警处理，有爆炸风险
2. 储存区
• 2.1 储存区堆放混乱，存在火灾隐患
• 2.2 危险化学品未分类存放，存在泄露风险
三、整治措施汇总
1. 生产车间
• 1.1 完成电气线路更换工作，减少漏电风险
• 1.2 设立机械设备定期检修计划，确保设备正常运行
• 1.3 安装气味检测装置，建立异常气味处理机制
2. 储存区
• 2.1 进行储存区清理整理，消除火灾隐患
• 2.2 对危险化学品进行分类存放，加强泄露防范措施
四、效果评估
经过整治工作的落实，生产车间和储存区的安全生产隐患得到了有效排查整治，生产环境更加安全稳定，为企业可持续发展提供了保障。

五、结论
安全生产问题隐患排查整治是企业管理不可忽视的重要环节，仅有安全生产才能实现可持续发展。

通过本次情况汇总表，管理层可以清晰了解存在的安全隐患，并及时采取措施加以整治，确保员工和生产设施的安全。

工程质量安全提升行动督查项目存在问题汇总表

2.基础底板钢筋绑扎接头部位集中，集水坑未绑扎钢筋，钢筋连接绑扎过长需调整。
3。顶场ф25(7102044127）及ф61—129批号钢筋未见检测资料，漏送检。
4。见证取样台账不完整、钢筋无炉批号（台账记录）。
5。作业层(地下室顶板、一层顶板）临边未设置防护栏杆或其它防护措施。
6。抽查4#楼塔吊、地脚螺栓松动，临时用电部分PE线未接通。
3。粉刷用水泥凝结时间参数未复验。
4.桩基检测单位未在桩基检测报告中加盖省住建厅统一要求的资质印章。
5.施工日志过于简单，内容不齐全.
6。有代签字现象（验收记录）.
7。危险性较大的高支模、悬挑脚手架未按规定编制细则,见证取样制度中包含内容不全。
8.项目经理带班记录不齐全，应急演练记录未进行规整。
14
4。基础分部砼未提供砼出厂质量证明书（28天检验报告），砼工程无氯离子、碱的总含量计算书不满足GB50204—2015第7。3。3条规定。
5。填充墙砌体植筋记录不完整，锚固力检测报告规格、数量偏少。
6。监理所有备案人员均不在现象，无法定代表人授权书，质量责任承诺书，无保温节能通病防治、桩基细则，无土方开挖、深基坑、高支模、悬挑脚手架专项细则。
4。缺钢筋焊接工艺试验报告。
5。一层楼梯梁砼缺陷处外漏钢筋显示钢筋下移严重，一层阳台板一处现浇板根部有严重凹槽，根部厚度可能不足,砼在构造柱钢筋、墙体拉结筋预留筋部分漏设.
15
沛县实验小学
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司
张兵
江苏建科建设监理有限公司
郭祥峰
1。检查时监理单位仅总监郭祥峰在现场，其余人员均与备案人员不符;施工单位人员与合同备案人员不一致(仅安全员胡群、项目经理张兵一致)；
李阳

全民体检指控工作问题汇总表

全民体检指控工作问题汇总表（原创实用版）目录1.全民体检的重要性2.体检中存在的问题3.解决方法与建议正文一、全民体检的重要性全民体检是指对全体国民进行定期的健康检查，以达到预防疾病、促进健康的目的。

随着社会的进步和经济的发展，人们对健康的关注度越来越高。

全民体检作为一项国家战略，已被广泛认可并得到大力推广。

在我国，全民体检工作已取得显著成果，但仍存在诸多问题，需要引起重视。

二、体检中存在的问题1.体检项目不规范全民体检中，各地区、各医疗机构对于体检项目的设置并不统一，导致部分受检者存在漏检、过度检查等问题。

这给受检者带来了不必要的经济负担和身体不适。

2.体检结果不准确由于部分体检机构设备陈旧、医护人员水平参差不齐，导致体检结果出现偏差，影响了受检者对自身健康状况的判断。

3.体检后续服务不到位在体检过程中，部分受检者被查出患病，但体检机构未能提供有效的后续服务，如病情分析、治疗方案等，给受检者带来了极大的不便。

4.体检信息不保密部分体检机构对受检者的个人信息和体检结果保密措施不到位，可能导致受检者隐私泄露，给受检者带来心理压力和安全隐患。

三、解决方法与建议1.统一体检项目标准国家应制定统一的体检项目标准，确保各地区、各医疗机构在体检项目设置上的规范性和统一性，避免受检者因体检项目不规范而产生的问题。

2.提升体检机构水平加强对体检机构的监管，提高医护人员的业务水平，更新体检设备，确保体检结果的准确性。

3.完善体检后续服务体检机构应提供完善的后续服务，包括病情分析、治疗方案建议等，让受检者在体检过程中得到全方位的关爱。

4.加强体检信息保密体检机构应采取有效措施，确保受检者的个人信息和体检结果得到妥善保管，防止隐私泄露。

全民体检作为一项关乎全民健康的重要工程，需要我们共同努力，不断完善和改进。

月度网络安全检查汇总表模板

月度网络安全检查汇总表模板
一、概述
本汇总表旨在对本月网络安全检查工作进行全面梳理，包括检查项目、检查内容、存在问题及整改措施等方面，以便为公司提供网络安全管理的依据。

二、检查项目
三、检查结果
（在此部分，请根据实际检查情况，对每个项目的检查结果进行勾选“√”或“×”，并简要描述检查过程中的异常情况。

）
四、整改措施
（在此部分，针对检查过程中发现的问题，提出具体的整改措施，并预计整改完成时间。

）
五、总结
本月网络安全检查工作全面完成了各项任务，检查结果显示，
公司网络安全整体状况良好，但仍存在一些问题需要改进。

针对检
查中发现的问题，已制定详细的整改措施，并预计在规定时间内完
成整改。

未来，公司将继续加强网络安全管理，提高员工安全意识，确保网络安全稳定。

表一工程项目检查汇总表工程名称建设单位施工单位监理单位开工时间形象进度检查项目检查内容

检查日期：检查人员：受检单位签字：
检查人员签字：受检单位签字：
表三项目脚手架工程检查表
工程名称：检查日期：
检查人员签字：受检单位签字：
表四项目文明施工检查表
检查日期：检查人员：受检单位签字：
表五项目高处作业检查表
检查日期：检查人员：受检单位：
表六项目施工用电检查表
检查日期：检查人员：受检单位：表七项目模板支架（一般）检查表
检查日期：检查人员：受检单位：表八起重机械项目检查表
检查日期：检查人员：受检单位：危大工程基坑支护及土方开挖专项检查表（一）
危大工程脚手架专项检查表（二）
检查日期：检查人：受检单位：危大模板支架工程专项检查表（三）
检查日期：检查人：受检单位：危大工程建筑起重机械专项检查表（四）
产权单位：产权备案号：
检查日期：检查人：受检单位：项目施工现场扬尘防治措施检查表（房建）
项目名称：检查日期：施工阶段：
检查人：受检单位：
施工现场扬尘防治措检查表（市政道路）项目名称：检查日期：施工阶段：
检查人：受检单位：。

酒店、宾馆隐患排查汇总表(供参考)

成立xx酒店、宾馆隐患排查安全检查小组通知为了更好地贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《xx省、自治区安全生产条例》的有关规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“谁主管、谁负责”的原则，进一步做好安全隐患排查管理工作，确保xx酒店、宾馆有效持续运行。

成立隐患排小组。

组长：xxx副组长:xxx成员：xxx xxx xxx xxx记录检查内容：安全隐患排查。

路线：xxx具体情况而定XXX酒店年月日酒店、宾馆综合安全检查（仅供参考自查表）23酒店、宾馆安全设施设备安全检查表45酒店、宾馆季节性安全检查表（参考样板）6每日酒店、宾馆隐患排查治理整改台账（年月）7酒店、宾馆日常安全隐患问题一、AM钥匙管理。

清楚AM管理的钥匙情况，每个班次进行交接，如相关钥匙进行遗失或损毁应采取正确的应对措施。

要求：1)大堂副理日常工作用钥匙的控制：大堂副理每日工作需时时配备的钥匙有：1.管理卡各一把。

存放于大堂副理钥匙箱内，由大堂副理每班交接。

用于为客房门锁设置初始化时使用。

2.总控卡一把。

随身携带。

3.客房保险箱万能钥匙两把。

保管在大堂副理钥匙箱内，由大堂经理每个班次进行交接。

4.保险箱钥匙一把。

钥匙箱钥匙一把。

以上所有钥匙必须由每个大堂经理每个班次进行交接。

2)电脑制定钥匙的控制1.总控卡：一般情况下大堂经理的制钥匙密码没有制定总控卡的权限，如需制定总控卡需请求前厅经理的帮助。

2.楼层卡：①客房部员工使用的楼层卡及主管使用的主管卡均由大堂副理负责制作，所有发出的楼层卡及主管卡必须做好交接记录。

②如若有客房部使用的楼层卡或主管卡损坏或遗失，须立即利用钥匙机系统里的“遗失损毁”功能制作钥匙，并用此钥匙开启它所能开到的所有客房的门锁，已确保原遗失或损毁钥匙的功能被取消。

二、巡视楼层区域，处理DND房及房门未关闭等。

AM每日巡视楼层的时，除检查楼层区域卫生，消防安全外还需留意客房房门未关闭和挂DND牌的房间等。

创城工作检查问题汇总表

序号车站名称
位置
围挡形式围挡用途
创城工作检查问题汇总表
存在问题
检查内容： 1.围挡上的创城宣传标语占比，是否满足《地铁集团落实哈尔滨市全国文明城市创建考评工作推荐方案》要求；
2.施工围挡，是否有围挡破损、掉砖、大门破损、围挡灯不亮等情况；
整改前照片
3.防尘降噪，是否设置洗车池或冲洗设备、防尘喷雾及噪音检测设备；
整改前照片
检查人：
8.防疫常态化管理情况，是否按要求佩戴口罩、登记、测温及设置排队黄线等；
9.文明施工小分队，是否按要求成立文明施工小分队，并进行常态化管理。
项目总监：
项目公司业主代表：
整改后照片
4.出入口施工围挡，是否按施工文明标准要求设置；
5.施工围挡内物料摆放，是否堆放整齐，与施工无关的物料是否全部清理完毕；
6.施工围挡周围5米范围内环境卫生，是否有残土、垃圾，围挡外防撞沙筒是否破损；
整改城工作检查问题汇总表
存在问题
7.施工围挡内垃圾分类情况，是否按要求进行宣传、落实垃圾分类工作；

焦化厂检查发现问题及整改建议汇总表

AQ3013-2008
第5.5.6条
建议设备检修前编制检修方案，明确检修内容、风险识别、对策、检修质量、验收等内容。
技术档案应详细记录检修内容。
37.
现场检查二化产、干熄焦余热锅炉机泵没有“三滤”的设施。
《石油化工设备润滑管理制度》
SHS01002-2004
第5.2条
现场设置专门的润滑油库房，保持润滑油库房的干净整洁；按油品配置标准的润滑油三级过滤器具，并予以标识，专油专用。
一期甲醇低圧蒸汽管道支架底座基础开裂。
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
安监总管三〔2012〕103号
第4.4.2条
修复开裂的管道支架底座基础。
31.
1）未定期对储罐进行外部检查。
2）未能提供罐顶、罐壁变形、腐蚀情况的测厚数据及记录。
3）未提供罐底边缘板机角焊缝腐蚀情况的测厚及记录。
4）未能阀门未提供阀门、人孔等紧固件的检查记录。
《安全设施设计》
氮封应正常投用。
41.
二化产排气风机密封漏。
《危险化学品安全管理条例》
国务院第591号令
第二十条
应及时对泄漏设备进行维护、检修，保证设备的完好运行。
42.
热电车间2#燃煤锅炉汽包只有一个安全阀。
《石油化工设备完好标准》
SHS01001-2004
第8.2条
建议利用目前闲置的放散口增设一个，防止安全阀失效无法释放压力。
《工业企业煤气安全规程》
GB6222-2005
第7.5.2条
煤气水封设置无检查管、蒸汽吹扫管不使用时断开。
24.
甲醇一期锅炉给水预热器后煤气放散盲板厚度不够。
《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》HG21547-2016

检查发现的主要隐患问题汇总表【范本模板】

责成绥化市应急管理局下达整改指令书,责令限期改正。
4
牡丹江市
桦林佳通轮胎有限公司
1.全钢车间通道上有杂物影响通行。未划人行道、车行道标线。卸胎器链传动的防护罩不符合规范要求；
2。半钢车间有限空间作业场所缺少安全警示标志.压缩空气储罐没有检验标识;
3。成型机照明配电箱没有接地线.车间管线色标不符合规范要求，缺少流向标识。成型斜裁断机上的电葫芦轨道左侧端的止挡铁不符合规范要求，缺少缓冲装置。压延二层平台护栏的踢脚板不符合规范要求；
5.榨油厂缺少有限空间警示说明;
6.安全生产责任制内容未及时修订。未制定有限空间作业安全操作规程。
责成鸡西市应急管理局下达整改指令书，责令限期改正
11
鸡西市
东赢肉业有限公司
1.氨制冷机房缺少危险化学品安全技术说明书。水泵开关应在门口外侧。水泵电线不防暴。配电接线不规范。机房内报警器安装不正确（未安装在顶板上)；
责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书,责令限音响有限公司
1.下料车间部分配电接线不规范。配电柜没有安全警示标线。电气控制箱内空气开关缺少灭弧罩。粉尘管路缺少防静电接地.拼板机紧固螺栓朝向通道无防护；
2.厂区内部分安全警示标志破损.现场规章制度、操作规程破损；
3.机床电源线拖地敷设没有防护装置。机床缺少接地保护线。数控铣床吸尘罩不合格、机床积尘较多、清扫方式不当；
4.危险作业审批执行不到位。
责成牡丹江市应急管理局下达整改指令书，责令限期改正
7
牡丹江市
牡丹江华兴安防科技有限公司
1。室外除尘装置和除尘管道没有防静电接地。车间内木工机床没有电气接地。喷漆间排风管、送风管、可燃液体管道未做电器接地；
2。厂区、车间内重点危险部位缺少安全警示标志;

工程项目清单检查及问题汇总表

》“工程主要设备、材料采购及其质检、保管制度”、“现场施工协调管理制度”执行
同上
15
竣工验收阶段
XX未经最终验收，已开始使用
项目负责人解释目前只有抗雪压方面没有验收，需要等待下雪后才能验收；其他方面已经验收结束。XX在7月初已开始使用
应根据《建筑法》第六十一条规定“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”
X
6
开工令（监理工程师下达）
X
7
施工单位法人代表身份证明、身份证复印件
X
8
施工单位的税务登记证
X
XX工程项目审计问题汇总表
序号
被审计单位：X
审计人员：
审计时间：
审计事项
审计发现
现状描述
审计建议
责任人
备注
1
勘察设计阶段
施工图尚在审查中，但是工程已开工
项目负责人解释施工图送XX建设委员会审查中，没有施工许可证、开工报告、开工令，XX项目由原二期项目施工方按二期施工图先行施工
同上
8
没有书面性的工程变更洽谈记录和设计变更签证
同上
9
施工准备阶段
部分土地没有获得土地使用证
经询问和检查，XX项目面积8500m²，占用XX约3000m²土地没有能够获取土地使用证
同上
10
没有建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、环评、能评、安评
经咨询律师得知，XX项目本身就是违规项目，没有办法获取相关证书和评估报告
√
53
主要材料分析表、材料价差计算及分配明细表
√
54
甲供材料清单（材料名称、型号、规格、数量、价格、出入库资料等）