PX(对二甲苯)项目可行性计划

PX（对二甲苯）项目可行性计划
投资分析/实施方案
摘要
该PX（对二甲苯）项目计划总投资4200.60万元，其中：固定资产投
资3071.12万元，占项目总投资的73.11%；流动资金1129.48万元，占项
目总投资的26.89%。

达产年营业收入10217.00万元，总成本费用7934.34万元，税金及附
加84.85万元，利润总额2282.66万元，利税总额2682.36万元，税后净
利润1711.99万元，达产年纳税总额970.36万元；达产年投资利润率
54.34%，投资利税率63.86%，投资回报率40.76%，全部投资回收期3.95年，提供就业职位175个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营
管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

PX（对二甲苯）是重要的芳烃产品，主要用来制备对苯二甲酸（PTA）
以及对苯二甲酸二甲酯（DMT），进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），在整个化纤产业链中处于源头地位。

PX是标准化产品，降低成本实现规模
经济才是盈利的关键所在。

国内PX供给端主要集中在三桶油、荣盛、恒力、恒逸等民营企业，民营企业占比高达53%。

外资企业占比较少。

报告主要内容：概述、建设背景及必要性分析、项目市场前景分析、
产品及建设方案、选址方案、项目工程设计研究、工艺分析、项目环境影
响情况说明、安全卫生、项目风险性分析、项目节能方案分析、项目进度
说明、投资方案计划、经济效益评估、评价及建议等。

PX（对二甲苯）项目可行性计划目录
第一章概述
第二章建设背景及必要性分析第三章产品及建设方案
第四章选址方案
第五章项目工程设计研究
第六章工艺分析
第七章项目环境影响情况说明第八章安全卫生
第九章项目风险性分析
第十章项目节能方案分析
第十一章项目进度说明
第十二章投资方案计划
第十三章经济效益评估
第十四章项目招投标方案
第十五章评价及建议
第一章概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的
基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入7454.94万元，同比增长27.14%（1591.23万元）。

其中，主营业业务PX（对二甲苯）生产及销售收入为7037.54万元，占营业总收入的94.40%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1659.93万元，较去年同期相比增长216.80万元，增长率15.02%；实现净利润1244.95万元，较去年同
期相比增长242.98万元，增长率24.25%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“PX（对二甲苯）项目”主要从事PX（对二甲苯）项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
PX（对二甲苯）项目选址于xxx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：PX（对二甲苯）项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
PX（对二甲苯）项目
（二）项目选址
xxx新兴产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积11765.88平方米（折合约17.64亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.05%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.97%，固定资产投资强度174.10万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积11765.88平方米，建筑物基底占地面积7418.39平方米，总建筑面积14001.40平方米，其中：规划建设主体工程9566.11平方米，项目规划绿化面积1116.16平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1312.91万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量456056.43千瓦时，折合56.05吨标准煤。

2、项目年总用水量4898.79立方米，折合0.42吨标准煤。

3、“PX（对二甲苯）项目投资建设项目”，年用电量456056.43千瓦时，年总用水量4898.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.47吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.84吨标准煤/年，项目总节能率21.72%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基
地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不
会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4200.60万元，其中：固定资产投资3071.12万元，
占项目总投资的73.11%；流动资金1129.48万元，占项目总投资的26.89%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10217.00万元，总成本费用7934.34万元，税金
及附加84.85万元，利润总额2282.66万元，利税总额2682.36万元，税
后净利润1711.99万元，达产年纳税总额970.36万元；达产年投资利润率54.34%，投资利税率63.86%，投资回报率40.76%，全部投资回收期3.95年，提供就业职位175个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的
施工期叉开实施。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确
保不误前方施工。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产
业示范基地及xxx新兴产业示范基地PX（对二甲苯）行业布局和结构调整
政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地PX（对二甲苯）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“PX（对二甲苯）项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社
会提供就业职位175个，达产年纳税总额970.36万元，可以促进xxx新兴
产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极
的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.34%，投资利税率63.86%，全部投资回报率40.76%，全部投资回收期3.95年，固定资产投资回收期3.95年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
PX（对二甲苯）是重要的芳烃产品，主要用来制备对苯二甲酸（PTA）以及对苯二甲酸二甲酯（DMT），进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），在整个化纤产业链中处于源头地位。

PX是标准化产品，降低成本实现规模经济才是盈利的关键所在。

国内PX供给端主要集中在三桶油、荣盛、恒力、恒逸等民营企业，民营企业占比高达53%。

外资企业占比较少。

2019年我国PX产能为2053万吨，进口依存度为50.50%，相较2018年的61.16%，PX对外依存度有较大下降。

2020-2022年是PX新增产能释放的集中期。

2019年我国PX产能为2053万吨，国内在建的PX项目将在未来三年集中释放。

2020-2022年我国PX新增产能分别为680万吨、660万吨和779万吨，2022年我国PTA产能将达到4163万吨。

到2022年PX表观消费量将与产能大体相当。

假设未来三年的表观消费量增速是2014-2018年表观消费量的平均增速，则2020-2022年PX表观消费量平均增速为9%，2022年的PX表观消费量达到3589万吨，表观消费量与国内产能相当。

未来三年PX产能供给持续宽松，利好下游产业。

假定2020-2022年的PX进出口净额与2019年相同，为1494万吨，则2020-2022年PX 产能利用率分别为56%、53%和50%，而2018-2019年PX产能利用率为72%和62%，说明该行业产能大方向上将逐渐过剩，对以PX为主要产品的企业不利。

由此利好下游产业如PTA、涤纶长丝等产品。

PX行业利润被压缩，但是大炼化全产业链龙头企业仍能凭借低成本优势扩张。

2019年国内840万吨PX新增产能和恒逸文莱150万吨PX的释放，给行业带来一定冲击，尤其是给不具备规模优势的小企业予以重创，而行业头部企业仍能维持盈利状态，另外由于成本支撑，PX-石脑油价差已经接近底部，不具备继续下跌的基础。

第三章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为PX（对二甲苯），根据市场情况，预计年产值
10217.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量
是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需
求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积11765.88平方米（折合约17.64亩），其中：净用
地面积11765.88平方米（红线范围折合约17.64亩）。

项目规划总建筑面
积14001.40平方米，其中：规划建设主体工程9566.11平方米，计容建筑面积14001.40平方米；预计建筑工程投资1244.52万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费1312.91万元。

（三）产能规模
项目计划总投资4200.60万元；预计年实现营业收入10217.00万元。

第四章选址方案
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址
该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。

园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。

国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。

根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。

与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。

园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。

世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革
命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突
破的先兆。

新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产
业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

创新周
期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。

创新创
业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新
方式。

国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为
核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮
科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体
系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动
力转换。

三、建设条件分析
企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产
和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上
的有力保障。

四、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数63.05%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.97%，固定资产投资强度174.10万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关
系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功
能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既
能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气
等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生产
性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公
生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷
流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于
生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿化
的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观
赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美
观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、
生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压
的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空
压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

项目建设区域位于项
目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫
生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流
到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用
电需求。

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压
为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分
流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的
用电需求。

电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能
较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟
敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要
产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高
运输效率。

项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和
外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的
运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专
用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

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八、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规
划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、
工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产
能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。