总务科廉政工作风险与措施
党政机关企事业单位廉政风险点防控措施及建议
廉政风险点、防控措施及建议参考价值高请在这里输入单位/组织名称二○一九年三月廉政风险点、防控措施及建议根据主要领导指示，针对我局规范权力运行、风险防控工作，经认真疏理，从业务、党建、组织人事、财务管理、信息系统管理等工作提出了如下风险点、防控措施，并提出意见建议。
一、风险点及防控措施（一）业务工作1、编制年度项目计划重点不突出的风险风险点（低）：编制年度项目计划“厚此薄彼”，存私心。
防控措施：执行审计项目计划集体讨论和审批制度。
2、编制方案内容不够全面的风险风险点（低）：编制审计工作方案、审计实施方案照顾利益关系，未如实确定审计内容与重点，未如实确定重点延伸单位，人为调整或未严格执行审计实施方案，误导审计重点内容。
防控措施：1、重要审计实施方案实行专题业务会议讨论确定；2、审计实施方案由审计组集体讨论制定；中途方案调整需经批准。
3、泄密责任风险风险点（高）：向被审计单位或中间人泄露案件举报、案件移送处理等重要信息;为被审单位解脱责任出谋划策；为被审单位补充虚假证据提供便利。
防控措施：1、加强审计组内部会议记录制度、重要信息和重大事项汇报制度；2、严格执行保密纪律。
4、审计不作为风险风险点（高）：隐瞒审计中发现的重要线索；发现问题不查证、不深查；查出问题不汇报、查多报少和查重报轻或消极不作为;压制或阻碍其他人员查证问题。
防控措施：1、实行重大事项汇报制度；2、加强审计现场管理，执行审计组内会议记录和审计复核制度3、建立健全审计质量追究制度。
5、隐匿问题风险风险点（高）：瞒报不报重要问题，以此为筹码与被审计单位进行利益交换；隐瞒关键情节、明确的违法违规事实和证据；对审计发现的重大问题自行决定不在报告反映；对被审计单位整改结果的检查走过场。
防控措施：1、实行重大事项汇报制度；2、执行审计组内会议记录和审计复核制度；3、审计人员对查出的问题应及时向审计组长汇报，审计组长向分管领导汇报，分管领导根据审计相关情况向主要领导汇报。
总务处廉政风险点及防范措施
总务处廉政风险点及防范措施一、背景与意义总务处是学校的后勤保障机构，职责涉及物资采购、设备维护、保卫安全等方面，具有较高的权力与资源。
同时，这些资源也可能成为不法分子眼中的“肥肉”，如果管理不当、廉政意识薄弱，很容易出现腐败现象、违法乱纪行为，损害学校的形象和声誉。
因此，探索总务处廉政风险点及防范措施，对于德育与规范教育行为具有重要意义。
二、廉政风险点1. 采购环节总务处的采购环节涉及到学校日常运营和教学活动所需的大量物资、设备等。
如果该环节管理不当，易受到商家贿赂、中标暗箱操作等行为的侵蚀，导致资金浪费、物资质量不达标等问题，更严重的可能造成大量经济损失，损害学校形象与信誉。
2. 投资项目为了适应学校发展的需要，总务处参与各种新建项目、改建项目等投资决策。
这些项目庞大复杂，涉及巨额资金，如果在该过程中出现以权谋私、谋取不正之利等行为，将带来严重的财产和声誉损失，甚至对学校的长期发展带来极大危害。
3. 各类报销及发票管理各种费用的报销和开具发票都需要总务处的参与，这一环节反映了一个单位的财务管理体系，对于发现违规行为和提高意识都有重要作用。
如果管理不当，可能造成公款私用、账目造假等问题，对单位财务和个人声誉带来极大损失。
三、防范措施针对上述廉政风险点，总务处应该积极采取一系列防范措施，加强自身的管理和监督，提高廉政意识和风险意识，达到规范运作和预防腐败的效果。
1. 强化内部管理总务处应设立一个严密的内部管理机制，在采购、审批、资金管理等方面进行详细规定，以规范工作流程和减少漏洞。
2. 做好制度宣传总务处应该在制度的建立和完善之后，加强宣传力度，让每个员工都明白自己的职责和义务，进一步提高风险意识和防控意识。
3. 加强专业能力和法律知识培训总务处应该根据不同员工的工作岗位和职责，加强岗位培训和相关法律知识的学习，提高专业技能和风险控制能力。
4. 严格审批程序总务处在采购、招投标、报销等方面，都应该建立严格的审批体系，独立、公正地审批各类业务，把每一个细节都严格落实。
总务处廉政风险点及防范措施
总务处廉政风险点及防范措施廉政风险点总务处作为一个耗费大量资金和资源的核心部门，可能存在一些廉政风险点，包括但不限于以下几点：1. 采购过程中存在暗箱操作总务处在采购物品或服务时，存在收受贿赂或接受供应商高价报价的情况。
有些供应商可能会悄悄给予总务处某些决策者“好处”，控制整个采购流程，影响采购的公正性。
2. 企业办公用品的管理漏洞企业办公用品的管理常见问题是资源浪费问题，即数量过大、品种不全、几乎没有经过分类的管理，造成了恶意浪费、严重浪费，极大增加了企业的开支。
3. 绩效管理滥用职权问题绩效管理被用于正确评价工作绩效和管理能力。
但有些工作人员利用这个制度，对下属进行打击，甚至加入警察和法院之间，最后产生很大的影响。
4. 在审批或报销中存在拉票行贿问题在审批或报销中的拉票行贿问题很难发现，因为这是一个秘密交易过程，主要表现在两种情况下。
一种是总务处内部的负责人，利用职权进行拉票行贿的；另一种是与外部利益有关的，即向某一部门或个人施加利益诱惑。
预防措施为了防止廉政风险的出现，应采取以下措施：1. 采购制度合规化总务处需要制定一套严密的采购制度，确保采购时的公正性和透明度，减少票贿、猫腻等不正当行为的发生。
在采购中使用电子化管理，建立供应商推荐制度声明，以确保能公正审查供应商的能力和信誉背景。
2. 强化企业办公用品管理总务处需要制定一套管理办公用品的规定，并通过强化管理，推进分类、定向使用，减少浪费、节约成本。
3. 建立完善的绩效考核机制对绩效考核健康、有效的重视，加强师德建设，通过科学、合理的考核制度，逐步改善绩效管理的不足之处。
4. 强化审批和报销的审查总务处需要建立严格的审批和报销制度，加强对审批和报销流程的监督，并与其他部门联合进行随机审查，使廉政风险得到有效控制。
结论总务处是企业中有着重要作用的部门之一，其职能和工作涉及范围很广，但其工作中也存在着廉政风险。
加强职业道德教育和风险防控意识教育，促进制度建设，加强监督管理，是降低风险、增强廉洁意识的关键所在。
办公室工作岗位廉政风险和履职风险及防控措施
办公室工作岗位廉政风险和履职风险及防控措施一、引言办公室是组织中重要的工作场所，为了确保廉政风险和履职风险的防控，保障办公室工作的正常进行，本文将详细介绍办公室工作岗位的廉政风险和履职风险，并提出相应的防控措施。
二、廉政风险1. 职务便利主义风险职务便利主义是指在工作中利用职务之便谋取私利的行为。
为了防范此类风险，办公室工作人员应遵守廉洁从政原则，严禁利用职务之便谋取私利，同时加强监督和内部控制机制。
2. 违规经济行为风险违规经济行为包括贪污、受贿、挪用公款等行为。
办公室工作人员应加强廉政教育，提高廉洁意识，建立健全内部审计制度，严格执行财务管理制度，加强对经济行为的监督和审计。
3. 腐败行为风险腐败行为是指以权谋私、滥用职权等行为。
为了防范腐败行为，办公室工作人员应加强廉政教育，建立健全行为规范和监督机制，加强对权力行使的监督和审计。
三、履职风险1. 工作失职风险工作失职是指在工作中未能按照规定履行职责的行为。
为了减少工作失职风险，办公室工作人员应明确职责，建立工作制度，加强工作纪律和绩效考核，提高工作效率和质量。
2. 信息泄露风险信息泄露是指未经授权将机密信息泄露给他人的行为。
为了防止信息泄露，办公室工作人员应加强信息安全意识，建立信息安全管理制度，加强对信息的保护和控制。
3. 决策失误风险决策失误指在工作中做出错误的决策或者判断。
为了降低决策失误风险，办公室工作人员应提高决策能力和专业素质，加强信息采集和分析，多方面考虑，避免主观片面的决策。
四、防控措施1. 廉政教育加强廉政教育，提高廉洁意识和反腐败能力，使办公室工作人员在工作中始终保持廉洁自律的态度。
2. 内部控制机制建立健全内部控制机制，包括审计制度、财务管理制度、行为规范等，加强对工作流程和行为的监督和管理。
3. 信息安全管理加强信息安全管理，建立信息安全管理制度，包括数据加密、访问控制、备份和恢复等，确保办公室工作信息的安全和保密。
总务处廉政风险点及防范措施
总务处廉政风险点及防范措施前言总务处是负责学校后勤管理和服务的部门。
作为学校的后勤管理者，总务处的廉政风险点十分重要。
本文将从几个方面介绍总务处的廉政风险点及防范措施。
职责总务处的职责是负责学校后勤工作的规划、管理和服务。
主要包括设施设备维护、校园绿化、餐饮管理、安全保卫、建筑施工管理等方面的工作。
全面提高后勤服务水平，满足师生的实际需要，促进学生身心健康发展是总务处的目标。
风险点及防范措施采购管理采购管理是总务处廉政风险的一个重要方面。
采购管理存在的风险主要有：内部人员与供应商串通，采用不合理的招标方式、虚构招标项目等。
这些行为都有可能导致财务纠纷和腐败问题。
因此，总务处需要建立完善的采购管理制度，明确采购的流程和程序，保证公开、公正、公平地进行采购工作。
建议总务处采取以下措施：•建立正确的采购观念，做到严格依法采购，严格控制采购成本；•清晰拟定招标文件，针对具体项目执行不同的招标程序；•保证公开透明，执行尽职调查，确保入围公司的规范合法性；•严格执行过程控制，对招投标文件的报批、评标、交易等环节实行严格的制度约束和监督管理。
协议管理总务处的协议管理是一个重点。
协议涉及的领域比较广泛，包括专业服务、实验室设施使用、校园餐饮经营等。
协议的签订往往是双方协商的结果，从而有可能给腐败分子留下可乘之机。
如果没有严格的管理制度，就有可能导致泄漏不实信息或非法揽取利益等问题。
建议总务处采取以下防范措施：•严格执行协议的管理制度，使得协议管理工作更加规范和有序；•在协议的签订过程中，要坚持公开、公正、公平的原则，合议签订协议，并按合同约定执行；•对于协议的实际执行情况，要进行巡查、验收和评估，评估结果作为后续合作的参考。
财务管理总务处的财务管理涉及到资金的合理使用和财务数据的保密性。
如果没有完善的制度约束和管理模式，就可能出现各种财务风险和腐败问题。
因此，必须建立正常、合规、透明、科学的财务管理制度，切实保护校园财务安全。
2024年学校各岗位廉政风险点及防控措施
2024年学校各岗位廉政风险点及防控措施一、领导岗位廉政风险点及防控措施：1. 选择与任用风险：存在极少数领导干部通过权力寻租、拉帮结派等方式争取晋升。
防控措施包括建立严格的选拔任用程序和标准，加强领导干部的遴选和考察工作，确保选拔任用工作公平公正。
2.权力运作风险：部分领导干部可能利用职权谋取私利，存在腐败风险。
防控措施包括制定权力运作细则，规范领导干部行为，加强监督和制约，建立健全反腐败机制。
3.资源分配风险：领导干部在资源分配中可能存在不公平、不透明现象，滋生腐败风险。
防控措施包括建立公平公正的资源分配制度，加强对资源分配的监督和审计。
4.权力滥用风险：领导干部通过滥用职权，干预学校日常活动，存在违纪行为。
防控措施包括建立权力运行制约机制，健全学校内部监督体系，加强对领导干部的监督和问责。
二、教职员岗位廉政风险点及防控措施：1.学术不端风险：教职员工可能存在论文造假、抄袭等学术不端行为，影响学术声誉。
防控措施包括加强学术道德教育，建立学术不端举报制度，完善学术评价制度。
2.教务管理风险：教职员工可能存在滥用职权、提前泄露考题等行为，影响教务管理的公正性和公平性。
防控措施包括强化对教职员工的管理和监督，建立健全的教务管理制度，加强考试安全管理。
3.招生管理风险：教职员工可能存在收受贿赂、贩卖录取名额等招生腐败行为。
防控措施包括加强招生工作的透明度和公正性，建立公平的录取制度，完善招生监管措施。
4.财务管理风险：教职员工在财务管理过程中可能存在假报账、挪用公款等违纪违法行为，造成财务风险。
防控措施包括健全财务管理制度，加强内部控制，建立风险防控机制。
三、学生岗位廉政风险点及防控措施：1.违规消费风险：学生可能存在违规消费、浪费等现象，加重家庭经济负担。
防控措施包括加强家庭经济情况核查，建立学生消费监管制度，加强行为规范教育。
2.学生组织管理风险：学生组织可能存在贪腐腐败行为，损害学生权益。
防控措施包括加强学生组织管理，建立学生组织纪律和考核制度，加强学生组织的监督和约束。
总务科：加强党风廉政建设 构建廉洁务实后勤
总务科：加强党风廉政建设构建廉洁务实后勤党风廉政建设是从严治党的重要内容,是维护学校稳定的迫切需要。
后勤支部高度重视党风廉政建设工作, 紧密结合后勤实际，不断完善管理制度，强化后勤制度建设，并贯彻落实到后勤队伍建设和各项保障服务工作中，把预防腐败的要求落实到运行机制的各个环节。
一、结合实际，认真抓好党风廉政建设工作总务后勤涉及工作范围广，包括水、电、暖、衣、食、住行、校园绿化、教学服务、校舍维修、食堂管理运行等，管理战线长。
鉴于上述情况，如果在党风廉政建设和反腐败问题上思想教育不到位，制度约束不到位，监督工作不到位，就很可能出现问题，就会给后勤保障和服务工作，给学校发展带来负面的影响和损失。
为此，从去年以来，总务科认真贯彻落实中纪委十八届五次全会精神、陇南市卫校党风廉政建设会议精神，按照学校党风廉政建设工作的要求，在廉政建设方面，主要措施有：1、认真履行“岗位责任”。
根据学校对后勤机构设置、人员、职能、任务的要求，总务科坚持做到“一岗双责”、任务分工明确，保证学校党政工作部署和党风廉政建设制度的贯彻落实，党风廉政建设工作到位。
2、提高党风廉政建设工作的思想认识。
今年以来,总务科紧紧围绕学校党风廉政建设和反腐败工作总体要求,认真学习贯彻“十八大”精神，根据学校的统一部署，将党风廉政建设责任制作为一项日常工作来抓,毫不松懈,一抓到底。
总务科要求科室职工按照党风廉政建设责任制的规定,自觉履行好各自在党风廉政建设中的职责。
充分认识廉政建设相关文件精神的重要意义。
在廉政教育中密切结合工作实际，围绕后勤工作抓廉政建设，以廉政建设促进后勤工作，提出后勤工作开展到哪里廉政建设就延伸到哪里，努力构筑党员、职工拒腐防变的思想道德防线，不断提高抵御侵蚀的能力，使大家认识到抓好党风廉政建设工作，是贯彻落实“中纪委十八届五次会议精神”的客观要求，是党组织对党员干部的关心和爱护，是做好后勤各项工作的前提和保证。
后勤支部要求党员、职工统一思想，提高认识，自觉提高廉洁从职意识。
廉政风险点廉政风险点和防范措施
廉政风险点廉政风险点和防范措施汇报人：2023-12-14•廉政风险点概述•常见廉政风险点分析•防范措施制定与实施目录•监督检查与问责机制建立•案例分析：成功防范廉政风险的实践经验分享•总结反思：加强廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展01廉政风险点概述指在公共权力运行过程中，由于制度机制不完善、监督管理不到位、个人自律不严格等原因，导致权力行使者可能产生腐败行为的风险点。
根据风险点的性质和表现形式，廉政风险点可分为思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务流程风险等。
定义与分类分类廉政风险点制度不健全、监督不到位、个人自律不严格、外部环境影响等。
产生原因损害公共利益、破坏公平正义、损害政府形象、破坏社会信任等。
危害产生原因及危害通过分析公共权力运行过程，查找可能存在的风险点；通过了解相关人员的思想动态和行为表现，发现可能存在的风险点；通过收集群众举报和反映，发现可能存在的风险点。
识别方法注重细节、善于观察、善于分析、善于总结等。
同时，要加强对相关人员的培训和教育，提高其识别风险点的能力和意识。
识别技巧识别方法与技巧02常见廉政风险点分析思想道德风险个人理想信念动摇，价值观扭曲，失去廉洁自律意识。
道德失范违反社会公德、职业道德和家庭美德，行为不端，损害公共利益和他人权益。
制度不健全缺乏有效的监督机制和制约机制，容易滋生腐败现象。
执行不力制度执行不到位，存在漏洞和缺陷，给腐败分子以可乘之机。
制度机制风险岗位职责风险权力滥用利用职权谋取私利，以权谋私，权钱交易。
失职渎职不履行职责或履行职责不力，导致工作失误或损失。
业务流程风险流程不规范业务流程不清晰、不规范，存在漏洞和缺陷，容易滋生腐败现象。
监管不到位对业务流程的监管不到位，存在漏洞和缺陷，给腐败分子以可乘之机。
03防范措施制定与实施通过举办讲座、研讨会、培训班等形式，加强对党员干部的廉政教育，提高廉洁意识。
开展廉政教育活动宣传廉洁典型建立廉洁档案积极宣传廉洁奉公、勤政为民的先进典型，引导广大党员干部树立正确的价值观和权力观。
总务处廉政风险点及防范措施
采购过程透明度风险
总结词
采购过程透明度不足可能导致廉政风险。
详细描述
采购过程中可能存在信息不透明、暗箱操作等行为，导致采购价格不合理、质量不符合 要求等问题，引发廉政风险。
防范措施
加强采购过程的透明度和公开性，建立采购信息公示制度，确保采购过程公平、公正、 公开；加强监督和审计，防止暗箱操作和权力寻租行为。
总结词
资金监管不到位，可能导致资金使用效益低下或 浪费。
详细描述
资金监管可能存在漏洞，导致资金使用效益低下或 浪费，甚至可能引发腐败问题。
总结词
资金安全风险，可能导致资金被盗用或损失。
详细描述
资金管理可能存在安全漏洞，如密码泄露、账户被盗等 ，导致资金被盗用或损失。
财务报告透明度风险
总结词
财务报告不透明，可能导致 信息披露不充分或误导。
详细描述
制定和完善各项规章制度，明确岗位职责和工作流程，确保各项工作有章可循、有据可查。同时，加强制度的执 行力度，对违反制度的行为严肃处理，确保制度的有效性和权威性。
提高监督检查的频次与质量
总结词
强化监督检查机制，提高监督检查的频 次和质量。
VS
详细描述
建立健全的监督检查机制，定期开展各项 监督检查工作，确保监督检查的全面覆盖 和深度渗透。同时，提高监督检查的质量 ，注重发现问题、分析问题和解决问题， 切实发挥监督检查的作用和效果。
总结词
信息不透明
详细描述
工程招标过程中信息不透明，缺乏公开透明的信息披露 机制，导致投标方无法获取充分的信息，无法做出合理 的决策。
工程质量监管风险
总结词
质量监管不到位
详细描述
工程质量监管过程中可能存在监管不到位、疏忽大意等问 题，导致工程质量无法得到有效保障，可能出现安全隐患 。
医院总务科廉洁风险点及防控措施范文
医院总务科廉洁风险点及防控措施范文医院总务科是医院的重要组成部分，负责医院基础设施的建设和维护、物资采购和分配、财务管理等工作。
在履行职责的过程中，总务科存在一定的廉洁风险，如物资采购、资金使用等方面的不正之风和腐败问题。
为了加强医院总务科的廉洁风险防控，本文从廉洁风险点识别、防控措施等方面进行探讨。
一、医院总务科廉洁风险点识别1. 物资采购环节：医院总务科负责物资采购工作，包括药品、医疗器械、医用耗材等。
在采购过程中，可能存在供应商给予回扣、行贿等不正当手段，以获取采购合同。
2. 资金使用环节：医院总务科负责财务管理，包括资金的筹集、使用和监管。
在资金使用过程中，可能存在违规使用资金、挪用资金、虚开发票等问题。
3. 工程建设和维护环节：医院总务科负责医院基础设施的建设和维护。
在工程建设过程中，可能存在施工方给予回扣、行贿等不正当手段，以获取工程合同。
4. 资产处置环节：医院总务科负责医院资产的处置，包括资产的出售、报废等。
在资产处置过程中，可能存在资产价值评估不实、资产流失等问题。
5. 人员招聘和薪酬管理环节：医院总务科负责医院人员的招聘和薪酬管理。
在人员招聘过程中，可能存在关系户、裙带关系等不正之风；在薪酬管理过程中，可能存在薪酬分配不公、违规发放薪酬等问题。
二、医院总务科廉洁风险防控措施1. 建立健全内控制度：医院总务科应建立健全内部控制制度，明确各部门和岗位的职责权限，确保权力运行的透明和规范。
2. 强化制度执行：加强对内控制度的执行力度，确保各项制度得到有效落实，形成长效机制。
3. 加强廉洁教育：对医院总务科工作人员进行廉洁教育，提高他们的廉洁意识和自律意识，树立良好的职业道德。
4. 建立廉洁监督机制：设立专门的监督机构，对医院总务科的工作进行监督，发现问题及时查处。
5. 公开透明采购过程：对物资采购、工程建设和维护、资产处置等环节进行公开透明管理，增加操作的透明度，减少不正之风。
6. 加强财务管理：加强对医院财务的管理，确保资金的合理使用和监管，防止资金流失和违规使用。
医院总务科岗位廉政风险及防控措施清单
医院总务科岗位廉政风险及防控措施清单医院总务科是医院的重要组成部分，主要负责医院基础设施、设备、物资和环境等方面的管理工作。
在实际工作中，总务科岗位存在一定的廉政风险，为了加强医院总务科岗位的廉政风险防控，提高服务质量，保障医院正常运行，本文从岗位廉政风险及防控措施两个方面进行阐述。
一、医院总务科岗位廉政风险1. 采购环节风险（1）供应商选择不规范，可能导致利益输送、受贿等问题。
（2）采购审批流程不透明，可能导致权力寻租、腐败现象。
（3）采购价格不合理，可能导致资源浪费、损害医院利益。
2. 资产管理风险（1）资产配置不合理，可能导致资源闲置、浪费。
（2）资产处置不规范，可能导致资产流失、利益受损。
（3）资产核算不准确，可能导致财务风险、违规操作。
3. 基建工程风险（1）项目招投标不公开、不透明，可能导致利益输送、豆腐渣工程。
（2）工程监理不到位，可能导致质量问题、安全隐患。
（3）工程验收不严格，可能导致不合格工程、资金浪费。
4. 后勤服务风险（1）服务采购不规范，可能导致利益输送、质量问题。
（2）服务监管不到位，可能导致服务不到位、资源浪费。
（3）服务人员素质不高，可能导致服务质量下降、患者不满。
二、医院总务科岗位防控措施1. 采购环节防控措施（1）建立供应商评估制度，规范供应商选择流程，确保供应商的合法性、合规性。
（2）实行公开招标、竞争性谈判等采购方式，增加采购透明度，防止利益输送。
（3）建立采购价格审查机制，合理确定采购价格，避免资源浪费。
2. 资产管理措施（1）加强资产配置管理，合理规划资产使用，防止资源闲置、浪费。
（2）完善资产处置流程，确保资产处置的公开、透明，防止资产流失。
（3）加强资产核算管理，确保财务数据的准确性，防范财务风险。
3. 基建工程措施（1）严格执行招投标制度，公开、透明地进行项目招投标，防止利益输送。
（2）加强工程监理，确保工程质量、安全，防止豆腐渣工程。
（3）严格工程验收，确保工程合格，避免资金浪费。
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施一、思想道德及制度机制〔一〕思想道德(二级风险)1、相关科室：全体科室2、潜在风险：〔1〕政治理论学习不够，理想信念不坚决、政治素质下降等风险。
〔2〕工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新场面的风险。
〔3〕缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。
〔4〕工作原那么性不强、法律意识冷淡，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。
〔5〕不注重效劳态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险。
〔6〕不认真履行“一岗双责”，领导监视职责履行不到位，造本钱单位出现严重违法违纪问题的风险。
3、防范措施：〔1〕重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权利观、政绩观，树立正确的社会荣辱观，筑牢思想防线，不断进步自身综合素质，进步抵御____侵袭的才能，从根本上降低内部政治思想道德风险。
〔2〕认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，进步认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。
〔3〕教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。
〔4〕完善制度，定期开展批评与自我批评。
领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作那么，坚持民主集中制，严格监视管理。
站领导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度，〔5〕制定奖惩措施，严格工作纪律，强化催促检查。
激发全站人员工作热情、积极性和创造性。
〔二〕制度机制(三级风险)1、相关科室：全体科室2、潜在风险：〔1〕对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏向的风险。
〔2〕对制度施行情况监视检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险。
学校各岗位廉政风险点与防控措施方案
学校各岗位廉政风险点与防控措施方案为了进一步加强学校的廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险的产生，特制定了本实施方法。
以下是本方法中的学校各岗位廉政风险点与防控措施。
一、廉政风险点与涉及处室一）学校收费1.巧立名目乱收费，如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2.以学生自愿项目为借口的变相收费，如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位：总务处、班主任。
二）干部人事任免1.违反干部任免规定，不按程序和要求推举后备干部，提名人选未经单位集体推举。
2.不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。
3.不召开党支部会或不按程序对拟任免人员进行考察，不通过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。
4.未按组织程序和规定的时刻进行公示。
5.实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录用。
6.不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位：学校党支部、学校行政。
三）大宗物资采购与学校基建项目1.利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍与其他研究资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开报账，然后提取现金进行独吞或私分。
2.利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感费”、“奖金”等。
3.在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。
风险涉及单位：总务处、教务处、少先队。
四）资产与财务治理1.本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导与领导亲友侵吞、挪用公款。
2.总账、现金不分，财务印鉴、印章与票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款与公款私存。
一把手直截了当管财务。
3.领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。
4.将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。
5.在教育经费预决算与拨付上，搞暗箱操作。
6.学校与单位的有形资产与无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不操作。
总务处廉政风险点及防范措施
总务处廉政风险点及防范措施第一篇：总务处廉政风险点及防范措施渠桥二中2012年总务处廉政风险点及防范措施根据上级文件精神，我校总务处加强预防腐败制度建设，有效推进总务处反腐倡廉工作和廉政风险排查工作，制定工作方案如下。
1、廉政风险点：一）、参与政府采购、招标项目的实施。
二）、学校公用经费的收支管理。
三）、各级专项资金的安排使用。
四）、普通高中（义务教育）“两免一补”、公益资助金、大学生助学贷款工作。
五）、学校财务管理、监督检查及内部审计。
六）、学校取暖锅炉的更新改造；校园基础设施建设。
2、风险等级：一级3、防范措施：一）、落实财务管理制度、岗位责任制。
二）、依据政策法规协调落实政府对学校的经费投入及时足额到位，参与政府采购、招标项目的实施，增加工作的透明度。
三）、履行财务管理制度，科学合理安排学校公用经费的使用管理，做好经费预、决算工作。
四）、依据有关政策法规安排各级专项资金的使用并及时结算。
五）、对会计人员进行业务培训。
对学校财务进行定期监督检查及内部审计。
六）、科学合理安排学校取暖锅炉的更新改造；校园基础设施建设。
二、个人1、廉政风险点：一）、参与政府采购、招标项目的实施。
二）、学校公用经费的收支管理。
三）、各级专项资金的安排使用。
四）、普通高中（义务教育）“两免一补”、大学生助学贷款工作。
五）、学校财务管理、监督检查及内部审计。
六）、学校取暖锅炉的更新改造；校园基础设施建设。
风险等级：一级防范措施：一）、落实财务管理制度、岗位责任制。
二）、依据政策法规协调落实政府对学校的经费投入及时足额到位，参与政府采购、招标项目的实施，增加工作的透明度。
三）、履行财务管理制度，科学合理安排学校公用经费的使用管理，做好经费预、决算工作。
四）、依据有关政策法规安排各级专项资金的使用并及时结算。
五）、对会计人员进行业务培训。
对学校财务进行定期监督检查及内部审计。
六）、科学合理安排学校取暖锅炉的更新改造；校园基础设施建设。
中共阜南县委党校总务室职责、风险点及防控措施
中共阜南县委党校总务室职责、风险点及防控措施
一、总务室职责
（一）总务室是为教学、科研和师生员工服务的后勤职能部门。
1、负责培训期间学员的住宿安排和管理工作。
2、负责食堂、学苑楼日常管理、后勤接待、物品购置和校内固定资产的采购工作。
3、协助校领导做好学校的基本建设和校园环境绿化工作。
4、负责校内的固定资产登记管理和维修工作。
5、负责校内水、电设施的管理和维护工作。
6、协助校领导做好学校的对外服务工作。
7、负责财务管理工作。
8、负责申请公务用车工作。
9、完成校领导交办的其它工作。
（二）会计室是学校财务资金收支管理的业务部门。
1、协助校领导与上级业务部门保持经常联系，使学校的资金能够及时、足额到位。
2、负责学校预算内资金的划拨与工资发放工作。
3、负责学校预算外资金的收支、核算和管理工作。
4、负责向校领导提供经济制度信息和财务收支数据工作。
5、负责财务报表的编制、上报和公示工作。
6、负责各类财务资料的归档和管理工作。
7、负责职工工资正常调级、晋升的上报工作。
二、风险点及防控措施
1、基建与维修方面：
风险点：在校基本建设和设施维修方面可能出现违规违纪行为。
防控措施：严格执行上级有关规定和校内控制度。
2、物品采购方面：
风险点：物品采购过程中的违规违纪。
防控措施：严格执行公物采购制度。
总务科廉政工作风险与措施
总务科廉政工作风险与措施一、岗位廉政风险1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。
超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
3、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
4、不根据临床需求，超常采购。
5、未经审批，擅自通知供应商发货。
6、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
二、防控措施1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
5、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
4、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
5、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。
有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
6、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
总务处廉政风险防控手册
精品文档13、总务处材料13.1 、总务处岗位架构图13.2 、总务处职责13.3 、总务处岗位职责13.4 、总务处主要政策、法规清单13.5 、总务处工作文件清单13.6 、总务处表格记录清单13.7 、总务处主要工作流程清单13.8 、总务处岗位廉政风险自查表13.9 、总务处对应的岗位廉政风险防控措施一览表13.10 、总务处主要权限运行流程图13.11 、总务处对应的流程风险识别评价表13.12 、总务处廉政风险防控措施汇总一览表13.13 、总务处主要审批事项权力清单13.14 、总务处廉政风险防控目标一览表13.15 、总务处主要审批事项权力清单13.16 、总务处自由裁量权清单13.17 、总务处廉政风险防控目标一览表13.18 、总务处涉及其它处室、单位廉政风险点统计表13.19 、总务处涉及领导廉政风险点统计表精品文档13.1、总务处2欢迎下载13.2 、总务处职责（一）校产校舍管理1. 负责校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及盘点等相关管理。
2. 负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。
（二）教学办公用品管理1. 负责教学用品（粉笔、作业本、保洁工具等）的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。
2. 做好教材、教辅资料的管理发放工作。
（三）财务管理1. 负责国家及有关部门财经法律、法规及财务工作各项制度的贯彻落实；2. 负责学校财务管理工作，财务收支审核把关，财务报账，教职工工资、“五险一金”数据更新核对上报，保障学校财务正常运转；3. 负责制定学校财务管理的相关制度并监督执行，学校财务收支结算公示工作；4. 协助教务处做好教工教育教学奖励核算工作；5. 负责学校相关财务数据汇总上报工作；6. 负责学校经费预算编制工作，严格预算执行，落实“三公经费”预决算公开制度；7. 负责做好学校相关费用的收缴、清算、入账、管理工作。
学校各岗位廉政风险点及防控措施
学校各岗位廉政风险点及防控措施校长、校党委副书记1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度校党委书记1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；2、不坚持执行“三重一大”制度；3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；2.建立廉政教育长效机制。
一级校党委委员、副校长1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。
二级校党委委员、工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
总务处廉政风险防控工作总结
与相关部门的紧密合作，强化了监督与制约机制 ，形成了有效的廉政风险防控网络。
未来工作展望与规划
深化风险识别
强化防控措施
进一步提高风险识别的敏感度和准确性， 对总务处的各个环节进行更为全面和深入 的分析，确保潜在风险无处遁形。
不断优化和升级现有的防控措施，例如引 入更先进的审计技术、加强员工廉政教育 等，以提高防控效果。
提升人员素质
持续开展廉政教育和职业 道德培训，提高员工的廉 政意识和职业素养，增强 对廉政风险的防范能力。
04
结论与展望
工作总结结论
1 2 3
风险识别全面
通过系统性的风险高度的透明与规范。
防控措施有效
实施的一系列防控措施，如定期审计、员工培训 等，有效地降低了廉政风险的发生概率，确保了 总务处的正常工作秩序。
总务处明确各部门、各岗位的廉 政风险防控责任，形成齐抓共管 的良好局面，确保廉政风险防控
工作落到实处。
强化教育和宣传
开展专题教育
总务处组织全体员工开展廉政专 题教育，提高员工的廉政意识和
风险防范能力。
加强宣传引导
通过内部网站、公告栏等多种渠道 ，总务处积极宣传廉政风险防控工 作的重要性和成果，营造良好的廉 政氛围。
总务处廉政风险防控工作总结
汇报人： 日期:
目录
• 工作概述 • 工作成果 • 经验教训 • 结论与展望
01
工作概述
总务处廉政风险防控工作简介
总结词
全面梳理、有效防范
详细描述
总务处作为学校管理的重要部门之一，承担着保障学校正常运转的重要职责。廉政风险防控工作是总务处工作的 重要组成部分，通过对管理权限、工作流程、制度规范等方面进行全面梳理，有效防范和化解廉政风险，确保总 务处工作的正常、有序、规范进行。
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总务科廉政工作风险与措施
一、岗位廉政风险
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。
超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
3、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
4、不根据临床需求，超常采购。
5、未经审批，擅自通知供应商发货。
6、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
二、防控措施
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
5、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院物资采购流程执行。
3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
4、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
5、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。
有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
6、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。