营销经理目标责任书

营销目标责任书

一、目标责任人：

二、目标责任人职务：

三、目标责任区域：

四、目标责任时限：

五、年度目标销量：万元

年度目标销量分解表

1.协助总经理制定公司发展战略；

2.负责组织制定和实施营销中心的发展战略规划，监督战略规划的执行情况，并适时提出修订方案；

3.负责营销中心管理制度的拟订，报批后贯彻执行；

4.负责拟订、完善公司销售合同，报批后贯彻执行；

5.负责营销中心员工的培训、绩效考核、激励机制的制订、执行和员工的发展管理；

6.负责组建销售团队，打造强有力的销售队伍；

7.负责整合公司代理、经营的产品，合理进行市场布局，对公司销售渠道进行细化；

8.结合营销计划合理预算营销费用，根据市场情况、时间段及区域特性的不同合理分配资源；

9.负责营销中心年度、季度、月度销售目标的拟订、分解和达成；

10.负责指导公司流通事业部、餐饮事业部制定部门年度、季度、月度工作计划和销售目标，并进行实施、监督、考核；

11.负责组织、参与重大的销售谈判与合同签订，重要客户的定期联系与拜访；

12.负责监督、检查责任区域产品的陈列和展示；

13.负责领导营销中心员工完成公司下达的目标客户拜访量、招商目标，降低退货率，提高回款率；

14.严格遵守公司《费用管理制度》，对员工的销售费用进行严格审核，降低费销比；

15.根据公司月度、季度、年度销售任务达成，销售费用支出，做出合理的分析、总结；

16.组织建立、建全客户档案，并领导售后服务工作；

17.负责公司产品的市场调查，根据市场反馈信息编写相关调查报告，参与新产品研讨会，确立开发品种，对新产品是否合格进行评审；

18.参与公司新产品外包装的设计审核，产品规格、产品系列、产品价格等事项的制订；

19.制定新产品试销、营销方案，对新产品进行市场推广；

20.按照公司要求，定时向总经理进行工作汇报；

21.完成总经理交办的各项任务；

22.完成其他部门需要配合的工作。

七、薪酬及奖励

1.薪酬标准

⑴完成月度目标销量的100%（含），全额结算基本工资和通讯补贴、餐费补贴、交通补贴、岗位补贴以及提成；

⑵完成月度目标销量90%（含）以上100%（不含）以下，全额结算基本工资和通讯补贴、餐费补贴、交通补贴、岗位补贴，提成额按实际达成比例计提；

⑶完成月度目标销量80%（含）以上90%（不含）以下，全额结算基本工资和通讯补贴、餐费补贴，交通补贴，取消岗位补贴，提成额按实际达成比例计提；

⑷完成月度目标销量70%（含）以上80%（不含）以下，全额结算基本工资和通讯补贴、餐费补贴、交通补贴，取消岗位补贴，提成额按实际达成比例的50%计提；

⑸完成月度目标销量70%以下，全额结算基本工资，取消各项补贴和提成；

⑹完成月度目标销量70%以下可累计到季度总量达成，补发扣款，季度总量未达成给予解聘；

⑺每月10日发放基本工资、各项补贴以及月度提成；

⑻年终奖励：完成年度销售目标650万（门市、成都地区、华北、东北大区销量除外），按该责任区域实际销量的1%给予奖励；

⑼年度特别奖励：

A：年度销量达800万元，奖励价值20万元轿车一辆。

B：年度销量达1200万元，奖励价值40万元住房一套。

注：A B 两项不累计不重复奖励，只能领取壹项。

⑽社 保—转正后公司统一购买；商 险—按公司规定执行。

八、出差标准及管理方案

1.出差标准： 单位：元/天 ⑴出差申请

工作目的明确，内容清晰准确；

须在出差前3天提交“出差申请”至总经理； 异地出差发送电子版“出差申请”至营销中心指定邮箱并电话告知，总经理签准；

④客服部存档发送签准邮件并告知出差人员；

⑤未经总经理同意自行安排出差不予审批。

⑵出差考勤

须在早上9:00—9:30之间使用当地电话向客服部报到，否则作为旷工处理，并扣出当天费用，并处50元/天罚款；

须在每天21:00前向总经理简报当天工作情况，否则作为旷工处理，并处50元/天罚款；

出差人员需认真填写当天出差记录明细表。

⑶出差借款规定

已核准“出差申请”；

城市

类别

职 级

北京 天津 上海 广州 深圳 省 会 城 市 地 级 县 级 城 市 借 款 标 准 住宿 餐补 住宿 餐补 住宿 餐补 销售经理 130 50 130 50 130 50 5000 备注：1.月借款额度为员工的基本工资额度，十天借一次；

2.出差借款按员工先垫支，后报销的原则执行。

准确清晰填写借款金额、借款事由、借款时间、还款时间、借款人姓名；

提交财务部审核，总经理批准，客服部存档并通知借款已核准；

④公司财务在3个工作日内汇至借款人银行卡内并告知；

⑤异地出差必须以传真方式将借款申请单传回营销中心；

⑥其他方式的借款总经理不予审批。

⑷出差费用报销规定

出差结束后必须在3个工作日内完成报销；

“费用报销联”票据真实正规，并按财务规定粘贴整齐；

备齐“出差申请”、“出差总结”、“出差记录明细表”和“费用报销联”；

④提交至财务审核，总经理批准；

⑤客服部存档签准件，公司财务在三日内将核准的金额以现金方式报销；

⑥“费用报销联”票据不符合财务规定，违规金额不予报销并按100元/张处罚。

⑸费用报销标准

出差每天补助180元（含餐饮费、住宿费、市内公交车费）；

交通费用：火车票、飞机票、汽车票、轮船票按机打票面金额报销；

当天中午12:00前结束出差返回成都无补助。

⑹交通工具搭乘规定

汽车搭乘标准：起点至终点5小时以内（严禁搭乘超长途汽车和卧铺汽车）。

轮船搭乘标准：起点至终点2小时以内，叁等客仓以下（严禁搭