采购退货管理流程说明表

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采购退换货流程图

采购退换货流程图
退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。

采购的时候退货需要什么流程手续小编给大家整理了关于采购退换货流程图，希望你们喜欢!
采购退换货流程图
进销存软件采购退货换货操作
一、采购退货
1.提交退货申请
2.进入到采购管理>>采购退货单申请，进入到采购退货申请录单。

3.填写退货货品信息也可直接通过条码扫描进行信息录入。

4.退货单审核
5.进入系统设置>>审核设置中，找到采购退货申请设置入口，填写信息提交并保存，审核开始生效。

6.退货出库
7.审核通过后生成采购退货关联出库单
8.采购退货完成。

二、采购换货
1.填写换货申请单并提交
2.和采购退货单的道理相同，采购换货单是指在单据上直接完成记账和出库的单据。

3.采购换货单完成后不需要后续再单独做记账操作。

4.换货单支持对同一个供应商做换货
5.支持单个仓库的商品换入和换出，也支持不同的仓库换入和换出(不同的仓库换入/换出需要系统开启多仓库)
6.采购换货完成。

7.销售退换货与采购退换货操作流程基本一致。

采购退货财务退货类型审核流程图模板

采购退货财务退货类型审核流程图模板
业务流程图编号：1.121 业务名称：采购退货财务退货类型审核
①
分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 ② 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，
则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时
注明原采购收货单号。

如果条件为是，则转③ ③ 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果条件为否，在
采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。

说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，
也已便于分公司
自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。

2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，
针对不同退货类型分类开发票，
具体为：⑴ 采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票
；⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字
发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。

3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。

编制：XXX
日期：2019-05-30 审核日期序号
处理说明责任单位责任人
分公司财务科
财务科。

采购退货管理制度

采购退货管理制度采购退货管理制度1.⽬的为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，避免造成不必要的浪费，特制定退换货处理制度。

2.适⽤范围适⽤于采购的不合格物料及公司客户退换产品的处理。

因产品质量问题、运输过程中因保护不善造成产品受损，临近有效期、等原因⽽引起的退换货产品。

3.职责3.1商务-采购部：负责与供应商联系退货事宜。

3.2⼯⼚-质管部：负责采购物料的检验判定，出具检验报告3.3⼯⼚-库房：负责所退货物的包装、出库及装货4.⼯作程序4.1退换货条件4.1.1来料⼊库检验时发现产品外观不良，如产品破损、产品过保质期、到货产品与库存产品有外观差异等。

4.1.2数量短缺，采购与供应商沟通，补齐相应数量。

4.1.3经质量检测不合格，未达到我公司所需物料的质量要求，进⾏退货处理。

4.1.4产品在客户处发现不良退回，采购与供应商沟通换货，同时业务员提供《售后处理单》。

4.2退货流程4.2.1产品到货后，仓库⼈员对本批产品填报检验申请，经质管部检验，合格办理⼊库，不合格集中放⼊不良品区域，质管部提供《不格格报告》并通知采购⼈员进⾏退货。

4.2.2采购⼈员接到反馈后与供应商协商，如需退货须书⾯形式通知供应商处理，同时通知仓库包装及出库发运；如果⽆法返修，采购⼈员须与供应商协商更换产品或就地报废，要求供应商补发同等数量的合格产品。

4.3所退货物回收处理4.3.1产品需维修的，与供应商沟通及时返回，并再次检验。

4.3.2产品质量不合格，退回供应商，要求换货或扣除货款。

4.3.3严重不合格产品，并造成我公司利益损失，依照合同与供应商沟通相关赔偿问题。

4.3.4为了消除发现的不合格及其原因，提交整改报告给供应商，限期整改并提交纠正措施。

仓库退货给供应商流程

仓库退货给供应商流程仓库退货给供应商的办理流程是怎样的，办理供应商退货有哪些相关的具体流程。

小编给大家整理了关于仓库退货给供应商流程，希望你们喜欢!京东仓储采购退货流程1.新建采购退货单采购->采购退货->新建退货，选择供应商、仓库、商品明细，点[保存]完采购退货单的建立，如下图：注意：1.仓库选择京东系统基础资料匹配的仓库,如京东仓库。

2.采购货品信息选择京东系统基础资料匹配的货品。

2.出库验货/发货确认采购->采购退货->发货结算，选择订单，点[出库验货]进行验货操作，点[发货确认]完成采购退货出库单进入京东WMS采购退货单申请环节，如下图：3.京东WMS采购退货单申请库存->委外仓库->出库申请，选择出库原因为采购退货的出库单记录，点[出库申请]提交采购退货单到京东WMS系统，如下图：5.出库审核库存->出库审核，当京东的仓库人员在WMS系统中入库完成后，选择管家出库订单，点[审核通过]完成采购退货出库，如下图：注意：1.如果京东的仓库人员在WMS系统中未完成出库操作。

点[审核通过]弹出以下信息6.京东WMS采购退货单查询库存->出库单进入出库单查询界面，找到订单鼠标右击选择委外查询，查询京东WMS入库单状态进度，如下图：仓库管理员退货职责1.负责仓库的日常管理维护事务2.按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量3.将IQC验收好的物料按指定位置予以存放4.依据发料指令配备物料和发放物料5.每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。

收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写6.不良物料及呆废料的定期上报处理7.物料入仓仓储位的筹划与摆放，8.盘点工作的具体执行，月总节报告流程：一、工作内容1.数量验收1.1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。

采购退货流程操作手册

采购退货流程
保存即可。

采购退货申请批准
快捷码：ME54
与采购申请的批准相同。

具体参照标准的采购流程。

则要选中“退货”的标记，保存、逐层退出。

退货采购订单的批准
快捷码：ME28
退货采购订单的批准与标准采购订单的批准相同，详细操作请参考标准采购订单批准。

退货
选【采购订单】输入需收货的采购单号移动类型为101选【收货】
输入单号后，回车更改库存类型
2.过账日期自动带出今天的日期，如无特殊需求，不用修改
1.检查库存地点是否正确，在此可输入实际的冲
销的库存地点，一般为原来收货的库存地点
3.确认信息正确后，在此打钩
单击【过账】
系统提示物料凭证XX已记账，表示操作成功
操作说明：
“业务处理”选择“贷方凭证”；
选择“采购订单/计划协议”；输入采购订单号；选择“货物/服务项目”，回车系统列出退货的项目，选中要请款的项目，确认数据正确、将金额调平，暂存。

采购部原材料退换货管理

采购部原材料退换货管理引言采购部原材料退换货管理是指采购部门在采购原材料过程中，出现质量问题或其他不符合要求的情况时，对原材料进行退换货的管理流程和规范。

采购部原材料退换货管理的目的是确保采购的原材料符合质量和要求，保证企业生产和运营的顺利进行。

退换货管理流程1. 申请退换货当采购部员工发现原材料存在质量问题或其他不符合要求的情况时，应及时向上级主管或质量部门报告，并提出申请退换货的请求。

申请退换货时，需要提供以下信息：•原材料名称和规格•退换货的原因和具体描述•质量问题的照片或说明2. 审核申请上级主管或质量部门收到退换货申请后，需要对申请进行审核。

审核的内容包括：•对申请退换货的原材料进行实地检查或要求供应商提供相关证明材料•分析原材料是否存在质量问题或其他不符合要求的情况•判断是否符合退换货的条件和要求3. 决策退换货根据审核结果，上级主管或质量部门需要做出决策是否给予退换货的批准。

决策考虑的因素包括：•质量问题的严重程度和影响范围•可能导致的生产延误或客户投诉涉及的风险•供应商的配合和解决问题的能力4. 通知供应商一旦决定给予退换货批准，采购部需及时与供应商联系并通知其相关退换货事宜。

通知供应商时，需要提供以下信息：•退换货的原因和申请编号•退回原材料的数量和规格•退换货的时间和地点安排5. 退换货操作供应商收到退换货通知后，进行退换货操作。

操作包括：•安排原材料退回的时间和方式•退回原材料的包装和运输的相关要求•收到退回原材料后，供应商需要出具退换货凭证6. 质量改进措施采购部门在完成退换货后，应对退换货情况进行跟踪和分析，并提出质量改进措施。

这些措施旨在避免类似问题再次发生，提高采购过程中原材料质量的稳定性和可靠性。

退换货管理的意义采购部原材料退换货管理对企业有着重要的意义：提高原材料质量通过严格的退换货管理流程，能够及时发现原材料的质量问题，并进行有效整改和改进。

这有助于提高原材料的质量稳定性，从根本上保证生产过程中的质量要求。

公司采购退换货管理规定

公司采购退换货管理规定日期：2021年10月1日1. 目的和适用范围本规定旨在规范和管理公司的采购退换货流程，确保采购退换货的公平、公正、及时和高效处理，适用于公司内所有涉及采购退换货的部门、员工和供应商。

2. 定义在本规定中，以下术语定义如下：•采购：指公司购买物资、设备、服务等的行为。

•退货：指供应商接收公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。

•换货：指供应商更换公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。

3. 采购退换货流程3.1 退货流程当公司对采购的货物有退货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写退货申请表：说明退货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。

2.提交退货申请表：将填写完整且签字确认的退货申请表提交至采购部门。

3.采购部门审核：采购部门对退货申请进行审核，核实退货原因和货物的实际情况。

4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认退货事宜，并约定退货方式、时间和地点。

5.退货处理：按照供应商要求将货物退还，并确保货物完好无损。

6.签收确认：供应商收到退货后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署退货确认单。

7.记录归档：采购部门将退货相关资料进行整理并归档。

3.2 换货流程当公司对采购的货物有换货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写换货申请表：说明换货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。

2.提交换货申请表：将填写完整且签字确认的换货申请表提交至采购部门。

3.采购部门审核：采购部门对换货申请进行审核，核实换货原因和货物的实际情况。

4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认换货事宜，并约定换货方式、时间和地点。

5.换货处理：将需要换货的货物进行整理并按照供应商要求安排换货。

6.签收确认：供应商交付新货物后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署换货确认单。

7.记录归档：采购部门将换货相关资料进行整理并归档。

设备采购退货管理程序

设备采购退货管理程序简介本文档旨在为公司设备采购退货管理程序提供清晰的指导。

设备采购退货是指在设备采购过程中，发生需要退还已购设备的情况。

该程序旨在确保退货流程高效、透明，并与相关部门协同工作。

1. 退货申请1.1 退货申请应由采购部门提出，详细说明退货原因、退货设备的名称、数量以及购买合同编号等相关信息。

1.2 采购部门向供应商提交退货申请，并提供所需的支持材料，如购买合同副本和相关退货要求。

1.3 供应商接收退货申请后，应尽快进行确认，并告知退货所需的进一步步骤。

2. 退货审批2.1 供应商根据退货申请的内容进行评估，包括退货理由的合理性、设备的状态以及退货流程的可行性等因素。

2.2 供应商向采购部门提供退货审批结果，并说明是否同意退货。

2.3 采购部门根据供应商的退货审批结果进行最终审批决定，其中包括确认退货数量和退货方式等。

3. 退货流程3.1 一旦退货申请得到最终批准，采购部门应通知相关部门（如财务部门和库存管理部门）进行相应准备工作。

3.2 供应商应提供退货所需的相关文件，如退货单据和退货运输安排等。

3.3 退货设备应按照协商确定的方式进行运输，确保设备的安全和完整性。

4. 退货确认4.1 供应商收到退货设备后，应进行退货确认，并与采购部门核对退货设备的数量和质量。

4.2 供应商与采购部门共同签署退货确认文件，确保双方对退货事宜的一致性。

5. 退货结算5.1 采购部门将供应商提供的退货确认文件提交给财务部门，进行退款结算的准备工作。

5.2 财务部门按照退货确认文件的内容进行退款操作，并及时通知供应商退款的时间和方式。

6. 退货记录和反馈6.1 采购部门应对每次退货进行详细记录，包括退货原因、退货设备信息、退货流程和退货结算等内容。

6.2 采购部门定期汇总退货记录，并与相关部门共享，以便于对退货事务进行监控和改进。

结论本文档旨在确保设备采购退货管理程序的透明性和高效性，以减少潜在的纠纷和损失。

采购退货的管理制度

采购退货的管理制度一、采购退货的定义采购退货是指企业在采购过程中，出现以下情况时，需要将已购进的货物或服务退还给供应商：1. 货物质量有问题：货物在运输过程中破损、变质等情况导致无法使用；2. 规格不符：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务变动或者其他原因需要取消订单；4. 多购或者误购：企业员工或者其他原因下单错误，导致购进了不需要的货物；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等导致需要退货的情况。

二、采购退货的原因企业进行采购退货主要是受到以下几个方面的原因：1. 质量问题：货物或者服务质量不符合要求，无法使用；2. 规格问题：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务、市场或者政策等因素导致需要取消订单；4. 价格问题：货物价格过高或者市场价格下跌导致需要退货；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等因素影响。

三、采购退货的流程企业在进行采购退货时，通常会按照以下流程进行：1. 提出退货申请：企业内部的相关部门提出采购退货的需求，并填写退货申请表；2. 审批流程：退货申请需要经过相关部门和领导的审批；3. 通知供应商：企业向供应商发送退货通知，告知需要进行退货的原因和货物信息；4. 包装准备：货物包装完好，并准备退货所需的文件和信息；5. 处理退货：将货物送至供应商指定的地点，并办理退货手续；6. 确认退货：供应商接收货物后进行确认，并办理相关手续；7. 结算退款：供应商确认收到货物后，企业接收退款或者其他协商好的处理方案。

四、采购退货的注意事项在进行采购退货时，企业需要注意以下几个方面：1. 保护货物完好：在退货过程中要确保货物完好无损，避免二次损坏；2. 与供应商沟通：在退货之前要与供应商进行充分沟通，了解退货的流程和要求；3. 保留相关证据：对于需要退货的货物要保留相关证据，包括订单、合同、发票等；4. 检查货物：在办理退货手续之前要对货物进行检查，确保货物符合退货要求；5. 落实退款：一旦退货成功，要及时落实退款事宜，避免纠纷。

仓库原料退货流程

仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。

以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。

1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。

二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。

1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。

然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。

1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。

物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。

特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。

1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。

2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。

2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。

采购退货与退款制度

采购退货与退款制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理企业的采购退货和退款流程，确保采购退货和退款操作的有效性、准确性和合规性。

本制度适用于公司内部全部涉及采购退货和退款的相关部门和人员。

二、定义1.采购退货：指从供应商处收回不合格、超额或过期的产品，并进行相应退款的一系列操作。

2.退款：指将采购退货商品的对应款项返还给采购方的过程。

3.供应商：指向本公司供应产品或服务的外部单位或个人。

三、采购退货流程1. 申请1.采购部门负责人或相关部门负责人在发现需要退货的情况下，填写采购退货申请表。

2.采购退货申请表中需包含以下内容：–退货商品的名称、数量及规格要求；–采购单位和供应商的认真信息；–退货的原因和描述；–相关证明文件（如不合格证明、超额收货证明等）。

2. 审批1.采购退货申请表通过内部审批流程，需要经过相关部门负责人的审批，并获得采购部门负责人的最终批准。

2.若审批不通过，需注明原因并告知申请人。

3. 退货1.采购部门向供应商发出退货通知，在通知中注明退货的数量、时间和地方。

2.供应商接到退货通知后，应在规定的时间内将退货商品退回给我司指定的仓库，并供应退货票据。

3.我司接收退回的商品后，进行检验、验收和登记，并出具退货验收报告。

4. 退款1.依据退货验收报告，财务部门确认退货信息的准确性，并进行相应的退款处理。

2.退款金额应包含退货商品的货款、税费、运费等全部相关费用，具体退款金额以财务部门的核算为准。

3.财务部门完成退款后需将退款凭证归档，并向相关部门和供应商发送退款通知。

5. 记录与监督1.采购部门负责人应将全部的采购退货申请记录和退货验收报告进行归档保管，以备日后查询和审计使用。

2.监督部门将定期对采购退货流程进行抽查，确保流程的执行情况和退货准确性。

四、责任与义务1.采购部门负责人应审慎审批和批准采购退货申请，确保退货的合理性和合规性。

2.供应商应依照我司的退货要求及时返还退货商品，并供应退货票据。

退货管理制度

退货管理制度一、目的为了规范和优化企业的退货管理流程，提高客户满意度和维护企业的声誉，订立本规章制度。

本制度适用于全部通过我司采购的物料或产品的退货流程管理。

二、适用范围适用于全部我司采购的物料或产品的退货管理流程，包含但不限于原材料子、半产品和产品的退货。

三、退货流程1. 退货申请1.1 客户在发现物料或产品存在质量问题、数量不符或其他不合格情况时，应立刻向我司销售部门提出退货申请。

1.2 客户与我司销售部门沟通后，填写《退货申请表》并供应相关证明料子，包含但不限于产品照片、产品编号、质量检测报告等。

1.3 《退货申请表》需由销售部门审核并签字确认后，方可进入下一步流程。

2. 退货审批2.1 销售部门将《退货申请表》提交给相关部门进行审批，涉及质量问题的退货需经过品质部门评估确认。

2.2 相关部门在收到《退货申请表》后，应尽快进行审批，并在3个工作日内出具审批看法。

2.3 若退货申请符合我司规定的退货条件，相关部门应批准退货申请，否则应提出拒绝看法，并说明原因。

2.4 退货审批结果应以书面形式告知销售部门和客户。

3. 退货处理3.1 审批通过的退货申请，销售部门将与客户协商退货方式和退货时间，并布置退货流程。

3.2 客户应依照商定的退货方式和时间将退货物料或产品送至我司指定的地方。

3.3 收到退货物料或产品后，我司仓库部门应进行验收，并填写《退货验收单》。

3.4 仓库部门对退货物料或产品进行初步检验，确认退货物料或产品与退货申请全都后，将退货物料或产品储存至指定区域，并进行标识。

3.5 若退货物料或产品与退货申请不符或存在质量问题，仓库部门应及时通知销售部门，并协商解决方案。

4. 退货结算4.1 销售部门与客户协商解决退货问题后，将相关退货结算信息及时反馈给财务部门。

4.2 财务部门依据退货结算信息进行结算，并及时将退款金额返还给客户。

4.3 退货结算流程结束后，销售部门应与客户进行跟进与反馈，确保问题得到合理解决。

公司采购退货管理制度

第一章总则第一条为规范公司采购退货管理工作，保障公司资产安全，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购退货活动，包括但不限于不合格品、超交量物资等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 实事求是，公正合理；2. 依法依规，确保合规；3. 快速高效，减少损失；4. 优化流程，提高效率。

第二章退货范围及条件第四条以下情况可进行退货：1. 供应商提供的物资质量不合格，不符合合同规定；2. 供应商提供的物资数量超过合同约定；3. 供应商提供的物资规格、型号、品牌等与合同不符；4. 因公司生产、销售、使用等原因，需要退回物资。

第五条退货条件：1. 退货物资必须保持原状，不影响二次销售；2. 退货物资的包装完好，不影响运输；3. 退货物资的标签、标识等齐全；4. 退货申请需在发现问题的第一时间提出。

第三章退货流程第六条退货申请：1. 采购部门接到退货申请后，应及时调查核实情况，填写《采购退货申请表》；2. 《采购退货申请表》经部门负责人审核后，报总经理审批。

第七条供应商确认：1. 采购部门将《采购退货申请表》及相关资料发送给供应商；2. 供应商确认退货申请后，及时安排退货事宜。

第八条退货验收：1. 采购部门安排专人负责退货物资的验收；2. 验收合格后，填写《退货物资验收报告》，并签字确认。

第九条退货处理：1. 采购部门将退货物资退回供应商，并办理相关手续；2. 财务部门根据退货物资的价值，调整公司库存。

第四章退货责任第十条采购部门负责退货申请、供应商确认、退货验收等工作。

第十一条供应商负责退货物资的退回，确保退货物资的质量、数量、规格、型号等符合要求。

第五章附则第十二条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在确保公司采购退货管理工作的规范、高效，降低公司损失，提高采购满意度。

药品采购退货质量流程图

精品文档精心整理药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。

2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。

（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。

精品文档可编辑的精品文档（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。

3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。

（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。

（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。

（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。

综合员在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。

4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。

5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。

183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml 《中小企业管理全能版》《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料/Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座/Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料/Shop/44.shtml77套讲座+ 324份资料/Shop/49.shtml 《各阶段员工培训学院》《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料/Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料/Shop/43.shtml/Shop/45.shtml 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料/Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料/Shop/47.shtml 附表精品文档可编辑的精品文档江苏省扬州药品检验所医疗设备询价采购报价明细汇总表精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档付款方式货到现场安装调试完毕，验收合格后7个工作日内，买方向卖方付清合同总价100%的设备款。

超市门店供应商退货办理操作流程及管理规定

超市门店供应商退货办理操作流程及管理规定一、背景介绍随着超市门店的发展壮大，供应商退货办理成为了日常运营中不可或缺的一部分。

供应商退货办理的规范操作流程和管理规定的制定和执行，有助于提高退货办理的效率和准确性，促进门店与供应商之间的良好合作关系。

二、供应商退货办理操作流程1.退货申请超市门店的采购员在发现产品存在质量问题、过期或者其他不符合合同约定的情况时，应立即填写退货申请表格，包括退货的商品名称、数量、批次号、供应商名称、退货原因等详细信息。

2.审批流程退货申请表格需要经过门店经理或相关部门主管审核。

审核人员需要仔细核对申请内容的合理性和准确性，确保申请符合退货标准。

3.通知供应商经过审核后，门店应立即通知供应商退货的意向，并将退货申请表格发送给供应商，以便供应商准备相应的工作。

4.退货配送供应商在收到门店的退货申请后，负责协调退货配送的物流工作。

门店应保证退货商品的保存和封存，以免进一步损坏。

5.商品验收当退货商品送达门店后，门店负责进行商品验收。

商品验收员根据退货申请表格的内容，逐一核对退货商品的名称、数量、批次号等信息，确保退货商品的准确性和完整性。

6.退货入库验收合格后，门店的库管人员负责将退货的商品码放入仓库，并及时更新库存和相应的记录。

7.退款处理门店应及时向供应商申请退款，并在供应商确认退款后，与财务部门协商，将退款金额及时返还给供应商。

三、供应商退货办理管理规定1.退货标准和要求超市门店应与供应商明确退货标准和要求，包括退货的情形、时间限制、退货方式、退货数量限制等，并将其确认的内容以书面形式记录下来，以便双方日后参考和遵守。

2.退货合同门店与供应商之间需要签订退货合同，明确退货的双方义务和责任，确保退货的合法性和权益。

3.退货记录和报表门店应建立退货记录和报表，详细记录每一次的退货情况，包括退货日期、商品名称、数量、价值、退货原因等信息，并按一定规定一定的周期提供给供应商，以便供应商了解和掌握退货情况。

采购退换货管理流程图片

采购退换货管理流程1. 背景介绍采购退换货管理是指在采购过程中，当供应商提供的物料不符合要求或者存在问题时，采购部门进行退货或换货的管理流程。

这个流程可以帮助采购部门与供应商沟通和协调，确保物料质量符合标准，保障采购的顺利进行。

2. 流程概述采购退换货管理流程一般包括以下步骤：1.提交退换货申请2.退换货审批3.退换货货物寄回4.验收退换货货物5.处理退换货款项3. 具体流程3.1 提交退换货申请当采购人员发现供应商提供的物料不符合要求或存在问题时，需要及时以书面形式提交退换货申请。

退换货申请中应包括以下信息：•采购订单号•退换货物料名称和数量•退换货原因和问题描述•相关附件和证明材料3.2 退换货审批采购经理或负责人对退换货申请进行审批。

审批时需要综合考虑退换货的原因、影响范围和退换货政策等因素。

如果退换货申请通过审批，需要及时通知供应商进行处理。

3.3 退换货货物寄回供应商收到退换货申请后，根据申请中提供的退货地址将货物寄回给采购部门。

退货时需要确保货物完整，并且包装妥善，以免在运输过程中造成损坏。

同时，供应商需要提供退货单据和相关清单，以便采购部门进行验收。

3.4 验收退换货货物采购部门收到退回的货物后，需要进行验收。

验收时需要核对退货清单和退货单据，并检查货物的完整性和品质是否符合要求。

如果发现问题，需要在清单上注明，并及时与供应商沟通协商解决方案。

3.5 处理退换货款项当退换货的货物验收通过后，采购部门需要与供应商协商处理退换货款项的问题。

如果是退货，采购部门需要退还相应的采购款项；如果是换货，采购部门需要与供应商协商是否需要补差价或退还差价。

4. 注意事项在执行采购退换货管理流程时，需要注意以下几点：1.及时沟通：采购部门和供应商之间需要保持及时的沟通，以便解决问题和协调退换货流程。

2.留存退换货材料：退换货申请、退货单据、退货清单等相关材料需要妥善保存，以备后续跟踪和核对。

3.严格质量控制：采购部门需要对退换货进行严格的质量控制，确保退回的物料符合公司的要求和标准。

药品经营批发企业采购退货流程

药品经营批发企业采购退货流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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