费用报销单格式(打印版)
采购费用报销单模板(可直接打印)
采购费用报销单模板(可直接打印)背景
对于那些为公司采购物品和服务的员工来说，公司通常会要求
他们填写报销单来报销这些费用。
报销单通常包括员工的个人信息、采购的物品和服务以及相应的费用。
由于报销单是公司财务记录的
重要组成部分，因此需要一份模板来规范员工填写报销单的格式，
以确保记录的准确性和一致性。
模板结构
采购费用报销单模板包括以下内容：
1. 头部信息：包括公司名称、报销单号、报销日期、员工名称、职位等基本信息。
2. 费用明细：列出所有采购项目的名称、日期、数量、单价和
总费用等详细信息。
3. 支付方式：包括支票、电汇、现金等支付方式的选择。
4. 附件：可附带相关文件或收据。
5. 签字：员工需签名确认报销内容真实有效。
注意事项
1. 员工在填写报销单时需要尽量详细、准确地填写每一项内容，特别是费用明细。
2. 员工需要确保相关的收据和文件与费用明细相符。
3. 公司需要及时审核和批准报销单，并及时给予报销人员回复。
4. 如有问题或需要更改内容，应在报销单上注明并及时通知报
销人员。
结论
通过使用采购费用报销单模板，公司可以准确记录员工的采购费用，控制费用支出。
同时，模板的使用也可以提高员工的报销效率，减少因填写错误而导致的问题。
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
费用报销单打印版
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： பைடு நூலகம்_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： ￥_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
费 用 报 销 单
部门 _______________ 报销项目 十 万 千 百 十 元 角 分 注 领 导 审 批 拾 万 仟 佰 拾 元 角 报销人： ￥_______________ 报销日期： 年 月 金 日 额 备 附件 ______ 张
报销金额合计 核实金额（大写） 主管： 出纳：
复核：
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
费用报销单格式(1)
公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 重庆平勇机械制造有限公司 品 名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字： 审核人
费用报销单
公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 重庆平勇机械制造有限公司 品 名 单价 数量 金额
年
月日ຫໍສະໝຸດ 备注报销人签字或证明人签字： 审核人
费用报销单
公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 重庆平勇机械制造有限公司 品 名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字： 审核人
费用报销单
公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 重庆平勇机械制造有限公司 品 名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字： 审核人
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
常用费用报销单格式
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单标准表格标准模板.docx
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元元出纳复核报销人费用报销单报销部门：用途年金月额（元）日附件共张备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差其他小计月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话部门会计后签批部门经理审核签字。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
财务通用的费用报销单格式
填报单位：填报日期：年月日单位：元
姓名
职务
部门
附件张数
出差事由
起止日期
年月日～年月日，共计天
备注
日期
起止地点
出行方式
交通费
通讯费
住宿费Βιβλιοθήκη 餐补其他金额合计十
万
千
百
十
元
角
分
～
～
～
合计金额（大写）
合计
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：经办人：日期：年月日单位：元
序号
商品名称
（劳务名称）
商品品牌
生产厂家
型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
合计
备注
对方公司联系人：对方公司联系电话：对方公司名称：
业务招待费报销附件
部门：经办人：填报日期：年月日单位：元
序号
招待日期
招待地点
客人单位
及部门
主要客人
陪同人员
招待事由
人数
金额
1
2
3
4
大写
拾万仟佰拾元角分
合计（小写）¥：
备注
票据张数
费用计算表
部门：经办人：客户：日期：年月日单位：元
序号
产品名称
计算过程（公式及金额）
发货
日期
发票
号码
回款到
账时间
财务提供
数据
1
2
3
费用报销单格式
费用报销单
公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 宁波市鄞州威力特金属箱柜厂 品名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字： 审核人
费用报销单
公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 宁波市鄞州威力特金属箱柜厂 品名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字： 审核人
费用报销单
公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 宁波市鄞州威力特金属箱柜厂 品名 单价 数量 金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字： 审核人
费用报销单
公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 宁波市鄞州威力特金属箱柜厂 品名 单价 数报销人签字或证明人签字： 审核人
费用报销单格式
年
月
日
万 仟 佰 拾 元 角 分
费用报销单
公司名称 费用项目 费用明细 合计 备注 报销人签字或证明人签字： 审批人 审核人 大写 人民币 东莞市凯盛保温材料有限公司
年
月
日
万 仟 佰 拾 元 角 分
费用报销单
公司名称 费用项目 费用明细 合计 备注 报销人签字或证明人签字： 审批人 审核人 大写 人民币 东莞合计 备注 报销人签字或证明人签字： 审批人 审核人 大写 人民币 东莞市凯盛保温材料有限公司
年
月
日
万 仟 佰 拾 元 角 分
费用报销单
公司名称 费用项目 费用明细 合计 备注 报销人签字或证明人签字： 审批人 审核人 大写 人民币 东莞市凯盛保温材料有限公司
年
月
日
万 仟 佰 拾 元 角 分
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附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
附件
张
原借款： 报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
费用报销单
部门
用途
报销日期 年 月 日
附件
张
金额
十万千百十元角分
备 注
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角
主管：
会计：
出纳：
领 导 审 批
分 原借款：
报销人：
元，应退余额： 元
附件
张Leabharlann 原借款： 报销人：元，应退余额： 元