iso9001-2015资材部内审检查表范例

9.1.3 分析与 评价
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部门对那些绩效进行了统计分析，这些数据是 对XX料带交付及时率进行了统计分析； 否被用于检讨改善？
* 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。 * 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点： 部门负责人确认：
LY-DC-4-007 A-1
内部审核检查表
审核部门 审核员 标准条款
上一次内审与最 无 近外审的问题点 4.1 本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其 理解组织及其环 实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因 素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 境 4.2 本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关 理解相关方的需 方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视 和评审？ 求和期望 1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员 职责、权限及其相互关系？
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6.2 质量目标及 其实现的策划
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分 清楚 目标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？ 部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标 对XX料带交付及时率进行了统计分析； 项？如何处理？
现场能方便获取作业相关标准及操作指引，这些标 准规范有被形成文件，且经过审核批准，有经过受 控发行（确认有文件编码，受控印章等信息）？文 件格式满足成文信息管理要求？
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使用文件经过审核批准后受控发行；
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7.5. 成文信息
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现 记录填写完整； 场表单记录填写完整？ 查询生产计划制定的依据？生产全过程明确了哪些 受控条件？
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交期、数量等做要求；《生产排期计划表》
生产计划是否满足客户纳期？查近期3项订单核实？ 是 8.5.1 生产和服务提供 询问生产计划变更后有否及时通知相关部门？旧版 的控制 是 计划有否收回？核对三处。 抽查三份《出货通知单》，核实PMC计划组是否及时 是 制定《生产计划表》和《生产加工单》？
资材部
审核日期 陪审员
版本
01
审核内容 无
审核记录
判 定 严 轻 观 OK 重 微 察 √
《2018年度SWOT分析表》DC-4-017
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《相关方要求识别和评审表》DC-4-016
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《资材部岗位职责说明书》
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5.3组织的岗位 、职责和权限
2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方 面的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人 清楚 员否清楚本岗位职责？