临沂矿业集团有限责任公司

临沂矿业集团有限责任公司

安全“体检”报告

省第五安全“体检”组

（2017年6月28日）

一、安全“体检”基本情况

（一）安全“体检”对象的基本情况

临沂矿业集团有限责任公司是经山东省人民政府批准，在原临沂矿务局基础上组建的国有独资公司，其前身临沂矿务局成立于1960年，2006年8月整体改制为国有独资公司。公司总部座落于山东省临沂市罗庄区，公司拥有省内8对煤矿、省外6对煤矿、2对铁矿和山东煤矿机械装备集团、山东玻纤复合材料集团等18家企业，在册职工2.7万人，后备煤炭资源储量80多亿吨、铁矿石资源储量3.45亿吨。

（二）安全“体检”组的基本情况

负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”第五组，工作人员来鲁东监察分局监察一组、二组相关成员。

二、安全“体检”发现的主要问题

安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级企业9个方面的内容，对临沂矿业集团有限责任公司进行了安全“体检”，主要发现以下

- 1 -

问题。

（一）管理机构和人员存在的问题

临矿集团未设置安全总监。

（二）管理制度和责任制存在的问题

1.临矿集团《纪委书记安全生产责任制》第9条“纪委书记组织制定安全生产技术人员人才培养，引进计划”等规定与实际职责不符。

2.临矿集团各级负责人、各部门、各岗位职责中未明确职业病危害防治相关内容。

3.临矿集团《劳动防护用品配备和管理制度》执行的发放标准依据《山东省职工个人劳动防护用品发放标准》，未按《煤矿职业卫生个体防护用品配备标准》（行业标准AQ1051-2008）执行。

（三）隐患排查治理存在的问题

1.临矿集团《安全隐患排查治理制度》缺少向煤矿安全监察机构上报的相关规定。

2.临矿集团《安全隐患排查治理制度》中隐患分类未依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）对事故隐患进行分类。

（四）安全生产投入存在的问题

1.临矿集团安全生产委员会2017年一季度会议记录中缺少审查年度安全生产意见及目标计划等内容。

- 2 -

2.临矿集团《2017年度安全费用提取使用计划》中未附各单位计划产量、提取标准、计划提取数额等内容。

（五）安全培训存在的问题

临矿集团未明确机关安全培训管理机构；安全管理人员培训情况记录不全，个别已培训人员未登记。

（六）应急救援存在的问题

《临沂矿业有限责任公司煤矿安全生产安全事故应急预案》应急救援常用联系电话未附鲁东监察分局联系电话。

（七）事故报告与调查处理存在的问题

无。

（八）责任考核与责任追究存在的问题

古城煤矿3106采煤工作面上方受2109采煤工作面采空积水威胁，专项开采设计未按照《煤矿安全规程》第299条规定报煤矿企业主要负责人审批。

（九）生产计划和经营指标存在的问题

无。

三、隐患问题查处情况

通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患11条，鲁东监察分局依法作出责令改正的处理决定。

四、提出的措施、对策和建议

（一）管理机构和人员方面

按照规定设立安全总监，并履行相关职责。

- 3 -

（二）管理制度和责任制

完善各岗位职责关于职业危害防治相关内容。

（三）隐患排查治理方面

严格按照《国家安全监管总局办公厅国家煤矿安监局办公室关于印发<煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）>和<煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行）>的通知》（安监总厅煤行〔2015〕116号）健全事故隐患排查治理制度,建立事故隐患统计分析、汇总和建档工作制度。

（四）安全培训方面

明确机关安全培训机构，规范安全培训台账。

（五）责任考核与责任追究方面

按照新版《煤矿安全规程》的要求修订完善《临矿集团安全技术措施审批制度》。

附件：煤矿上级企业安全“体检”内容基础表

- 4 -

附件

煤矿上级企业安全“体检”内容基础表

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -