附表 质量控制一览表
ISO15189-AL02+附表3_自查表_评审表(CL02-A003+生化)(1)
Y与环境条件控制和维护程序
》（WXXZ/QP/LAB/07-E0）4.2.5、 4.2.7中有环境温湿度、水质、不间断电源的规定。
5.3.1.5
设备故障修复后，应首先分析故障原因，如果设备故障影响了分析性能，应通过以下合适的方式进行相关的检测、验证：
（a）可校准的项目实施校准或校准验证；
（b） 质控物检测结果在允许范围内；
（c） 与其他仪器的检测结果比较，偏差符合附录A.3的要求；
（d） 使用留样再测结果进行判断，偏差符合附录A.5的要求。
如以上方式无法实现，可通过以下方式提供实验室检测结果可信度的证明：参加适宜的能力验证/室间质评，且在最近一个完整的周期内成绩合格；与使用相同检测方法的已获认可的实验室、或与使用配套分析系统的实验室进行比对，结果满意。
Y
实验室强检设备由总务科负责送检定，大型设备，如全自动生化、全自动血型仪、生化分析仪等，每年由厂家进行校准，校准合格后方可继续使用。
Y
实验室为生物II级实验室。进行了风险评估并形成实验室风险评估报告，各控制区有相应警示标识。
5.2.3
用以保存临床样品和试剂的设施应设置目标温度和允许范围，并记录。实验室应有温度失控时的处理措施并记录。
Y
《质量手册（实验室分册）》设施和环境条件5.2，《血液标本管理程序》（WXXZ/QP/12-E0），《检验试剂和质控品的质量检查操作规程》（WXXZ/SOP/1201-007-E0）《原辅材料管理制度》（WXXZ/RR/47-E0）中有相应规定。注：实验室用于样品和试剂存储的冰箱均有温度报警监控，当超出规定温度时自动报警。
某地妇幼保健院施工组织设计方案
绵阳市妇幼保健院灾后重建项目施工组织设计编制：审核：批准：江苏省建筑工程集团有限公司二○一○年十月目录第一章：编制说明第一节：编制目的第二节：指导思想第三节：编制依据第四节：计划目标第二章：工程概况及特点第一节：工程概况第二节：现场概况第三节：建筑设计第四节：结构设计第五节：水电、暖通安装设计第六节：工程特点第三章：项目管理机构与管理第一节：管理机构第二节：项目管理第四章：施工部署第一节：施工计划第二节:施工段划分第三节：施工工序第四节：主要施工方案第五章：施工准备第一节：施工现场总平面布置及文明施工措施第六章分部分项工程施工技术措施第一节：测量工程第二节：基础及主体施工方案第三节：外架工程施工方案第四节：防水工程施工方案第五节：装饰工程施工方案第六节：水电安装工程施工方案第七节：冬雨季、夜间施工方案第八节：成品保护措施第七章质量保证措施第一节：质量保证体系第二节：工程质量保证措施第三节：加强施工过程控制，确保工程创优第八章安全文明保证措施第一节：安全体系第二节：安全生产动态管理第三节：施工项目安全控制第五节：减少噪音污染措施第六节：减少粉尘污染措施第七节：防止水土污染措施第九章服务承诺第一节：与建设单位配合第二节：与工程监理配合第三节：工程服务第四节：设备安装、维修保养承诺第五节：竣工保修附录一.质量保证体系机构图附录一（1）. 质量控制点一览表附录一（2）. 质量控制一览表附录二.施工总进度横道图附录三.项目管理人员名单附表四.现场管理人员配置第一章编制说明第一节：编制目的5.12发生的汶川大地震犹在昨天，这场国殇给我们的国家和民族带来了巨大的伤害和永远的伤痛。
看着无数年轻鲜活的生命逝去在倒塌的教学楼、医疗楼中，我们的心中充满了悲痛，同时我们也在自责、自省。
作为建筑人，我们也更加清楚了我们所肩负的巨大责任。
今天有幸参加绵阳市妇幼保健院灾后重建工程的投标活动，我们深深的感谢业主对我们的信任，也清楚我们所肩负的使命。
《公路工程交竣工验收办法实施细则》附件2
《公路工程交竣工验收办法实施细则》附件2公路工程项目文件归档范围第一部分综合文件一、竣（交）工验收文件（一）竣工验收文件（附件6、7、8相关内容及竣工验收委员会各专业检查组意见）。
（二）交工验收文件（附件3、4相关内容）。
（三）工程单项验收文件（环保、档案等）。
（四）各参建单位总结报告。
（五）接管养护单位项目使用情况报告。
二、建设依据及上级有关指示（一）项目建议书及批准文件。
（二）工程可行性研究报告及批准文件。
（三）水土保持批准文件。
（四）环境影响评价及批准文件。
（五）文物调查、保护等文件。
（六）初步设计文件及批准文件。
（七）施工图设计文件及批准文件。
（八）设计变更文件及批准文件。
（九）设计中重大技术问题往来文件、会议纪要。
（十）施工许可批准文件。
（十一）上级单位有关指示。
三、征地拆迁资料（一）征地拆迁合同协议。
（二）征地批文。
（三）征用土地数量一览表。
（四）占地图及土地使用证。
（五）拆迁数量一览表。
四、工程管理文件（一）招标文件。
（二）投标文件、评标报告。
（三）合同书、协议书。
（四）技术文件及补充文件。
（五）建设单位往来文件。
（六）工程质量责任登记表。
（七）其它文件及资料。
第二部分决算和审计文件一、支付报表二、财务决算文件三、工程决算文件四、项目审计文件五、其他文件第三部分监理资料一、监理管理文件二、工程质量控制文件（一）质量控制措施、规定及往来文件。
（二）监理独立抽检资料（注：编排顺序参照第四部分）。
（三）交工验收工程质量评定资料。
三、工程进度计划管理文件四、工程合同管理文件五、其他文件六、其它资料监理日志，会议记录、纪要，工程照片，音像资料。
监理机构及人员情况，各级监理人员的工作范围、责任划分、工作制度。
第四部分施工资料一、竣工图表（一）变更设计一览表。
（二）变更图纸。
（三）工程竣工图。
二、工程管理文件施工组织机构及人员，岗位责任划分，施工组织设计，技术交底文件，会议纪要等。
三、施工质量控制文件（一）工程质量管理文件。
施工各阶段质量控制要点一览表
5.加工条材不规则，安装未拉线。
6.没有选材
1.安装时接线调整各点标高使其符合设计要求和规范标准的规定。
2.按图纸要求安置龙骨和连接件，使构造符合图纸要求，保证吊挂的刚度。
3.吊杆应与结构紧密连接，螺母拧紧，设备件不得吊挂在轻钢龙骨上。
4.选择罩面板，拉线安装，检查要细。
1.基层含水量太高，打磨不平整。
2.基层表面太光或清洗不干净。
1.基层烘干、打磨平整。
2.基层刷洗干净。
油
漆
玻
璃
1.油漆流坠
2.油灰棱角不规矩，八字不见角，表面不光滑。
1.油漆中加稀释剂过多，涂刷太厚，施工环境温度过低
2.油灰不软，太硬或有杂质
3.操作技术不佳，油灰刀插放位置不符合要求
1.选用优良的材料和适合的稀释剂，涂刷前物体表面清除干净，温度适当，厚度不能太厚。
2.抹灰面不平，阴阳角不垂直，不方正
1.基层清理不干净或处理不当，墙面浇水不透。
2.配制砂浆，原材料质量不好。
3.基层偏差较大，一次抹的过厚，门窗框两边塞灰不严。
4.混合砂浆墙面上，后抹水泥踢脚线是在上口交接处，石灰砂浆罩在混合砂浆中。
5.抹灰前未挂线，做灰饼冲筋不认真。
1.将基层表面残渣污垢，隔离剂油污等事先清除干净。
1.认真选砖，拨缝拉线
2.基层清理要干净，铺砖前要刷一层素水泥浆，随刷随贴地砖。
3.细部套割要认真，按要求做。
厨
卫
间
防
水
1.空鼓
2.渗漏
1.基层含水率高，找平层干燥，就进行防水层施工，粘贴不密实。
2.特殊部位处理不认真，基层不好，卷材附加层粘贴不规范。
工程质量控制资料检查评分表
优质构造工程资料检查规定（钢构造部分）1、图纸会审、设计变更、洽商记录：重点检查：1）图纸会审纪与否有设计出图章；2）与否有注册工程师盖章或设计人签字（没有注册章旳技术人员）；3）图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。
2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录：重点抽查：1）建筑物定位轴线复测记录；2）钢构造基础标高复测记录；3）钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录；4）钢网架支座定位轴线施工记录；5）支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。
3、材料检测单位资质证书：所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具（查对检测单位旳资质证书）。
4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献：重点检查：1）不合格材料退场手续与否齐全；2）与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备；3）各分部（分项）工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检，并经监理工程师检查承认；4）凡波及构造安全、和使用功能旳，监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格；5）非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。
5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造：重点抽查：1）钢构造焊缝质量（超声和射线）检测汇报；2）扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报；3）钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报；4）钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报；5）一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷；6）钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报；7）钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报；8）钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报；9）焊接工艺评估汇报；10）预(后)热工艺试验汇报；11）焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报；12）焊接材料旳烘焙记录；13）瓷环旳烘焙记录；14）钢构造橡胶垫检查汇报；15）基础混凝土试块强度试验汇报；16）基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。
建筑废弃物再生产品检验与应用说明建筑工程中再生产品及其技术标准一览表
1用于配制再生骨料混凝土和砂浆；
2.市政工程路基垫层、基层、回填；
3.建筑工程地基回填。
3
道路用
供需双方协商确
《公路工程无机
1市政工程路基
再生无机结合料
定
结合料稳定材料
试验规程》JTG
E51
基层、底基层；
2.墩、台、挡土墙结构回填材料；
3.建筑工程地基回填。
4
再生骨料标准破
供需双方协商确
GB/T28635,《烧结路面砖》GB/T
26001,《再生骨
小区道路、人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市
Cc35,Cc40抗折强度等级：
Cf3.0,Cf3.5,
Cf4.0,C4.5
料地面砖和透水
砖》CJ/T400
政工程的路面部
位。
供需双方协商确
定强度等级：Cc30,Cc35,Cc40
录1
附表1为根据重庆市住房和城乡建设委员会印发的《重庆市建筑垃圾再生产品应用指南（暂行）》等相关规定整理所得，对本市建筑废弃物主要再生产品的质量检验标准及应用工程场合（部位）进行了规定。
附表1建筑废弃物再生产品检验与应用说明
序号
产品名称
常用规格尺寸及参数
产品质量检验标准
应用工程场合（部位）
1
再生粗
骨料
粒径4.75-
9.5mm
粒径9.5-
26.5mm
《建设用卵石、碎石》GB/T14685
《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177
1.用于配制再生骨料混凝土；
2.市政工程路基垫层、基层、回填；
3.建筑工程地基回填。
2
再生细
骨料
施工质量控制计划及措施
工程质量控制计划及措施一、工程质量目标我公司在组织施工过程中将克服各种不利条件，以饱满的热情，拼搏求实的工作作风，创一流的管理水平，一流的工程质量；一流的工程进度，本工程项目达到合格工程目标，顺利完成工程建设任务.实现公司的质量目标：工程竣工合格率100%。
二、项目的质量保证体系贯穿公司质保管理体系，认真执行公司制定的质量手册,程序文件管理制度来严格控制施工全过程，以公司质量方针：“遵规守法，信守合同，铸造精品,满足业主，优质服务,持续改进"为基准,用科学求实态度来管理,确保工程质量达到预期的目标，给业主交一份满意的答卷.1、本项目成立以项目经理为首的质保体系，对单位工程的质量负责。
质量保证体系图见附表2、项目部质量管理控制点注：●为质量管理控制主责任人，○为质量管理控制协办责任人。
三、质量通病防治措施1、土建工程质量通病防治表2、钢结构工程质量控制表制作项目作业流程技师控制一览表安装工程质量控制一览表四、项目质量计划本质量计划是针对本工程项目而编制的，目的是向建设单位提供我公司对该项目的质量保证措施，增强建设单位对我公司的信任。
该计划作为我公司对工程项目的质量管理依据，为职工提供工作的规定原则，对管理者则提供了对工程的质量信心,保证工程达到合格工程。
保证公司质量方针贯穿于施工全过程，质量目标得以实现。
质量目标：确保各分部分项工程及检验批合格率达100％。
主要质量指标：1、检验批全部一次验收合格.2、分项工程一次交验合格。
3、分部工程质量全部一次验收合格。
为确保质量目标所配备人员及资源计划，所配备人员必须满足岗位要求,做到持证上岗.人机固定原则.各分项工程施工完毕，必须进行自检、专检和交接检。
并填写自检表，工序交接记录，验收记录.1）检验和试验：1、项目生产科应根据有关规范要求编制“进货检验和试验计划”,并负责实施。
2、项目技术负责人组织技术科编制“过程检验和试验计划”，并监督实施。
3、项目技术科负责各项检验、试验资料的收集和归档工作.4、所有进场材料提前送试验单位进行检测,不合格材料，坚决不用于本工程。
质量手册按新标准第一部分
宁津施工升降机机械有限公司发放编号：文件编号：TSGZ0004-2007受控√非受控版本号/修订状态：1/0特种设备制造质量保证手册( 第一版 )编制：审核：批准：宁津县施工升降机机械有限公司公司章节号：0.0 页次 : 1/1标题：手册实施令版次/修改码 : 1/0手册实施令本公司根据《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》、TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、GB 6067《起重机械安全规程》、GB/T 3811-2008《起重机设计规范》、GB 10055-2007施工升降机安全规程GB 50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造许可规则（试行）》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际，制定了本版《起重机械制造安装质量保证手册》。
本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求。
本手册是公司起重机械质量管理的基本法规，是质量保证体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺。
现予发布，自发布之日起实施。
公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客要求。
总经理：批准日期: 2009年6月11日章节号：0.1 页次 : 1/2标题：目录版次/修改码 : 1/0章节号标题页码0.0 手册实施令0.1 目录0.2 公司概况0.3 任命书0.4 质量方针、目标0.5 质量保证手册的管理0.6 适用范围0.7 引用标准和缩写1.0 管理职责1.1 管理承诺1.2 质量方针1.3 质量目标1.4 质量保证体系组织1.5 职责、权限和沟通1.6 管理评审2.0 质量保证体系2.1 总则2.2 职责2.3 控制要点3.0 文件和记录控制3.1 文件控制3.2 质量记录4.0 合同控制4.1 总则4.2 职责4.3 和产品有关的要求的确定4.4 合同评审工作程序4.5 顾客和分包方沟通5.0 设计控制5.1 总则5.2 职责5.3 设计和开发程序6 材料、零部件控制6.1 总则6.2 职责章节号：0.1 页次 : 2/2标题：目录版次/修改码 : 1/0章节号标题页码6.3 采购产品的控制6.4 供方的控制6.5 采购信息6.6 采购产品的验收6.7 材料的存放和保管6.8 材料发放6.9 材料回收6.10 材料代用7 工艺控制8 焊接控制9 检验和试验控制10 设备和检验和试验装置控制11 不合格品控制12 质量改进和服务13 人员培训14 整机改造维修控制15 执行特种设备许可制度附表1 质量保证体系组织机构图附表2 质量控制系统图附表3 质量控制系统、控制环节、控制点一览表附表4 程序文件一览表附表5 质量职能分配表章节号：0.2 页次 : 1/1标题：公司概况版次/修改码 : 1/0宁津县施工升降机机械有限公司公司成立于2009年，位于山东省德州市德城区创业路22号，地理位置优越，交通方便。
附表3压力管道安装控制环节、质量控制点一览表
C 按焊工考试规则的规定实施
公司理化质控系统责任人 试验报告
资格认定和焊工档案 W 焊工资格认定、合格证项目、焊工号
公司焊接质控系统责任人 焊工登记表
焊接工艺评定立项 C 按设计、规范标准确定需做焊接工艺评定
项目部焊接质控系统责任人 焊接工艺评定任务书
编制焊接工艺评定说 明书
C
按焊接工艺评定任务书的要求编制焊接工艺评定说 明书（WPS），确定材料的可焊性、焊接方法、工 公司焊接质控系统责任人 艺参数。
H
内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施 工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术 措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部
项目部各质控系统责任人、 项目质保工程师 公司质保体系相关责任人员
特种设备安装改造维修告知书 及相关的资料
门提交《特种设备安装改造维修告知书》。
二、 工艺质控系统 1 图纸会审及设计交底 图纸审查 设计交底 设计变更通知单
检测器具检定
C 按检定周期进行校检，贴有合格标识。
外购外协件检验
C 见本表材料质控系统《材料配件验收》
外购外协件检验确认 审核
C
确认外购外协件符合相关标准要求
材料检验
C 见本表材料质控系统《材料配件验收》
标记确认检查
C 确认材料、配件标识是否正确
69
项目部检验质控系统责任人 检验计划
焊接检验员
焊工合格证
项目部计量质控系统责任人 检定报告
项目部物资检验员
见材料质控系统
项目部材料质控系统责任人 确认记录
项目部材料质控系统责任人 见材料质控系统 项目部材料质控系统责任人 实物标识
3 质量信息管理
合格证质保书核查 质量信息分类 质量信息传递
施工各阶段质量控制要点一览表
施工各阶段质量控制要点一览表下面是修改后的文章：施工各阶段质量控制要点一览表（附表1）控制阶段：施工准备工作控制环节：审图会审控制要点：图纸的完整性、合法性、合理性主要控制内容：项目工程师应审查施工图及技术文件，并记录会审结果。
工作依据：施工图及技术文件主要控制人：项目工程师工作见证：会审记录控制阶段：制定施工工艺文件控制环节：施工组织设计控制要点：分项施工工艺的合理性、先进性、可行性，对工期、质量有保证主要控制内容：对分部、分项工程要有其可行先进的工艺文件，并有交接人签字。
工作依据：施工组织设计、图纸、工艺文件主要控制人：技术科工作见证：施工组织设计、工艺文件控制阶段：技术交底控制环节：材料、机具、设备进与发控制要点：材料、机具、设备的合格证证实，有计划、质量合格方可进场主要控制内容：企业施工能力、技术水平、图纸施工组织设计，进行资质审查工作依据：有关上级文件、资质证书等主要控制人：技术科工作见证：开工报告控制阶段：基础工程控制环节：放线控制要点：轴线标高、垂直度主要控制内容：查“三通一平”情况，准备工作情况，定位放线、标高引测工作依据：项目经理有关上级文件主要控制人：楼层测量员工作见证：放线记录控制阶段：钢筋制作控制环节：钢筋配料、绑扎控制要点：钢筋连接合格，规定、尺寸准确，布筋合理主要控制内容：钢筋工长应审核钢筋配料单准确无误，焊接原材和绑扎质量工作依据：图纸、技术交底主要控制人：钢筋工长工作见证：试验合格控制阶段：主体结构施工控制环节：混凝土浇筑控制要点：拌料计量，浇筑密实，图纸、技术交底试块试验合格主要控制内容：混凝土工长应控制凝结时间和浇筑顺序，外加剂掺量控制工作依据：图纸、技术交底主要控制人：混凝土工长工作见证：试验合格控制阶段：模板施工控制环节：模板组装控制要点：组装正确、模板刚度一致主要控制内容：模板设计方案技术复核工作依据：施工组织设计、图纸、技术交底主要控制人：木工工长工作见证：施工组织设计、图纸、技术交底关于技术资料的验收工作，需要注意隐蔽工程的复核。
项目质量管理考核细则
项目质量管理考核细则第一章总则第一条为规范公司工程质量管理工作，根据《公司负责人经营业绩考核办法》制定本考核细则。
第二条本细则适用于公司对司属施工项目部的施工质量管理评价与考核。
第三条公司每年一季度与项目部签订工程质量责任书，按照质量责任书规定对工程项目部施工质量管理工作进行评价和考核。
考核方式采取自评与综合考评相结合的方式，考核结果折算成年度项目基础工作管理考核表中的质量管理考核分数，与被考核单位负责人的年度业绩考核挂钩。
第二章考核评价内容与评分第四条工程质量管理考核总分为100分。
由项目质量管理、工程实体质量、项目质量信用管理维护、加分项和质量否决扣分项五部分组成。
其中项目质量管理为60分；工程实体质量管理为15分；项目质量信用管理维护25分。
详见质量管理考核表（附表1）。
第五条项目质量管理考核指标包括质量管理情况以及年度重点工作开展情况（满分60分）。
具体内容及要求如下：（一）质量管理情况（满分50分）本项为项目标准化管理考核+质量部季度质量检查考核评分（附表2）。
项目标准化管理考核（质量管理及工地试验室管理部分）结果乘系数30%+质量检查考核评分乘系数70%。
再按满分50分折算计算实际得分。
（二）年度重点工作开展情况（10分）公司部署的年度质量工作、活动落实开展情况。
C小组活动成果、质量通病治理活动成果指标。
项目部应至少有一个C小组课题、至少有一项质量通病治理活动开展，均取得了年度活动成果，书面报告公司。
未落实得0分。
存在着以文件落实文件、工作部署不及时、工作总结上报不及时等每种情况扣2分，扣完为止。
第六条工程实体质量考核指标包括工程实体质量评价和关键工序实体检测（满分15分）。
项目工程实体质量采用现场抽样方法，按照规定的检查方法和频率进行随机抽样检验并计算合格率。
检查项目合格率（%）= 检查合格的点(组)数该检查项目的全部检查点(组)数×100关键项目的合格率不应低于95%，一般项目的合格率不应低于80%，否则该检查项目为不合格；当采用统计方法评定的项目，不满足要求时，该检查项目为不合格。
附表8水质检测机构质量控制结果表
附表8水质检测机构质量控制结果表序号检测指标检测方法检出限（mg/L）加标浓度（mg/L）回收率（%）1砷2镉3铬（六价）4铅5汞6硒7氰化物8氟化物9硝酸盐(以N计)10三氯甲烷11四氯化碳12溴酸盐// 13甲醛// 14亚氯酸盐// 15氯酸盐// 16色度// 17臭和味/// 18肉眼可见物/// 19铝20铁21锰22铜23锌24氯化物25硫酸盐26溶解性总固体27总硬度（以C aCO3 计）28耗氧量29挥发酚30阴离子合成洗涤剂31锑32钡33铍34硼35钼序号检测指标检测方法检出限（mg/L）加标浓度（mg/L）回收率（%）36镍37银38铊39氯化氰40一氯二溴甲烷41二氯一溴甲烷42二氯乙酸431,2 二氯乙烷44二氯甲烷45三卤甲烷/// 461,1,1-三氯乙烷47三氯乙酸48三氯乙醛492,4,6-三氯酚50三溴甲烷51七氯52马拉硫磷53五氯酚54六六六（总量）55六氯苯56乐果57对硫磷58灭草松59甲基对硫磷60百菌清61呋喃丹62林丹63毒死蜱64草甘膦65敌敌畏66莠去津67溴氰菊酯682,4－滴69滴滴涕70乙苯71二甲苯（总量）721,1-二氯乙烯731,2-二氯乙烯序号检测指标检测方法检出限（mg/L）加标浓度（mg/L）回收率（%）74 1,2-二氯苯75 1,4-二氯苯76 三氯乙烯77 三氯苯（总量）78 六氯丁二烯79 丙烯酰胺80 四氯乙烯81 甲苯82 邻苯二甲酸二(2－乙基已基)酯83 环氧氯丙烷84 苯85 苯乙烯86 苯并（a）芘87 氯乙烯88 氯苯89 微囊藻毒素-LR90 氨氮91 硫化物92 钠注：溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐，应根据所使用的消毒剂，依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定选择填写。
项目质量全过程控制一览表(附表)
控制项目
主要控制点
主要控制人
工作依据
工作见证
施 工 准 备 阶 段
1
设计交底（图 纸会审）
对设计提出咨询，了解设计 意图。
技术负责人
施工图及相关文件、图集 规范、规程。
设计交底记录（或交底 会议记录）。
2
研究施工方 案
施工部署，主要项目施工方 法、计划安排、平面布置及 各项目管理措施。
6
施工组织设 计交底
施工组织设计的主要内容 和施工中应该注意的问题
技术负责人
已经审批的施工组织设计
交底记录
7
材料、机具进 场
按计划和要求进场，分类存 放，标识。
施工员
米购计划表
进货检验记录，可追溯 性材料、设备产品记录
8
人员审核及 培训
按要求需凭证上岗的工人 及管理人员证（复印件）
项目经理
施工图、相关文件、已掌 握的现场有关资料。
施工方案研究记录
3
编写施工组 织设计
同第“2”项。
技术负责人
经研究确定的原则和施工 图、规范、规程
经审批的施工组织设 计、方案作业指导。
4
米购材料
5
材料复试
按规定需要进行复验的项 目
技术员
市建委京建质[2001]569号文及其它有关文件。
材料复试报告单
技术员、质 检员
施工图、规范、作业指 导书。
作业指导书中各种检查记 录、砼强度试验报告，各 种测量记录。
15
基槽回填
灰土比例、干密度
试验员
施工规范、操作规程、 技术交底
土壤干密度试验报告
16
工程维护
水泥企业化验室质量手册
目录文件更改记录表 (3)授权书 (4)关于实施##蒲白尧峰水泥##化验室质量管理手册的通知 (5)##蒲白尧峰水泥##化验室概况 (6)第一章总则 (8)第二章质量管理机构设置 (9)第三章工作职责 (12)第四章岗位责任制 (21)第五章质量管理制度 (25)第六章监视、测量设备操作规程 (50)第七章自校设备校准规程 (65)第八章原燃材料质量技术标准 (78)第九章半成品的质量控制 (79)第十章出厂水泥质量管理 (82)第十一章不合格品的处理 (87)附1：##蒲白尧峰水泥##化验室组织机构图 (88)附2：##蒲白尧峰水泥##化验室人员配置一览表 (89)附3：抽查对比允许误差X围 (90)附4：##蒲白尧峰水泥##公司生产工艺流程图 (91)附5：化验室仪器设备技术要求和鉴定周期一览表 (92)附6：过程质量控制指标一览表 (95)授权书 (97)化验室作业指导书目录 (98)化验室质量记录目录 (100)文件更改记录表授权书为了贯彻执行《水泥企业质量管理规程》，提高公司质量管理水平，特授权总工程师马恭行同志为管理者代表，全权领导化验室工作。
总经理：2010年1月1日关于实施##蒲白尧峰水泥##化验室质量管理手册的通知公司各部门：根据《水泥企业质量管理规程》、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准编制的蒲白尧峰水泥##《化验室质量管理手册》，经有关职能部门及各级人员讨论、评审定稿，现予以批准正式颁布，并于2010年1月1日正式实施。
《质量管理手册》是全公司所有质量活动的准则，所有从事与质量检验及管理工作有关的干部、员工都必须按本手册所规定的要求执行。
管理者代表：2010年1月1日##蒲白尧峰水泥##化验室概况尧峰公司化验室是由管理者代表直接领导的质量监督与检验机构。
负责全厂原燃材料质量、过程产品质量、最终产品质量的检验及控制管理，并开展各项工艺试验研究工作，属质量检验、监督、控制管理的综合质管部门，对确保最终合格产品出厂举足轻重。
附表7 质量管理体系核查表 (填写模板)
2.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。
3. 评审组在文件评审时发现的问题和现场评审时需要关注的问题及在现场评审前实验室对评审组文审时发现问题的解决情况，可填写在“备注”栏。
4. 本核查表只针对CNAS-CL01制订，认可准则在特殊领域应用说明的核查情况请填写在相应的核查表中。
符合，经查，质量手册中清晰阐明了本实验室管理体系所采用的的文件构架
4.2.6
质量手册是否规定了技术管理者和质量主管的作用和责任，包括他们确保遵循CNAS-CL01:2006的责任？
QM4.1.5.9条，4.5.1.10条，4.1.7.2条，4.1.7.3条
符合，经查，本实验室质量手册明确规定技术负责人和质量负责人的职责和作用
b) 有关管理层对实验室提供的服务标准的声明？
QM2.1～2.3条
c) 与质量有关的管理体系的目的？
QM2.1～2.3条
d) 实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉
与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政
策和程序？
QM3..7条，4.2.2条
PD-A5.4-03检测工作控制程序
符合，经查，本实验室经过培训相关人员基本熟悉与本实验室检测活动相关的质量文件，并在工作中能较规范地执行
条 款
核 查 内 容
对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号
自查结果说明
备注
4.1.5
d) 有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会降
低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动？
QM4.1.6、4.1.7条；
PD-A4.1-02中第3条、第4条；
TDT1013-2013TDT-1013-2000土地开发整理项目验收规程附表宋体字
TD/T 1013-2013 附录A（规范性附录）分部工程质量检验评定表TD/T 1013-2013附录B（规范性附录）单位工程质量检验评定表TD/T 1013-2013附录C（规范性附录）单项工程质量检验评定表TD/T 1013-2013附录D（规范性附录）XXXX合同段工程验收意见书D.1合同段工程概况说明合同段工程布局、主要内容、合同金额和计划工期等。
D.2合同任务情况说明合同文件中确定的工程数量、工艺要求等情况。
D.3工程变更情况说明工程变更手续履行情况及工程变更后工程数量变化情况。
D.4工程质量检验与评定情况说明工程质量检验与评定情况。
D.5工程技术资料说明工程技术资料完备情况。
D.6工程质量复核情况对工程质量进行复核，说明复核结果。
D.7工程数量复核情况对工程数量进行复核，说明复核结果。
D.8存在问题和处理意见指出本次验收发现的具体问题，提出处理意见，并明确整改的责任单位及完成时间。
D.9合同段工程验收结论说明具体的验收结论。
D.10合同段工程验收成员签字表合同段工程验收成员签字表见表D.1D.1XXXX合同段工程验收成员签字表TD/T 1013-2013附录E（规范性附录）XXXX合同段工程移交书工程名称：编号：注：本表由项目承担单位、项目监理机构、施工单位各存一份。
TD/T 1013-2013附录F（规范性附录）XXXX合同段工程质量保修书F.1合同工程完工验收情况说明合同段工程内容，工程施工、验收情况。
F.2质量保修的范围和内容说明保修的范围和保修的具体内容。
F.3质量保修期说明保修期限F.4质量保修责任说明保修责任主体、质量缺陷处理方式等。
F.5其他其他需要补充说明的问题TD/T 1013-2013附录G（规范性附录）土地整治项目竣工验收报告G.1土地整治项目竣工验收报告封面格式（见图G.1）图G.1 竣工验收报告封面格式G.2竣工验收工作概况说明参加验收的有关单位及验收组成员，验收时间、依据、方法、内容。
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图纸会审记录洽商
甲方设计参加
2
施工准备
技术质量交底、设备材料检验
施工员、质检员、材料员
项目技术负责人
技术交底、材料检验记录
3
基础验收
坐标、标高、预留孔洞、外型尺寸
施工员
项目技术负责人
自互检、基础检查记录
4
冷却塔安装
坐标、标高、出水口位置
施工员
项目技术负责人
自互检、安装检查记录
5
冷冻、冷却、凝结水管安装（支吊架制安）
施工员
质检员
自互检记录
3
风管半成品投料
选材、规格、尺寸、折方
施工员
质检员
自互检记录
4
风管装配组合
严密、铆接牢固、无突变、端面不平度、异形风管几何尺寸、普通风管的焊接、防腐油漆
施工员
质检员
自互检记录
5
阀体投料制作
选材、尺寸、对角线、焊接、成型质量、平整度、开关灵活、执行机构正确、有明确方向
施工员
质检员
16
空调水管道保温
材质、厚度、平整度、严密性、外涂料、过强处理、阀门、法兰、结合部、保温处理
施工员、质检员、材料员
责任工程师
自互检、评定表、保温材质合格单
17
系统试运行
设备转数、温升、噪音、振动、风口送排风情况
施工员、质检员
责任工程师
自互检、试车记录
18
系统调试
设备进出口风速、支管至风口流量
施工员、质检员
空调设备安装质量控制环节控制点一览表〔附表2续〕
序号
控制环节控制点名称
控制内容
主控人
负责人
见证资料
备注
11
管道保温
方式、所用材质、厚度、严密性、平整度、外涂料
施工员、材料员
项目技术负责人
自互检、安装质量评定
12
管道设备（隐检）
对所安装的设备、管道及支吊架、阀门等
施工员
项目技术负责人、质检员
隐蔽验收记录
通风、空调系统安装质量控制环节控制点一览表〔附表1〕
序号
控制环节控制点名称
控制内容
主控人
负责人
见证资料
备注
1
图纸审查
图纸工艺技术标高相关尺寸、选材
施工员、项目技术负责人
质保工程师
图纸会审记录洽商
设计参加
2
风管（法兰加工）
选材、孔距、对角线、焊接、
施工员、材料员
质检员
自互检记录
（支吊架加工）
选材、结构、尺寸、焊接
项目技术负责人、施工员
质保工程师、生产经理
工程技术资料备齐
甲方参加
17
工程核验
工程技术资料、现场所查安装质量
质监督站
质保工程师、项目技术负责人、施工员
竣工后的所有技术资料
甲方参加
给排水管道安装专业质量控制环节控制点一览表〔附表3〕
序号
控制环节控制点名称
控制内容
主控人
负责人
见证资料
备注
1
图纸审查
图纸工艺技术标高相关尺寸、选材
自互检
5
管道装配
坡度、弯曲度、焊口间隙、错边量
责任工程师
各房间风量测量记录、管网风量平衡测量记录
19
竣工验收
工程技术资料齐全有效、竣工图完整
施工员、项目经理
主任工程师、生产经理
单位工程验收单
空调设备安装质量控制环节控制点一览表〔附表2〕
序号
控制环节控制点名称
控制内容
主控人
负责人
见证资料
备注
1
图纸审查
图纸工艺技术标高相关尺寸、选材
施工员、项目技术负责负责人、质检员
隐检记录
甲方参加
14
单机试车
时间、温升、振动、噪音、电流
施工员
项目技术负责人、质检员
单机试车记录
甲方参加
15
调试运行
内容、单机和系统调试
质保工程师、施工员
项目技术负责人、质检员
设备运行记录
甲方参加
16
工程竣工验收
按418号文规定工程技术资料整理齐全、真实可靠
14
空调水管道安装
材料规格、阀门型号、坡度、弯曲度、工艺流向、焊接、滑动固定导向支架制安
施工员
责任工程师
自互检、评定表、合格证
通风、空调系统安装质量控制环节控制点一览表〔附表1续〕
序号
控制环节控制点名称
控制内容
主控人
负责人
见证资料
备注
15
系统试压、吹扫
无渗漏、管内吹扫干净
施工员、质检员
责任工程师
自互检、评定表
防腐、坡口加工、焊口间隙、外观成型、坡度、垂直度、阀门安装、支吊架形式、位置、间距、标高
施工员
项目技术负责人
自互检、安装质量评定
6
管道试压冲洗
压力、时间、压降、冲洗状况
施工员
项目技术负责人、质检员
自互检、试压记录、
甲方参加
7
盘管风机安装
安装前的单体试压、安装形式、坡度
施工员
项目技术负责人、质检员
自互检、试压记录、安装记录
责任工程师
自互检、评定表
11
盘管风机安装
水平度、垂直度、标高、坡度、软接严密性、单机试压
施工员
质检员、责任工程师
自互检、评定表、单机试压记录
12
空调机安装
水平度、垂直度、标高、减震器、位置、数量
施工员
质检员
自互检、评定表
13
消声器安装
型号、位置、单独支吊架制安、法兰结合部严密
施工员
质检员
自互检、评定表
自互检记录
6
通风管道系统安装
严密性、弯曲度、水平度、标高
施工员、
责任工程师
检查记录、隐检记录、评定表
（吊架安装）
吊架间距、位置、牢固性
施工员
质检员
自互检、预检记录
（风管保温）
选材、保温钉数量、严密度、厚度、平整度、外涂料
施工员
质检员
自互检、隐检记录、评定表
7
风口安装
型号、标高、位置、垂直度、外观平整度
甲方设计参加
13
动力电气安装
（配电箱柜安装）
平整度、垂直度、接地、与钢管连接
施工员
项目技术负责人
自互检、评定表
（吹扫管膛）
吹净管内存水及杂物
施工员
项目技术负责人
自互检
（穿、压接线）
压接牢固、不损伤芯线
施工员
项目技术负责人
自互检、评定表
（遥测绝缘）
按设计要求
施工员
项目技术负责人、质检员
遥测绝缘记录
甲方参加
开箱点件及安装技术资料
施工员、材料员
责任工程师
自互检、点件记录
基础验收
坐标、位置、标高、平整度
施工员
责任工程师
自互检、基础验收记录、评定表
风机检测
叶轮的转数、转向、温升、时间、
施工员、质检员
责任工程师
自互检、单机试车记录
风机安装
水平度、垂直度、垫铁、规格、位置、螺栓的松紧度、连轴器同心度
施工员、质检员
施工员
质检员
自互检、进场检验、评定表
通风、空调系统安装质量控制环节控制点一览表〔附表1续〕
序号
控制环节控制点名称
控制内容
主控人
负责人
见证资料
备注
8
阀部件安装
标高、水平度、垂直度、严密性、是否灵活
施工员
责任工程师
自互检、评定表、隐检
9
柔性管道连接
长度、松紧度、严密性
施工员
质检员
自互检、评定表
10
风机安装（开箱点件）
施工员、
项目技术负责人
质保工程师
图纸会审记录洽商
甲方设计参加
2
设备材料进场检验
外观质量、所附技术资料数量
施工员
质检员、材料员
设备材料检验记录
3
管道、型钢、除锈防腐及加工
除锈防腐情况、坡口、钝边的加工
施工员
项目技术负责人
自互检
4
测量放线及支吊架制安
安装前弹线、支吊架制安、滑动固定导向支架合理
施工员
项目技术负责人、质检员