不符合项报告(纠正措施记录表)
综合部不符合报告纠正措施记录
编号:MFE/JL-58
责任部门
综合部
日期
2018.11.4
不合格事实描述
没有对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训，不符合ISO14001:2015条款7.2能力。不合ຫໍສະໝຸດ 类型：一般不合格检查人：苑娜
原因分析及建议的纠正措施
1）原因分析：工作人员对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”理解不清，培训管理意识不足。
2）纠正：对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”，对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训。
3）纠正措施：组织学习ISO14001:2015标准条款7.2条款“能力”；开展缝纫作业指导书培训活动。
负责人：白树金
纠正措施验证
经验证，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。
验证人：苑娜日期：2018.11.4
不符合项、缺陷项记录表
纠正和纠正措施将通过下列方式验证：
□提供必要的见证材料
□现场验证考核
考评员：
考核组长：
被考核方确认意见：
□确认 □不确认，原因：
机构负责人：
备注：
不符合项/缺陷项记录表
编号
考评员在 □文件评审时完成 □ 现场考核时完成
被考核部门/岗位： 陪同人：
考核项目：
考核依据： □考核规范 □管理体系文件 □检定规程/校准规范/检测规范：
文件编号及名称
条款编号：
详细情况：
结论：上述情况为一个 □ 不符合项 □ 缺陷项
与 规定不符合。
□ 机构采取纠正/纠正措施
实验室纠正措施记录
验证人：庞忠
日期：2020.1.11
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
编号：02
纠正措施记录
Q/WS JL 012-01
不符合项责任人
汪武
不符合项记录（报告）表编号 2020-03
不符合项原因分析： 综合管理员有对设备编号为 WSB-074 的对地冲击耐压仪建立技术档案，其中包括了保养记录。此次 因综合管理员对相关准则条款内容不够熟悉工作不够仔细，参照该设备技术档案，整理新设备技术档 案，导致该设备保养记录丢失。
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 2020 年 1 月 10 日，对检测室所有测量设备进行排查，发现张贴不牢固的进行重新粘贴，并在所有三 色标识外再贴了一层透明胶带。
跟踪验证记录：
记录人：安宇翔
日期：2020.1.11
验证方式；提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
跟踪验证记录：
记录人：杨可喜
日期：2020.1.11
验证方式； 提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后
是 否 消除了问题发生的原因；
是 否 严重影响实际运作对《认可准则》的符合性；
是 否 需要进行附加审核。
此不符合项 可以 不可以 关闭；
审核人：庞忠
日期：2020.1.9
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 1、2020 年 1 月 10 日，通过现场查看门锁已修好。 2、2020 年 1 月 10 日，对组织中心相关人员集中组织了 CNAS-CL01:2018《认可准则》6.3.3 条款和 Q/WS G072 019-2019《设施和环境条件控制程序》的相关内容进行学习。
不合格品(不符合项)返工、返修记录表
对出现问题部位，要求劳务队定时、定人进行返工重做。
不 符 合 的 纠 正
分公司主管部门
分公司
项目经理部
项目经理（签字）
质检负责人（签字） 年月日
技术负责人（签字） 年月日
技术负责人（签ห้องสมุดไป่ตู้）
责任人（签字） 年月日
注：施工过程中发生工程质量不合格时由施工员填写本表，一般不符合在两天内报分公司，由 质量部门审批；严重不符合在 24 小时内报公司工程管理部处理；其他不符合由相关责任人填写 本表，按《纠正措施控制程序》规定上报处理。
不合格品（不符合项）返工、返修记录表
SJ GB27-04
工程名称
北京矿冶研究总院科研楼 不合格品(不符合项)名称
砖胎膜导墙砌筑
施工单位
江苏省建劳务队
不合格品(不符合项)部位 6-7 轴/1/0A-A 轴
签发日期
2013 年 06 月 14 日
整改通知书签发单位
江苏省建筑工程集团 有限公司
经检查发现 6-7 轴/1/0A-A 轴砖胎膜导墙向外侧错位 300mm，现要求劳务队对出现问题
返工返修整改单位、责任人、时间
签 字 栏 返工返修整改复检单位、复检人、时间
SJ GB22-01
建设单位名称 单位工程名称
不符合纠正报告
北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院科研楼
工程地点 分部分项名称
编号： 北京西城区西直门外文兴街 1
号院
砖胎膜砌筑
不符合类型
一般问题
损失金额
1000 元
不合格发生时间
返
的部位返工重做；将原有防水揭开，重新砌筑，抹灰；剔凿开防水保护层 300mm，防水面 层清理干净后做一道防水附加层，下返长度 250mm，在附加层上铺一道卷材，下返长度
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
不符合项验证报告
质量管理体系审核不符合项纠正/预防措施报告表■认证审核□内审编号：☓☓☓/02-14/09-2011-10-001·不符合事实摘要：没有提供2011年6月“检验标准培训”后,对培训效果验证的相关证据。
不符合GB/T19001-ISO9001：2008标准6.2条款要求。
原因分析：人事主管比较年轻,经验不足,培训记录中的验证方法不够明确、具体，并将部分原有的培训效果验证资料装入人事档案中作为人事档案进行管理,接受审核时,因过于紧张，未提供档案内的相关验证资料。
纠正/预防措施：（对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施）1、由公司质量部对人事主管实施6.2条款培训；2、对所有培训的培训效果验证记录实施全面检查，建立培训档案，将培训实施记录、培训效果验证文件装订在一起，以便随时查阅，并对无验证记录或不符合要求的验证内容重新实施验证。
3、举一反三，对其它培训内容的培训结果验证记录进行检查，对没有经验证的培训项目重新进行验证。
纠正情况：1、公司质量部对人事主管实施6.2条款培训，并经验证合格；（详见附件2 PET/02-05/03-2011-10-001）；2、对“检验标准培训”的培训效果由公司质量部重新进行了验证。
（验证记录详见附件3：PET/02-05/03-2011-10-002）。
举一反三检查情况：对其它培训内容的培训结果验证记录进行检查发现：以“模块、电阻、耐压测试操作讲解，测试和用电安全培训，整机调试补充内容”培训为内容的这次培训，没有进行效果验证，公司针对这一问题重新进行了效果验证（验证记录详见附件4PET/02-05/03-2011-10-003）责任部门纠正措施有效性验证结果：由公司质量部对人事主管实施质量管理体系标准6.2条款的再培训，并由质量部检验工程师对“检验标准培训”的培训效果进行现场验证（验证记录详见附件3：PET/02-05/03-2011-10-002），经培训和随后所进行的举一反三现场检验验证，相关人员已掌握“检验标准”规定的检验内容和检验方法，检验记录符合相应规范要求(验证记录详见附件4PET/02-05-03-2011-10-003)。
ISO不符合项整改报告
XX部门不符合项原因分析及纠正措施
原因分析：
1、人员方面：该验收人员工作疏忽，未按要求填写交接单，在验收合格的配件时，为图自己方便没有对各项进行准确标注，使其他人员在查看时不能确定是否已验收，是否无问题；
2、管理方面：公司对于货物的验收交接表未做严格要求，对此缺乏重视，也未制定相关制度来规避此行为。
纠正及纠正措施：
1、车务对此三台车（沪XX，沪XX，沪XX）进行二次验收，并补充此三辆验车交接表中的验收记录（沪XX，沪XX“灭火器、工具箱、质保手册、说明书”的验收评价，沪XX，沪XX“组合开关及各项灯光”的验收评价）；
2、对公司采购人员进行重点培训，确保其掌握验收标准及填写规范；
3、制定相应的规定并将此类标准填写要求在会议中宣传。
附件1：验收记录表扫描件；
附件2：培训记录；
附件3：《关于板车验收交接表填写规范的通知》；。
ISO14001-不符合、纠正措施和预防措施控制程序[附记录表]
![ISO14001-不符合、纠正措施和预防措施控制程序[附记录表]](https://img.taocdn.com/s3/m/e8584ae0700abb68a982fb72.png)
3．1环境管理者代表负责对发现的不符合项进行调查分析，制定、落实纠正措施和预防措施，并负责将跟踪验证结果上报厂长。
3．2办公室负责监测和测量内审、管理评审及评审中发现的不符合项的本厂重大环境污染事故的纠正措施和预防措施计划制定的组织和实施，并负责所有纠正措施和预防措施验证资料的归档。。
3．3各部门负责本部门发现的不符合项的原因分析，制定纠正、预防措施并实施，以及外审发现的不符合项纠正措施和预防措施计划制定的组织和实施。
4．3．3当发生不符合需其他部门配合时，发生不符合的部门应报告办公室，由办公室组织有关部门共同确定纠正措施和预防措施。
4．3．4当本厂环境目标、指标及方案发现不符合或违反法律法规时，由管理者代表组织相关部门进行原因调查分析，由各有关部门制定纠正措施和预防措施，并形成记录，由厂长批准后限期完成。
4．3．5各部门负责本部门不符合的原因分析，制定纠正措施和预防措施并实施，由管理者代表组织进行跟踪验证。
4内容与要求
4.1不符合的来源
a）监测和测量中发现的不符合；
b）内审、外审和管理评审中发现的不符合；
c）合规性评价发现的不符合；
d）相关方的抱怨；
e）环境污染事故及其他来源等；
f）对潜在问题的识别。
4．2潜在问题的识别
十七、不符合/纠正与预防措施控制程序
编号
XJ/EMSⅡ-17
版本
A/1
页次
第2页共3页
管理者代表要组织生产科、技术科、办公室等部门用分析的方法对含有危险因素运行进行分析，识别出尚末发生，可能潜在的问题并对其制订出预防措施。
4．3不符合的纠正和预防
4．3．1发现不符合时，须填写“不符合报告”，并经不符合发生部门负责人确认。
9不符合纠正措施实施记录表
效果验证：
1、已完整改、整改措施有效
验 证 人：林民豪2017年10月24日
纠正措施/预防措施实施记录表
序号：
责任部门
集成项目部
措施类别
纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
2017年10月23日广州酷旅旅行社有限公司六楼机房搬迁改造项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人:林民豪2017年10月23日
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露；
3、产品受冷热等物理因素影响，变形外露。
分析人：庞康满2017年10月23日
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、立即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人:庞康满2017年10月24日
16949体系不符合项原因分析及遏制措施
Nos.: 个数115CN:证书号Auditee:被审核方Audit type:审核类型Standa rd:标准ISO/TS 16949:2009Site:现场Audit date:审核日期Auditee representative: 被审核方代表Lead auditor :审核组长Auditor(s):审核员Bericht wurde akzeptiert und als Datei zum Abschlussgespräch übergebenAudite e Repres entativ e QM 被审核方质量管理者代表An on-site verification was performed现场验证已实施D at e 日期processing auditor QM处理的审核员A p p l i c a b l es t a n d a r d /S t a n d a r d N o .编号- Statement of Nonconformity不符合描述- Objective Evidence客观证据M a j o r N o n c o n f o r m i t y 严重不符合N o n c o n f o r m i t y 一般不符合S u b m i t d o c u m e n t s 提交文件O n -s i t e v e r i f i c a t i o n 现场验证以实施Root Cause Analysis 根本原因分析Containment Action遏制措施Corrective Action(s) and evidence of implementation纠正措施和实施证据C o m p l e t i o n d a t e / R e s p o n s i b l ep e r s o n n e l 完成日期/负责人员Follow-up 1to至Overall Nonconformity Report / Supplementary Report不符合项报告汇总/补充报告Order number:Date日期Lead Auditor QM审核组长Correction(s) has (have) been verified and classified as closed or dissolved as a 100% including documents possibly submitted later.纠正已验证并可以关闭或100％得到解决包括稍后可能提交的文件。
不符合项观察记录及纠正报告
上述观察结果不符合：√□《管理手册》□《程序文件》
□《评审准则》第4章第4.5.11、4.5.18条之规定,为：□严重不符合项√□一般性不符合项,请于5天内予以纠正。
审核人员：唐朵2016年12月15日
被审核部门认可意见及纠正措施：
意见：同意该不符合项；
纠正措施：1、认真学习公司《管理手册》，
部门负责人(签字)：2016年12月15日
纠正措施跟踪验证意见：
查已采取以上纠正措施，措施有效！
审核组长(签字)：向建春2016年12月15日
耿马孟定鑫淼腾飞检车服务有限公司
内部审核不符合项观察记录及纠正报告
N0.
被审核部门：检测车间
审核日期：2016年12月15日
不
符合
项观
察记
录
经现场审核发现：
1、部分原始记录试验日期、编号及检验员漏签、错签。
2、补签和更正错签的原始记录。
3、样品流转标识更正。
部门负责人(签字)：2016年12月15日
纠正措施执行情况：
2016年12月15日经过现场核实，已对以上措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求。
部门负责人(签字)：2016年12月15日
纠正措施跟踪检车服务有限公司
内部审核不符合项观察记录及纠正报告
N0.
被审核部门：综合办公室
审核日期：2016年12月14日
不
符合
项观
察记
录
经现场审核发现：
未对合同进行评审工作。
上述观察结果不符合：√□《管理手册》□《程序文件》
□《评审准则》第4章第4.5.4规定,为：□严重不符合项√□一般性不符合项,请于5天内予以纠正。
不符合项纠正措施表
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
不符合项纠正措施表
No.J:5
不符合项事实摘要：
2011年7月25日审核发现：技术部未对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态 标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。
纠正情况：
技术部会同质保部已于2011年8月11日完成对军用轴承产品研制、 试制、批产阶段实施技 术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实等方面的技术状态审核。附件一：《技术状态审核记
不符合项纠正措施表
No.J:4
不符合项事实摘要：
审核发现，酚醛胶布管压制工序测量用型号为TERD-9的温度计，没有校准标识
纠正情况：
技术部计量管理人员已于2011年8月10日完成对配件分厂酚醛胶布管压制工序测量用型 号为TERD-9的温度计的重新校准、标识。附件一：配件分厂酚醛胶布管压制工序TERD-9的温
附件五：需修改的程序文件的修改计划。（何意？还有需要修改的文件吗，为何本次不能完
成修改?）
受审核方对纠正措施有效性的验证：
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
3.组织相关人员对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制 等技术状态管理进行审核。附件一：《技术状态审核记录》。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
检查公司其他程序文件，对缺少可操作性的内容给予补充修订。（经过检查，是否发现了问
题，请描述？附件四：对程序文件的检查结果的反馈；
理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核， 规定可操作实施的方法；附件二：修改后的《技术状态管理程序》。
实验室不符合项报告及纠正措施验证表
原因分析： 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》执行不到位。
纠正措施： 1、首先组织检测人员学习《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》内容，对 检验原始记录编制唯一性标识。
措施制定人： 王 纠正完成情况：
预计完成时间：2019 年 5 月 8 日
已按上述纠正措施计划实施整改，经专项内审没有发现类似现象发生
河南恒安隆房屋安全鉴定有限公司
HNHAL-17-01-2019
不符合项报告及纠正措施结果验证表
检查形式
内审
√
监督检查 □
责任部门
检测部
部门负责人王Biblioteka 检查时间 2019.5.8
内审（监督）员
不符合事实描述：(不符合性质：√一般不符合 □严重不符合 □观察项 )
检验原始记录无唯一性标识。
不符合文件：与《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》不符合。
纠正实施人： 王
现场检查：整改有效
纠正
结果证验
验证结论： 整改有效
验证人：
王
完成时间：2019 年 5 月 8 日 质量负责人： 吴
验证时间：2019.5.8
时间：2019.5.8
不符合项审核记录表
被审核部门质检部陪同人
不符合项报告
审核依据体系文件审核日期
不符合项描述：
有文件清单但更新不及时。
此中现象不
符合IS09001: 2000版质量管理体系423文件控制程序的要求。
审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：
不符合项种类严重般
原因分析：
被审核方代表：日期：
纠正措施：
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期：
不符合项报告
被审核部门
生产部 陪同人
不符合项报告
不符合项描述： 在成品保管库，发
现
」开叉车的工人在操作时，碰到已码好
垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合 IS09001: 2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。
审核员签字： 审核组长签
字：
被审核方代表签字：
不符合项种类 严重
般
原因分析：
被审核方代表：
日期：
纠正措施：
被审核方代表：
日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：
日期：
被审核部门销售部陪同人
审核依据体系文件审核日期
不符合项描述：质量手册中程序文件《生产和服务控制程序》522.4要求销售部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽按照
《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》
审核员签字：审核组长签字：被审核方代表签字：
不符合项种类严重一般
原因分析：
被审核方代表：日期:
纠正措施：
被审核方代表：日期：
纠正措施跟踪情况：
审核员签字：日期:。
4 IATF16949 外审不符合报告(填写范本)
□是 ■否针对不符合在其它过程中展开了调查，没有类似问题发生，调查结果显示，根本原因仅针对设计开发所在过程产生影响，不会影响到其它过程。
根本原因结果
1、工程部人员对《APQP控制程序》文件要求不明确？
2、因为在YY-QP-031《 APQP控制程序》文件中，未书面明确规定《产品和过程特殊特性清单》中需注明清楚各工序的产品和过程特性。
纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人
1、立即由工程部在《产品和过程特殊特性清单》中增加固晶工序的过程特性。见附件1：产品和过程特殊特性清单。责任部门/责任人：工程部/王春耿，完成日期：2023.03.14
2、检查焊线、点胶、分光、编带工序，《产品和过程特殊特性清单》中过程特性和产品特性都有标注。具体见附件1：产品和过程特殊特性清单
实施的证据（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式）
附件2：YY-QP-031《 APQP控制程序》
附件3：培训记录表
采取措施验证纠正措施的有效实施
1晶工序的过程特性；
2、检查：YY-QP-031《 APQP控制程序》文件进行了修改；
3、检查已组织相关人员进行修改后的YY-QP-031《 APQP控制程序》的培训并考核；
3、为什么工程部相关人员不清楚在《产品和过程特殊特性清单》中必须要标注产品和过程特性？
答：因为工程部人员对YY-QP-031《 APQP控制程序》文件要求不明确；
4、为什么工程部人员对YY-QP-031《 APQP控制程序》文件要求不明确？
答：因为在YY-QP-031《 APQP控制程序》文件中，未书面明确规定《产品和过程特殊特性清单》中需注明清楚各工序的产品和过程特性。
系统性纠正措施，包括时间安排和负责人
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
ISO20000-不符合项报告-模板
受审核部门
市场部
部门负责人
XXX
审核员
XX
审核时间
20XX-X-X
不符合项事实陈述：
查《供应商管理程序》，未见对第三方供应商支持的服务内容。未记录供应商服务信息，建议设计供应商服务记录表。
不符合项标准条款：7.2
不符合项类型：一般不符合项
审核员：XX部门负责人：XX20XX-X-X
纠正和预防措施：
1、编制《供应商服务记录表》。
2、要求供应商对口部门对供应商的服务详细记录到《供应商服务记录表》。
部门负责人：XXX20XX-X-X
纠正和预防措施完成情况：
已对相关部门进行培训。
供应商对口部门在每次服务后进行记录。
部门负责人：XXX20Xห้องสมุดไป่ตู้-X-X
纠正和预防措施验证：
记录已进行
审核员：XXX20XX-X-X