特殊过程确认记录表-销售服务过程
特殊(关键)过程确认记录表
4、特殊过程的员工是否持证上岗；
□是 □否
5、现场观察、小样试验结果是否合格；
□合格 □不合格
6、是否对过程参数进行监视并保持记录；
□是 □否
□有 □没通过
确认结论：■特殊过程确认合格，能够投入运作。□其他：
□无
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期：
审批/日期：
表单编号：JFWR-073 Nhomakorabea有限公司
特殊过程名称 确认类别：■ 首次确认 □ 确认主持人
特殊（关键）过程确认记录表
确认时间：
再确认原因： 再确认地点
特殊过程所使用的主要设备、工装：
设备、工装编号：
特殊过程所使用的作业指导书：
确认内容：
1、有无作业指导书；
2、设备、工装是否通过验收、检定；
□通过
3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是 □否
关键特殊过程确认记录表
参数名称： 监控结果：
编号：
名称：
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
参数
1.
2.
3.
4.
5.
4、进入该过程的原料的控制如何
是否有合格证明：□有 □Hale Waihona Puke 无对过程输出的验证名称
质量要求
实际结果
样品数
工艺文件的执行率
1. 监控要求与工艺文件符合率：100%;
2. 监控记录与工艺文件的符合率：100%
3. 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书进行，执行率100%
验证结论
经验证：工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力充分。
验证部门
研发部
生产部
品质部
生产车间
审批：
验证人签名
日期：
关键/特殊过程确认记录表
过程名称
验证日期
主持人：
验证部门
对过程输入的验证
对过程实施和资源的验证
1、是否有详细的工艺文件：□有 □ 无
2、工艺文件名称及编号：
1、人员是否经过培训、考核和持证上岗：□是 □ 否
2、设备是否经过验证且完好：□是 □ 否
3、是否按规定对过程进行监控：□是 □ 否
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：
9001关键特殊过程确认记录表格
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
排气及密封（真空封口）过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
《特殊过程的评审和批准准则》GF/SDGT-03-2010
《关键控制点操作控制程序》JS/SDGT-02-2010
2、工艺方法适用性确认：
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
记录要求：
记录：杀菌及冷却操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对杀菌过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
ห้องสมุดไป่ตู้确认时间：
2010年01月10日
批准人：宋长波
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
配有杀菌冷却机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工3人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
设备认可：
配有真空封口机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工2人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：排气及密封(岗位)操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对排气及密封(真空封口)过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
确认时间：
特殊过程(封口)确认记录
达到了预期的效果。
评价人：
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：附件一Βιβλιοθήκη 培训记录培训时间：
培训地点：
培训教师：
参加培训人员：
培训内容：
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的设备安全作业，工艺，工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。
特殊过程确认记录表
编号：QD-02-19
特殊过程名称：
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
特殊过程确认记录表
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人： 确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人： 确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
特殊过程确认记录表
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，到达实现所筹划的结果的能力。
□过程能力缺乏，需要改良。
改良措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：〔包括完好性、性能的可靠性、平安性等〕
所使用的设施设备性能完好，规定了平安可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行方案地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
特殊过程确认其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.
特殊过程确认记录表
XXXXXXX电器有限公司
特殊过程确认表
记录编号:XX-QR04-09
过程确认基本信息过程名称XXXXXXXX过程实施人员
确认对象评定方式评价项目及准则评定结果责任部门
过程作业文
件■方式一：
根据经验，
对过程进
行评审
■方式二：
根据过程
实施的结
果进行确
认。
*1已建立了较完整的过程控制文件■是□有待完善
生产部*2过程的要求总体上能满足本公司
的控制要求
■是□有待完善
3控制文件具有可操作性■是□有待完善
4 过程要求能得到顺利实施■是□有待完善
5其他■是□有待完善
实施人员■方式一：
人员考核
■方式二：
通过过程
评定
*1实施人员具备相应的资质■是□有待完善
生产部*2实施人员具备相应的专业技能■是□有待完善
3实施人员已掌握了控制要求■是□有待完善
4实施人员能够按要求实施过程■是□有待完善
5其他■是□有待完善
服务资源设备的评
定
*1设备能够正常使用■是□有待完善
生产部*2 设备能满足生产要求■是□有待完善
3 设备能得到正常的维护■是□有待完善
4 其他■是□有待完善
综合评定意见■经评定，全部项目均符合准则，该过程具备所需能力，能有效满足过程控制的要求。
□经评定，多数项目符合准则（有待完善的不包括带*号的项目），该过程基本具备能力，能够满足控制的要求，所提问题按附件要求进行完善，并提交评定人员确认。
□经评定，该过程应按附件所列事项整改后，重新组织全面确认。
注：每次评定后，根据实际评定情况，评定小组成员就上述结论之一形成共识
编制/日期: 审批/日期:。
特殊过程确认记录
编号：Q
产品名称 确认部门 确认类别 首次确认 人员资格要求
过程名称 确认日期 再确认 其他□ 该岗位人员全部培训合格Βιβλιοθήκη 系统集成 2018.7.20
设备能力确认
作业程序和方 法文件的操作 可行性、合理 性、有效性评
价 过程确认要求：
作业程序和方法文件具有操作可行性、合理性、有效性
过程参 数选择
确认的过程参数：
过程策划能力 （产品特性）
确认结论： 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格。
确认人员签字/日期： 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人员签字/日期：
特殊过程确认表
5、搅拌时间确定是否适宜
6、拌合物性能是否良好
7、叶片间距是否适宜、是否需调整
材
料
1、使用材料合格率100%
生产部
技术质量部
1、合格供方评价100%
2、全部进货纳入合格供方
名单
每 季
2、标识清晰、准确
3、材料使用准确无误
文
件
1、现场文件全部受控
综合部过程
确 认 目 标 值
实施部门
要 求
检查周期
检查结果
配 料
搅 拌
过 程
人
员
1、操作员上岗培训率100%
综合部
符合岗位任职要求
每 季
2、符合岗位工作任职要求
设
备
1、在用生产设备完好率100%
生产部
技术质量部
按设备管理要求
按设备参数要求
每 季
2、生产设备有维修保养运行记录
3、在用计量设备完好率100%
2、文件发放、保管、外来
文件受控100%
每 季
2、有作业指导书
3、有生产记录
4、进货、过程、成品检验记录完整齐全
环
境
1、生产场所内外整洁有序
生产部
采购部
按公司规定
每 季
2、环境、粉尘、噪声符合要求
3、安全无事故
特殊过程确认记录表销售服务过程
特殊过程确认记录表销售服务过程1. 前言特殊过程确认记录表是为了确认特殊过程的执行情况而设计的一种工具。
对于销售服务过程，特殊过程确认记录表的作用主要在于检查销售服务过程中可能存在的各种风险，并确认销售服务过程的执行情况和结果是否符合公司制定的规定和标准。
本文将从以下几个方面对特殊过程确认记录表在销售服务过程中的应用进行介绍：•特殊过程确认记录表的概念和作用•特殊过程确认记录表在销售服务过程中的应用•特殊过程确认记录表的填写方法和注意事项2. 特殊过程确认记录表的概念和作用2.1 特殊过程确认记录表的概念特殊过程确认记录表是指为确认特殊过程的执行情况而设计的一种工具，通常包括特殊过程的名称、执行标准、执行人、执行时间、执行结果等内容。
特殊过程是指对产品或服务进行生产、加工、检验、运输、安装、维修等过程中涉及到的具有特殊性质的过程。
这些过程的特殊性在于，它们的执行结果直接关系到产品或服务的性能、质量、安全等问题，一旦出现问题，将对公司和客户都产生严重的影响。
2.2 特殊过程确认记录表的作用特殊过程确认记录表作为一种工具，在销售服务过程中的作用主要包括以下几个方面：•确认销售服务过程中可能存在的各种风险•确认销售服务过程的执行情况和结果是否符合公司制定的规定和标准•提供有力的依据，为客户提供更好的服务3. 特殊过程确认记录表在销售服务过程中的应用销售服务过程通常包括以下几个方面：•客户咨询：客户首先向公司提出咨询，询问产品或服务的性能、价格、售后服务等各种问题。
•产品经销商或代理商介入：如果客户对公司的产品或服务感兴趣，通常由产品经销商或代理商介入，协助客户完成购买流程。
•产品或服务交付：公司根据客户的需求完成产品或服务的生产和交付。
•售后服务：公司在产品或服务交付后，负责为客户提供一定的售后服务，包括安装、调试、维修等。
在销售服务过程中，存在许多特殊的过程，如产品制造、产品运输、产品安装、售后服务等。
销售过程确认记录
销售过程确认记录
表主持人参加人员及部门产品确认销售的产品：
工装、校服、职业装以上产品均在合格供方名单中采购李铮铮办公室销售人员的资格销售人员：
以上人员均经过市场营销专业培训考核合格上岗，并有三年以上实际产品销售经验。
附：
本岗位人员培训考核记录日期业务部2014/03/04确认过程销售服务业务洽谈步骤过程：
1.了解客户需求，确认客户的期望。
让客户了解产品的竞争优势，协助客户解决面临的问题。
2.根据客户询价要求制订产品报价单与客户进行确认。
3.根据客户对产品的要求以及订单要求报上级各部门进行评审同意后，双方签订产品销售合同并上报上级主管部门存档。
上述过程符合产品销售服务规范。
附件：
产品销售服务评价记录表设备的认可设备：
电脑、打印机、传真机、固定电话、计算器、办公桌等各设备操作性能稳定，均按期保养完好。
服务评价记录销售人员服务质量评价记录表过程能力确认结论：
经考核确认该部门员工销售业务过程能力符合产品销售管理规范确认人：
日期：
2014/03/04。
特殊过程确认表(最新改版)
设备认可
特性检查
公司有拉力机
生产用料确认
材料符合性
特性检业文件完整性
检查验证
制定《作业指导书》、《线束成品检验规程》
工作环境确认
工作环境适宜性
特性检查
文件要求：现场干净整洁，尽可能无尘。查看公司生产现场干净，整洁，标识清楚。
检测设备确认
特殊过程确认表
编号：JL-8.5.1-01 序号：
产品名称
过程名称
确认时间
确认人
过程确认类型
□首次确认
□再确认(材料变更、作业更改、长期停产或重大故障后重新启动)
鉴定项目
鉴定内容
鉴定方法
确认记录
操作人员确认
人员胜任能力认可
查看培训及考核记录
______等经过培训合格后上岗，以上几位员工在端子铆接岗位工作3年以上，完全有能力胜任铆接岗位工作。产品经本公司检验，符合公司产品质量要求。
检测设备能力认可
目测
/
设备点检确认
首次检验确认
管理规定确认
记录信息确认
检验记录
外观验证
查产品检验记录，对拉力进行了检查。
确认结论
端子铆接过程能力能满足公司目前产品质量要求。
备注
特殊过程确认记录表 --。采购审批确认记录表
特殊过程确认记录表 --。
采购审批确认记
录表
1.项目信息
项目名称：
项目编号：
项目经理：
申请人：
审批人：
日期：
2.特殊过程说明
在项目的采购过程中，存在一些特殊的采购需求或流程，需要进行额外的审批确认。
以下是本次特殊过程的具体说明：
3.采购审批确认记录
特殊过程名称 | 特殊过程说明 | 采购审批确认人 | 审批日期 |
4.备注
在特殊过程确认过程中的相关补充说明：
以上为《特殊过程确认记录表 --。
采购审批确认记录表》的模板。
您可以根据实际情况填写项目信息、特殊过程说明和采购审批确认记录。
根据项目的具体要求，添加或删除相应的列。
请确保记录准确、清晰，并在需要时提供相关备注信息。
请注意，本文档仅作为参考，具体内容和流程需要根据实际情况进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售服务过程控制记录基本适宜，有效，如销售计划、销售订单、招投标方案等，可追溯
5、销售服务过程检查、销售产品质量验收
有市场部定期对销售服务过程质量检查：如：服务态度，单据准确性、发货及时性等
客户组织对销售产品验收，无退货情况
确认结论：
▉该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
特殊过程名称：销售过程确认
所在部门：市场部
确认项目
确认结果
1．销售人员是否经过培训合格
销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，施如电脑、网络基本满足目前销售服务需求
3．销售服务作业规范是否符合要求
销售服务作业规范文件未变更，对销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准均同以往，执行客户合同及招投标要求
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：何莉确认日期：2018.4.8
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：