关键特殊过程确认记录表
焊接特殊过程确认表
确认人员：
测：按SOP操作要求：检查焊点光滑，无拉尖、空焊、漏焊、连锡等。
编制了该过程的监视与测量方法，建立了该过程的监视和测量表格，监视与操作人员能按规定的要求与方法进行监视、测量、控制和记录，能够满足该过程监视与测量的要求。
确认人员：
确认结论：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且过程的监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
确认人员：
料：电子元器件、锡丝（无铅）
该过程所用的成品且进入本过程前均经过来严格检验或验证合格，可以满足过程服务的需要。
确认人员：
法：按SOP要求，烙铁温度范围：380-400度
该过程编制了《烙铁使用注意事项》等相关作业指导文件，能够规范本过程的操作。能够满足过程的需要。
确认人员：
环：
车间环境明亮、通风，温湿度适宜，能够满足服务需要。
关键或特殊过程确认表
过程名称
焊接过程
确认时间
人：
该过程操作人员，经过公司相关部门的培训，取得上岗资格，且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要求。
确认人员：
机：电烙铁
该过程设备除按安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常保养与维护，且每次开机都经过试用，运行正常后方才使用，能够满பைடு நூலகம்过程要求。
(焊接过程)特殊过程确认记录表
达到了预期的效果。
评价人：
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：焊接过程
所在部门：生产车间
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
见附件一和资格证.
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
进行维护点检.
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
见<焊接作业指导书>
4．该过程需要的记录是否合理
（如有记录，写明记录名称）
设备点检记录
□重新确认合格。
确认人：日期：
附件一
培训记录
培训时间：
培训地点：本公司
培训教师：
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。
9001关键特殊过程确认记录表格
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
排气及密封（真空封口）过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
《特殊过程的评审和批准准则》GF/SDGT-03-2010
《关键控制点操作控制程序》JS/SDGT-02-2010
2、工艺方法适用性确认：
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
记录要求：
记录：杀菌及冷却操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对杀菌过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
ห้องสมุดไป่ตู้确认时间：
2010年01月10日
批准人：宋长波
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
配有杀菌冷却机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工3人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
设备认可：
配有真空封口机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工2人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：排气及密封(岗位)操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对排气及密封(真空封口)过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
确认时间：
特殊过程确认记录表-财务审计过程
特殊过程确认记录表-财务审计过程
1. 背景
本文档的目的是记录特殊过程之一的“财务审计过程”的确认情况，并指导审核团队按照约定的程序执行相应的审计测试，以保证审计的准确性和可靠性。
2. 相关定义
- 特殊过程：指与审计有关的复杂、主观性高、风险大或者需要特殊技能的过程。
- 财务审计过程：指审核团队对公司财务报表进行审计的一系列过程。
3. 过程确认
3.1 目的
了解财务审计过程的相关信息，准确识别特殊过程，并为后续的审计工作提供指导。
3.2 确认内容
- 是否存在财务审计过程？
- 财务审计过程的相关描述和目标。
- 相关法律法规和内部控制。
4. 审计测试
4.1 目的
为保证审计的准确性和可靠性，审核团队将对财务审计过程执行以下测试。
4.2 测试内容
- 对财务审计过程的有效性和合规性进行测试。
- 对财务审计过程中涉及的账户余额的准确性进行测试。
- 对关键财务方面的测试。
5. 结论
财务审计过程确认情况良好，审核团队将根据约定的程序执行相应的审计测试，并为下一步的审计工作提供指导。
以上是特殊过程确认记录表-财务审计过程的相关内容。
特殊过程确认记录表
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人： 确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人： 确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
培训时间：培训地点：本公司培训教师:
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。
并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。
经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。
对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌
握。
达到了预期的效果。
评价人:
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S,以及作好5S的好处?。
医疗器械质量体系关键工序特殊工序验证确认记录表
XX16.4.2够按照规程要求严格执行，完成情况良好，能够达到控制要求
负责人：XX
日期：16.4.25
特殊过程确认表
编号：Q/YX-QMS-SJ-010
过程名称
焊接
部门
生技部
评 审 确 认 内 容
评
审
确
认
项
目
设备鉴定验收
情况
电焊机等设备在4月25日进过检定验收，该设备性能良好，使用正常，能够满足焊接的生产要求
参加鉴定
验收人员：
XX16.4.25
工艺文件评审
情况
焊接作业指导书及电焊机操作规程等，能够满足该工艺的生产要求
参加评审人 员：
XX16.4.25
人员能力确认
情况
操作工陈庸超据有焊工证并经过内部培训，且理论考核与工作实际考核都均合格，工作能力强，有责任心具有胜任本工序工作的能力
行政部：
张秀林
16.4.25
材料环境
工作环境、使用材料与作业指导书一致
参加评审人：
XX16.4.25
现场试验结果
经现场观察，该设备按工艺生产出来的产品质量合格
特殊过程确认记录表(电镀)
设备名称
设备编号
电镀流水线
/
特殊过程所使用的主要设备、工装
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
JYD-CY-WI023
除氢炉上下料作业指引
JYD-CY-WI003
离心机作业指引
JYD-CY-WI006
电镀工艺流程指引
JYD-CY-WI011
盐雾试验操作指引
JYD-CY-WI007
膜厚仪作业指导书
/
关键（特殊）过程设备鉴定表
3）有是否规定并实施对设备、工装的保养和检查
4）特殊过程的格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录
7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）
评价内容：
1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？
2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？
3）近期有无与本过程有关的重过程或因素变更？
有限公司
电镀特殊过程确认记录表
特殊过程名称
电镀
项目或产品名称
电镀厂 电镀车间现场
确认单位
电镀厂
单位地址
确认类别 确认担当
□ 首次确认 ■ 再确认
再确认原因 确认时间
□异常追加确认 ■ 周期性例行确认
书 面 确 认
过程 业绩 评价 确认 结论
特殊过程所使用的主要设备、工装
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）
■ 过程能力满足要求
应采取措施：
□ 过程能力不满足要求
□ 其他
■有 ■ 通过 ■是 ■是 ■ 合格 ■是
□有 ■ 正常 □有
□无 □ 没通过 □否 □否 □ 不合格 □否
路基关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
特殊过程确认表
5、搅拌时间确定是否适宜
6、拌合物性能是否良好
7、叶片间距是否适宜、是否需调整
材
料
1、使用材料合格率100%
生产部
技术质量部
1、合格供方评价100%
2、全部进货纳入合格供方
名单
每 季
2、标识清晰、准确
3、材料使用准确无误
文
件
1、现场文件全部受控
综合部过程
确 认 目 标 值
实施部门
要 求
检查周期
检查结果
配 料
搅 拌
过 程
人
员
1、操作员上岗培训率100%
综合部
符合岗位任职要求
每 季
2、符合岗位工作任职要求
设
备
1、在用生产设备完好率100%
生产部
技术质量部
按设备管理要求
按设备参数要求
每 季
2、生产设备有维修保养运行记录
3、在用计量设备完好率100%
2、文件发放、保管、外来
文件受控100%
每 季
2、有作业指导书
3、有生产记录
4、进货、过程、成品检验记录完整齐全
环
境
1、生产场所内外整洁有序
生产部
采购部
按公司规定
每 季
2、环境、粉尘、噪声符合要求
3、安全无事故
关键工序,特殊过程确认人员资格鉴定记录表
特殊过程确认人员资格鉴定记录表一、概述特殊过程确认人员资格鉴定记录表是指在生产过程中对特殊工序的操作人员进行资格鉴定的记录表格，旨在确保特殊过程的操作人员具备必要的技能和资质，以保证产品质量和生产安全。
二、申请人信息1. 申请人尊称：__________2. 申请人性别：__________3. 申请人芳龄：__________4. 申请人学历：__________5. 申请人所属部门：__________三、特殊过程信息1. 特殊过程名称：__________2. 特殊过程描述：__________3. 特殊过程操作要求：__________四、资格鉴定内容1. 技术能力评估：__________2. 安全操作意识评估：__________3. 相关经验评估：__________五、资格鉴定结果1. 资格鉴定结论：__________2. 鉴定人员签字：__________3. 鉴定日期：__________六、资格鉴定意见1. 资格鉴定意见：__________2. 意见反馈人：__________3. 反馈日期：__________七、总结特殊工序确认人员资格鉴定记录表是对特殊工序操作人员进行资格鉴定的重要内容，通过这一过程，能够确保特殊工序操作人员具备必要的技能和资质，从而有效保障产品质量和生产安全。
此记录表的制定和执行，有利于规范特殊工序操作人员的管理，并能够及时发现和解决可能存在的安全隐患和技术问题，对企业的可持续发展具有重要意义。
八、申请人信息深入分析在进行特殊过程确认人员资格鉴定时，申请人的个人信息是至关重要的。
我们需要对申请人的尊称、性别、芳龄、学历和所属部门等进行深入分析和综合考量。
申请人的基本信息将直接影响到其在特殊工序中的实际操作能力和安全意识，因此必须对其基本情况进行细致筛查和评估。
申请人的尊称和性别是直接关联到其个人身份和性别特征，通过了解申请人的尊称和性别，我们可以对其在操作过程中的一些特殊需求进行合理安排，以保证操作安全和工作顺利进行。
桥梁关键工序(特殊过程)质量验收记录表
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
关键工序（特殊过程）质量验收记录表标段名称：监理单位：编号：
此表一式两份，施工单位一份，监理单位一份。
特殊过程确认记录表
。
核准
制定
日 期
OK
2.
使用设备
注塑机设备符合生产要求；操作员有做好设备的维护保养工作。
OK
3.
确认的方法
《注塑作业操作指导书》具体描述各生产过程的工艺要求和质量标准。
OK
4.
物料
长期固定使用合格供方提供的材料，进厂均需经过质检部检验符合要求后方可投入生产。
OK
5.
环境
符合5S及产品储存要求
OK
评估结论
具备产品实现策划结果的能力;
特殊过程确认表
过程名称注塑过程来自过程特性该过程的产品质量不能依靠后续的检验完全验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
过 程 确 认 情 况
确认项目
确 认 情 况
确认结果
1.
操作人员
作业员熟练掌握操作技能和工序质量控制方法，并且经培训合格上岗作业；明确质量特性技术要求和控制目标；正确测量并按规定填写原始记录；
关键特殊过程确认记录表格
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论：
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年05月30日
批准人：张雷雷
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
轻钢结构扩建过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破坏。
验证结论：
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论：
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
确认结论
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。
被确认人员
杨金辉
汤占义
张兆宇
张月昌
确认部门
生产部
确认人
杨继亭
日期
2015.9.20
备注
关键/特殊过程确认记录表
编号：JL-7.5.2-02
6
各种原材料合格
原材料经检验合格
依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。
确认结论
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。
被确认人员
杨继波
张庆辉
岳修法
范凤琴
确认部门
生产部
确认人
杨继亭
日期
2015.9.20
备注
关键/特殊过程确认记录表
设备维护保养记录
设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。
4
适宜的监控装置
磅秤、电子秤、温控表
已进行校准或录
特殊过程监控记录
对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。
6
各种原材料合格
原材料经检验合格
依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
设备维护保养记录
设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。
4
适宜的监控装置
设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。
4
适宜的监控装置
磅秤、电子秤、温控表
已进行校准或鉴定，精度能满足要求。
5
监控方法及记录
特殊过程监控记录
对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。
6
各种原材料合格
原材料经检验合格
依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。
被确认人员
汤占雨
王振飞
刘庆斌
刘希海
确认部门
生产部
确认人
杨继亭
日期
2015.9.20
备注
关键/特殊过程确认记录表
编号：JL-7.5.2-02
工序名称
挤出工序
序号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
确认结论
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。
被确认人员
胡占芝
周晓坤
张兆宇
白月英
确认部门
生产部
确认人
杨继亭
日期
2015.9.20
备注
关键/特殊过程确认记录表
编号：JL-7.5.2-02
工序名称
挤出工序
序号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
磅秤、电子秤、温控表
已进行校准或鉴定，精度能满足要求。
5
监控方法及记录
特殊过程监控记录
对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。
6
各种原材料合格
原材料经检验合格
依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。
确认结论
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
设备维护保养记录
设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。
4
适宜的监控装置
磅秤、电子秤、温控表
已进行校准或鉴定，精度能满足要求。
5
监控方法及记录
特殊过程监控记录
对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。
磅秤、电子秤、温控表
已进行校准或鉴定，精度能满足要求。
5
监控方法及记录
特殊过程监控记录
对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。
6
各种原材料合格
原材料经检验合格
依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。
确认结论
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。
关键/特殊过程确认记录表
编号：JL-7.5.2-02
工序名称
挤出工序
序号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
编号：JL-7.5.2-02
工序名称
挤出工序
序号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
6
各种原材料合格
原材料经检验合格
依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。
确认结论
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。
被确认人员
杨君光
魏凤杰
确认部门
生产部
确认人
杨继亭
日期
2015.9.20
备注
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
设备维护保养记录
设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。
4
适宜的监控装置
被确认人员
李林
王良具
周可可
确认部门
生产部
确认人
杨继亭
日期
2015.9.20
备注
关键/特殊过程确认记录表
编号：JL-7.5.2-02
工序名称
挤出工序
序号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
设备维护保养记录
设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。
4
适宜的监控装置
磅秤、电子秤、温控表
已进行校准或鉴定，精度能满足要求。
5
监控方法及记录
特殊过程监控记录
对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。
6
各种原材料合格
原材料经检验合格
确认结论
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。
被确认人员
郝立安
王振国
杨光华
杨继飞
确认部门
生产部
确认人
杨继亭
日期
2015.9.20
备注
关键/特殊过程确认记录表
编号：JL-7.5.2-02
工序名称
挤出工序
序号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
设备维护保养记录
设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。
4
适宜的监控装置
磅秤、电子秤、温控表
已进行校准或鉴定，精度能满足要求。
5
监控方法及记录
特殊过程监控记录
对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。
工序名称
挤出工序
序号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
设备维护保养记录