学校内控建设工作方案
最新学校内部控制工作方案范文3篇
学校内部控制工作方案范文3篇为认真贯彻《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权利集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗。
强化内部流程控制，防止权力滥用”的精神，全面推进我校内部控制建设，规范我校内部经济和业务活动，按照《关于进一步推进我市行政事业单位内部控制建设的通知》（宁财会〔20xx〕512号）、《关于印发进一步推进我市行政事业单位内部控制建设工作进度要求的通知》（宁财会〔20xx〕566号）文件和《南京市行政事业单位内部控制工作指引》的要求，特制定本实施方案。
一、目标任务通过多种形式的摸底调研，全面了解和把握目前学校内部控制体系建设及运行的基本状况，对内部控制体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行评估，查找制度和业务流程漏洞和缺失，形成风险评估报告。
并在此基础上，对单位经济活动和重要业务活动的业务流程进行梳理，对内部控制体系方面存在的缺陷或问题提出解决方案，形成具有可操作性的内部控制流程再造方案。
研究制定《南京晓庄学院内部控制手册》，建立健全学校风险、权力、岗位、责任、制度、流程有机结合的、完备的内控体系。
通过一系列标准体系建设和流程设计，依托信息化手段，将内部控制要求融合贯彻到经济活动之中，用规范的工作制度来制约和监督权力的运行，合理保证学校各项经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，促进公共服务效能和综合治理水平提升。
二、组织领导成立南京晓庄学院内部控制建设领导小组，由党委书记和校长担任组长，分管财务的校领导和纪委书记担任副组长，成员包括党委办公室、校长办公室、监察室、审计处、人事处、教务处、科研处、基本建设处、后勤管理处、国有资产管理处、信息化建设与管理办公室、财务处等相关职能部门负责人，牵头部门为财务处。
内部控制建设领导小组办公室设在财务处，财务处负责人兼任办公室主任。
学校内控信息系统建设方案内部控制体系建设实施方案3篇
学校内控信息系统建设方案内部控制体系建设实施方案3篇学校内控信息系统建设方案内部控制体系建设实施方案。
随着信息技术的不断发展和应用，学校内部管理也面临着越来越多的挑战和机遇。
为了更好地保障学校内部管理的有效性和合规性，建设一个完善的内部控制体系显得尤为重要。
本文将从学校内控信息系统建设方案内部控制体系建设实施方案的角度出发，探讨如何在学校内部建立一个完善的内部控制体系。
一、内部控制体系建设的必要性。
1. 信息系统的复杂性，随着学校规模的扩大和信息化水平的提升，学校的信息系统变得越来越复杂。
如何有效管理和控制这些信息系统，成为了学校管理者面临的一个重要问题。
2. 风险的增加，随着学校规模的扩大和业务范围的增加，学校面临的内部和外部风险也在不断增加。
如何有效应对各种风险，保障学校的正常运行，成为了学校管理者面临的一个紧迫问题。
3. 合规要求的提升，随着社会对学校合规要求的提升，学校管理者需要建立一个有效的内部控制体系，以确保学校的各项管理活动都符合相关的法律法规和规范要求。
二、内部控制体系建设的基本原则。
1. 风险导向，内部控制体系建设应该以风险管理为导向，确保学校对各种风险有清晰的认识，并采取相应的控制措施。
2. 合规性，内部控制体系建设应该以合规性为核心，确保学校的各项管理活动都符合相关的法律法规和规范要求。
3. 效能性，内部控制体系建设应该以效能性为目标，确保学校的各项管理活动都能够有效地实施和运行。
三、内部控制体系建设的实施方案。
1. 制定内部控制政策，学校管理者应该制定内部控制政策，明确内部控制的基本原则和要求，为内部控制体系的建设奠定基础。
2. 建立内部控制框架，学校管理者应该建立内部控制框架，明确内部控制的组织结构、职责分工和工作流程，为内部控制体系的实施提供支撑。
3. 制定内部控制标准，学校管理者应该制定内部控制标准，明确内部控制的具体要求和实施细则，为内部控制体系的实施提供具体指导。
大学内控体系建设实施方案
大学内控体系建设实施方案一、背景分析。
随着大学规模的不断扩大和管理的复杂化，内部控制体系的建设已成为大学管理的重要组成部分。
内控体系的建设不仅可以有效规范大学管理行为，提高管理效率，还可以防范风险，保障大学的可持续发展。
因此，制定一套科学合理的大学内控体系建设实施方案显得尤为重要。
二、目标设定。
1. 提高大学管理效率，优化管理流程，降低管理成本；2. 加强对大学各项活动的监督和控制，防范各类风险；3. 提升大学整体运营水平，增强大学的竞争力和可持续发展能力。
三、实施步骤。
1. 制定内控体系建设规划。
根据大学的实际情况，成立内控建设工作组，制定内控体系建设规划，明确内控体系建设的目标、任务、时间表和责任人，确保内控体系建设工作有序推进。
2. 建立内部控制框架。
建立大学内部控制框架，包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督等五大要素，确保内控体系建设全面覆盖，各项工作有序衔接。
3. 完善管理制度和流程。
对大学的各项管理制度和流程进行全面梳理和完善，建立健全的管理制度体系，明确各项管理流程和操作规范，提高管理效率，降低管理风险。
4. 强化内部监督和审计。
加强内部监督和审计工作，建立健全的内部监督和审计机制，对大学各项活动进行全面监督和审计，及时发现和纠正问题，保障大学的正常运营。
5. 加强信息化建设。
推动大学信息化建设，建立健全的信息系统和数据管理体系，提高信息化水平，为内控体系建设提供技术支持和保障。
四、实施效果。
通过以上实施步骤，大学内控体系建设将取得以下效果：1. 大大提高大学管理效率，降低管理成本；2. 加强对大学各项活动的监督和控制，有效防范各类风险；3. 提升大学整体运营水平，增强大学的竞争力和可持续发展能力。
五、总结。
大学内控体系建设是一项长期而系统的工程，需要全校师生的共同努力和持续改进。
只有不断完善内控体系建设，才能更好地推动大学管理水平的提升，为大学的可持续发展提供有力保障。
学校内部控制建设工作实施方案三篇.doc
学校内部控制建设工作实施方案三篇第1条为了规范学校内部控制，提高学校管理水平，1月20日，XXXX XX县XX初中学校内部控制建设实施方案根据财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见，编制了学校总体预算。
学校团队将研究并决定学校支出的具体数额，最终得到年初的最终预算报告。
学校监督委员会负责监督收入和支出。
每年年底，将实行学校费用决算制度，汇总年度收支、使用情况和工作损益，作为下一年度预算和决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校的一切费用由办公室提出，预算要准备好。
然后提交给主管领导，由主管领导提交给学校团队讨论并决定是否实施。
最后，学校监督委员会负责监督并严格遵守预算。
3、建立一个学校采购系统，并建立一个学校采购团队，该团队应由六人以上组成。
对于需要采购的材料，由学校各办公室制定具体计划，提交主管领导审核，由主管领导提交小组研究决定是否采购。
最后由分管领导负责上报教育局相关部门审批，并提交采购小组具体实施。
4、建立物流服务中心完善采购、存储、处理、准备、销售系统和物流人员准入系统、管理系统。
校长负责后勤服务中心的管理，副校长负责具体管理。
制定食堂、食堂的财务制度，明确规定后勤财务支出。
建立一个物流系统来控制食品采购、合同项下的项目。
对采购的食品、项严格进行质量检验。
严格控制食品、加工、销售，从源头上做好食品安全工作。
5、建立学校项目管理和学校建筑、设备维护系统。
负责学校项目管理的副校长负责成立以校长为首的项目管理小组，对项目质量、安全、进度的全过程进行监督，确保项目的安全和合格。
校舍的维护和设备的维护应受合同控制。
严格执行项目审批制度，防止多批或少批建设。
6、建立健全民生基金管理体系。
生活基金包括营养膳食、住宿补贴。
建立专项资金制度，及时处理。
建立监督制度，资金到位后及时录入学生用餐卡。
让学生及时享受国家资助政策。
7、建立监督机制，完善学校内部控制监督机制。
(1)成立督学组副组长成员(2)成立学生会负责监督学校收费，公布监督电话号码8、并建立校长“五不直接负责”制度。
学校内控建设工作方案
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汇报人：
汇报时间：20XX/01/01
落实责任分工
明确各部门职责， 确保内控工作有 效开展
制定详细的工作 流程和操作规范， 确保内控工作有 序进行
加强内部监督和 考核，确保内控 工作落到实处
定期对内控工作 进行评估和改进 ，确保内控工作 持续优化
强化制度执行
制定明确的制度执 行计划，明确执行 时间、责任人和执 行标准
加强制度执行的监 督和检查，确保制 度得到有效执行
建立内控评价体系：对内控效果进 行评估，持续改进内控建设
建立内控管理机制
明确内控目标：提高学校管理效率，降低 风险
建立内控组织机构：设立内控管理部门， 明确职责分工
制定内控制度：包括财务、人事、采购等 方面的制度
加强内部监督：定期对内控执行情况进行 检查和评估
提高员工内控意识：加强内控培训，提高 员工内控意识和能力
改进教学方法，提高教学质 量
加强学生管理，提高学生综 合素质
学校内控建设方法
03
制定内控建设方案
明确内控目标：提高学校管理效率， 防范风险
制定内控政策：建立健全内控制度， 明确职责分工
建立内控流程：优化业务流程，确 保合规性
加强内控培训：提高员工内控意识， 加强内控能力
定期内控检查：对内控执行情况进 行检查，发现问题及时整改
定期向学 校领导汇 报内部审 计情况， 提高学校 内部管理 水平
完善风险防范措施
建立风险评估机制，定期评估学校内部风险 制定风险应对策略，包括预防、控制、转移等措施 加强内部审计，确保学校内部财务、资产等合规性 提高员工风险意识，加强风险防范培训和教育
学校内控建设实施步骤
学校内部控制建设规划方案
学校内部控制建设规划方案清晨的阳光透过窗帘的缝隙，洒在桌面上，笔尖轻触着纸面，随着思考的流淌，文字如泉水般涌出。
一、背景分析内控建设，是学校管理的基石，也是提升教育质量的保障。
近年来，我国教育事业发展迅速，但内部控制体系尚不完善，存在诸多风险和漏洞。
因此，构建一套科学、规范、有效的内部控制体系，成为当前学校管理的首要任务。
二、目标定位1.完善学校内部治理结构，提升管理效能。
2.强化风险防控，确保学校资产安全。
3.促进教育公平，提高教学质量。
4.增强学校软实力，提升社会声誉。
三、规划思路1.明确内部控制建设的基本原则，确保内控体系与学校发展战略相匹配。
2.建立健全内部控制组织架构，明确各部门职责，形成协同高效的内部控制机制。
3.完善内部控制制度，强化制度执行力度，确保内部控制体系的有效性。
4.加强内部控制信息化建设，提升内部控制效率。
5.强化内部控制培训，提升全体员工内控意识。
四、具体措施1.成立内控建设领导小组，统筹规划、协调推进内控建设各项工作。
2.制定内控建设实施方案，明确内控建设的任务、目标、时间节点等。
3.开展内部控制现状评估，识别潜在风险点，为内控体系建设提供依据。
4.设立内部控制组织架构，包括内控委员会、内控办公室等，明确各部门职责，形成上下联动、协同高效的内部控制机制。
5.制定内部控制制度，包括财务、人事、教学、科研、资产、采购等各个方面，确保制度体系完善、合理。
6.加强内部控制信息化建设，通过搭建内控管理平台，实现内控信息的实时共享，提高内控效率。
7.开展内控培训，通过线上线下相结合的方式，提升全体员工内控意识，确保内控体系的有效实施。
五、实施步骤1.启动阶段：成立内控建设领导小组，制定内控建设实施方案，明确内控建设的目标、任务和时间节点。
2.评估阶段：开展内部控制现状评估，识别潜在风险点，为内控体系建设提供依据。
3.建设阶段：建立健全内部控制组织架构，制定内部控制制度，加强内部控制信息化建设。
学校内控建设工作实施方案
学校内控建设工作实施方案一、背景与意义随着教育事业的不断发展，学校内部管理与控制工作显得尤为重要。
学校内控建设工作的实施，不仅可以提高学校管理的科学性和有效性，还可以规范学校的运行秩序，保障师生的权益，提高学校的整体竞争力。
因此，制定一份科学合理的学校内控建设工作实施方案显得尤为重要。
二、目标与任务1. 目标：建立健全的学校内控体系，提高学校管理效率，保障师生权益，提升学校整体形象。
2. 任务：（1）制定内部控制政策和程序，明确各项管理职责和权限，规范学校管理行为。
（2）建立健全的内部审计机制，加强对学校各项管理活动的监督和检查。
（3）加强对学校各项资源的管理和配置，提高资源利用效率。
（4）建立健全的风险管理体系，及时发现并解决各类管理风险。
三、实施步骤1. 制定内部控制政策和程序（1）明确各项管理职责和权限，建立权责清晰的管理体系。
（2）建立规范的管理流程和工作程序，确保各项管理活动有章可循。
2. 建立健全的内部审计机制（1）设立内部审计部门，负责对学校各项管理活动的审计工作。
（2）定期进行内部审计，发现问题及时纠正，并提出改进建议。
3. 加强对学校各项资源的管理和配置（1）建立资源管理档案，明确资源的来源、用途和流向。
（2）合理配置资源，提高资源利用效率。
4. 建立健全的风险管理体系（1）明确各类管理风险的种类和来源，加强对各项风险的预防和控制。
（2）建立应急预案，做好各类突发事件的应对工作。
四、保障措施1. 加强内部控制意识的培训对学校各级管理人员进行内部控制意识的培训，提高他们对内部控制工作的重视程度。
2. 建立健全的内部控制考核机制制定内部控制考核标准，定期对学校内部控制工作进行评估，发现问题及时整改。
3. 完善内部控制信息化建设利用信息化手段，建立内部控制信息平台，实现对学校各项管理活动的实时监控和数据分析。
五、总结学校内控建设工作的实施，是学校管理工作的重要组成部分，也是提高学校整体管理水平的关键举掖。
学校内控建设工作方案
学校内控建设工作方案学校内控建设工作方案一、背景近年来，随着学校规模的不断扩大和管理难度的增加，学校内部管理的透明性、规范性、有效性等问题逐渐凸显。
为了全面加强学校内部控制，着力提升学校管理水平和服务质量，我们制定本方案，系统化地推进学校内控建设。
二、目标1.全面提升学校内部控制水平，确保学校管理规范、透明、有效，为稳定学校经营和发展创造良好条件。
2.明确学校内部治理体系，建设完备、灵活、高效的内部控制机制，打造质量、安全、环保、卫生等多个方面的优秀管理模式。
3.加强内部控制框架建设，完善各项制度、流程、方法等，确保规范执行、实施有序。
4.通过内部控制的改进，提高学校资源的利用效率和经济效益。
三、工作内容1.制定内部控制体系建设计划成立内部控制专责小组，制定内部控制体系建设计划。
列出内部控制框架、控制目标、控制过程、控制措施等方面的计划和目标，确定有关内部控制的时间表和实施责任人。
2.制定内部控制制度编制学校内控制度，使之符合国家相关法律法规、季度报告、内部审计等方面的要求。
学校各部门应根据学校内控制度制定内部细则，规范内部控制过程。
3.完善内部控制流程建立内部控制流程，明确工作流程、责任人、检查点、监督机制等，督促各部门按照流程进行工作，保证流程的完全执行。
4.强化内部审计制度建立完善的内部审计制度，制定内审计划和具体细则。
加强内部审计监督力度，严格按照内部审计程序进行审核，及时发现和解决内部管理中的问题和漏洞。
5.实施风险评估和控制对学校各项工作进行风险评估，并采取相关控制措施来控制风险。
对可能影响学校内部运营的风险，制定具体的预防和转移计划，确保风险得以妥善控制。
6.提升内部控制素养加强内部控制知识的普及和培训，提高内部控制素养和能力，增强全员内部控制意识，使每个员工从思想上和具体行动上全面参与学校内控建设。
四、考核评估为确保学校内控建设实行有力，学校应建立健全考核和评估制度。
学校内控制度的执行情况和控制效果可以通过内部审计和外部审计、监管机构的监督等方式进行评估。
学校内控建设工作方案
学校内控建设工作方案一、前言学校作为一个教育单位，其管理问题也是备受关注的。
随着社会进步和信息化进程，学校管理也应该不断完善，内部控制机制也需要不断建设。
本文档旨在提出一份较为完善的学校内控建设工作方案，为学校管理工作提供指导。
二、背景学校内控建设是指以制度、流程、文化等手段，建立有利于达成学校目标且可行、有效、可靠的内部控制机制，并通过监督和评价，不断优化和完善内部控制体系，保证学校的正常运转和各项管理活动的顺利进行。
学校内控建设工作不仅与学校的教育教学质量、财务管理、人事管理等方面密切相关，而且与学校的声誉和持续发展息息相关。
三、内控机制概述学校内控机制包括制度、流程、文化等组成部分。
具体包括：1.制度：学校应当建立完善管理制度，明确各项管理职责和权限，并建立与实际情况相适应的内控管理制度，如财务管理制度、劳动力政策与管理制度等。
2.流程：学校应当对各项经营管理流程进行设计和规范，明确各环节职责和授权要求，并制定相关的流程控制制度，如入职审批流程、财务报销流程等。
3.文化：学校应当注重内部文化建设，营造良好的内控文化环境，如通过学术交流、研讨会议、内部培训等多种方式来提高员工自律性和诚信意识，形成共同的内控文化氛围。
四、学校内控建设工作方案1.内部控制机构建设学校应当建立健全内部控制工作机构，明确内控机构设置、工作职责和权限，确保学校内部控制机制的有效运作。
2.内部控制基础建设根据学校实际情况，确定内控标准，制定内部控制制度、流程表和相关工具，确保各项管理活动符合内部控制标准，并通过内部评估和审计，对内部控制体系进行监督和评价，及时发现和纠正内部管理漏洞。
3.内部控制文化建设学校应当通过各种形式和方式，建立良好的内部控制文化环境，如开展内控知识宣传教育、定期开展员工诚信考核和培训计划等，提高员工内控意识和自律意识。
4.内部控制监督和评价学校应当定期进行内部控制自我评估和内部审计工作，发现问题及时整改，以保证内部控制制度的有效性和可持续性。
学校内控建设工作方案
学校内控建设工作方案一、背景学校内控管理是保障学校长期稳定健康发展和提高教育教学质量的重要举措。
近年来，学校内部管理渐趋复杂多样化，涉及面广、内容繁杂。
因此，学校需要建立完善的内控管理体系，强化风险防控，优化管理流程，提高管理效率和服务质量。
二、目标学校内控建设工作的目标是建立健全的内部控制制度，实现“规范管理、风险可控、效率提升、服务改善”的目标，确保学校内部管理的透明、公正和合法性，提高学校整体运营效率。
三、步骤1.内控制度建设学校需要制定或修订《内控手册》、内部管理制度、执行标准和规程，明确内部控制的各项要求和流程。
在内控制度建设过程中，要充分考虑学校的特殊需求。
2.风险评估要全面梳理学校内部管理流程，分析和识别潜在的风险隐患，制定防范措施，并对可能的风险进行评估。
评估结果应用于完善内部控制制度。
3.内部审计学校需指定专门的内部审计机构，对内部管理制度进行全面检查和审计。
审计内容包括管理效能、财务管理、行政管理、资源调度、风险控制等方面。
学校应对审计结果进行反馈和整改。
4.信息化支持学校可以借助信息化手段，对内部管理流程进行数字化、电子化、自动化处理，提高管理效率和质量。
比如，可以采用内部管理软件，并适用科技手段实现信息共享和协作。
5.员工培训内控管理离不开员工的参与和作用，学校应加强员工培训，提高员工的内控管理意识和水平。
可以通过组织内部培训、参与外部培训和经验交流、激励机制等手段加强员工的内控意识和能力。
四、保障在内控建设过程中，学校应引入第三方评测机构，对内控管理体系进行评估。
同时，学校应加强内部审核，防范内部风险。
对发现的风险问题及时采取对应措施和完善相关制度，确保内控管理的有效性。
五、结论学校内控建设是一项体系性工程，需要学校整体力量和各方面资源的支持。
本次内控建设计划应注重实际效果和长期运作，通过建立有效的内部管理体系，全面提升学校内部管理质量和效率，为学校可持续发展提供有力保障。
学校内控建设工作方案
学校内控建设工作方案一、背景与意义学校内控建设是指学校在规范管理、促进教育发展、保障健康发展等方面，通过建立健全内部控制制度，加强对学校运行各环节的监管和管控，提高学校管理水平和运行效率的重要举措。
目前学校面临着日益复杂的管理环境和风险，特别是随着信息化建设的不断深入，校园治理的难度进一步加大。
针对当前学校管理存在的弱点和问题，建立健全内部控制制度，完善学校管理体系，加强学校风险防范和控制，是提升学校管理水平和推动教育事业发展的必由之路。
二、目标与任务1.目标（1）建立健全学校内部控制制度，提高学校管理水平和服务质量；（2）规范学校行为，促进教育事业的健康发展；（3）加强学校风险防范和控制，保障学校运行安全和稳定。
2.任务（1）制定学校内控要求及相关规章制度，确立内部控制的目标和要求；（2）建立内部控制流程及监督机制，完善学校管理体系；（3）加强风险评估和防控工作，提高学校的风险管理能力。
三、建设内容1.制定内控要求及相关规章制度（1）确定内部控制的工作范畴、目标和要求，并制定内控管理制度；（2）制定学校内部控制的流程与程序，确保学校各项管理与服务工作的规范运行；（3）制定内控培训计划，提高师生的内控意识和管理素养。
2.建立内部控制流程与监督机制（1）根据学校管理模式及特点，建立内控体系并制定相应的内部控制流程；（2）通过内控监督机制，加强对学校管理的监督，并建立内控评估及稽核体系；（3）加强学校信息化建设，提高信息化管理水平。
3.加强风险评估和防控工作（1）建立风险评估机制和应急预案，确保学校运行安全和稳定；（2）通过加强对学校各项管理工作的规划与调度，确保学校的风险可控性；（3）加强对校内外资源的管理，防范安全漏洞和风险事件的发生。
四、实施步骤1.组建学校内控建设工作领导小组，确立内控工作的政策和方向；2.制定学校内控管理制度、内部控制流程以及内控培训计划；3.加强师生内控意识和管理素养的教育和培训，提高整体风险管理水平；4.建立校级内控室，负责内控工作的规划和推进；5.建立风险评估机制和应急预案，确保学校的运行安全和稳定；6.定期组织内控评估和内部稽核，解决内部管理存在的问题和隐患。
高校内部控制体系建设方案
高校内部控制体系建设方案一、背景介绍高校作为我国重要的人才培养机构，其内部控制体系建设至关重要。
随着社会经济的发展和高校规模的不断扩大，高校内部控制体系建设已成为一项必须重视的工作。
二、目标和原则1. 目标：建立完善的内部控制体系，保障高校资产安全，提升管理效率。
2. 原则：（1）全面性原则：涵盖高校各方面工作、各个环节；（2）科学性原则：依据实际情况和科学方法进行设计；（3）合理性原则：符合高校管理实际情况，避免过度和不足；（4）可操作性原则：方案易于实施、操作简单。
三、内部控制体系建设内容1. 管理层面（1）建立完善的组织架构和职责分工体系；（2）明确权责关系，加强对下级单位的监督管理；（3）定期召开会议，加强对工作进展情况的监督与指导。
2. 人员层面（1）加强人员招聘、培训和考核工作，确保人员素质；（2）建立健全的人事管理制度，规范人员行为；（3）加强对重要岗位人员的监督和管理。
3. 财务层面（1）建立完善的财务管理制度，规范经费使用；（2）严格执行财务审批程序，杜绝违规操作；（3）加强对资产管理的监督和管理。
4. 信息化层面（1）建立健全的信息安全制度，保障信息安全；（2）加强对网络设备和系统的监控与维护；（3）定期进行数据备份和恢复测试。
5. 内部审计层面（1）建立内部审计机构，加强内部审计工作；（2）明确内部审计职责、权限和程序；（3）定期开展内部审计工作，并及时发现问题并提出改进意见。
四、实施步骤1. 制定内控体系建设方案：根据高校实际情况，制定科学合理的内控体系建设方案。
2. 推广宣传：通过各种渠道宣传内控体系建设方案，提高师生对内控体系建设的认识。
3. 组织实施：根据内控体系建设方案，组织实施各项工作。
4. 进行监督和检查：建立内部监督机制，对内控体系建设进行监督和检查，并及时发现问题并提出改进意见。
5. 定期评估：定期对内控体系建设进行评估，及时发现问题并提出改进意见。
五、总结高校内部控制体系建设是一项长期而复杂的工作，需要全面、科学、合理、可操作的方案和持续不断的努力。
学校内部控制建设工作实施方案三篇
学校内部控制建设工作实施方案三篇篇一：学校内部控制建设工作实施方案学校：20XX年月日XX县XX初级中学内部控制建设实施方案为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20XX〕24号）文件；市财政局《关于贯彻落实的通知》（保财会〔20XX〕14号）文件；XXX关于转发《XXX开展全省行政事业单位内部控制基础性评价工作》的通知》，（XX财发〔20XX〕169号）等文件精神要求。
为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，由兼任办公室主任、任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。
交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。
再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出计划，做好预算。
然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会会商决定是否执行。
最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度建立学校采购小组，应由六人以上组成。
需采购的物资，由学校各处室做出具体计划交由分管领导考核，再由分管领导提交班子会研讨，决定是否采购。
最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立后勤服务中央美满的采购、仓储、加工、备餐、售卖制度及后勤员工的准入制度、管理制度。
后勤服务中央的管理由校长负总责，由分管副校长具体负责管理。
制定食堂、小卖部的财经制度，对后勤工作的财务支出做出明确规定。
建立后勤工作制度，对食物、物品采购进行条约掌握。
对采购的食物、物品严格进行质量检查。
对食物、物品的加工、售卖进行严格把关，从源头做好食物安全工作。
学校内控建设工作方案(二篇)
学校内控建设工作方案按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标1.总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防___的目的。
2.具体目标(1)达到“六个到位”:行政职权清理到位;风险源(点)查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。
(2)形成六种内控机制:目标控制(干___伍不出事，违纪违法案件零发生);横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡);纵向控制(形成内部垂直监控体系);流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系);预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警);审计控制(定期进行内部审计)。
三、工作内容和实施步骤(一)建立内控机构，深入宣传发动。
1.建立内控机构。
为内控机制建设提供___保障。
2.深入开展宣传发动。
以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3.制订内控机制建设实施方案。
方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议;方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
(二)清理行政职权，优化权力运行流程。
1.清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括:(1)各项内部管理权，包括___人事管理(干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等)，资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等);(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
高校内部控制建设工作方案
高校内部控制建设工作方案一、背景与目标近年来，高校面临着日益复杂的管理环境和风险挑战，需要建立健全的内部控制体系，保证高校各项工作的合规性和有效性。
本方案旨在提出一套高校内部控制建设的指导方向和具体措施，以实现高校内部控制工作的全面升级和持续改进。
二、原则与机制1. 原则- 合规性原则：按照国家法律法规的要求，进行内部控制建设，保证高校各项工作的合法合规，防范各类风险；- 风险管理原则：建立科学完善的风险管理机制，识别、评估和应对高校面临的各类风险；- 效率与效益原则：优化高校内部管理流程，提高工作效率和资源利用效益；- 信息披露原则：建立透明的信息披露机制，及时公开高校运行情况、财务状况和风险信息。
2. 机制- 建立内部控制委员会：成立内部控制委员会，由高校领导、相关职能部门负责人和专业人士组成，负责内部控制的决策、协调和监督工作；- 制定内部控制政策与规程：制定和完善高校内部控制政策、规程和操作手册，确保内部控制工作的规范性和连续性；- 执行内部控制审核与评估：定期进行内部控制审核与评估，及时发现问题和风险，采取措施加以改进；- 设立风险预警机制：建立快速反应的风险预警机制，对高校面临的各类风险进行准确识别、预警和预防；- 建立内部控制宣传教育机制：组织开展内部控制宣传与培训，提高高校工作人员的内控意识和操作水平。
三、内部控制功能域1. 资产管理控制- 设立资产管理制度：建立资产购置、使用、报废等环节的管理制度，确保资产安全和合理使用；- 完善设备台账：建立设备资料完备、实时更新的设备管理台账，提高设备信息的准确性和管理效率；- 强化仓库管理：健全仓库管理制度，实行周密的出入库管理，防止资产遗失和损坏；- 加强设备维护：建立设备维修保养制度，确保设备正常运行和寿命的延长。
2. 财务管理控制- 健全财务预算控制：建立健全财务预算编制和执行制度，合理分配和利用财务资源；- 加强采购管理：建立规范的采购管理制度，确保采购程序的透明、公正和合规；- 完善财务核算制度：建立科学、规范的财务核算制度，及时准确地反映高校财务状况；- 加强财务审计工作：加强内外部财务审计工作，确保高校财务报告的真实性和合规性。
学校内控管理制度建设方案
一、指导思想为加强学校内部控制，规范学校内部管理，提高学校办学效益，保障学校教育教学活动的顺利进行，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本方案。
二、工作目标1. 建立健全学校内部控制体系，实现学校内部管理规范化、科学化、精细化。
2. 提高学校管理水平，防范和化解各类风险，确保学校教育教学活动的顺利进行。
3. 提高学校办学效益，为学校持续发展提供有力保障。
三、组织架构成立学校内控管理工作领导小组，负责学校内控管理制度建设的组织、协调和实施。
领导小组下设办公室，负责具体工作。
四、工作内容1. 制度建设（1）梳理学校内部管理流程，明确各部门、各岗位的职责权限。
（2）制定学校内部控制制度，包括财务管理制度、人事管理制度、教学管理制度、科研管理制度、后勤管理制度等。
（3）建立健全学校内部控制体系，确保各项制度得到有效执行。
2. 风险评估（1）开展学校内部风险识别，对学校各项业务进行风险评估。
（2）根据风险评估结果，制定风险防控措施，降低学校风险。
3. 监督检查（1）建立健全学校内部控制监督机制，确保各项制度得到有效执行。
（2）定期开展内部审计，对学校内部控制情况进行监督检查。
4. 培训与宣传（1）加强对学校教职工的内部控制培训，提高教职工的风险防范意识。
（2）通过多种渠道宣传学校内部控制制度，营造良好的内部控制氛围。
五、实施步骤1. 组织筹备阶段（1个月）成立学校内控管理工作领导小组，明确工作职责，制定工作方案。
2. 制度建设阶段（2个月）梳理学校内部管理流程，制定学校内部控制制度。
3. 风险评估阶段（1个月）开展学校内部风险识别，制定风险防控措施。
4. 监督检查阶段（3个月）建立健全学校内部控制监督机制，定期开展内部审计。
5. 培训与宣传阶段（2个月）加强对学校教职工的内部控制培训，营造良好的内部控制氛围。
六、保障措施1. 加强组织领导，明确责任分工，确保各项工作落到实处。
2. 加大经费投入，为学校内部控制工作提供有力保障。
2024年学校内部控制建设工作计划范本（六篇）
2024年学校内部控制建设工作计划范本为提升学校管理质量，强化内部控制机制，依据《财政部关于行政事业单位内部控制规范（试行）》的文件精神，以及睢宁县教育局关于学习贯彻该规范的相关要求，本校特制定以下内部控制建设方案。
一、组织领导架构成立以校长为组长的领导小组，负责全面领导和协调内部控制工作。
领导小组下设立办公室，由副校长司范省担任主任，刘刚担任副主任，负责日常事务处理。
二、建立健全内部控制制度1. 完善学校开支预决算制度，确保财务透明，接受监督。
2. 建立财务审批制度，确保开支合理、合规。
3. 制定采购制度，加强物资采购的监督管理。
4. 规范学校工程管理和校舍设备维护工作，保障工程质量与安全。
5. 加强民生资金管理，确保专款专用，及时足额发放。
6. 建立监督机制，加强内部控制执行情况的监督。
7. 实施校长五不直接分管制度，明确副校长工作职责。
三、加强部门协调与监督1. 规范学校基础建设和校舍维护流程，强化责任与监管。
2. 优化采购流程，确保采购工作公开、透明。
3. 加强经费管理，确保经费使用合规、有效。
四、工作计划1. 召开内部控制工作启动会议，部署内控工作，明确各部门职责。
2. 定期召开教师会议，汇报内控工作执行情况。
3. 召开二级班子会议，对内控工作进行检查和指导。
4. 开展内控工作年度报告和督察，确保内部控制体系的有效运行。
五、宣传与信息报送1. 由学校办公室负责内控工作的宣传报道。
2. 内部控制领导小组办公室负责向上级部门报送相关信息。
通过上述措施，学校将不断完善内部控制体系，提升管理水平，保障教育事业的健康可持续发展。
2024年学校内部控制建设工作计划范本（二）依据教育部财务司的相关要求，现将我校贯彻执行《做好教育系统经济责任审计工作》的通知要求，以及全年审计工作完成情况汇报如下：在过去的一年，我校内部审计工作遵循教育部制定的基本思路，在完善内控制度建设、规范财务管理、提高资金使用效益等方面取得了显著成效，充分发挥了内部审计的预防、揭示和抵御免疫功能。
学校内控建设工作方案
学校内控建设工作方案一、前言学校内控建设工作是指为了加强对学校内部经营、管理和服务的监督和控制，促进学校健康、可持续发展所采取的一种管理方法和措施。
学校内控建设是学校治理、规范管理、风险防范、信用保障的重要环节。
本方案立足学校实际，分析研究了学校存在的管理问题和需求，制定了一整套学校内控建设方案，以促进学校内部各项管理工作的协调发展。
二、学校内控建设的意义学校内控建设可以提高学校内部的管理效率和经营质量，实现学校自身的可持续发展。
下面就学校内控建设工作的重要意义，总结如下：1.明确权责，加强监督学校内控建设有利于明确各部门、岗位的权责，建立健全的内部监督机制，确保学校管理运作有效。
引入“人人监督制度”，加强个人责任意识、审慎意识、诚信意识培养，持续加强对学校经营、管理、服务各相关岗位的独立监管和综合管理。
2.推动精细化管理学校内控建设是学校管理精细化的重要途径，可以通过建立岗位职责和流程、制定规章制度和工作细则、优化工作流程、梳理工作流程等管理手段，优化学校内部的资源配置和运作效率，使学校各项工作更加精细化。
3.提高风险管控能力学校内控建设可以建立风险防范机制，对于学校内部的各种风险进行评估和管控，有效化解潜在风险，减少学校管理过程中的损失，增强学校的管理安全性。
4.提升学生服务质量学校内控建设可从制度与流程、人员、设施设备、资料资质、培训等不同方面规范学校管理，进一步提高学校服务能力、提高办事效率、促进服务品质，提升学生服务水平和学校的美誉度。
三、学校内控建设的基本框架学校内控建设是学校管理层全面梳理、整合和修订学校各项规章制度，建立完善的管理制度、过程控制和反馈机制，形成对学校内部经营的规范、监测和管理。
下面是学校内控建设的基本框架：1.建立健全的制度体系学校内控建设的核心是建立健全的管理制度，建立一套完整的规章制度管理系统，覆盖学校内部各个管理环节、岗位、流程等方面。
通过制度体系的构建，达到统一标准、履职尽责的目的。
中心小学内部控制建设实施方案
中心小学内部控制建设实施方案一、背景中心小学作为一所基础教育学校，自身的内部控制建设显得尤为重要。
内部控制建设是指为了实现学校目标，对谁以及如何实施以及如何控制管理进行的一项组织管理活动。
中心小学在不断发展壮大的同时，为了更好地保持学校的良好发展势头并给师生提供更优质的教育服务，必须实施一项可靠的内部控制体系来保障学校的稳健可持续发展。
二、目标中心小学在内部控制建设方面，应该旨在以下目标：1.构建健全的内部控制体系，明确内部工作流程，确保学校教育工作的高效性。
2.减少财务风险，通过预警和及时控制，减少学校财务损失。
3.保证信息流的透明度，确保决策者能够快速准确的了解学校本身的投入产出、资源使用、人事分布等情况。
三、解决方案1.建立内部监控机制，确保向上管理、向下控制的高效性在现代管理中，内部监控机制是非常必要的。
中心小学需要对各个环节进行监控，以确保学校教育管理的正常有序。
同时，这也需要确保向上管理、向下控制的高效性。
2.建立详细的员工手册，明确员工的工作职责和权责中心小学的内部员工，在工作之前，需要明确它们的工作职责和权责。
这也需要使得员工手册更加详细，在员工进入职场后，要教育若干个相关的技能来支持他们的工作。
3.加强凭证管控和现金管理，严格财务管理在学校的日常开支中，不可避免的会遇到各种财务管理问题。
为保证学校财务的正常有序，中心小学将加强凭证管控和现金管理，严格财务管理。
学校将定期审计财务报表，确保学校使用资金的目标得到充分实现。
4.开设教育与心理咨询热线，帮助学生解决问题为了引导学生进行正确的思考，解决心理问题，学校将开设教育与心理咨询热线。
该热线可以帮助学生及时了解教育中的一些问题，并且可以随时向学校提出建议。
5.建立教师考核和奖惩机制，调动教师的工作积极性好的教师考核和奖惩机制可以调动教师的工作积极性，提高教学效果和学校知名度。
学校应该细化学校教职员职责、关注每位教师的课堂表现、评价教师的科研成果和成就，确保教师个人的发展是迎合学校发展目标的。
学校内控建设工作方案
学校内控建设工作方案
为了加强学校内部管理，保障师生权益，提高教学质量和管理
水平，制定本学校内控建设工作方案。
一、内控建设的背景和意义
内控是指一种对企业、学校组织活动进行控制的方式，是一套
防止道德污染和货币损失的控制制度。
内控建设的目的是为了保护
学校资产，提高管理效率，优化思想教育，实现学校发展跨越式发展。
对于学校管理而言，内控建设具有以下意义：
1.保障学校资产的安全。
学校的资产包括师生的生命财产，以
及学校各项投资和收入。
内控建设可以有效地保证这些资产的安全。
2.提高管理效率。
内控建设可以规范学校的各项运营，优化学
校流程，提高管理效率。
这样，能够为师生提供更好的学习和生活
环境。
3.优化思想教育。
内控建设旨在推行一种正确、高效的管理制度，帮助学校有效地开展思想教育工作，推动师生的发展。
4.实现跨越式发展。
内控建设可以通过提高学校的管理水平，
提高学校的信息化程度，推进学校工作的全面升级，实现学校发展
跨越式发展。
二、内控建设的基本原则
1.科学合理。
内控建设的制度和措施要科学合理、有效的，能
够适应学校的实际情况，具有可操作性。
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学校内控建设工作方案内部控制是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，下面是小编收集整理的学校内控建设工作方案，欢迎阅读参考~学校内控建设工作方案1 一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标1.总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2.具体目标(1)达到“六个到位”：行政职权清理到位;风险源(点)查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。
(2)形成六种内控机制：目标控制(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生);横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡);纵向控制(形成内部垂直监控体系);流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系);预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警);审计控制(定期进行内部审计)。
三、工作内容和实施步骤(一)建立内控机构，深入宣传发动。
1.建立内控机构。
为内控机制建设提供组织保障。
2.深入开展宣传发动。
以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3.制订内控机制建设实施方案。
方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议;方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
(二)清理行政职权，优化权力运行流程。
1.清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：(1)各项内部管理权，包括组织人事管理(干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等)，资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等);(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2.优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。
要以“合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督”为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。
保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
(三)坚持上下联动，排查行政风险风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。
排查的具体要求：1.逐岗位逐环节排查。
要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源(点)查找全面、细致、准确一些。
在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2.明确查找办法。
将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
具体来说，主要从三个方面入手：一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来;二是将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来;三是将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。
3.规范查找步骤。
风险点的排查，要按照“每位干部和教职工自查→学校的科室负责人带领全体人员集中讨论→科室负责人初审→单位内控委员会二审→听取民主管理委员会意见→单位领导组集体终审确认”六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。
4.突出查找重点。
重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等“五类风险”。
(1)思想道德风险。
查找是否无视纪律制度规定，不断发生“小过错”;是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定;是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务;是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响;是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应;是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
(2)制度机制风险。
结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。
特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源(点)，确保涉及职权、利益的“关键节点”均能得到有效的制度规范和约束。
(3)岗位职责风险。
结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
(4)业务操作风险。
结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。
(5)人际交往风险。
结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝;有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
5.建立廉政风险源(点)“信息库”。
对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。
按照“内容全面、描述清楚、语言简洁”的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险“信息库”。
(四)制定防范措施，清理整合制度。
1.制定风险防范措施。
针对查找出的每个风险源(点)，深入分析风险产生的原因，按照“有风险点必有防范措施”的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2.完善规章制度。
对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。
重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3.持续更新内控机制。
(五)抓好检查评估，务求内控实效1.正常开展自查自纠。
如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。
2.定期接受专项考评。
3.认真执行问责制度。
五、工作要求1.加强领导，落实责任。
推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。
2.突出重点，统筹安排。
要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。
3.学习借鉴，探索创新。
不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。
学校内控建设工作方案2 为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔20xx〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》的通知》等文件精神要求。
为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组组长：戴辉副组长：司范省成员：赵章红刘刚王甫成马军沈浩吴中利李超李春李勇袁凯沙晓王范民高飞周军张娟杜淑侠领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。
交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。
再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。
然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。
最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成。
需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。
最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。
严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。
建立专款专用制度，及时办理。
建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
(1)成立督查组组长：**成员：**** ***(2)公布监督电话(0516-6**65936)。
7、建立校长“五不直接分管”制度。
学校校长总领全局，实行“五不直接分管”，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。
学校教务工作由副校长赵章红分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。
三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作1、学校基础建设及校舍维护维修工作：由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。
最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20xx0元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20xx0元的由总务处具体开始实施。
工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。
从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。
再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。
采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。
如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。
从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。
做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
四、工作安排1、20**年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。
全面启动内控工作。
(1)成立内部控制工作领导小组。
(2)安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。