大创报账须知 - 360文档中心

大学生创新创业训练项目报销流程

大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。

因发票原因导致不能报销的后果自负。

一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。

2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。

3、教学院长在票据空白处签字。

4、其他空白处不要填写。

5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。

二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。

暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南

暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南为保证大学生创新创业训练计划项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现整理暨南大学大创经费报销相关注意事项与流程，仅供参考。

一、拨款事项：项目经费分两期下拨，立项后将下拨一半经费；中期检查通过后下拨另一半经费。

二、报销分类：国家级大创项目经费卡由项目指导老师审核保管；省级、校级经费卡由学院教科办审核保管。

三、报账流程：第一步：准备足额的正规发票，填写《暨南大学差旅费报销单》或者《暨南大学支出凭单》（见附图1、2），并将发票按照梯形黏贴。

1 .报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）：①项目研究过程中发生的办公用品、打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用；②项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；③项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租赁和加工制作等费用；④项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；⑤项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等，原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料；⑥项目研究过程中购置或试制专用仪器设备、软件或对现有仪器设备、软件进行升级改造等发生的费用，单价超过2000元的须向教务处单独提交申请；⑦其他与项目开展相关的费用。

其中，第⑤项中的差旅费用需填写《暨南大学差旅费报销单》，并黏贴在其背面，其它费用发票则使用《暨南大学支出凭单》，该两种表格可前往本部行政楼二楼报账大厅自行索取。

2.票据要求：①每张发票背面须有项目组指导老师和负责人的签名，缺一不可。

②发票抬头为：暨南大学。

③当年开具的发票方可报销。

3.仔细核算数额，确保报销单据与发票数额相符。

4.发票黏贴注意事项：①将分类后的若干张同类发票正面朝上排列，使发票成从左至右向下阶梯状，贴在与凭单同样大小的纸上。

（见附图3）②不要覆盖、涂画发票的重要信息，如金额、日期、单位名称、公章等。

大创项目报账攻略项目报销单的填写方法

大创项目报账攻略1.项目报销单的填写方法。

经办人即发票上交经手人签名，电话一定要准确，因为教务处和财务处都需要通过这个电话联系经办人。

最后将发票按填写先后顺序用回形针固定在此报销单上，未按要求提交报销单及发票的，不予接收报销。

注意：禁止使用胶水、订书针等方式固定。

2.关于校创项目经费结题报销的相关提示一、项目经费额度2017年立项校级大学生创新项目严格按照立项批准的额度执行，校级重点类不超过3000元，校级支持类不超过1000元。

二、经费使用范围1、材料、设备费包括在项目研究过程中需要购置专用仪器设备，消耗各种原材料、辅助材料，对现有仪器设备进行维修、升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

上述类别单价均不得超过800元。

购买元器件、配件、实验器材等需提供盖有供货单位章的明细清单或发票直接开成最低级别明细（如“螺丝”）。

需要进行政府采购的通用型办公设备，如计算机、打印机、扫描仪、数码相机、显示器等，不能从项目经费中支出。

2、测试、化验、加工费在项目研究过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用（发票金额大于1000元需要附合同或协议）。

3、资料费在项目研究过程中支付的打印费、复印费、图书费。

其中打印费、图书报销时需附带有商家盖章的明细单。

4、论文、专利费项目研究过程中发表论文或申请专利所发生的费用支出。

发表论文或申请专利时需标注由“北京理工大学‘大学生创新性实验计划’项目资助”且应证明发票与专利证明的对应关系。

5、不能报销的发票类别⑴发票名目不得出现“办公用品/文具”、“耗材”等；⑷其它确与项目相关但学校财务制度明确要求不在报销范围内的发票（如游戏机、通讯器材等）；（5）过期发票：2018年1月1日之前开具的发票。

6、其他说明因校创报销政策每年都在不断细化，具体报销政策以2018年学校财务处整体报销政策为准。

2017年立项校创结题报销时间一般为2018年10月份前后（具体时间以教务处通知为准），所以要求所报发票开票年份需为2018年。

大学生研究训练计划报账流程

大学生研究训练计划报账流程
1、SRP项目报销流程：
项目负责人：下载《票据粘贴汇总表及审批单》（计财处或教务处下载专栏）——→项目组成员签字——→指导老师签字——→交学院教科办——→学院教科办汇总，统一找主管院领导审核签字——→教务处实践办登记——→教务处处领导审核签字——→校长审核签字——→学院教科办统计报账
2、国家大学生创新创业项目报销流程：
项目负责人：下载填写《票据粘贴汇总表及审批单》（计财处或教务处下载专栏）——→项目组成员签字——→指导老师签字——→主管院领导审核签字——→教务处实践办登记——→教务处处领导审核签字——→项目负责人到计财处报账
其他注意事项：
1、SRP项目和大创项目报销目前不需要POS机小票（以后按大学要求）；
2、所使用的票据必须是和项目相关的票据，各类票据所占报销比例必须和项目任务书中的各类经费比例一致（项目书在教务处主页自行查找，申报时都已经通知上传至教务处网站）；
3、其他对票据的要求及报销规定按大学计财处相关规定执行，有不清楚的请到计财处网站进行查询。

请各位老师及同学相互转告（请大家将票据按计财处要求进行粘贴）。

大学财务报账须知

大学财务报账须知一、报帐人员取得的票据、收据以及其他票据必须合法有效、内容完整、手续齐备（即取得的票据必须写清客户名称、时间、物品名称、数量、单价、金额，大小写必须正确并相符。

票据必须有说务监制章或财政监制章、签发单位的财务专用章或票据专用章，填制人和收款人的签名等）。

二、所有报销单据必须按照学校的签批程序逐级签字，并在单据背后签经手人、写清付款用途。

三、报帐人员持合法有效、内容完整、手续齐备并按规定程序审签后的票据和登记过的部门经费帐到财务处报账，并按会计工作站要求按阶梯状分类粘贴在凭证粘贴单上，经财务人员审核无误后，予以报销。

四、报账人员、经办人、验收人、出差人原则上应是我校正式教职员工。

五、报销差旅费时，需附校长签批的会议通知单，并按要求填写差旅报销单，由财务处先审核无误，再按规定程序逐级审签。

有超标准坐火车、飞机和住宿的，应事先报校长签批，报销时，经主管财务的校长，在超标准的每张票据上签字后，方能报销。

六、借款时须填写借款单，写清用途及还款时间，（前帐不清，后帐不借）。

借支票须写清全称、帐号、开户行。

七、发生会议费、汽车维修费时，事前应有审批单，报销时应附校长审批过的审批单。

八、报销的所有耗材必须是采购办的公司票据，并附采购清单，否则不予报销。

九、属采购的项目，应按采购的程序办理：首先落实经费，属一般设备的购置，应填写采购审批表，主管校长和主管财务校长签字后报财务处，由财务处报采购办审批，进行招标采购。

属大项设备及工程项目，事前应申报计划，报校长批准或校长办公会研究决定，按采购程序进行招标。

十、购置一般设备，单价在500元以上，购置专用设备，单价在800元以上，应到总务处办理固定资产验收、登记手续。

属教学设备还应到教务处设备科办理登记手续。

单价未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大批同类物资，也要作固定资产验收、登记。

十一、采购项目付款时，票据后应附采购明细表、采购资金直接支付申请表、中标通知书、合同书等。

创新创业报账须知

2017年创新创业报账须知一、关于发票1.发票的种类（1）办公用品；（2）图书资料费；（3）打印复印费；（其中1,2,3项总计不超过报账总经费的20%）（4）耗材费（如实验耗材、电脑耗材）；（5）材料费，试剂费；（6）试剂分析、检测费；（7）注：差旅费，包括车票，住宿等费用均不可报账。

2.发票中的商品种类应与店名相符，如出现在副食品店开具办公用品或打印复印的发票则需提供该店的营业执照；3.发票抬头须为中南大学二、关于明细1.1000元以下的发票，发票上未注明商品种类、数量的需提供有商家盖章的明细单，实在不能拿到商家盖章的明细单可自行填写《中南大学购物、服务明细单》交由创新创业助理盖院章；1000元以上的必须提供有商家盖章的明细单；2.耗材类发票须提供电脑打印的有商家盖章的明细；3.明细中的合计金额应为发票上税后金额。

三、关于支付凭证1.项目过程中的经费支出应全部使用银行卡汇款、支付宝转账等电子支付手段，不得使用现金。

报账时需将支付凭证截图打印粘贴在相应发票后面（此截图页面需明确转账双方、转账项目、时间等）；2.使用淘宝购买物资的即截图显示了订单内容、支付金额的页面。

四、关于对公转账1.对公转账：单张发票超过1000元或同一店子的发票总计超过2000元的，不能冲账和报现金，只能由学校直接转帐支付到对方开户银行；2.对公转账的也需提供相应的明细清单；3.上交发票时向创新创业助理再次说明对公转账。

五、发票粘贴要求1.所有票据都要粘贴在《原始凭证粘贴单》上；2. 按发票→明细→支付凭证→…→发票→明细→支付凭证的顺序对应粘贴；3.大的发票在下，小的发票在上，依次排列整齐，但不能将票据上内容覆盖。

六、其他注意事项1.每张发票背后应有指导教师、项目负责人、组内一名成员三个签名；2.《原始凭证粘贴单》可从群文件自行下载打印或从本部二办二楼财务处领取；3.《原始凭证粘贴单》上经办人处由团队负责人签名，验收人由孟尚儒老师签名，经费（项目）负责人处由李昆院长签名（其中孟尚儒老师和李昆院长的签名由创新创业助理收齐票据后统一找老师签字）；4.《原始凭证粘贴单》右侧表格内一定要按照发票内容填写完整，张数一栏填写同一类项目的发票张数，金额一栏填写这类项目发票的合计金额；七、报账流程各负责人按要求准备好以上票据→交至创新创业助理处→助理将所有数据录入财务系统→由助理统一找孟尚儒老师、李昆院长签字→送至财务处→财务处审核无问题后将经费转给助理→由助理统一发放至各负责人若财务处审核发现发票有问题或材料不完整会将发票返回，重新补齐材料后再次交到财务处，继续报账。

“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档)

天津财经大学“本科生能力培育资助计划”项目经费报销指南为深入推动我校“优秀经济管理人材培育计划” 的实行，教务处启动了“本科生能力培育资助计划” ，该计划包含“乐学” 、“笃学”、“博学”三个子计划，波及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到外国（或境外）短期沟通学习、大学生到行业公司实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。

这些类项目我处均拨付经费赐予支持便于项目顺利展开。

为提升资本的使用效益以及财务报销效率，现联合本科生履行项目的实质状况，特将一些事项说明以下：1.整体说明：“本科生能力培育资助计划” 项目经费归口教务处管理。

项目资助经费由指导老师和肩负项目的项目组学生共同使用。

由指导老师支配使用的经费额度不超出项目经费的 30%，由项目组学生支配使用额度不超出项目经费的 70%，专款专用。

在经费报账环节，我校实行指导教师—项目介绍单位负责人—管理部门三层审查模式，保障经费的规范支出。

项目资助经费分两次下拨，项目立项宣布后，拨付总经费的 50%，经过结项查收后，拨付所有节余经费。

未经过结项查收的停止使用经费。

2.主要开销类型：依据项目性质和项目运转中可能波及的经费开支不一样，特将可能波及到的主要开销类型列表以下：序类型号调研、实习实1践差旅费2会议费图书、办公用3品花费主要经费开销科目交通费（含火车票、本市及外处地铁、公交等）、住宿费会务费（附会议通知或邀请函）发生会务费的报销单需由校长署名，且要与有关差旅费一起报销，比如来回路费和住宿费。

图书资料费、资料邮寄费（快递花费）文具费打印、复印、装订费各种硬件资料（包含硬件制作）花费4资料费软件（包含软件升级）花费低值易耗品花费支付给外单位的场所租借、设施租借费5外协费租用仪器、查验、测试、化验、加工制作花费专家咨询、讲座、培训花费、第一版版面费6专项业务费知识产权、专利申请费在开销类型中：（1）单张办公用品、文具费发票高出200 元（含200元）需开具明细；（2）单张计算机协助设施购买费（电脑配件）发票高出 300 元（含 300 元）需开具明细。

“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档)

为提高资金的使用效益以及财务报销效率，现结合本科生执行项目的实际情况，特将一些事项说明如下：
1.总体说明：“本科生能力培养资助计划”项目经费归口教务处管理。项目资助经费由指导老师和承担项目的项目组学生共同使用。由指导老师支配使用的经费额度不超过项目经费的30%，由项目组学生支配使用额度不超过项目经费的70%，专款专用。
粘贴单上需要填写单张金额、数量、小计、合计的表格，据发票张数、金额实际填写。
（3）教务处审核：完成以上流程的项目组，整套报销单据可送至教务处（综合楼203）审核票据，再由教务处负责人在报销单中单位负责人处签字。
（4）财务处报销经费：项目负责人或者项目组财务负责人持经费大卡（盖有教务处+财务处印章的卡）及签完所有字的报销单据、建设银行储蓄卡至财务处（行政楼112室）报销。报销之后将大经费卡还回教务处（综合楼203），并在项目负责人所持的小经费卡上登记所报销的金额。
外省市出租车、地铁充值、公交车票，需与同次调研的火车票、住宿费等票据一同报销，并附调研报告。
相同面额的出租车票要粘在一起。
4.其它注意事项
项目立项公布后发放至学生手中的项目经费卡不具有报账功能，仅作告知、登记使用。去财务处报账需要来教务处换取盖有财务处印章的大经费卡。
4.关于调研差旅费问题
调研差旅费里可报销的发票：交通费（含火车票、本市及外地地铁充值卡发票、公交车票、出租车票）、住宿费（外地宾馆每晚每间不超过180元）。调研差旅费（交通费+住宿费）的报销额度不超过项目总经费的40%。（严格控制本市地铁、公交、出租车发生的费用，这部分费用不超过项目总经费的5%）
调研差旅费报销需要填写的单据是：差旅费报销单+粘贴单。
序号
类别
主要经费开支科目

关于大创经费报销解答

关于大创经费报销解答
关于大创经费报销解答
1、“大创”的经费有多少？
回答：立项后学校会根据立项的等级下拨相应的经费。

一般情况下，校级是1-2万，省级1-1.5万，校级0.7-1.2万，院级0.3-0.5万，以学校通知文件为主。

学校下拨经费到学院公共账户，教务办会以邮件的形式通知指导老师以及学术部全体同学，及时报销相关经费。

2、“大创”经费的报销范围？
回答：项目经费主要用于购买（复印）图书、资料、药品及器材，参加学术会议、学术交流、调研及文案策划活动等。

3、“大创”经费的报销流程？
回答：同学们报销经费需在教务办审核签字后到学院财务办办理。

去教务办审核签字前，同学们需要提前把票据贴好，把报销经费卡号和金额写好，并有指导老师和分管科创的张业院长在报销说明上签字。

来报销的同学需明确知道自己要报销的项目是哪一年立项的什么级别的项目，什么都不清楚的或者没有写清经费卡号的教务办谢绝审核签字。

2014年立项的大创项目需将票据提交到教务处审核后保障。

4、“大创”经费的报销期限？
回答；当年的经费需要在当年11月之前使用完毕，否则来年不予补报销，并酌减第二年的资助经费。

5、如何区别收据和发票？
回答：一般情况下，发票可以报销，收据不可以报销。

正规的“发票”是国家税务部门印制的票据，收据主标题处印有红色“税务”字样。

6、报销时是否要回交购买的用品？
回答：否
7、关于经费报销的培训？
回答：医学院学生口前一阶段有专门召开过类似的讲座，主要面
前各班级学生干部，请同学们私下多交流。

本科生创新项目经费报销须知

本科生创新项目经费报销须知一、经费使用遵守学校项目管理的规定和财务规定，实事求是、合理支出与项目有关的费用，不得随意和滥用经费，更不得徇私舞弊、变相侵占项目经费。

项目负责人要安排、管理好经费的使用。

一经发现违规现象，将立即终止其项目，追回已支出经费，并对责任人作出处理。

二、每个项目的经费单独建帐，项目经费分两次拨付，即批准、立项时拨付资助经费额度的二分之一；中期检查通过，再拨付剩余经费。

经费包含研究经费和版面费（国创项目预留3000元，百项经费不含），版面费不足，可使用研究经费。

不发表文章研究经费不能使用预留版面费，发表文章没有使用版面费，版面费可作为研究经费使用。

1.经费支出范围为：实验业务费（计算、测试、分析费；调研、差旅费；查新、专利申请、论文版面费等）、实验材料费（原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费；元器件购置费等）、资料费（图书、软件、复印、打印费等）等。

项目经费不得用于购置仪器设备，不能用于购买个人电脑及配件，不得用于购买学习用品和餐饮，不得提取劳务费和酬金。

四、项目组成员因项目实施需要出差，其差旅费报销参照学校差旅报销规定（乘坐其他列车、飞机、座席，超出部分自理），住宿标准每人每天300元（超出部分自理），差旅生活补贴50元/天，公杂费40元/天，差旅补贴要求必须有乘车车站发售的完整往返车票，时间超过一天的必须有住宿发票，而且必须一个月之内办理报销，不再报销市内交通费等杂费。

出席外地学术会议，报销是须带会议通知，会议发生的住宿费和公杂费实报实销，不报销伙食补贴和公杂补贴。

五、支出项目的限制1．差旅费报销不得超过5次（多人同去算作一次）。

2.复印费不得超过500元。

3.购书费不得超过500元（应充分利用学校图书馆和电子文献资源平台）4．原则上公交车能到达的地方，不得乘坐出租车，出租车费不得超过500元。

5．不报销文具盒办公用品。

六、对原始票据的要求1. 报销的原始票据必须是国家税务或财政部门监制的合法票据，并加盖出具单位的票据（发票或收据）专用章。

大学生创新创业训练计划项目报账流程图

图书馆资料由指导教师上交图书馆后由图书馆馆长签字
学生找各系（部）、各单位办公室主任签字
学生到科技与规划处办公室签字
科技与规划处办公室规划处领款
报账注意事项： 1.借支/报账需凭基金卡。 2.根据项目预算报账。 3.凭借正规发票报账。 4.科技与规划处办公室交表、签字时间：每月第一周星期三下午14：30-17：30，领款时间：每月第二周星期五下午14：30-16：30。地点：行政楼3-207。 5.物品申领申购由指导老师填写申领单后，交科技与规划处办公室，由科技与规划处统一办理物品申购手续。
大学生创新创业训练计划项目报账流程图
科技与规划处在学院官网、珠江科技园Q群发签订协议书和办理基金卡的文件通知
各系（部）、各单位办公室主任通知指导教师
指导教师按文件要求签订项目协议书、领取基金卡
凭基金卡到财务借支/报账
教师借支
学生报账
科技与规划处处长签字
指导教师签字
教师按学院财务流程借支
物品申领、申购的均由指导教师走学院申领、申购流程

关于大创经费报销解答

关于大创经费报销解答
1、“大创”的经费有多少？
回答：立项后学校会根据立项的等级下拨相应的经费。

一般情况下，校级是1-2万，省级1-1.5万，校级0.7-1.2万，院级0.3-0.5万，以学校通知文件为主。

学校下拨经费到学院公共账户，教务办会以邮件的形式通知指导老师以及学术部全体同学，及时报销相关经费。

2、“大创”经费的报销范围？
回答：项目经费主要用于购买（复印）图书、资料、药品及器材，参加学术会议、学术交流、调研及文案策划活动等。

3、“大创”经费的报销流程？
回答：同学们报销经费需在教务办审核签字后到学院财务办办理。

去教务办审核签字前，同学们需要提前把票据贴好，把报销经费卡号和金额写好，并有指导老师和分管科创的张业院长在报销说明上签字。

来报销的同学需明确知道自己要报销的项目是哪一年立项的什么级别的项目，什么都不清楚的或者没有写清经费卡号的教务办谢绝审核签字。

2014年立项的大创项目需将票据提交到教务处审核后保障。

4、“大创”经费的报销期限？
回答；当年的经费需要在当年11月之前使用完毕，否则来年不予补报销，并酌减第二年的资助经费。

5、如何区别收据和发票？
回答：一般情况下，发票可以报销，收据不可以报销。

正规的“发票”是国家税务部门印制的票据，收据主标题处印有红色“税务”字样。

6、报销时是否要回交购买的用品？
回答：否
7、关于经费报销的培训？
回答：医学院学生口前一阶段有专门召开过类似的讲座，主要面前各班级学生干部，请同学们私下多交流。

初始版：大创报销指南

这是一段小前言原谅我除了“满…眼…都…是…泪…”再也找不到更合适的形容短语来形容报销过程……所以我觉得你们需要这份东西的。

这里综合了群上老师和各大神们的回复，也加上一点点经验，当然事实也证明每次依靠上一次报销的经验去跑下一次流程时好像还是会出现一些杂七杂八的问题。

因此，如果你们发现这份东西哪里不太对，可以修正后上传一份新版本到群上，让这份流程子子孙孙无穷尽也。

我爱你们。

12级高大白2015年9月25日修订版说明一：没想到这么快就出修订版了……主要是提醒以下几个问题：什么时候该报销：花了钱就能报销，等课题结题时就报销截至了，不要拖到那个时候才报销喔，也会增加结题前后老师们的工作压力。

如何确定报销的额度：这个部分我今天也碰到问题了，只知道最终各个板块的额度还是请先联系潘老师和审核中心的老师，联系方式下面有。

有可能会出现觉得申报书的预算不合理而调整了一些报销的额度，但具体是哪里在调整，调整成多少，就要联系一下老师们。

有知道的亲可以在这里回答一下。

像今天我们过去报劳务以及材料，审核中心的老师说这两个部分都没有钱，让我们问一下预算科，预算科是负责校内预算的因此也不太清楚，就让我们问管理科，管理科的老师说问潘老师比较清晰。

因此如果大家要核对额度的事情最好还是先向潘老师以及审核中心都联系询问一下，再去看看哪些地方能报销。

不过记得不要在老师们最忙的时间点问喔，也请自报家门。

清单的问题：“清单”和小白纸上所写的金额“用途”是不一样的。

“清单”是为了让审核的老师知道这笔钱是怎么花的，多少钱买了多少东西，所以如果发票上能写清楚明细，就不需要开清单，如果写不清楚，记得找店家开清单明细；“用途”是说明为什么要花，这笔款项的合理性。

不开清单的话我也不太清楚能不能报，让其他知道或者报销过的同学在这里说明一下？报销什么时候能拿到：数额少的话就现金，但更多的是支票，报账完立刻能拿到支票，好像是10个工作日内去到贝岗的中国银行兑款，不要过期喔。

海南大学大学生创新院财务管理相关规定

海南大学大学生创新院财务管理相关规定第一条为加强大学生创新院资金管理，科学、合理、有效、规范地使用各项资金，提高资金使用效益，更好地促进大学生创新院的发展，根据《会计法》、《事业单位财务规则》及学校有关规定，特制定本规定。

第二条大学生创新院财务管理规章制度原则是：贯彻执行法律、法规和财务规章制度。

坚持勤俭节约、反对铺张浪费、严谨徇私舞弊。

第三条海南大学大学生创新院财产归该集体所有，活动的经费必须用于章程规定的业务范围和内部事业的发展，任何个人不得侵占、私分或挪用集体的财产。

第四条财务部应建立明确的账目，有专人负责管理，所有账目需及时入账，并定期的向会长报账。

第五条财务部每月26号至28号向各个部门报该月账目，请各部门注意时间，过期不候。

第六条各部门采购物品，必须至少2人负责，每次购买物品后购买人在发票的背后用铅笔签名。

购买人记录购买物品的的时间、单价、数量、用途等详细信息（否则不予报账）。

第七条报账须知：1.账目在5元以上，报账的唯一凭据是发票，发票上的购货方必须填写“海南大学”，不能用其他名称代替，如购物方填写“海南大学XX协会”则此发票违规作废！2.发票内容（如时间等）不能修改，如若发现涂改痕迹，则发票无效。

3.超市购物后索要发票的同时最好应附上小票。

4.个人一次性报账在50元以上者，须有其所在部门部长签字，财务部再予以报销。

(违背以上任一条件的财务部不予报销账目)第八条财务部门在给各部门报账时，必须对支出内容和凭证的合理性、真实性，手续的完整性，用途的合理性进行认真审核。

对于支出内容和支出凭证不合法、不真实或没有相应经费来源渠道的支出，财务人员有权拒绝办理；第九条报账人员凡有以下行为之一者，根据学校有关规定视其情节严重给予处理。

1、虚报赞助单位经费物品。

2、暗中收回扣。

3、进行商业性质的活动。

4、其他弄虚作假、违反财务部规定。

第十条大学生创新院及大学生科技协会成员必须严格遵守海南大学大学生创新院财务管理相关规定。

大学生创新性实验计划项目经费报销步骤 - 中国地质大学

大学生创新创业训练计划项目经费使用须知（A类项目试用）为规范创新创业训练计划项目经费的管理，促进创新创业训练计划建设，使有限的资金发挥最大的效益，根据《中国地质大学（北京）大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》和有关财经管理规定，特整理以下内容：所指的创新创业训练计划包括校级、市级和国家级创新创业训练计划；创新创业训练计划经费包括学校安排的创新创业训练计划专项建设经费和北京市共建经费和国家级项目的教育部财政资助经费。

坚持“量入为出，收支平衡”原则，科学安排，优化配置。

要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，在下拨经费范围内可自主使用，但杜绝随意性。

坚持专款专用原则，项目经费纳入校财务统一管理，独立核算，确保专款专用，不得随意截留、挪用和挤占。

教师不得使用学生研究经费，学校不提管理费。

项目结束后进行费用决算，并接受审计部门监督检查。

经费使用范围：1、材料费：指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用；2、测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用；3、印刷费：指印刷调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用；4、图书资料购置费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用；5、差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等；6、会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、检查、项目验收或鉴定等活动而发生的会议费用；7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信网络费、专利申请及其他知识产权事务等费用；8、其他经审定与项目研究有关的费用。

报销流程：1、到学校报账大厅（综合办公楼一层）领取一张费用报销单（差旅费报销单）和一张发票粘贴单。

大创项目经费报销注意事项-中山大学南方学院教务与科研部

附件2:大创项目经费报销注意事项项目经费必须严格按照预算开支,不得用于与项目无关的支出,严禁从项目经费中以任何方式变相谋取私利，经费的报销必须要有正规发票并提供详细的经费使用支出明细。

1。

报销范围:因建设项目产生的食宿交通费、图书资料费、材料费、耗材及打印费、专利申请费.非大创项目建设产生的费用不在报销范围内。

各项目组须实报实销。

2。

各类别发票报销金额参照以下比例：(1)食宿交通费：报销金额不超过项目经费的25％(2）图书资料费:报销金额不超过项目经费的25%（3)材料费：报销金额不超过项目经费的40％（4）耗材及打印费：报销金额不超过项目经费的10%（5）专利申请费：报销金额按实际支出。

3。

票据要求所有票据的开具、黏贴须符合学院财务部的报销规定。

（1)报销票据必须是正式发票,假发票、收据、白条等不可报销.（2）发票抬头一律为：中山大学南方学院，开票税号:52440000791178592N.发票抬头是个人或是其他单位的不能报销。

（3）发票明细要求:未列明购物明细（如仅填写了“耗材”）的发票或发票金额在500元以上的发票，必需附上购物电脑小票或加盖销售单位有效印章的清单。

超市、百货公司开具的发票需附上电脑小票或列出详细的购物清单，否则不予报销。

发票支出名目为生活用品类、私人物品类等与项目建设无关的不在报销范围内。

发票票面金额为100元及以上的项目负责人须在发票背面签名；票面金额1000元及以上的需项目负责人、指导老师在发票背后签名.（4）发票开票时间：2016年立项的项目，有效发票的开票时间须为2016年1月1日及之后；2017年立项的项目，有效发票的开票时间须为2017年6月1日及之后。

（5）“网站确认单”填报流程：由校园信息门户进入“财务系统”，点击“网上报销系统”—“我的报销"，点击左上角“新增"按钮,在左上角项目编号栏输入大创经费报销编号：02-40147，点击项目，按各类经费填写报销单。

大连理工大学大学生创新性计划项目经费报销注意事项

河北科技大学大学生创新创业训练计划项目经费使用及报账说明一、项目经费使用范围大学生创新创业训练计划项目经费主要用于完成本项目所需的实验材料费、资料费、仪器设备费、知识产权费、调研费等开支。

不可开支费用：劳务费、招待费、通讯费等。

二、报销单据填写的注意事项各种报销的凭证、单据一律要求用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不能用圆珠笔填写。

填写要做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符。

三、报销发票开具的注意事项1.报销发票必须是印有税务水印且盖有开票单位财务专用章的正式发票。

2.发票的单位要填写河北科技大学，不能写学院、专业或个人名称。

3.发票大小写金额要相符。

如发票涂改需重新开发票，并加盖开票单位财务专用章。

4.如果开票单位有电脑销售小票的，还需开具小票，报销时凭电脑销售小票和发票报销；如果开票单位没有电脑销售小票的，发票要写明各物品的数量、单价、总价(书籍类物品要写明书籍名称)，然后加盖开票单位财务专用章。

四、经费报帐注意事项1.项目批准立项后划拨经费的50%,中期检查后划拨经费的35%，如期按计划完成项目办理结题验收手续后，拨付剩余经费。

2.项目报账负责人为教务处领导，经办人为学生（项目主持人）、验收人为指导教师，学院主管领导签批后可到教务处签字报销。

3.当年的票据要当年报销，跨年度的发票原则上不予报销。

4. 出租车费原则上不予报销。

5. 报销外出参加会议差旅费的，须附上会议通知原件。

出差只能乘坐火车、住宿费按学校标准要求报销。

6. 到外地调研出差的各类补助按照学校标准执行，调研要附有往返车票和调研报告方可报销。

7. 购买项目所需设备，须事先征得教务处同意、并做好设备入账手续后报销。

教务处二○一五年七月大学生创新创业训练项目报销程序将原始票据粘贴好后，按规定程序办理报销手续。

河北科技大学报销单。

文创产品项目结算报账注意事项

文创产品项目结算报账注意事项在进行文创产品项目结算报账时，需要注意以下几个方面：1.物料清单准确无误：在进行结算报账之前，需要对项目所使用的物料进行仔细核对，确保物料清单准确无误。

可以通过人工盘点或者使用软件系统进行库存管理，以便准确掌握物料的使用量和残余量。

2.文件齐全完整：结算报账需要准备的文件包括购买发票、发票抬头、交易明细等等。

应确保这些文件的完整性和合法性，避免遗漏或者错误的情况发生。

3.合理税务筹划：在结算报账过程中，需要进行合理的税务筹划，尽量减少税务成本。

可以根据税法规定的相关政策，选择合适的计税方法，如一般计税方法、简易计税方法等。

4.认真填写报账表格：结算报账需要填写相应的报账表格，在填写表格时要认真细致，确保填写的信息准确无误。

不同的报账表格可能有不同的格式和内容要求，需要注意根据具体情况逐一填写。

5.清楚明确的分类标准：在进行结算报账时，需要有清楚明确的分类标准，将不同的费用项目进行正确的分类。

常见的分类包括人工费用、采购费用、运输费用、宣传费用等等。

通过合理的分类可以更好地掌握项目的费用状况。

6.准确计算费用总额：在填写结算报账表格时，需要准确计算费用总额。

可以通过电子表格软件进行计算，确保计算结果准确无误。

同时，还需要对费用总额进行核对，避免漏计或重复计算的情况发生。

7.遵循公司规定和相关法律：在进行结算报账时，需要遵循公司的规定和相关的法律法规。

比如，对于一些限制性费用，需要符合公司内部的审批流程；在报账涉及到税务方面的问题时，需要遵守相应的税法规定。

8.费用合理性评估：在结算报账过程中，需要对费用的合理性进行评估。

可以比较不同供应商的报价，选择性价比较高的供应商；也可以进行费用成本分析，评估费用的合理性；同时，还可以通过数据对比和统计分析来判断费用是否过高或过低。

总之，在进行文创产品项目结算报账时，需要注意以上几个方面，以确保报账的准确性、合法性和合规性。

只有做到这些，才能更好地管理费用、掌握项目的财务状况，并为企业的发展提供有力支持。