服装行业决策分析方案V1

财务 POS 系统 系统
分销 系统
计划管 理系统
电子商 务系统
人事 系统
其他业 务系统
服装行业BI方案技术架构
POS CRM
HR SCM
数 据 FI 流
文本
数据源
数 据 整合
ETL设计 工具
数据建模工具
数据集市
数据仓库
数据集市
信
息
域
ODS
抽取 清理 装载
数据集市
立方体 立方体OLAP
ETL
数据仓库
第二阶段 建立企业经营分析体系
从财务、销售、库存、客户、供应商、商品品牌、门店绩效、运营、促销等多个 角度入手，打造鞋服行业专用分析主题；涵盖零售、服务、市场、订货、供应链、 生产等多个领域，降低风险，提高投资回报率，全面提升运营水平。
第三阶段 进行数据挖掘打造决策支持平台
在前两个阶段的基础上进行数据挖掘，发现商业活动中各个因素之间的内在 关系，并对其产生的影响进行预测分析，帮助企业决策层掌握企业即将发生 的动向，以达到未雨绸缪从而保证企业战略顺利实施的目标。
会计账簿、 财务报表
OA
应收款管理
委外订单
生产通知单 （生产订单）
裁床管理
条码 打印
预算管理 出口管理 网上银行 网上报销
客户 银行
项目管理
工票管理
条码 扫描
计件工资
远程业务处 理
人力资源（招 聘/培训/绩效
/合同）
财务分析
服务管理
税务
服装行业BI规划
第一阶段 建立企业数据中心
建立以各业务系统为源头的企业数据仓库，全面整合各领域的基础数据，构 建企业层面的数据中心；最大限度消除信息孤岛，主要以报表的形式来满足 企业内部各层次管理人员对信息的查询、共享要求。
商业智能的价值体现
怎
直 直接 接成 成本 本
样
销
节
如
售
何
费 费 用 用
流
开
收
折 折 旧 旧
源
入
利 利 息 息
税 税 金 金
持
续
净 净利 利润 润
盈
利
目录
BI与服装企业管理 服装行业BI解决方案
服装行业BI整体规划及架构 营运分析 财务分析 销售分析 库存分析 商品分析 促销分析 供应商及采购分析
总经理KPI指标监控 财务经理KPI指标监控 营运经理KPI指标监控 市场部经理KPI指标监控 采购部经理KPI指标监控 客服部经理KPI指标监控 信息部经理KPI指标监控
总经理KPI监控
财务总监KPI监控
目录
BI与服装企业管理 服装行业BI解决方案
服装行业BI整体规划及架构 营运分析 财务分析 销售分析 库存分析 商品分析 促销分析 供应商及采购分析
服装行业BI方案应用架构
应用 采 销 人 仓 部门 购 售 力 储
部部部部
市
场 部
商财 董 其 品务 事 他 部部 会 部
门
报表查询中心
经营分析中心
决策支持中心
模型分析 基本分析
数据分析平台
时序分析 相关分析 聚类分析 数据挖掘
鞋服企业数据共享中心
标准数据字典信息 数据抽取、加工、整理 标准标准统计口径
用友BQ商业智能平台简介 硬件方案及实施保障
财务分析主题
财务状况主题分析
杜邦
BSC 盈利能 偿债能 营运能
发展能 应收
应付
分析
分析 力分析 力分析 力分析
力分析 分析
分析
销售毛利分析 销售利润分析
利润率 总资产报酬率 净资产收益率
资产负债率 已获利息倍数
流动比率 速动比率 现金比率
应收帐款周转率 存货周转率 流动资产周转率 固定资产周转率 总资产周转率
5,660
0
主营业务收入按品类分析
元数据管理工具
元数据
数据分析
分析展现工具
元数据
数据访问
目录
BI与服装企业管理 服装行业BI解决方案
服装行业BI整体规划及架构 营运分析 财务分析 销售分析 库存分析 商品分析 促销分析 供应商及采购分析
用友BQ商业智能平台简介 硬件方案及实施保障
营运分析
营运分析评估指标以指数形式编制和发布，便于把握大势和规律。KPI指标指 数包括：客流量/客单价指数、销售综合指数、毛利综合指数、库存周转综合指 数、新品引荐指数、淘汰商品指数、重点供应商贡献指数、新增门店指数、新 增会员指数、新增门店盈利占比指数等。KPI的指标可以囊括以下方面：
25000 20000 15000 10000
5000 0
15,119
9,160
8,856
19,762 16,884
单位：万元
归属集团净利润
本期 本期预算 上年同期 本年预计 本年预算
35000 30000 25000
24,220
30,951
20000 15000
14,547
10000 5000
3,100
销售增长率 利润增长率 总资产增长率 资产保值增值率
杜邦分析
收入利润对比分析
营业收入
本期 本期预算 上年同期 本年预计 本年预算
600000 500000 400000 300000
399,496
342,149
306,703
494,226
488,102
200000
100000
0
经营利润
本期 本期预算 上年同期 本年预计 本年预算
用友BQ商业智能平台简介 硬件方案及实施保障
服装行业特点
经过几十年的发展，中国服装产业更趋成熟：
规模角度：规模扩大，增速放缓 集中度角度：以大城市为载体的产业聚集 生产角度：不需要大型设备，进入门槛低
产业平衡角度：区域存在较大差异 经营效率角度：经营效率进一步提升
行为角度：劳动力成本敏感
时尚角度Biblioteka Baidu流行周期短、季节性强
用友BQ商业智能平台简介 硬件方案及实施保障
用友服装行业BI总体解决方案
决策分析
合同管理 售前分析 设备管理 零售管理 进口管理
产品管理 BOM设计
设计制版
销售订单
物料清单
物料需求 计划
生产规划
采购订单
齐料展望分 析
库存管理
供应商
应付款管理
固定资产
存货核算
质量管理
薪资计算/ 发放
成本管理 总帐
人力资源（人事，考 勤，福利，自助）
有数据就能支撑决策吗？
数量
基础数据 可用的信息
决策的科 学程度
时 间
为什么需要商业智能系统？
Deliver the right information to the right people at the right time. 满足各级主管的信息需求。
信息需求
决策层
管理层
作业层
知识 智能 信息 数据
科学分析 幸福决策
商务智能服装行业决策分析方案
版本控制
版本/状态 1.0
作者 曹向荣
参与者 谢国伟
起止日期 2011-03-31
备注 售前总部梳理
目录
BI与服装企业管理 服装行业BI决策分析方案
服装行业BI整体规划及架构 营运分析 财务分析 销售分析 库存分析 商品分析 促销分析 供应商及采购分析