安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则

第一章范围

第一条本制度规定了XX集团有限公司（以下简称“公司”）安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作要求。

第二条本制度适用于各XX、XXo

第二章目的

第三条为遏制各类生产安全事故，按照关口前移、科学预防、精准管理、夯实责任、持续改进的要求，通过推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，持续提升公司安全生产标准化水平，强化施工现场安全管理能力。依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办（2016]11号），参照《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系制度》（DB37/T3015-2017）《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系制度》（DB37/T3014-2017）,结合公司实际情况，特制订本细则。

第三章组织结构及职责

第四条组织架构

公司成立双重预防机制工作领导小组，全面负责双重预防机制的建设、运行、监督、考核工作。

（-）组长：董事长

（二）执行副组长：总经理

（三）副组长：副总经理

（四）成员：XX负责人、成本合约中心负责人、市场营销中心负责人、

监察审计部、财务管理部、综合管理部及各XX负责人。

第五条工作职责

组长组织，小组成员参与，XX负责。

（一）双重预防机制制度的制定、修订、宣贯和培训；

（二）指导、监督xx、XX根据法律、法规和公司制定的双重预防机制制度，制定其双重预防机制实施方案；

（三）监督各XX、XX的双重预防机制落实工作及落实情况的考核；

（四）对在建工程项目进行不定期抽查；

（五）负责对重大风险和重大事故隐患的监督和管理。

第四章安全风险分级管理

第六条风险确定

（一）风险点划分

1风险是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

2.风险点主要分为静态风险和动态风险，并应遵守“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则进行划分。

3.静态风险点是指施工过程中有关设备、设施、部位、场所、区域的风险点，简称“设备设施风险"；动态风险点是指施工过程中所有常规和非常规状态的操作及作业活动的风险，简称“作业活动风险”。

（二）风险点排查

1.各XX、XX应采取查阅档案资料、现场调研、实地踏勘等方法，对办公区、生活区、作业区、周边环境、施工过程等存在的风险点进行全面排查。

2.住房和城乡建设部《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质（2018）31号）中明确的危大工程应全部

纳入风险排查内容。

（三）风险清单

1公司、XX、XX分别建立安全生产风险清单（见附件1,）并动态更新；可参照公司《关于印发安全风险分级管控清单的通知》（绿宜安（2023）15号）进行识别。

3.应根据工程项目施工进展情况，及时对新的作业活动或设备设施风险点进行风险排查，并纳入清单管理。

第七条危险源辨识

1危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

4.各XX、XX采用直接经验判断法、预先危险分析法、隐患排查表法（SC1）及危险与可操作性研究（HAZOP）等方法，根据已编制的安全生产风险清单进行危险源辨识，确认可能导致的事故类型。

第八条风险评价

（-）评价方法

各XX、XX可采用专家直接判定法、风险评价表法、隐患排查列表法、水平对比法、作业条件危险性分析法（1EC）及故障类型和影响分析等评价方法（优先采用直接判定法和作业条件危险性分析法）。

（二）风险分级

1风险等级划分

（1）直接判定法

针对《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质（2018）31号）中规定的超过一定

规模的危险性较大的分部分项工程可直接判定为重大风险（一级风险）和规定的危险性较大的分部分项工程可直接判定为较大风险（二级风险）。

《建筑施工隐患排查标准》（JGJ59-2011）附录B.1和《市政工程施工隐患排查标准〉〉（CJJ/T275-2018）附录B.1中的“保证项目”可直接判定为较大风险（二级风险）；《建筑施工隐患排查标准》（JGJ59-2011）附录B.1和《市政工程施工隐患排查标准》（CJJ/T275-2018）附录B.1中的“一般项目”可直接判定为一般风险（三级风险）。

（2）根据作业条件危险性分析法，对发生事故的可能性大小、人员暴露在这种危险环境中的频繁程度和一旦发生事故会造成的损失后果取值，确定风险值。依据风险值进行风险等级划分,划分应遵循“从严从高”原则。

（3）作业条件风险评价法（1EC法）

D=1EC式中：

D——危险源带来的风险值；

1——发生事故的可能性大小；

E——人员暴露在这种危险环境中的频繁程度;

C旦发生事故会造成的损失后果。

3.风险评价分级

（1）风险等级按照可能导致生产安全事故的后果和概率，风险等级与可能导致生产安全事故后果的对应等级。风险等级由高到低依次分为重大、较大、一般和较小四个等级，颜色分别表示为红色、橙色、黄色、蓝色。

第九条安全风险分级标准

（一）重大风险是指一定条件下易导致特别严重的后果，可能发生较大生产安全事故的风险。

（二）较大风险是指一定条件下可能导致一般生产安全事故的风险。

（S）一般风险是指一定条件下易导致人员重伤的生产安全事故的风险。

（四）较小风险是指一定条件下易导致人员轻伤的生产安全事故的风险。

第十条安全风险实行分级管理，分级负责

（一）公司负责对重大风险、较大风险管控情况进行督促和检查，对一般风险及较小风险进行抽查。

（二）XX负责一般及以上风险管控情况进行督促和检查，对较小风险进行抽查。

（三）XX负责所有风险的全面管控，重点落实重大风险、较大风险、一般风险的防控措施及动态跟踪管理，强化较小风险的巡查和监督检查，确保各级风险全面受控。

第十一条控制措施确定

（一）常用风险控制措施

对各种风险应制定针对性的管控措施，管控措施可单独使用也可联合使用。

1工程技术措施

工程技术措施是指作业、设备设施本身固有的控制措施，包括直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施等，并按照消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序采取相应的安全技术措施。工程技术措施应具有针对性、可操作性和经济合理性，并符合国家有关法规、标准和设计规范的规定。

2.工程管理措施

管理措施应包含成立安全管理组织机构、制定安全管理制度、制定安全技