风险分类体系表
OHSMS技术领域与风险分类表2012.09.26
二
23.01.01 23.01.02 23.01.03 23.01.04 23.01.05 07.01.01 07.01.02
二 二
木制容器的制作20.40 其他木制品的制造20.51 软木制品及麦杆与手编材料的制作 椅子及凳子的制造36.11 办公及店用家具的制造36.12 厨房家具的制造36.13 其他家具的制造36.14 床垫的制造36.15 纸浆的制造21.11 纸及纸板的制造21.12 瓦楞纸(波纹纸)及瓦楞纸板的制造以及 纸、纸容器和纸容器纸板的制造21.22 家用及清洁用纸的制造以及卫生用纸的 制造21.21 纸制文具品的制造21.23 壁纸的制造21.24 其他纸制品及纸板的制造21.25 书籍的出版 报纸的出版 杂志及期刊物的出版 录音制品的出版 其他出版 录音制品的复制 录像制品的复制 计算机软件的复制
二
18 非金 属矿物制品制 15.02.05 造业
15.02.06 15.03.00 15.04.00 15.06.01 15.06.02 16.01.01 16.01.02 16.01.03 16.02.01 16.02.02 16.02.03 16.02.04 16.02.05
04.09.01 04.09.02 04.09.03 04.09.04 04.10.00 04.08.00 08 皮革、皮 05.01.00 革制品 05.02.00
Manufacture of Leather 05.03.00 and Leather Products
二
06.01.00 06.02.00 06.03.00
安全风险分级管控检查表
危险源辨识
1.设备设施危险源辨识方法正确，记录完整
2.作业活动危险源辨识方法正确，记录完整
项目
项目
内容
基本要求
检查结果
备注
三、风险评价与管控措施的确定
风险
评价
1.对危险源所伴随的风险进行定性、定量的评价
2、评价的方法选择正确合理，评价记录完整，有评价人员签字
2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门
制度
建设
3.建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险点的划分、排查、方法和危险源的辨识、方法、评价，以及管控措施的制定和层级的确定等
二、风险辨识
风险点划分
1.遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则
2.涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动
1.每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新
2.应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价
3.及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息
4.建立完善的风险管控目标责任考核制度，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任
2.遵循风险越高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控
3.根据本单位机构设置情况，各级风险的管控层级确定合理
4.上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控
5、现场检查重大风险管控措施的落实情况，发现问题及时整改
6.在矿山显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
每年至少组织一次全员安全风险知识及管控措施的培训并考试合格信息管理采用信息化管理手段实现对安全风险记录跟踪统计分析上报等全过程的信息化管理评审更新1
风险等级划分风险评估表
编制说明依据国内相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他相关的事故案例、技术标准，公司内部的管理体系文件、规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息，从神华集团神朔铁路分公司K174+800～K178+200技术改造工程基本建设项目特点及工程安全生产事故发生机理着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。
一、工程概况：本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长3405.42m，比既有上行线长5.42m。
本标段总投资约47429006元人民币。
二、风险评估小组：风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。
组长：项目经理副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员组长职责：1. 全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作；2. 依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估；3. 组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；4. 根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核；5. 组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。
副组长职责：1. 组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动；2. 协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持；3. 对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。
风险分类体系表
风险分类体系表以下是一个基本的风险分类体系表：1. 宏观经济风险：a. 国家经济波动风险：包括经济衰退、通货膨胀、汇率波动等因素导致的经济不稳定性。
b. 政治风险：政府变革、政策变化、国际关系紧张等因素对经济运行的影响。
2. 市场风险：a. 市场价格波动风险：由供求关系、竞争环境、行业发展等因素导致的市场价格的不确定性。
b. 市场结构风险：市场垄断、产业过剩等因素导致的市场结构的不稳定性。
c. 市场需求波动风险：市场需求的不确定性、季节性等因素导致的销售波动风险。
3. 财务风险：a. 资金流动性风险：资金不足、资金周转困难等因素导致的流动性危机。
b. 偿债能力风险：企业债务过大、债务违约等因素导致的偿债能力下降的风险。
c. 财务管理风险：财务决策失误、财务造假等因素导致的财务管理不当的风险。
4. 操作风险：a. 人为失误风险：员工过失、管理失误等因素导致的操作风险。
b. 技术故障风险：技术设备故障、网络中断等因素导致的运营中断风险。
c. 外部事件风险：自然灾害、事故等不可控制因素导致的风险。
5. 法律合规风险：a. 法律风险：法律规定的不确定性、合同违约等因素导致的法律纠纷风险。
b. 合规风险：对行业标准、监管要求等合规问题的违规风险。
6. 战略风险：a. 市场竞争风险：市场份额下降、竞争对手强势等因素导致的竞争风险。
b. 技术变革风险：技术进步、新兴科技等因素导致的技术落后风险。
请注意，这只是一个基本的分类体系表，实际上风险的分类和具体细分可能会因组织的类型和行业背景而有所不同。
在实际应用中，需要根据具体情况对风险进行进一步细化和分类。
风险分类体系表是企业管理中的重要工具，通过对各类风险进行分类和细分，可以帮助企业更好地识别、评估和处理各种潜在风险，从而有效地制定风险管理和控制策略。
下面将进一步介绍每个风险分类的相关内容。
1. 宏观经济风险：a. 国家经济波动风险：国家经济的波动是宏观经济风险的核心内容之一。
(风险管理)附录风险分类体系表
5.充分的提出长期存在的问题吗？
组织
机构
清楚角色和报告之间的关系
1.时间进度的组织是有效的吗？
2.大家是否清楚他们自己及其他人在计划中的角色吗？
3.大家是否清楚每个人拥有的权利是什么吗？
管理
经验
是经理在软件开发、软件管理、应用领域、开发过程和大型计划中的经验。
1.是否有经验丰富的管理者（软件管理、软件开发、开发过程、应用领域、软件规模和复杂性等方面）？
5.系统加入新的需求时，是否进行了足够的分析？
6.是否具有某种方法对接口进行跟踪？
开发
系统
容量
是否具有足够的处理能力、内存容量和存储能力？
1.是否为所有人员提供满足一定处理能力的开发环境？
2.是否具备足够的跨阶段（如代码、集成、测试）能力？
适应性
开发系统是否支持所有阶段、所有活动和所有功能？
1.开发系统是否支持进程的所有各个方面（需求分析、性能分析、设计、编码、测试、文档、配置管理、管理跟踪、需求跟踪）？
产品
可控性
是否具有某些机制用以控制产品的变化？
1.是否存在需求跟踪机制，可使需求从原始说明一直跟踪到测试用例？
2.是否运用某种跟踪机制，用以评价需求变化对分析的影响？
3.是否存在正式的变更控制流程？
－yes它覆盖到已基线化的所有需求、设计、代码和文档的变更了吗？
4.任意级别上的变化是否都向上追溯到了系统级别、向下追溯到了测试级别？
1.是否存在无先例的或代表当前最高技术水平的保密性需求？
2.是否是单机多用户系统？
3.是否实现了这种级别的保密性需求？
说明书
设计、实现和测试系统所用的文档是充分的？
化工厂风险分级管控制度(含表格)
化工厂风险分级管控制度（ISO45001-2018）1.0目的为深入研究事故的规律特点，认真分析作业活动和设备设施可能存在的风险隐患，建立完善安全生产风险分级管控体系，构建安全生产长效机制，降低风险，杜绝或减少各种生产安全事故的发生，特制订本制度。
2.0适用范围本制度适用于化工厂所有的常规和非常规作业活动，及生产设备设施及公用辅助设施。
对存在的危险有害因素采用科学合理的评价方法进行辨识，确定安全风险等级，并针对不同的安全风险级别，提出和制订有针对性的安全管控措施或方案。
3.0编制依据《危险化学品生产单位安全标准化通用规范》；《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）；《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）等。
4.0内容4.1风险识别评价4.1.1风险点确定4.1.1.1风险点划分原则对生产装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存区、装卸区、作业场所等功能分区进行。
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
对于系统装置开、停车，检维修，特殊作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。
4.1.2风险点排查各车间（部门）要组织员工对辖区内生产全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析做好准备。
风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、岗位、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
4.2危险源辨识分析4.2.1危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作业活动清单》及《设备设施清单》。
宜采用以下几种辨识方法：4.2.1.1对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识。
（1）方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。
公司“双体系建设”风险分级标准及风险分级清单
公司“双体系建设”风险分级标准及风险分级清单一、风险分级标准根据《山东省安全生产风险分级管控体系通则》、山东局及公司有关规章制度、公司《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系建设实施方案》、结合分公司的实际情况，制定分公司风险分级标准如下：（一）风险评价1、风险评价方法（作业条件危险性分析法LEC）风险程度D =LEC，式中：L—发生事故的可能性大小，分数值见表1;E—人员暴露于危险环境的频繁程度，分数值见表2；C—发生事故可能的后果，分数值见表3。
按照D值大小，风险等级划分见表4。
表1 发生事故的可能性大小（L）表2 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）表3 事故的可能后果（C）表4 风险等级划分（D）2、重大风险确定原则以下情形为重大风险：----违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；----发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；----涉及重大危险源的；----具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上的；----经风险评价确定为最高级别风险的。
3、风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。
（二）风险分级标准根据LEC评价法，将同一级别或不同级别风险按照高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，实施分级管控。
蓝色风险：包括 5 级风险和 4 级风险。
5 级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。
对于该级别的风险，员工应引起注意；公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。
4 级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。
对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
风险分类体系表
风险分类体系表风险分类体系是对风险进行归类和划分的一种方法，它可以将风险按照不同的属性和特征进行组织和管理。
一个完善的风险分类体系可以帮助企业更好地识别、评估和处理各种类型的风险。
本文将介绍一个基于国际上常用的风险分类标准的风险分类体系，并对每一类风险进行详细的解析。
一、战略风险战略风险是指由于企业在制定和执行战略过程中所面临的各种风险。
这些风险可能来自于内部和外部环境的变化，如竞争对手的行动、政府政策的变化、消费者需求的变化等等。
企业需要在制定战略时充分考虑这些风险，并采取相应的保护措施。
二、市场风险市场风险是指企业在市场经营过程中面临的各种风险。
这些风险可能来自于市场供求关系的变化、市场定位的调整、市场竞争的加剧等等。
企业需要对市场进行全面的分析和评估，了解市场的需求和竞争状况，并灵活调整自己的经营策略。
三、财务风险财务风险是指企业在资金运营过程中面临的各种风险。
这些风险可能来自于财务管理不善、资金流动性不足、资金回报率不高等问题。
企业需要建立健全的财务管理体系，确保资金的稳定流动和合理利用。
四、法律风险法律风险是指企业在法律环境下面临的各种风险。
这些风险可能来自于法律法规的改变、合同纠纷的发生、知识产权的侵犯等等。
企业需要建立法务部门，并与律师事务所建立良好的合作关系，及时了解法律风险并采取相应的对策。
五、技术风险技术风险是指企业在技术开发和应用过程中面临的各种风险。
这些风险可能来自于技术的不稳定性、技术人员的流失、技术的滞后等等。
企业需要不断提升自身的技术水平，加强对技术的研究和开发，并与科研机构建立合作关系，共同推动技术创新和应用。
六、人力资源风险人力资源风险是指企业在人力资源管理过程中面临的各种风险。
这些风险可能来自于员工的流动性、员工的竞争性、员工的离职率等等。
企业需要建立健全的人力资源管理体系，提高员工的满意度和忠诚度，降低人力资源风险的发生概率。
七、运营风险运营风险是指企业在日常运营过程中面临的各种风险。
[全]企业安全风险分级管控21类表格、标牌
![[全]企业安全风险分级管控21类表格、标牌](https://img.taocdn.com/s3/m/fdf3bc738762caaedc33d474.png)
[全]企业安全风险分级管控21类表格、标牌
一、风险分级管控体系建设程序示意图
风险分级管控体系建设程序示意图
二、风险点排查清单
排查人（车间、部门）：日期：审核人：日期：
三、风险点危险有害因素辨识结果
辨识人（岗位人员）：日期：审核人（车间）：日期:
四、LEC法评估结果的风险等级划分
五、重大危险源风险等级划分
六、风险分级管控表
七、风险点排查汇总清单
注1：“风险等级"待等级确定后再填写八、设备设施清单
九、设备设施风险分析与评价记录
十、设备设施风险分级管控清单单位:
十一、作业活动清单
十二、作业活动工作危害分析与风险评价记录表
十三、作业活动风险分级管控清单
十四、风险点级别划分判定表
十五、事故发生的可能性（L ）
十六、暴露于危险环境中的频繁程度（E ）
十七、发生事故可能造成的后果的严重性（C）
为规范本方法的科学性、适用性和一致性，在上述数学模型的基础上，对L值（发生事故的可能性）增加了人员防护影响系数（a）,赋分标准见表A4。
改进后，生产类风险点系统危险性计算公式，即：D=（a）LxExC。
十八、三种要素及影响系数的取值
十九、安全风险点公告牌
注：标识牌尺寸为长1580mm,宽1000mm,防晒。
二十、岗位安全风险告知卡
二十一、风险点标识牌
注：标识牌尺寸为长450mm,宽350mm。
边框颜色为风险点颜色标识，
表格内容白底黑字。
风险等级划分风险评估表
4. 根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核；
5. 组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。
副组长职责：1. 组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动；
2. 协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持；
3. 对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。
成员职责： 1. 配合项目部做好各岗位危险源辨识和风险评估的参与活动；
2. 具体实施危险源辨识和风险评估活动的各项步骤；
3. 负责收集整理各岗位工种危险源辨识和风险评估活动参与记录，并收集成册；
4. 展开培训，提高员工风险辨识能力，使其风险辨识意识具有主动性和前瞻性；
5. 做好隐患整改、变更、正常活动的风险辨识的动态管理；
6. 负责将危险源清单及各控制措施、管理方案告知员工，并与员工进行广泛沟通。
三、编制依据：
《中华人民共和国安全生产法》《重大危险源辩识》
《安全生产管理培训办法》《企业职工伤亡事故分类》
《铁路工程基本作业施工安全技术规程》《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》
《铁路桥涵工程施工安全技术规程》《建筑施工模板安全技术规范》
《铁路营业线施工安全管理办法》《建筑施工高处作业安全技术规范》
《铁路工务安全规则》《施工现场临时用电安全技术规范》
《铁路技术管理规程》《高温作业分级》
《建筑机械使用安全技术规程》《高处作业分级》
精选范本。
总体风险框架及标准化分类表
由于企业产业结构、区域布局不合理，或是缺乏前瞻性，企业财务、人力、技术、营销等资源没有得到有效配置，或各产业间不能形成良好的业务协同效应，导致企业竞争力受限。
产业结构风险
如产业结构单一或过于分散，可能削弱企业综合竞争实力，导致企业抵御外部影响的能力较弱的风险。
区域布局风险
如产业布局不合理，可能导致内部同业竞争，不能形成较好的业务协同效应的风险。
财务报告失真风险
如财务报告信息未能公允的反应企业的经营成果、现金流量及资产负债状态，或下属单位未能及时或公允地上报财务报告，可能导致对外披露信息不准确或未能及时有效反映企业业务开展的实际情况，无法为管理层决策提供合理依据的风险。
统计风险
统计误差风险
由于统计数据失真、统计数据提供不及时，可能造成统计数据误差，信息失真。
建筑业资质
政策风险
如果建筑业资质政策发生变化，可能会对公司在行业中的竞争力产生影响。
市场开发风险
企业在开发计划论证、制定、调整及市场开发资源配置、渠道选择、宣传推广等方面的不确定因素，给企业实现经营目标带来的影响。
市场容量
风险
如由于宏观经济政策变化或通胀等原因，导致购买力下降，外部市场需求降低，存活量加大，从而导致开发项目或建筑设计产品销售业绩下降的风险。
证券市场风险
由于受投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响，企业股票市场价格可能出现波动，背离其投资价值，导致股权融资成本增加。
一级风险
二级风险
三级风险
风险描述
财务风险
资产管理风险
企业未能针对各项资产（包括应收款项、货币资产、金融资产、固定资产、无形资产等）设置规范的管理机制，资产取得、使用和管理等方式存在不合理，资产周转速度慢，可能造成资产的不必要损失。
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风险分类体系表，按照产品工程类、开发规程和方法类、规划约束类三个类别，采用列举各类的不同来源和属性下的问题方法，帮助在项目中更好的识别风险来源和管理风险。
表A.1 产品工程类
产品工程类
来源
属性
问题
需求
支持性
需求的相关方是否对需求活动提供了足够的支持？
1.客户或用户能确保参与需求的获取活动吗？
环境
集成和测试环境是否准备充分？
1.是否有足够的硬件去做充分的集成和测试？
2.验证需求的开发现实际场景和测试数据是否存在问题？（特定的数据通信、实时响应、异步事件处理、多用户接口）
掌握性
设计人员对需求的容准确掌握了吗？
1.设计人员对需求的容能获得正确理解吗？
－no 能通过培训或与需求人员的沟通解决这个问题吗？
2.设计人员对需求的容全面掌握吗？
－no 能通过培训或与需求人员的沟通解决这个问题吗？
稳定性
随着开发的进行需否发生变化？
1.需否稳定？
－no 在哪些方面（质量、功能、进度、集成、设计、测试）影响系统？
4.完成软件功能所使用的语言是否适合？
5.在程序中是否使用了多种语言？
－yes 不同的编译器产生的代码接口是否兼容？
6.开发计算机是否同目标用户计算机相同？
－no 开发计算机和目标用户计算机编译器是否存在差异？
如果使用了硬件环境
7.编写软件的硬件说明书是否充分？
8.当编写代码时硬件说明书是否发生变更？
－yes b.在设计和实现过程中是否有一个可用于跟踪性能的模型？
可测试性
测试产品是困难的或不可能的吗？
1.软件是否容易测试？
2.设计是否包括一些特性可以帮助测试？
3.测试人员是否参与了需求分析？
硬件限制
关于目标硬件是否存在一些限制？
1.硬件设备是否限制了你满足软件需求的能力？（体系架构、存容量、吞吐量、实时响应、响应时间、恢复时限、数据库性能、功能、可靠性、可用性）
－yes a.硬件说明书是否发生变更？
－yes b.所有的软件接口都被定义了吗？
－yes c.是否有可用于测试软件的工程设计模型？
性能
是否有关于响应时间或吞吐量方面的需求？
1.在软件性能方面是否存在问题？（吞吐量、调度异步实时事件、实时响应、恢复时限、响应时间、数据库响应）
2.是否做了性能分析？
－yes a.对性能的分析你有多大的把握？
1.你是否理解书面化的需求说明书？
－no 不明确之处是否正在被满意地解决？
－yes 描述是否存在歧义或者缺少必要地解释？
有效性
按照需求所开发出的产品能否真正满足客户的要求？
1.是否存在没有说明客户真正想要的需求？
－Yes 你怎么解决这些问题？
2.你和客户对需求的理解是否一致？
－yes 是否有一种方法确定上述问题？
非软件开发
计划中非开发的软件是否存在问题？
如果是复用或重构的软件
1.你是否按照计划安排复用或重构非开发的软件？
－Yes 你是否预见到了什么问题？（文档、性能、功能、按时交付、客户化）
如果使用了商业现货软件
2.使用的商业现货软件是否存在问题？
确定接口、规模或性能的文档不够充分
性能欠佳
需要大的共享存和数据库容量
2.外部接口是否会有变化？
完整性
需否有所遗漏或规定不够完整？
1.是否有你知道应该在需求说明书中写明，但却没有写的需求？
－yes 你能够将这些需求融入到系统中吗？
2.客户是否有需求说明书中没有包括的需求或期望？
－yes 是否有一种途径去获得这些需求？
3.是否完整地定义了外部接口？
清晰性
需否清晰或有必要的解释？
2.如此规模的项目是否需要一个比通常更大的团队来完成？
功能
在满足功能性需求方面是否存在一些隐含的问题？
1.是否有规定的算法不能满足需求的情况发生？
－no 是否存在勉强符合需求的算法和设计？
2.你是如何确定算法和设计的可行性的？（原型、模型、分析、模拟）
难度
设计或实现是否存在困难？
1.是否存在依据不切实际和乐观的假定而得出的设计？
1.需否代表当前技术发展的最高水平？（技术、方法、语言、硬件）
－no 对你来说现有的需否存在新的容？
－yes 在这些领域是否有足够的技能水平？
－no是否有计划去获得这些领域的必备技能？
可衡量
需否规定了一个更大、更复杂的产品，或者要求一个更大的团队来完成？
1.是否关注系统的规模和复杂性？
－no 在这之前你是否做过同样规模和复杂性的项目？
－no 能采取措施使其参与或采用客户和用户代表替代的方法吗？
2.客户或用户能为开发方提供现场观察的机会吗？
－no 能由用户或用户代表详细描述用户的实际工作流程吗？
3.组织对需求人员进行市场调查活动给与资源和时间方面的支持吗？
4.客户理解需求分析人或进一步沟通取得他们的理解吗？
2.列出的单元测试是否充分？
3.是否有足够的时间去执行你认为应该做的单元测试？
4.如果有进度问题是否做了关于单元测试的进度承诺？
编码和单元测试
编码/实现
在编码和实现方面是否存在问题？
1.用来写代码的设计说明书是否足够详细？
2.当编写代码时设计是否有变更？
3.是否存在一些系统限制（存、外部存储）给编写代码带来一定的困难？
2.是否存在设计上有难度的需求或功能？
－no 你是否有所有需求的解决方案？
－yes这些需什么？为什么不易实现？
设计
接口
是否详细定义并且控制了部接口（硬件和软件）？
1.是否详细定义了部接口？（软件和软件、软件和硬件）
2.是否有一种方法用来定义部接口？
－yes 对于部接口的变化是否有一种控制方法？
3.硬件是否和软件一起并行开发？
3.你怎样来确认需求？（原型、分析、模拟）
可行性
从分析的观点看需不可行的？
1.是否有些需求在技术上难以实现？
－yes a:这些需什么？
－yes b:为什么这些需现是困难的？
－no 是否为这些需求做了可行的研究？
－Yes 你认为可行性研究中所做的假定是否可信？
先例
需求所规定的容你以前从没做过或者你所在的公司从没有做过？
与应用软件的接口存在问题
没有全面的测试
不能剔除所有的bug
可维护性不强
供货商响应速度缓慢
3.关于集成商业现货软件的补充资料和修订版你是否预见到什么问题？
可行性
实现设计是否是困难的或不可能的？
1.设计说明书是否全面定义了执行产品的所有部分？
2.选择的算法和设计容易去实现吗？
测试
1.在你验证关于设计的代码之前是否已开始了单元设计？