会议任务分配跟踪检查表
内审员、注册审核员、外审员的区别
内审员、注册审核员、外审员的区别第一篇：内审员、注册审核员、外审员的区别内审员、注册审核员、外审员的关系与区别本文字是针对不了解审核员行业的学员进行答疑，因此尽可能采用“通俗”语言进行表达，请专业工作人员发现术语以及阐述不规范之处，多多理解。
一、内审员－－内部审核员，是在自己所在单位（公司、工厂等所有所有企事业机构）里工作的人员所具有的一种审核员资质，为自己的单位服务。
这种资质任何人都可以学习，是否参与公司的专业工作（如专员、内审员、外审员等），要看公司的安排。
内审员也可以参加注册审核员的培训，获得培训合格证书。
内部审核员通常是负责第一方审核为特点，当公司组织外派负责审核供应商或者相关方时，就是属于第二方审核，也是外审员了。
内审员资格证书，不是职业资格证书，也不是岗位资格证书。
内审员不是一种职业，也不是一个岗位（但是企业根据需要，也可以确定这个岗位），内审员资质是一种专业资质，或者叫专家资质。
内审员资格，是经过培训学习得来的资格，不是考试考来的。
尽管考试必定是培训学习中的一个过程。
二、注册审核员－－是指在认证机构工作的，就是认证公司里工作的工作人员所需要的资质，主要做申请认证的单位的审核工作。
这种资质任何人都可以学习，但是按照中国国家有关机构的要求，目前申请这种工作资质，通常都是教育部承认的大专以上学历以及相应的工作年限和获得一定的审核经历的工作人员。
对于特殊专家资质的，需要国家有关部门认同，才能够给予资质能力确认。
注册审核员如果在企业里工作，从事企业内部审核，证书等同于内审员。
目前在中国，有些认证咨询、认证培训公司，有关机构要求拥有一定数目的国家有关部门认可的的注册审核员，如国家认监委认可下的认证咨询公司等。
这些服务范围通常是指ISO9000ISO14000OHSAS18000。
注册审核员通常是参与第三方审核为工作特点。
注册审核员证书是一种职业资格证书。
三、外审员－－外审员是相对于内部审核来说的，也就是到自己所在单位以外的公司组织去审核的人员。
QC小组活动检查表
（3）数据应与活动内容有直接关系
（4）数据的整理分析采用适当的统计方法，务求简单明了
6
实施改进对策的努力程度及其有效性
（1）对策要具体可行，不可抽象
（2）绝大部分对策是由小组本身来完成
（3）为实施对策，小组成员克服困难的努力程度
（4）对策有无达到预期效果
7
效果能否维持
QC小组活动检查表
小组部门： 课题名称：
序号
检查项目
检查情况
评分
1
小组组成
（1）小组成员及人数合理性
（2）小组成员工作性质的相关性
（3）有按有关规定进行提交通过审批
2
小组活动情况
与活动记录
（1）有定期召开小组会，进行活动
（2）小组会议有明确的结论，并分配组员努力实施
（3）每次活动都有实施情况的追踪
（4）活动记录完整，从记录内容可看出本期活动的全过程
和巩固
（1）本期活动效果是否达到所制订的目标
（2）改进的内容是否已在日常作业中执行并纳入标准。
（3）本期活动效果的维持程度。
8
是否发挥小组成员聪明才智和创造性
（1）活动中是否体现群策群力
（2）是否体现成员的聪明才智、丰富经验和创造性
9
小组成员对本期所用方法的认知程度
（1）小组成员对本次活动采用QC方法掌握了解程度
3
小组长的积极性
（1）组长具有良好的组织领导能力，积极带动全组有效地进行活动
4
小组成员对于活动的参与程度
（1）召开小组会及活动时，成员出席及发言的参与程度
（2）活动期间成员分担工作的情形
（3）小收集并运用资料
数据情况
会议纪要执行情况检查表模板
会议纪要执行情况检查表模板会议纪要执行情况检查表会议信息：会议名称：会议时间：会议地点：主持人：参会人员：----------------------------------------------议题一：会议目标达成情况----------------------------------------------序号议题名称目标设定实际达成情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题二：关键决策执行情况----------------------------------------------序号决策事项执行责任人计划执行日期实际执行日期执行情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题三：任务分配与执行情况----------------------------------------------序号任务名称执行责任人计划执行日期实际执行日期执行情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题四：会议行动项跟踪情况----------------------------------------------序号行动项负责人计划完成日期实际完成日期完成情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题五：会议效果评估----------------------------------------------议题名称：评估结果：会议目标达成情况评估：-----------------------------------------------------------------------------------------------会议纪要编写人：会议纪要审核人：备注：请在相应位置填写实际情况，并根据需要增加行数。
QSB+检查表标准
MC2
针对所有的产品/过程更改 实施风险分析。
MC3
有生产试运行（PTR）管 控流程。
MC4
建立实施库存规划策略/流 程，保证不断货。并考虑 到零件或材料的储藏期限 的限制。
定义并管应急工艺备案。
MC5 有相关的程序批准应急工
艺备案。
建立指标并跟踪，以确保
MCE 变更不会对客户造成影响
。
Maint enanc e 设备 维护
编号
Fast Respo
要求描述
每天举行生产例会，有跨 职能，多层次的人员参
FR1 加，探讨内外部重大问。
FR2
采用快速反应展板跟踪所 有的重大问题，并有可行 的具体时间安排和关闭条 件。
FR3
存在现场沟通机制,确保操 作人员提出的问题得到快 速回应,以及班组间的信息 交流。
存在规范的问题处理流
FR4 程，包括标准表单及根本
Layer ed Proce ss Audit 过程分 层审核
LPA1
建立普遍的分层审核机制 。
LPA2
分层审核覆盖所有的生产 领域，由生产部门实行。
与分层审核相关的行动计
LPA3
划得到实施和跟踪。偏差 得到处理。
持续监控分层审核的有效
LPAE
性。并通过分层审核的结 果分析，跟踪监控流程和
工艺文件的遵守。
MMFM1
有完整的体系来制定生产 计划，并对其进行定期评
审。
MMFM2
工厂制定详尽的日生产计 划并进行跟踪。
MMFM3
制约工艺得到识别及特殊 的跟踪管理。
生产包装材料(成品,在制
MMFM4
品和来料)的在库量和储存 条件得到跟踪管理，以确
工作任务进度跟踪表
工作任务进度跟踪表
一、工作任务概述
简述工作任务的主要内容、目的和意义。
二、开始日期与结束日期
明确任务的起始和结束时间，有助于跟踪任务进度并确保按时完成。
三、负责人与执行人员
确定负责管理和监督任务的人员以及具体执行任务的人员，明确责任分工。
四、任务进度描述
详细描述任务的进展情况，包括已完成的工作和未完成的部分。
五、实际完成情况与计划比较
将实际完成的工作与计划进行比较，分析进度是否符合预期，找出偏差原因。
六、当前状态
标明任务的当前状态，如待定、进行中、已完成等，以便对任务的整体进度有清晰的认识。
七、遇到的问题和解决方案
记录在任务执行过程中遇到的问题和障碍，以及相应的解决方案和实施效果。
八、下一步行动计划
根据当前进度和实际情况，制定下一步的具体行动计划和时间安排。
九、相关文件或资源链接
提供与任务相关的文件和资源链接，以便查阅和使用。
会议接待准备服务质量检查表
会议接待准备服务质量检查表1. 会议基本信息•会议名称：•会议地点：•会议时间：•会议规模：•会议类型：2. 会议接待准备服务内容•会议室预订：–需要提前确认会议室预订情况：–确保会议室设备（投影仪、音响、麦克风等）正常可用：–会议室布置是否符合要求：•餐饮服务：–提供合适的餐饮方案：–餐饮品质是否符合要求：–餐饮服务是否及时提供：•住宿服务：–提供合适的住宿方案：–住宿环境是否干净整洁：–住宿设施是否正常：•停车服务：–是否提供足够的停车位：–停车场是否安全有序：•物品准备：–是否提供足够的会议材料：–是否提供足够的水杯、笔等配套物品：•技术支持：–是否提供合适的技术支持人员：–是否提供网络连接：–是否提供会议录音、摄像等技术设备：3. 会议接待准备服务评估•会议室预订：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•餐饮服务：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•住宿服务：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•停车服务：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•物品准备：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：•技术支持：–结果：（满意/一般/不满意）–建议改进：4. 总结和改进•会议接待准备服务总体评估结果：•针对不满意的方面，提出改进计划：•需要注意的问题和建议：以上是会议接待准备服务质量检查表的内容，通过对这些细节进行评估和改进，可以提升会议接待服务的质量，提高客户的满意度。
同时，定期进行检查和总结，及时发现问题并进行改善，确保会议接待服务的持续优化。
项目管理检查表
项目管理检查表——项目计划编制1、已经撰写了项目的问题报告。
2、项目使命已经通知到了所有参与者。
3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。
4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。
5、满意的力场分析。
6、已对后果进行了分析并且是可接受的。
7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。
8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。
9、有项目绩效需求的明确定义。
10、有评估绩效目标的合适标准。
11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。
12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。
13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。
14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。
15、已经识别出关键路径。
16、关键路径可以满足要求的结束时间。
17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。
18、作为工作工具，编制了甘特图。
19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。
20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。
21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。
22、已经设计出控制系统。
23、已经建立了项目评估方法。
24、执行项目计划的人员应参与计划编制。
25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。
26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。
27、估算扩充已公开完成。
28、对于管理层来说，扩充应可接受。
29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。
30、项目笔记已由项目干系人签署。
31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。
32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。
医疗器械质量体系文件总体设计及任务分配表
编制人
办公室、质管部 质管部 质管部
讨论
4 4.2.3
文件控制
2501、2502、2503、2504、 2505、2506、2601、2602
文件控制程序
——
质管部
5 4.2.4 6 5.1 7 8 5.2 5.3
记录控制 管理承诺 以顾客为关 注焦点 质量方针 质量目标 体系策划
2701、2702、2703 —— —— 2303、0501 2304、0502 —— 0401、0402、0404、0505 0601 0402 0504 0504 0504 0503 0503
办公室
20
6.3
基础设施
0901、0902、0903、0905、 0906、5604
基础设施控制程 序
——
生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 领物单 设施日常保养项目表 设施检修单 设施报废单 生产设备档案 库区储 存环境记录
制造部、仓库
21
6.4
工作环境
1001、1002、1003、1101、 1102、1103、1201、1202、 1203、1301、1302、1303、 1401、1402、1403、1501、 1502、1601、1602、1603、 1701、1702、1703、1704、 1803、1804、1901、1902、 1903、1904、2001、2002、 2003、2004、2005、2101、 2101、2103、2201、2202、 4401、4402、5101
16 5.6.3 评审的输出 17 6.1 资源提供 人力资源
18 6.2.1
办公室
19 6.2.2
0701、0702、0801、0802、 能力、意识 0803、0804、1801、1802、 和培训 3201
作业流程指导书
作业流程指导书一、引言作业流程指导书是为了规范和统一作业流程，确保工作的高效进行而编写的。
本指导书旨在提供详细的操作步骤和相关要求，以便员工能够清晰地了解工作流程，并按照规定的步骤进行操作。
二、作业流程概述1. 作业流程的定义：作业流程是指完成特定任务所需的一系列操作步骤和相关要求。
2. 作业流程的目的：通过规范作业流程，能够提高工作效率，减少错误和失误，确保产品和服务的质量，提高客户满意度。
3. 作业流程的范围：本作业流程指导书适合于公司内部所有相关岗位的作业流程。
三、作业流程详细步骤1. 步骤一：任务准备- 任务目标：明确任务的目标和要求。
- 资源准备：确保所需资源的可用性，包括人力、物力和技术设备等。
- 时间安排：合理安排任务的时间，确保按时完成。
2. 步骤二：任务分配- 责任分配：根据员工的能力和经验，合理分配任务。
- 任务说明：向员工清晰地说明任务的要求和细节，解答员工可能存在的疑问。
3. 步骤三：任务执行- 操作流程：按照规定的操作流程进行任务执行。
- 注意事项：提醒员工注意可能存在的风险和注意事项，确保安全和质量。
4. 步骤四：任务检查- 自检：员工在完成任务后，应自行检查任务的完成情况和质量。
- 互检：由其他员工对任务进行检查，确保任务的准确性和质量。
5. 步骤五：任务汇报- 汇报内容：向上级汇报任务的完成情况，包括时间、质量和可能存在的问题。
- 汇报方式：根据公司规定的汇报方式进行汇报，可以是口头汇报或者书面汇报。
6. 步骤六：任务总结- 总结经验：对任务执行过程中的经验教训进行总结，为以后的类似任务提供借鉴。
- 问题反馈：将任务中遇到的问题反馈给相关部门，以便改进工作流程和提高效率。
四、作业流程的要求和注意事项1. 严格按照作业流程执行任务，不得随意变更或者省略步骤。
2. 注意个人安全和环境保护，遵守相关的安全操作规程。
3. 遇到问题及时向上级汇报，寻求解决方案。
4. 保护公司机密和客户隐私，不得泄露相关信息。
安全生产标准化安全生产风险体系(SECP)内审检查表
安全生产标准化安全生产风险体系内审检查表备注：一、分数分配与计算方法：（一）分数分配：根据体系内容的系统性原理，每个要素的分数将按以下比例分配到SECP各环节：（S）要素的策划/系统建立：资源、标准及支持文件的准备，占10%。
（E）系统包括标准/计划及支持文件的执行，占25%。
（C）对建立系统包括标准/计划及支持文件执行的依从程度占30%。
（P）绩效：系统包括标准及支持质量和实际达到目的/目标，占35%。
九个单元分数分别为：第一单元1795分，第二单元1470分，第三单元1200分，第四单元870分，第五单元910分，第六单元1870分，第七单元520分，第八单元575分，第九单元600分，总计9810分。
二、计分方法（每个要素）：S分=要素分x10%；E分=要素分x25%；C分=要素分x30%；P分=要素分x35%；序号体系元素审核要点审核发现得分率（%）S E C P11.1安全生产方针传达、宣贯局安全生产方针，并保留相关记录。
21.2安全生产责任制制定各岗位安全生产责任制。
3责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。
4对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。
5制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行。
6机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。
7每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存在的问题进行修订。
8责任制修订后与员工进行沟通。
9将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。
10员工清楚拒绝程序。
11客观调查和统计分析拒绝事件。
12对拒绝事件分析结果提出改进措施。
13 1.3安全生产法律法规与标准获取法律法规的渠道畅通。
14建立了法律法规与标准清单（库），并识别与安全生产相关法律法规与标准的有效性及适用条款。
15车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签字。
16每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。
171.4安全生产目标与指标根据上级要求层层分解安全生产目标与指标18收集贵阳供电局安全生产目标与指标文件化资料，提供本单位安全生产目标与指标文件化资料。
会务各类表格汇总
会务申请表工作委托书工作委托表20-4议题收集反馈表表20-5内部会务工作准备清单会议名称：会议起止时间：表20-6会务分工总表表20-7会务人员分工明细表表20-8经费预算表XXX有限公司注：“往返时间”栏由保卫科人员填写。
委托书：今委托同志前来贵所办理我公司车牌号为的机动车违反道路交通安全法规有关事宜，请予以方便。
谢谢！xxx有限公司法人代表：年月日表20-10住房登记表表20-11住房结算表表20-12车辆安排表表20-13会务车辆用车信息登记表表20-14会务任务进度跟踪表表20-15会务工作准备清单会议名称：会议起止时间：表20-16会务签到表表20-17来清晰明了地列出会务资料的详细情况表20-18费用管理表表20-19会务费用接收清单会议记录（二）年度会议实施计划表会议审核表邀集与会人员的选定标准：1.对于该项议题确实深有感触者。
2.对于该项议题确实握有资料、学有专精并富有经验者。
3.本次会议的结论将会对其有所影响者。
4.邀其与会参与发言讨论的好处要比因该员工出席会议而致工作停顿所造成的损失来得更大者。
年度会议活动计划表提高会议效率的会议记录年月会议记录主持者：出席者时间: 年月日星期时分记录：缺席者：～时分黑板：理由：例行会议一览表会议功能分析会议议案检查表主席的会议准备表会议议事录时间：年月日时分时分出席者：地点：缺席者：主席：记录：会议议案检查表主席的会议准备表会议议事录时间：年月日时分时分出席者：地点：缺席者：会议决定事项管理表有效的散会检查表会议未决事项检讨表年度行事历决定会议表格。
保密工作任务分配
保密工作任务分配
一、保密体系的保密工作分配
（1）保密员的工作
1、到期组织保密检查，并负责保密日常管理相应表单（如检查表）的发放、收回、整理；
2、负责保密工作会议的会议纪要；
3、负责涉密人员入岗、离岗的资料备案、档案更新；
4、负责涉密人员出国（境）的护照、通行证的收发登记；
5、负责保密室、信息处理室的进出登记、执勤记录；
6、负责管理保密培训计划，到期提醒HR组织相关培训；
7、负责跟进安全保密管理员的工作，到期提醒；
8、其他与保密相关的工作。
（2）安全保密管理员的工作
1、负责公司信息设备台账的管理、更新；
2、负责定期调整涉密计算机安全策略；
3、负责定期建立安全保密审计报告（3个月）和风险分析报告（1年）；
4、负责信息处理室的保密设备的操作及管理；
5、保密工作中其他与信息安全有关的工作。
二、保密体系的日常运行时间表
（1）保密体系工作列表
（2）保密培训工作表。
重点工作落实情况检查表主管部门县市、区住建主管部门
6
强化关键岗位人员到岗履职有关工作情况
①落实对市局通报的关键岗位人员“履职缺位”项目的“回头看”检查情况（对照2023年第一次分析会纪要部署，查阅“回头看”检查台账）。
②强化对“履职缺位”人员的查处情况（查阅2023年以来对“履职缺位”人员及涉及项目的查处工作台账）。③关键岗位人员（项目经理、项目技术负责人、安全员、总监）在岗履职情况（市检项目关联项：检查关键岗位人员是否存在长期不在岗履职等行为）。
7
重点信访事项倒查工作落实情况
2023年以来列入重点信访事项倒查督办的查处情况（涉及建筑市场和工程质量安全有3宗：鲤城1宗、丰泽2宗）。
序号
检查类别
检查重点及应查阅资料
检查情况
8
房屋建筑工程建设活动监管情况
①违法建设程序行为的查处及抄报情况（需提供材料：今年以来有关查处及抄报台账）。
②加强对乡镇人民政府（街道办事处）相关监管工作的指导，建立健全协调配合机制［查阅有关文件及工作台账）。
21
材料设备采购台账、支付凭证（重要资料）
22
材料设备租赁台账、支付凭证（重要资料）
23
自有机构租赁台账、支付凭证
24
现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书
25
劳务作业人员花名册、劳动合同、工资支付表、考勤登记表
26
监理例会会议纪要
27
监理月报
28
工程材料/构配件/设备报审表29ຫໍສະໝຸດ 分包单位资质和人员资格报审材料
④建筑业固投、产值指标情况（需提供材料：该辖区2022年全年、2023年上半年固定资产投资、建筑业产值的绝对值及比增）。
医院行政职能部门例行工作检查表6页
医院行政职能部门例行工作检查表一、办公室应履行的主要职责对应的管理行为管理要达到的效果考评方法主查部门审核领导所占分值1督促检查各项方针、政策和医院的规章制度、管理方案及行政会议决议的贯彻实施情况，及时反馈信息，发挥好领导的参谋与助手作用。
每季度第一个月10日前将本季度《学习医院制度与管理方案安排》印发各科室。
医院每次相关会议结束后，如需要传达，则必须在24小时内编印下发《会议纪要》。
会议决定的事项，要在8小时内制定出落实内容、时限、落实部门及反馈时间，并报人力资源部备案。
经常对照检查医院各项规章制度是否齐备，是否根据国家政策变化进行了调整，确保制度的连续性和完整性。
负责安排领导周工作日程。
管理制度与方案知晓率在全院员工中达到100%。
会议精神知晓率达到目100%。
工作落实情况反馈率达到100%。
健全制度，确保医院依法执业，按章行事。
办公室在安排领导周工作日程时要确保领导每周有三分之一时间在从事管理工作。
未在规定时间内下发学习安排扣2分。
每个科室抽查30%的员工考核知晓情况，有一个员工不知晓扣0.1分。
有一次未在规定时间内下发《会议纪要》扣2分。
每个科室抽查30%的员工考核知晓情况，有一个员工不知晓扣0.1分。
未在规定时间内报人力资源部落实计划表扣2分，有一项工作未在规定时限内反馈领导（同时报人力资源部备案）扣1分。
在上级来院检查中发现有一项制度不健全扣3分。
有一位院领导管理工作时间达不到三分之一扣2分。
人力资源部党委副书记12【最新资料,Word版，可自由编辑！】2负责医院院务委员会会议、院长办公会、科主任例会、职工大会以及其它行政会议的组织安排工作，做好会前通知、会场布置、会务服务、出席会议人员考勤、会议记录等工作。
每周一上午10时前要印发当周工作安排，凡当周所有会议要在周安排中一并通知，内容包括会议主题、时间、地点、参加会议人员等。
在会议过程中做好会议考勤和会议记录及其它服务工作。
每次会议安排都要严谨、周密，应参会人员应达到100%（外出或其他特殊原因请假例外）。
软件过程检查表
1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。
2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。
3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。
4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。
5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。
2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。
2)每个项目过程的得分M＝30 / N。
3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。
4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。
5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“✓”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数/ 该项实际检查总条款数）×10。
6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。
7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。
8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1zB)/z 。
9)项目的过程得分C=∑1NB 。
10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。
2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项, 标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=5.67第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。
HSE巡回检查表
值班干部HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月值班干部HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月值班干部HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月值班干部HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月值班干部HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月值班干部HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月值班干部HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月值班干部HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月值班干部HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月保存部门:基层队保存期:1年司钻岗位HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月保存部门:基层队保存期:1年副司钻HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月副司钻HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月副司钻HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月副司钻HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月保存部门:基层队保存期:1年井架工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月井架工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月保存部门:基层队保存期:1年内钳工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月内钳工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月内钳工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月内钳工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月保存部门:基层队保存期:1年外钳工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月外钳工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月外钳工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月外钳工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月保存部门:基层队保存期:1年场地工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月场地工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月场地工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月场地工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月场地工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月场地工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月保存部门:基层队保存期:1年机电工(柴油机司机)HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月保存部门:基层队保存期:1年发电工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月发电工HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月保存部门:基层队保存期:1年电气师（大班司机）HSE巡回检查表(机械钻机)岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月岗位负责人：岗位上级责任管理人：年月。
企业质量审查技巧与方法
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二：审查前准备工作方法和技巧
外审前要做好的准备工作
客户审查通知发出
明确客户审查标准
成立审核应对小组 审核标准学习 审查资料准备 实施内部审计
内审问题点改善 客户审查计划发出 客户审查前的接待工作 首次会议前准备工作
外审实施
确认：陪审组长： 陪审员：
各部门应对审查人员，一体化工作
如果有时间则进行内部 审查；如果没有时间， 则对审查资料进行确认
当月体系评分
11月 12月
1. 10月份内外审问题点有效性审查； 2、TPM内审
1.SONY外审。 2.管理体系全面内审（11月份内外审 问题点有效性审查）；
当月体系评分 当月体系评分
公司审查体系包括： 1.每月公司的内外审查； 2.月度品质会议（制造、研发）、PSI 会议LT问题点有效性审查 3.QEHS管理评审决议事项有效性审查； 另：部门助手、内审员必须参与体系维护和改善
3 审核的种类
3.1 以审核员的角色来区分 ⑴ 第一方审核：
亦即内部审核。系以企业内部现有的审核员，对组织本身管理体系进行的审 核工作。 ⑵ 第二方审核 A.系以企业内自有的审核员，对供应商/外包商进行管理体系的审核。 B.系由客户对企业的管理体系进行审核。 ⑶ 第三方审核： 请已获授权的独立机构，指派合格的评审员，对企业的管理体系进行审核， 又称为验证。 第一方、第二方与第三方审核的关系可以下图表示：
了所有问题并得到答复； ⑨ 尽可能不要照着事先准备好的检查表去宣读一个个问题。实际上，熟练的审核员的检查表是记在脑子里的。
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二：审查前准备工作方法和技巧
审核职责确定
审核组长职责
-- 负责所有审核阶段的工作，有权对审核工作的开展和审核结果做最后决定； -- 协助选择审核组的其他成员； -- 制定审核计划； -- 代表审核方向受审核部门主管接触； -- 编制并提交审核报告。
5S的内部审核
5S内部审核概述1.5S 内部审核的含义5S内部审核定义为评价5S活动和有关结果是否符合公司的期望和要求，以及寻求继续改善的可能性空间而进行的内部自我系统性检查。
1.2 审核的目的∙使5S管理体系与公司的期望要求一致。
∙作为一种重要的管理手段，及时发现现场管理中的问题，组织力量加以纠正或预防。
∙作为一种自我改进的机制，使5S体系持续地保持其有效性，并能不断改进，不断完善。
1.3内部审核活动的特点∙系统性----正式的、有序的活动；∙客观性----审核的独立性和公正性；∙自发性----企业出于改善目的而自发组织。
1.4 审核的内容∙5S活动和有关结果是否符合计划的安排；∙这些安排是否能有效贯彻；∙贯彻的结果是否达到目标。
1.5 审核的范围∙所有部门；∙实际工作中是否按照规定的程序和方法。
1.6 审核的依据∙5S手册；∙公司的规章制度、保证承诺；∙国家有关环境保护法规。
1.7 审核的时机、频度∙各部门每半年至少一次；∙每月2次集中各部门召开检讨会议；∙发生了严重的问题或生产场所等有较大整修改变时可进行临时性项目审核。
2.5S审核的基本原则5S审核必须遵循以下五个原则：∙审核是监察5S活动推展程度、深度的有效管理工具，是为了更好更彻底地实施改善。
由上而下对审核应重视并有正确认识，而不是形式上走过场。
∙与ISO9000一样，审核的客观性、系统性和独立性是核心原则。
没有这个原则，就不存在效果和效率。
∙5S活动具有很大的灵活性，涉及方方面面，所以在审核之前，审核的范围（区域）、目的（主题）和判定标准（水平程度）应明确，并达成一致意见。
∙审核人员应对5S有深刻的认识，并有相应的整体把握及评价判断能力；这里有两大方面的具体要求：一是不可只见一叶，不见森林，即我们所笑的“一叶障目”，要整体把握；二是审核要从细微处察觉异常，查找隐患。
要达到以上两点，审核员需要很好地学习5S要义。
∙在审核中，审核人员应该对事不对人，客观公正；被审核人员应抱着一种“闻过则喜，不断改善“的态度，配合审核。