项目质量管理体系过程职能分配表

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质量管理体系过程职能分配表

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5.4.2
质量管理体系策划











5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限











5.5.2
管理者代表


5.5.3
内部沟通











5.6
管理评审
5.6.1
总则











5.6.2
评审输入











5.6.3
评审输出







交付



7.5.8
交付后的活动



7.6
监视和测量装置的控制



7.7
技术状态管理



8
测量分析和改进
8.1
总则











8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意



8.2.2
内部审核





质量管理体系过程职责分配表

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7.3设计与开发







7.4采购







7.5生产和服务的提供







7.6监视和测量装置控制







8测量、分析和改进









8.2监视和测量









8.3不合格品控制









8.4数据分析









8.5改进




职能部门
质量体系过程
总经理
管理者
代表
综合部
人事部
工程部
财务部
审计部
物资采购
策划部
项目部
4.质量管理体系









4.2.3文件控制









4.2.4质量记录控制









5.1管理承诺


质量管理全新体系过程职责分配表

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7.3设计与开发







7.4采购







7.5生产和服务旳提供







7.6监视和测量装置控制







8 测量、分析和改善









8.2监视和测量









8.3不合格品控制









8.4数据分析









8.5改善


职能部门
质量体系过程
总经理
管理者
代 表
综合部
人事部
工程部
财务部
审计部
物资采购
筹划部
项目部
4.质量管理体系









4.2.3文献控制









4.2.4质量记录控制









5.1管理承诺



质量管理体系职能分配表

质量管理体系职能分配表






7.2与顾客有关的过程





7.3设计和开发
删减
7.4采购





7.5.1生产和服务提供过程的控制






7.5.2生产和服务提供过程的确认





7.5.3标识和可追溯性





7.5.4顾客财产






7.5.5产品防护






7.6监视和测量装置的控制








5.4策划






5.5职责、权限与沟通






5.5.1职责和权限






5.5.2管理者代表






5.5.3内部沟通






5.6管理评审






6.1资源提供






6.2人力资源






6.3基础设施






6.4工作环境

质量管理体系过程职责分配表(doc 1页)

质量管理体系过程职责分配表(doc 1页)









7.2与顾客有关的过程









7.3设计与开发







7.4采购







7.5生产和服务的提供







7.6监视和测量装置控制







8测量、分析和改进









8.2监视和测量









8.3不合格品控制









8.4数据分析









8.5改进









▲——主管领导或归口管理部门○——相关部门
质量管理体系过程职责分配表(doc 1页)
职能部门
质量体系过程
总经理
管理者
代表
综合部
人事部
工程部
财务部
审计部
物资采购
策划部
项目部
4.质量管理体系









4.2.3文件控制

质量管理体系职能分配表

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4.4.1组织机构和职责








4.4.2培训、意识和能力








4.4.3信息交流








4.4.4文件








4.4.5文件控制








4.4.6运行控制


4.4.7应急准备和响应


4.5.1监视和测量


4.5.2合规性评价








4.5.3不符合、纠正措施与预防措施


11.4施工质量问题的处理
6.施工质量问题处置



7.质量事故调查处理








11.5检测设备管理
8.检测设备管理






质量管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
体系/过程/文件
项目经理
技术员
施工员
质检员
安全员
采购员
保管员
资料员
规范条款
过 程
12.质量管理自查与评价
12.1一般规定
12.2质量活动的监督检查与评价
17
漏电测试仪
1
技术员

质量管理体系过程分配表

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质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系1 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。

2 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。

3 职责3.1 总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系;b)批准质量手册和发布质量方针和目标。

3.3 管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持;b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。

3.4 质管部a)在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系正常运行;b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。

4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001:2000标准要求建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。

为此应做到下述要求:a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程;b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理;c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,实现组织的质量方针和目标;d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,是为了实现所策划的结果,并进行持续的改进。

4.2 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。

4.2.1 按照ISO9001:2000标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

质量管理体系4.2.2 公司质量管理体系文件结构图:4.2.3 第二级文件可分为两类:a) 部门工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括管理标准(各种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、待业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);部门质量记录文件等。

b) 其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。

质量管理体系职能分配表

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6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△

环境/安全方案的使用

环境/安全方案的维护

效果评价
△△△●

记录的整理、存档


取得相关技术资料及技术消化


工艺设计开发输入


过程设想


确定质量目标


确定材料清单


确定过程流程图


确定产品和过程特殊特性清单


确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单

●△
△△

文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△

文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行,日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写

记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△

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服务的过程





检测和监控装置的控制




检测和监控





不合格品控制





数据分析





改进





▲主要职能△相关职能
质量管理部门职责分配表
管理部门负责人
质管员
验收员
养护员
制定质量管理体系文件、指导监督文件执行


督促执行质量管理体系法律、法规


质量方针、目标起草


首营企业、首营品种合法性


质量管理信息收集整理、建档



验收


不合格品、问题药品确认




指导监督各环节的质量工作


质量事故的调查、处理报告


假劣药品报告




药品质量查询




计算机操作权限、数据更新调整


组织验收、校准相关设备




药品召回管理



药品不良反应报告




编制采购计划

内审和风险评估




供货购货单位质量管理体系、服务质量评价



质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表
介绍
质量管理是现代企业发展的必要保障之一。

为了能够实现企业质量管理工作的有效运作,我们需要通过合理的职能分配和明确的工作责任,将企业内部的各项质量管理工作有序地分配给具体的责任人,确保质量管理体系的有效执行和运行。

本文档将介绍质量管理体系过程职能分配表,以方便企业进行质量管理工作的分工和管理。

职能分配表
质量方针
•质量方针制定:公司总经理、品质部门
•质量方针发布:总经理
质量目标
•质量目标制定:公司总经理、品质部门、各部门经理
•质量目标实施:各部门经理
质量计划
•质量计划制定:品质部门、各部门经理
•质量计划调整:品质部门、各部门经理
质量控制
•生产过程控制:生产部门
•产品检验:品质部门、生产部门
•产品检测及不合格品处理:品质部门、生产部门
•关键特性管理:品质部门、产品设计部门
质量体系文件管理
•质量体系文件制定与审核:品质部门
•质量体系文件发布和培训:品质部门、各部门经理
内审
•内审制定:品质部门
•内审员安排:品质部门、各部门经理
•内审执行:内审员
外审
•外审准备:品质部门、各部门经理
•外审执行:品质部门、各部门经理、外审员
不合格品管理
•不合格品管理:品质部门、生产部门
统计分析
•统计分析:品质部门、生产部门
质量管理体系的职能分配表旨在帮助企业管理者更好地管理和控制企业质量管理工作,通过明确的职责和责任,使质量管理工作能够有效进行,从而提高产品和服务的质量。

此外,企业还应该不断完善和优化质量管理体系,以适应市场的不断变化和企业的发展需求。

项目部质量体系职能分配表

项目部质量体系职能分配表
项目部质量体系职能分配表
序号
部门
职责
质量体系要素
项目经理
生产经理
技术负责人
材料员
质量员
技术员
安全员
施工员
试验员
计量员
预算员
统计员
资料员
1
管理职责













2
质量体系












3
合同评审






4
文件和资料控制













5
采购








6
顾客提供产品的控制


17
培训













18
回访保修




19
统计技术







▲--主责
●--相关







7
产品标识和可追溯性





8
工序控制




9

质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表

编号:Q/MG-1001-2007 页次:5/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理4质量管理体系4.1 总要求4.1.1 建立文件化QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室4.1.2 建立,实施,保持,改进QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M02法律事务部4.2 文件要求4.2.1 制定文件编制计划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部4.2.2 质量手册★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M04行政管理部4.2.3 文件控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M05信息管理部(1) 管理文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆H01人力资源中心(2) 技术文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C01国内采购部(3) 外来文件收集、控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C02国际采购部4.2.4 质量记录的控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y02设计部5管理职责5.1管理承诺5.1.1管理承诺★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部5.1.2提供证据★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部5.2以顾客为中心5.2.1增强顾客满意★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S02品质管理部5.2.2顾客要求确定并予满足★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S03仓务部5.3质量方针5.3.1制定质量方针★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S04设备管理部5.3.2质量方针沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S05注塑车间5.3.3质量方针评审★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S06印刷车间5.3.4质量方针管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S07喷漆车间5.4策划5.4.1建立质量目标★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S08装配车间5.4.2QMS策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S09笔芯车间5.4.3质量目标管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X01订单物流部5.5.2管理者代表★★☆X02市场部5.5.3内部沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X03国内业务部5.6管理评审5.6.1管理评审计划★★★X04OEM事业部5.6.2组织管理评审输入★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆W01国际业务部5.6.3主持管理评审会议★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.6.4管理评审输出★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6资源管理6.1资源的提供6.1.1资源识别、提供★★★6.1.2资源使用与管理★★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2人力资源6.2.1总则★☆★(1)人员安排★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)人力资源开发与管理★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2.2培训、意识和能力★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3基础设施6.3.1建筑物及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.2过程设备确定、提供及维护★☆★☆☆☆☆☆☆6.3.3计算机硬件、软件管理、信息网络★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.4工作场所及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.5支持性服务(供水供电通讯等)★☆★6.4.1环境保护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号:Q/MG-1001-2007 页次:6/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理6 资源管理6.4工作环境6.4.2工艺环境控制★★★☆★★★★★★M01总经理办公室6.4.3安全文明生产★★★★★★★M02法律事务部6.4.4公共环境☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部7产品实现7.1实现产品的策划7.1.1产品实现过程技术策划★★★★★★★★★★★M04行政管理部7.1.2产品实现过程生产策划★★★★★★★★★★★M05信息管理部7.1.3过程所需资源确定并提供★★★☆☆★★★★H01人力资源中心7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定★★★★★☆☆☆☆☆☆★★★★★C01国内采购部7.2.2与产品有关要求的评审★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★★C02国际采购部7.2.3顾客沟通★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★Y02设计部7.2.4销售合同管理★★☆☆★★Y03工艺技术部7.2.5顾客细分,建立顾客档案☆★☆★★S01生产部7.2.6开展市场预测,编制营销计划★★★★★★S02品质管理部7.2.7样品及有关信息的传送及监控★★★★★S03仓务部7.3设计/开发7.3.1设计和开发策划★★☆☆☆★☆S04设备管理部(1)设计/开发信息收集、提供★★★S05注塑车间(2)设计/开发决策★★★★S06印刷车间(3)制定设计和开发计划★★★S07喷漆车间7.3.2设计和开发输入★★★S08装配车间7.3.3设计和开发输出★★★S09笔芯车间7.3.4设计和开发评审★★☆☆★S10模具车间7.3.5设计和开发验证★★☆☆★X01订单物流部7.3.6设计和开发确认★★★X02市场部7.3.7设计和开发更改的控制★★★X03国内业务部7.4采购7.4.1采购过程★★★X04OEM事业部(1)供方选择、评价★★☆☆★W01国际业务部(2)供方批准★7.4.2采购信息★★★(1)采购计划编制☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)与供方沟通★★★(3)采购实施与控制★★★(4)供方质量控制和QMS开发☆☆★☆(6)采购合同管理★★☆☆☆7.4.3采购产品验证☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆7.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制★★★(1)产品试制策划和确认★★★(2)样品试制与控制★★☆☆☆☆☆☆☆☆(3)提供技术要求和文件★★☆(4)作业指导书编制/验证指导/控制/改进☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆(5)生产组织★★★★★★★(6)获得和使用监视和测量装置★☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号:Q/MG-1001-2007 页次:7/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理7产品实现7.5生产和服务运作(7)实施监视和测量★☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室(8)使用适宜的设备☆★☆☆☆☆☆☆M02法律事务部(9)组织实施过程和产品放行☆★☆☆☆☆☆☆M03公共事务部(10)交付组织与控制☆★★☆☆☆☆☆☆M04行政管理部(11)组织产品交付后活动、提供优质服务☆★★☆☆☆☆☆☆★★★★★M05信息管理部(12)顾客投诉、退货处理☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆H01人力资源中心7.5.2生产和服务提供过程的确认★★C01国内采购部(1)过程确认准则★★★★★★★★C02国际采购部(2)设备验收★☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆Y02设计部(3)人员资格鉴定☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部7.5.3标识和可追溯性☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部(1)产品要素标识★☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆S02品质管理部(2)产品状态标识★★☆☆☆☆☆☆☆S03仓务部7.5.4顾客财产★★★★★S04设备管理部7.5.5产品防护☆★☆☆☆☆☆☆S05注塑车间(1)搬运★S06印刷车间(2)包装☆★☆☆☆★★☆S07喷漆车间(3)贮存★S08装配车间7.6监视和测量装置的7.6.1监视和测量装置发放★☆S09笔芯车间7.6.2监视和测量装置使用☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间7.6.3监视和测量装置校定★★X01订单物流部8测量、分析和改进8.1总则8.1.1产品测量监控和改进策划★★★★X02市场部8.1.2过程测量监控和改进策划★★★★X03国内业务部8.1.3体系业绩的测量监控和改进策划★★★X04OEM事业部8.1.4顾客满意度测量监控和改进策划★★★★★W01国际业务部8.1.5统计技术推广应用策划与管理★★8.2监视和测量8.2.1顾客满意★☆☆☆★☆☆8.2.2内部审核★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.3过程的监视和测量★★★★★★★★★★8.2.4产品的监视和测量★★★★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.3不合格控制8.3.1不合格品评审纠正★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.2不合格技术性问题处理★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.3不合格采购产品处理★★★★☆★★☆☆☆☆☆☆8.3.4交付或使用后不合格的处理☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆★★★8.4数据分析8.4.1组织公司数据分析和管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.4.2有关产品、过程测量、监控数据的收集与分析★★☆★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.4.3有关顾客满意的测量、监控数据的收集与分析★★☆☆☆★☆☆8.4.4有关供方数据的收集与分析☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆8.5改进8.5.1持续改进策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.2管理性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.3技术性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.4合理化建议活动★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆中心中心中心。

质量管理体系职能分配表新版

质量管理体系职能分配表新版

△_








8.2产品和服务要求










8.3产品和服务的设计和开发
删减
8.4外部提供过程、产品和服务的控制










8.5生产和服务提供/8.5.1生产和服务提供的
控制










8.5.2标识和可追溯性










8.5.3顾客及外部供方的财产










8.5.4防护










8.5.5交付后活动










8.5.6更改控制










8.6产品和服务的放行










8.7不合格输出的控制










9绩效评价/9.1监视、测量、分析和评价/9.1.1
总则

项目管理部体系职能分配表

项目管理部体系职能分配表
魏宇
4
6.4工作环境

1、负责建立并组织实施《安全防护控制程序》2、为实现产品的符合性创造良好的工作环境
张云
5
7.1产品实现策划

1、对项目产品实现需编制的施工组织设计和质量计划的审批2、实施前各项目标的策划3、实施中的持续改进。
俞坤军
6
7.4采购,7.4.1采购过程

1、评价并确定《合格供货商名单》2、评定并确定《合格分承包商名单》3、评价的内容和方法4、保持必要的记录
张云
17
8.2.4产品的监视和测量

1、建立并组织实施《监视和测量管理程序》2、对工程施工中的分项、分部和竣工工程进行监视和测量。
顾林昌
18
8.3不合格品控制

1、建立并组织实施《不合格、事故、事件、不符合纠正与防止措施管理程序》2、对现场所用物资及工程中不合格品实施控制。
顾林昌
19
8.4数据分析

魏宇
7
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施(S事件、事故不符合纠正和预防措施)

1.不符合信息台帐2.不符合原因调查分析会3.纠正和预防措施表4.隐患通知单
顾林昌
8
4.5.4
记录控制(S记录和记录管理)

1、分类、整理、保存本部门文件和记录。2、部门记录清单3.记录查阅登记表
张云
说明:1、●表示主控领导或主管职能部门。
顾林昌
2
4.3.3
目标、指标和方案(S目标)

制定本项目管理部目标和指标。监督项目经理部目标和指标建立和完成情况。
谷晓峰
3
4.3.4
(S职业健康安全管理方案)

质量管理体系过程职责分配表二表格格式

质量管理体系过程职责分配表二表格格式

a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由品质部保留会议记录。

审核组长主持会议。

b)会议内容:内审组长重申核目的和依据,宣读不符合项报告,宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期,总经理讲话。

c)由品质部发放《内部质理管理体系审核报告》到相关部门,本次内审结果要提交管理评审。

436编制《内审首(末)次会议签到表》
5、相关文件
①《改进控制程序》
②《管理评审控制程序》
6、记录
①《年度内审计划》
②《审核实施计划》
③《内部质量管理体系审核报告》
④《审核检查表》
⑤《不符合项报告》
⑥《不符合项分布天》
⑦《内审首(末)次会议签到表》。

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3

每车验方
任选下述一种方法检查;
a)用手攒取砂,不沾手,不成团,为质量好, 反之为质量差;
b)用手拍搓砂,有锐角刺手为质量好,反之则差;
c)加水搅拌,水色清为质量好;如水色浑浊沉积后砂有泥层为质量差;
d)按规定抽样复验;
4
碎石
每车验方
a)应检查其中粘土、杂物、软弱颗粒及针片状颗状含量是否超出要求;



目测、钢


钢筋加工成型后
建筑施工手册、施工图纸
⑵切断筋:①断口不得有马蹄形或起弯等现象
②钢筋长度偏差≤±10mm



⑶弯曲筋:①形状正确,无翘曲现象
②末端弯钩净空d不得小于钢筋直径的2.5倍
③弯曲点处不得有裂纹
④弯曲成型后的容许偏差为全长的±10mm,起弯点位移≯20mm,弯起高度±5mm,箍筋边长±5mm




⑶砼保护层应符合要求




⑷钢筋绑扎牢固,无松动变现




⑸钢筋表面无油渍,漆污和铁绣




⑹钢筋位置容许偏差符合规定





注:本表为样表,项目应按实际情况编制本计划。
附件1-1
质量体系运行记录清单
序号
质量记录
责任人
()
1
物资材质证明合格证、产品说明、试验报告、进场验收记录
材料员
2


8.3不合格品控制

















8.4数据分析
















8.5.2纠正措施

















8.5.3预防措施

















9.安全控制
















注: 1)●—主管职能 ○—配合职能
2)仅供项目分配职能时参考。
5.4.1质量目标






○○○○源自○○○○



5.5.1职责和权限

















5.5.3部沟通

















6.2人力资源





6.3基础设施














6.4工作环境












7.1产品实现策划











b)外观级配;
c)按规定抽样复验;
5

点数验收
a)尺寸不超差;
b)无过大曲面;
c)火候适中,敲击有金属声;
d)出厂合格证清晰、有效;
e) 按规定抽样复验;
注:此表做为样表,其它材料进货验收可参照此表要求进行描述。
附件6-2
项目试验计划表
序号
试验项目
试验单位
试验要求
试验

取样试验有关标准
预计试验时间
1
d)不得有肉眼可见的显著扭曲和影响质量的锈蚀;
e)材质证明容齐全、公章清晰,数据合格,并有供应商红章及经办人签字;
f)按规定抽样复验。
2
水泥
袋装水泥点数并抽包过秤散装水泥过磅称量
a)外包装标识与采购计划是否一致;
b)有无破袋,如有破袋做好记录;
c)不得受潮结块;
d)早期强度报告合格、清晰;
f)含碱量低于0.6%。
早期、28天强度报告及安定性报告
GB175—92
材料进场时
3
砂、石
400m3或600t砂、石一个验收批次,不足也为一批;
级配、含泥量
JGJ52—92,JGJ53—92
材料进场时
4
混凝土强度
每拌制100盘且不超过100m3,同配合比的砼取样不少于一次,每次取样至少留置1组标准试件
强度、抗渗性能
GBJ81—85,GBJ82—95
钢筋
每批钢筋按同规格、同品种、同生产厂家,炉批号不多于6个且数量不大于60t为一批,取一组3根;
原材及接头机械性能
JFJ18—96
GB1499—88、GBT701—1997
材料进场时接头完成后
2
水泥
按同厂、同期、同品种,数量不大于400t为一个取样批,从不同部位从不少于20个包装袋中抽取总重不少于125g的样本



2
钢筋焊接
⑴对焊:钢筋闪光对焊接头外观检查,接头不得有横向裂纹,不得有烧伤,接头处的弯折≯40,钢筋轴线的偏差≯0.1d,且≯2mm




钢卷尺、焊缝量规
钢筋焊接完成后
GBJ301-88第五章2条、建筑施工手册14-6
⑵点焊:①外观检查:焊点处熔化金属均匀,焊点无脱落、漏焊、裂纹、多孔缺陷
②测量制品总尺寸符合要求


7.2与顾客有关的过程













7.4采购














7.5生产和服务的提供
















7.6监视和测量装置的控制












8.2.2部审核

















8.2.4产品的监视和测量















附件5
施工方案计划表
序号
方案名称
编制人
审批人
预计完成时间
顾客审批时间
附件6-1进货物资验证表
序号
材料品名
数量验收方法
质量验证方法
1
钢材
进场钢筋全部过磅称量,磅差围为2%
a)用游标卡尺检测钢筋直径,偏差不得大于规要求;
b)表面不得有肉眼可见的裂缝、折叠、结痕和夹渣;
c)两端不得有分层和6mm以上的毛刺;
附件3
项目质量管理体系过程职能分配表
责任人员
质量管理
体系过程
项目总负责
项目生产负责人
项目技术负责人
项目经营负责人
施工员
质检员
材料员
机械管理员
安全员
试验员
计量员
测量员
业技术员
资料员
预算员
劳资员
库管员
4.2.3文件控制

















4.2.4记录控制

















浇筑砼过程中
5



每层500m2取样不少于一组,采用环刀法取样
密实度
GB123—88
土方回填完毕
注:本表为样本,项目应按实际情况编制本计划。
附件6-3
分项工程(钢筋)施工检验计划表
序号
检验容
检验容
检验围
检验单位
检验工具
预检时间
检验使用标准、依据
全检
抽检
班组
质检
监理
设计
1
钢筋成型加工
⑴调直筋:钢筋应平直,无局部弯折
合格供方(劳务)考核记录
劳资员
3
顾客提供物资不合格标识及记录
材料员
4
可追溯性产品标识记录
施工员
5
过程控制相关记录
质检员、施工员
6
产品检验记录
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