每月申购物品清单
办公用品申请报告
办公用品申请报告办公用品申请报告我们眼下的社会，报告使用的频率越来越高，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编精心整理的办公用品申请报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
办公用品申请报告1XXX管委会办公室：XXX管委会已于XX月XX日顺利搬迁至翟家镇政府。
目前所有工作人员已经就位，但办公设备尚不齐全。
为保证日常办公需要，特申请办公用品如下：1、佳能激光打印机型号：LBP35002、板台1套规格：2.2米3、板椅2把4、电脑3台标配5、笔记本电脑1台标配6、板台1套规格：1.8米*1.0米棕红色7、传真机1台一体机8、打印机1台含彩色打印、扫描功能一体机当否，请批示。
XXX管委会综合管理办公室20xx年XX月XX日办公用品申请报告2xx业务部门：我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。
附：拟购办公用品清单(表格形式)妥否，请批示!xx办公室xx年xx月xx日购买办公用品申请报告的具体写作内容：一、目的及适用范围1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;二、管理组织1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用;三、管理内容1、办公用品的申请(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部;(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货;2、办公用品购置(1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
厨房物品申购申请书模板
厨房物品申购申请书模板尊敬的XX公司领导：您好！我是XX公司厨房部门的工作人员，为了确保厨房的正常运营，提高员工的工作效率，现向您提交一份厨房物品申购申请书。
请您审批。
一、申购原因1. 随着公司业务的不断拓展，员工人数逐渐增加，厨房部门的压力也越来越大。
目前厨房设备陈旧，已无法满足日常烹饪需求。
为了提高厨房工作效率，保障员工用餐质量，急需更新厨房设备。
2. 厨房物品损耗严重，部分设备已超过使用寿命，存在安全隐患。
为了确保员工的生命财产安全，避免因设备故障导致的意外事故，迫切需要补充新的厨房物品。
3. 厨房环境问题日益凸显，部分设备老化导致的噪音、污染等问题影响了员工的工作氛围。
为了改善厨房环境，提高员工的工作满意度，需对厨房物品进行升级改造。
二、申购物品及预算1. 厨房电器：包括冰箱、微波炉、烤箱、搅拌机等，预算金额为XX元。
2. 厨房用品：包括炒锅、炖锅、碗筷、餐盘等，预算金额为XX元。
3. 厨房设施：包括操作台、储物柜、排烟系统等，预算金额为XX元。
4. 其它物品：包括清洁工具、防护用品等，预算金额为XX元。
总计预算金额为XX元。
三、申购流程1. 厨房部门根据实际需求，编制申购清单，提交至财务部门。
2. 财务部门对申购清单进行审核，确认预算金额。
3. 申购清单提交至公司领导审批。
4. 审批通过后，财务部门安排资金，厨房部门负责采购。
5. 采购完成后，财务部门进行报销手续。
四、申购效益1. 提高厨房工作效率，缩短员工用餐等待时间。
2. 保障员工用餐质量，提升员工满意度。
3. 降低厨房事故风险，确保员工生命安全。
4. 改善厨房环境，提高员工工作氛围。
5. 提高公司整体形象，展现公司对员工的关爱。
请您审阅本次厨房物品申购申请书，期待您的批准。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
感谢您对我们工作的支持与关心！此致敬礼！XX公司厨房部门申请人：（签名）申请日期：（年月日）。
工会物品采购管理制度(5篇)
工会物品采购管理制度（5篇）工会物品选购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的选购，根据先批准后购置的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购置。
一次性办公室物品实行金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上〔含20xx元〕的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责选购。
一次性办公室物品选购金额在200元—20xx元的由两人共同购置；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上的由三人共同购置。
四、所购物品实行入库报领制度。
根据收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用处、数量等内容。
每季度应对物品购置和领用状况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购置的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应准时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人缘由，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要根据“日清、月结”的要求，准时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用状况。
工会物品选购管理制度2为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，根据相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，详细内容如下：一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有详细具体的打算，并报单位领导办公会审批。
酒店筹备物品采购清单
塑料牌
块
45
块
4
块
2
块
2
个
50
块
8
块
45
块
2
块
4
块
19
块
1
块
1
块
2
块
3
块
2
块
2
块
2
块
13
块
13
6页
房务 房务 房务 房务 房务 各部门办公区域 房务 房务 房务 餐饮 餐饮 餐饮 餐饮 餐饮 餐饮 餐饮 餐饮 餐饮 餐饮
24 最低消费牌 25 台号牌 26 KTV包厢牌 27 娱乐会所牌 28 正在维修告示牌 29 正在施工请勿合闸牌 30 配电房 31 发电机房 32 维修房 33 弱电房 34 工程部办公室 35 机房重地，闲人勿进 36 消防疏散图 37 消防控制室 38 保安室
捆
100cm×120cm
捆
塑料
双
盒
袋
袋
个
卷
卷
瓶
瓶
1cm×6cm袋装，带酒店标志
版
包
13页
1000 500 500 500 200 300 40 24 100 500 1000 1000 600 1100 30 1500 1500 20 20
房务 房务 房务 房务 房务 房务 房务；餐饮；营销 房务；餐饮；营销 房务 房务 房务 房务 房务；营销 房务；营销 房务；营销 房务 房务 餐饮；营销 餐饮
73 扫描仪 74 传真机 75 传真机服务器 76 对讲机 77 U盘 78 烧水壶 79 打卡机 80 打卡机 81 办公桌 82 办公椅 83 工具柜 84 货架
序号 1 服务总台 2 工作间 3 消毒间 4 楼层标识牌
行政离职工作交接清单
离职工作交接清单一、办公用品管理1、月度申购统计：每月20日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人事部统一采购，交由行政人事部经理进行一轮审核，财务经理二轮审核，再交由总经理审核签字，签字后联系供货商送货，更新《办公用品采购表》；2、入库：采购回的办公用品清点入库，更新电子版《办公用品入库表》;3、发放：采购回的办公用品可根据各部门需求发放办公用品，并在《办公用品领用单》上签字，同时更新电子表；4、每月盘点：每月月初对办公用品进行库存盘点，更新《办公用品盘点表》；5、报销流程：办公用品送货完毕后，与供货商核对送货详单及对价，确认无误后供货商开发票送至公司，按照正常报销程序报销附发票；6、办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品每人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新；7、采购具体详见《采购管理制度》。
二、快件收发管理1、快件收发：每天签收公司的文件及时送到收件人手中；2、快件邮寄：每天根据各部门快件邮寄需要联系合作快递公司取件，一般为顺丰快递和邮政，公司文件一律挂月结，统一付款；3、费用统计：每月月初对上月各部门快件邮寄情况与快递公司开出的对账单核对，确认无误后要求其开具发票；4、费用报销：每月月中报销上月快递费用，写《付款申请书》并附发票；5、存档：对快件邮寄单按月统一存档。
三、公交卡管理1、负责公交卡的借出归还管理；2、缴费充值：定期查询余额，并进行缴费充值；3、按照正常报销程序报销附发票。
四、消费安全1、定期检查灭火器；2、监督办公区是否存在危险物品；3、灭火器一年安检一次，办公区一共有30个灭火器（2017年度灭火器更换费用未付）。
五、车辆管理1、用车管理：用车人填写《车辆申请调派单》，经部门领导和行政人事部经理签字后方可用车，每次填写公里数，以便审核费用；2、费用报销：每月15日报销上月车辆费用，经行政人事部经理签字，财务经理签字，总经理签字后方可报销；3、车辆保养维修一律由行政人事部负责，经办人填写《车辆维修保养单》，审批完成后到指定地点（河北大尧汽车维修有限公司）办理车辆维修保养（注：行政人事部需先通知其需要接受的车牌号）；4、临时市区加油需经行政人事部经理同意后方可办理加油报销等；5、定期查询是否有违规违章记录；6、办理车辆过户；7、具体详见《车辆管理制度》。
办公物品申购报告7篇
办公物品申购报告7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公室用品采购清单
办公室用品采购清单在现代办公环境中，办公室用品的采购是企业日常运营不可或缺的一环。
办公室用品的充足供应不仅能够提高工作效率，还能改善员工的办公体验。
本文将介绍一份完整的办公室用品采购清单，帮助您在采购过程中确保所需物品的全面覆盖。
一、办公桌及配套用品类1. 办公桌：根据工作需要和空间大小选择合适的办公桌。
常见的有普通办公桌、电动升降桌等。
2. 办公椅：选择符合人体工程学的办公椅，以确保员工的工作舒适度和身体健康。
3. 台灯：提供充足的照明，有助于员工长时间工作时的视力保护。
4. 文件柜：用于存放文件和文档，保证文件的整齐有序。
5. 书架：提供书籍和参考资料的存放空间，使员工能够方便查阅。
6. 饮水机：为员工提供清洁的饮用水，保持身体健康。
二、办公电子设备类1. 电脑：选择适合企业需求的电脑，可以是台式机或笔记本电脑。
2. 打印机：选择适用于办公环境的多功能打印机，包括打印、复印、扫描等功能。
3. 电话通信设备：包括固定电话、手机、电话亭等，以满足企业内外的通讯需求。
4. 投影机：适用于会议、培训等场合，提供高质量的投影效果。
5. 多功能一体机：集成打印、复印、扫描等功能于一体，提高工作效率。
三、办公文具及耗材类1. 笔、铅笔、钢笔：提供不同需求的书写工具，供员工选择使用。
2. 计算器：适用于需要频繁计算的岗位，提高计算的准确性和效率。
3. 文件夹、文件袋：用于存放纸质文件，保证文件的有序管理。
4. 胶带、胶水、订书机、订书针等办公文具：提供办公过程中常用的小工具，方便员工使用。
5. 纸张：选择适合打印和复印的纸张，包括常规A4纸、复印纸、打印纸等。
6. 墨盒、硒鼓等打印耗材：确保打印设备的正常运行，避免因为耗材不足而影响工作进度。
7. 订正液、橡皮擦等文具：帮助员工在书写错误时进行修改，保证文件的准确性。
四、办公室日常用品类1. 咖啡机、茶水服务设备：提供员工饮品的服务，提高员工的工作效率和舒适感。
餐饮企业采购管理规定
餐饮企业采购管理制度作者：出处：更新时间：2007年04月10日为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度;采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具体切实做好采购工作;第一条基本原则１．廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需按紧急采购管理流程要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况;2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试;3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定;4．签定供货合同：确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年;供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等;5．供货商的更换与续用：在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用;第三条市场调查原则1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查;调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档;2．调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查;;市场的调查以供货商所在的市场为准;3．调查的方法和程序;调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家;调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样;对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等;在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价;4．出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据;5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;6．零星物品的调查由总经理或委托其他人采购人员除外实施;第四条采购的定价原则1.设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行;2.定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;3.价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下：1干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%;2低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;3零星物品的价格不得高于市场零售价的5%4鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%5蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%;4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽;第五条审购程序一耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联采购员、仓管员、财务部各一联;写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理;2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理;3、零星物品的采购不得超过两天;需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买;二自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联采购员、仓管员、财务部各一联,由部门负责人签字后,交采购部门办理;2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货;三供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经理审批后,交采购部门办理;2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单;3、只有采购人员可以或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货;第六条采购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量;一鲜货、蔬菜、水发货的采购数量;1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货;2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量;二库存物品干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等的采购数量;1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定;最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量;2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则一验收的质量标准：根据本公司制定的采购物资质量标准进行验收二验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右;三验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收;四验收时间：每日上午9：30---10：00下午4：30五验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量;入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效;签字完毕后的入库单或验收单一式三联采购员或供货商、仓管员、财务部各一联;2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资菜品,使用部门有权拒绝收货;第八条仓库管理一、负责入库货物的验收,保管及发放工作;二、货物入库1、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等;符合要求的方能入库;2、开出入库验收单3、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑;三、库存保管1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品;2、做到先进先出、防止积压变质;3、设“慢流动表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人;四、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔;2、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货;第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资菜品的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购;在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买;2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份;菜品要分别堆放装运,以便领货;鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量;冷藏肉品注意保鲜;3、对商品物资菜品的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务;4、对采购过程中发生的非正常损失采购数量与收货数量差异过大,须单独列明并说明原因,报总经理批准方可报账;5、采购部工作职责：i、建立供应厂商与价格记录；ii、采购方式设定及市场行情调查；iii、询价、比价、议价、订购工作；iv、送货进度控制与督促；v、来货质量、数量异常处理；vi、付款整理、审查；vii、提交采购工作报告;采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：1本月采购货物的类别与比例；2本月因采购质量不符存在退货的次数；3本月各供应商供货的金额及分布情况；4询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；5供应商送货效率；6各供应商存的问题及改进建议；7采购中存在的问题及改进建议；8与各部门勾通,协调解决处理的问题分析;6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货;在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉;同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作;为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好采购工作;必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止;必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在采购工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利;第十条其他一本制度由本公司制定、解释和修改;二本制度自颁布之日起施行;本文已被浏览2251次。
材料申购单模板
材料申购单模板编号：___________ 日期：___________申请单位：__________________________联系人：___________________________联系电话：__________________________一、申购物品清单| 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 || --- | -------- | --------- | ---- | ---- | ---- | ---- || 1 | | | | | | || 2 | | | | | | || 3 | | | | | | || 4 | | | | | | || 5 | | | | | | || 6 | | | | | | |二、申购理由（在此说明申购原因、用途、及必要性，如有相关文件附带一并提交）三、审批意见| 审批人 | 审批意见 | 审批日期 || ------ | -------- | -------- || | | |四、采购部门处理情况| 处理人 | 处理意见 | 处理日期 || ------ | -------- | -------- || | | |五、物品领取情况| 领取人 | 领取日期 | 领取数量 | 签收人 | 备注 || ------ | -------- | -------- | ------ | ---- || | | | | |六、申购单审核流程（在此填写申购单的审核流程，包括审核人员、审核意见、审核日期等信息）七、注意事项1. 本申购单必须填写完整，涂改无效。
2. 请在填写完毕后报请领导签字确认。
3. 一式两份，申请单位和采购部各留一份，归档备查。
以上为《材料申购单模板》的内容，希望对你有所帮助。
办公用品采购申请清单
44
14
纸巾
盒
45
15
纸杯
个
46
16
橡皮擦
个
47
17
胶水
支
48
18
双面胶
卷
4919涂改液瓶 Nhomakorabea50
20
修正带
盒
51
21
计算器
台
52
22
A4纸
包
53
23
封箱胶带
卷
54
24
打孔机
个
55
25
文件装订夹
盒
56
26
文件夹 (软皮)
个
57
27
文件夹 (硬皮)
个
58
28
笔记本 (大)
本
59
29
笔记本 (中)
本
60
30
3、采购后入库，各部门需使用办公用品，填写《申领单》到仓库领用即可。
申请人：日期：
笔记本 (小)
本
61
31
文件夹板
个
62
说明： 1、各部门每月底30号前填写此单，填制好后交由行政人事部汇总一份，并由行政人事部填写《采购申请单》 ，按《财务管理流程及审批权限》 中的采购流程执行审批和采购。
2、办公用品每月只采购一次，各部门需谨慎评估其办公用品的使用量，确保办公用品可以正常满足部门办公需求。
月份办公用品需求申请清单
公司
部门
序号
物品名称
单位
申请数量
序号
物品名称
单位
申请数量
1
中性笔 (红色)
支
32
2
中性笔 (黑色)
办公室采购物品清单
办公室采购物品清单
标题：办公室采购物品清单
引言概述：办公室采购物品清单是办公室管理中非常重要的一部分，它涵盖了办公室日常工作所需的各种物品，包括办公设备、文具用品、办公用品等。
一个完善的办公室采购物品清单可以帮助办公室有效管理物资，提高工作效率。
一、办公设备
1.1 电脑及配件：包括台式电脑、笔记本电脑、显示器、键盘、鼠标等。
1.2 打印设备：打印机、复印机、扫描仪等。
1.3 通讯设备：电话、传真机、路由器等。
二、文具用品
2.1 笔类：钢笔、圆珠笔、马克笔等。
2.2 笔记本：各种规格的笔记本、便签等。
2.3 文件夹：用于整理归档文件的文件夹、文件盒等。
三、办公用品
3.1 桌面用品：文件架、文件篓、文件夹架等。
3.2 办公家具：办公桌、办公椅、文件柜等。
3.3 会议用品：白板、投影仪、会议桌椅等。
四、清洁用品
4.1 卫生纸：保持办公室卫生的必备物品。
4.2 垃圾桶：用于丢弃废纸等垃圾。
4.3 清洁工具：拖把、扫帚、垃圾袋等清洁工具。
五、办公用品维护保养用品
5.1 电脑清洁用品：清洁布、清洁剂等。
5.2 打印设备维护用品：打印机清洁液、墨盒等。
5.3 办公家具保养用品：木质家具护理液、皮质家具护理剂等。
结论：办公室采购物品清单的准备工作至关重要，只有充分考虑到办公室日常工作的需要，才能确保办公室的正常运转和工作效率的提高。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢！。
酒店开业物资申购清单
楼面经理检查项目时间从06：00开门开始1.5：45 从前厅取主门钥匙开门、开灯、播放音乐。
2.6：00 检查空调或暖气目的控制室温，检查自来水开关，检查煮咖啡机开关3.6：05 检查餐厅卫生，桌子的摆放是否整齐。
4.6：10 检查服务餐具是否齐全。
5.6：15 检查团体早餐的桌位是否准备妥当。
检查职工工作分区。
岗位的分配。
6.6：20 检查今日预算7.6：25 检查所有记录本8.6：30 将主门钥匙还给前厅，从前厅拿报纸。
9.6：55 检查自助餐桌及其它准备工作是否安排妥当。
10.9：30 计点布巾。
11.10：00检查领货单（每星期一）。
检查文具单（每星期三）12.10：20最后询问用自助餐的客人是否还用食品或饮料。
13.10：30收拾自助餐台，餐饮部开会。
14.10：45检查当日工作。
15.10：50召开员工短会，检查仪容、仪表。
16.11：00安排员工用午餐。
17.11：15检查桌椅及其摆放情况。
18.11：30检查午餐的面包、黄油是否备齐。
检查甜点车是否备好。
19.14：45检查快餐的面包、黄油工作台是否已放好。
检查库房卫生及提货。
20.15：00检查员工仪容、仪表，检查记事本。
21.15：15检查为快餐准备好的面包和甜点。
22.15：15检查蜡烛及灯。
23.16：00为服务员分派工作区，检查为自主晚餐准备的餐具等是否够用。
24.16：15安排员工用晚餐。
25.17：00摆好自助晚餐台。
26.17：15检查自助晚餐的预定和安排桌子。
27.17：30检查员工的仪容、仪表。
28.18：15餐桌摆好蜡烛灯，使灯光暗淡。
29.18：55检查自助餐台上各项食品及卡片是否已准备妥当。
30.21；50最后询问用自助晚餐的客人是否还用食品或饮料。
31.22：00收拾自助餐台。
32.22：15为早餐摆好餐桌。
33.22：30安排员工用夜宵。
34.1：30 将甜点送回存放处。
35.1：45 准备好所有的记事本。
会所物品采购清单
枕 芯
白色
元/个
130条
11
珊瑚绒毯子
咖啡
长1.9m宽1.2m
元/条
120条
合计
754条
五。自助餐厅用品类：
序号
品名
规格
数量
1
自助餐不锈钢锅
双锅蕊
10只
2
自助餐不锈钢汤锅
单锅蕊
4只
3
自助餐圆保温锅
单锅蕊
4只
4
自助餐不锈钢锅蕊
双锅蕊
20只
5
自助餐不锈钢锅蕊
单锅蕊
10只
6
保温热饮机
一对
7
冷饮机
玻璃圆桶
已印刷
16
单据夹
100只
17
酒水宣传册
18
联系卡
10盒
19
贵宾意见卡
20
消费指南
200本
21
收银印章
1- 10号
22
开箱印章
1—3号
23
验钞机
2台
24
刷卡机
1台
25
员工工号牌
150只
26
技师工号牌
100只
九．外卖商品类：
序号
品名
规格
数量
1
一次性浴衣
以下物品酌情购买
2
全棉睡衣
3
真丝睡衣
4
男士平角内裤
5
八．办公用品类:
序号
品名
规格
数量
1
打印纸
2
圆珠笔
100只
3
消费单
已印刷
4
转帐单
已印刷
5
寄存单
已印刷
2024年日常办公用品采购管理制度办法
日常办公用品采购管理制度办法日常办公用品采购管理制度篇1第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。
列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。
未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。
(办领导的办公用品需求由综合科负责)。
电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。
由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。
单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。
日常办公用品采购管理制度篇2一、日常办公用品的分类：日常办公用品为低值易耗品，分为消耗品及管理品两类。
易耗消耗品为：铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品，其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为：磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品，其特征是：虽然价值不高，易损耗，但一般情况下可重复使用的物品;二、办公用品的申购、采购流程各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，部门经理依据该部门实际情况审核签字，而后将申领物品清单报行政部，行政部依据库存情况，列出待购物品清单，经行政经理批准后，方可购买;行政部在购买日常办公用品时，应本着经济节约，确保质量的原则，确定办公用品供应商时，应提供三份以上的报价，结合以前购采情况，进行对比选择，财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况;三、记帐与保管行政部采购日常办公物品后，依照实际采购数量汇总编制清单，而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。
文员物品申购方案
文员物品申购方案1. 引言本文档旨在规范和指导公司文员部门的物品申购流程。
通过制定明确的申购方案，可以提高物品申购效率、减少沟通成本，确保文员部门能够及时拥有必要的办公用品和设备。
2. 申购流程2.1 申购需求收集文员部门负责人需要定期与各文员沟通，了解他们对办公用品和设备的需求。
这可以通过一对一会议、邮件或者共享文档等方式进行。
对于常用的办公用品，也可以设立一个统一的申购表格，供文员填写自己的需求。
2.2 申购预算评估在收集到申购需求后，文员部门负责人需要评估所需物品的价格，并在公司财务部门的预算范围内进行合理评估。
如果所需物品超出了预算范围，需要与财务部门协商，解决资金问题。
2.3 申购审批流程申购审批流程可以根据公司实际情况进行调整，但至少应包括以下环节：•文员部门负责人审批：根据申购需求和预算评估结果，文员部门负责人对申购请求进行审批。
如果申购请求符合预算并具备必要性，负责人可以批准申购。
•部门经理审批：部门经理需要对所有申购请求进行审批，确保申购符合部门的实际需求和整体运作规范。
如果申购请求超出了文员部门负责人的审批权限，部门经理需要进行最终审批。
•财务部门审批：对于大额物品申购，尤其是设备类申购，财务部门需要进行审批。
他们需要确保申购请求符合公司财务规范，并与财务预算相符。
2.4 申购采购一旦申购请求获得批准，文员部门负责人需要与采购部门密切合作，进行具体物品的采购工作。
他们需要提供详细的物品清单、规格要求和数量，以便采购部门能够准确地购买物品。
采购部门需要与供应商联系，获得报价，并及时与财务部门确认支付事宜。
2.5 物品配送与管理一旦物品到达公司，采购部门负责将其配送给文员部门。
配送时需要核对物品清单，确保所有物品都已到货。
文员部门负责人需要将物品分发给各文员，并记录下每位员工所获得的物品和数量。
这有助于后续的库存管理和使用记录追踪。
3. 申购注意事项在申购物品时，务必注意以下事项：•必要性与实用性：申购物品应符合部门的实际需求，并具有实用性。