差旅费补充说明
关于差旅费报销规定的补充说明
关于差旅费报销规定的补充说明校内各部门,《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》印发后，我们陆续接到有关部门和人员电话咨询差旅费管理办法执行的一些具体问题。
为方便操作，经相关部门协商后，对差旅费报销规定作出以下补充说明，请在工作中遵循。
1、出差人员实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销？根据规定，实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
会议或培训通知明确注明由对方单位提供解决的除外。
因公务出差实际发生住宿而无住宿发票的报销时，须填写《特殊情况差旅费报销说明》。
出差人员须完整、清晰填写出差时间、公务事项、住宿地点、接待单位（人员）、接待单位联系方式等详细信息。
经审批后，方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
若出差人员住宿地点为自己家的，须事前填写《特殊情况差旅费报销说明》并注明实际公务出差天数，经审批后方可报销。
2、出差人员只有住宿发票，无来回交通票据的如何报销？按相关规定，只有住宿发票，无来回交通票据，一律不予报销。
因公务出差，实际发生确有需要报销的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》，出差人员需完整、清晰填写出差时间、公务事项、接待单位（人员）、接待单位联系方式等详细信息，并提供接待单位相关证明材料。
经审批后方可报销。
3、出差人员交通票据不完整的如何报销？按相关规定，交通票据不完整的，一律不予报销。
因公务出差，实际发生确有需要报销的，须清晰、详细填写《特殊情况差旅费报销说明》，经审批后报销。
4、出差人员有来回交通票据及住宿发票的，但住宿时间较长，住宿费金额明显不符合住宿天数的如何报销？出差人员出差住宿时间较长，住宿金额明显不符合住宿天数的（平均低于80元/天），须提供标有单价、住宿天数和总额的住宿发票或提供住宿酒店的有效证明，并填写《特殊情况差旅费报销说明》，经审批后报销。
5、出差人员租用校外车辆出差的如何报销？出差人员应乘坐规定的交通工具或学校派车出差，一般不允许租用校外车辆出差。
《大学差旅费管理办法》的补充规定
《大学差旅费管理办法》的补充规定全校各单位：为了进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，改革和创新差旅费使用和管理，促进形成充满活力的管理和运行机制，更好地激发广大教职工的积极性，同时保障我校差旅费支出的合规性与合理性, 根据XX等文件精神，结合我校教学、科研等实际情况，经学校研究决定，现对《大学差旅费管理办法》，作补充规定如下：一、因任务紧急、突发事项或当天往返等情况的公务出差，乘坐的交通工具单程可按人员类别对应的标准上浮一档凭票据实报销，报销时需附项目负责人签字的情况说明。
二、公务出差原则上应选择公共交通工具出行。
如因工作需要, 确需自驾车前往的，经项目负责人批准，可以自驾车出行。
对于由于自驾车所引起的安全等问题，由各项目负责人和出差人员自行承担。
因工作需要自驾车出差的，凭出差期间的汽油费（费用在合理范围内）、过桥过路费、停车费和住宿费发票据实报销，按规定（可以确认的实际住宿天数）标准发放伙食补助费，不报销市内交通费、不得领取市内交通包干费用。
如遇特殊情况，实际发生住宿而无住宿费发票的，由出差人员说明情况，经项目负责人审核批准，按规定标准发放伙食补助费。
过路过桥费为ETC快捷支付的，凭缴费清单和支付记录据实报销。
三、因科研工作需要，对于使用横向科研课题经费出差住宿的,住宿费可按人员类别对应的标准上浮20%凭票据实报销。
四、探亲旅费。
职工探望配偶或未婚职工探望父母的，每年报销一次往返城市间交通费；已婚职工每四年可探望父母一次，其往返城市间交通费超过本人工资30%的部分可予以报销。
如分居两地，探亲对象居住在中国境外的，只能报销到出境城市的交通费，超出部分自理。
探亲路费不报销飞机票，按差旅费管理办法中规定的“其余人员”乘坐的交通工具级别报销，不分职级。
探亲期间不计发伙食补助费、市内交通费。
探亲期间的行李物品寄存费、托运费，均由职工本人自理。
符合探亲条件的教职工报销探亲旅费，由组织人事部负责审批。
五、出差期间回家省亲办事差旅费。
出差制度补充说明模板
出差制度补充说明一、出差申请1. 员工出差前应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划、目的地、预计出差时间等相关信息。
2. 直属上级应在接到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得批准出差后，应按照公司规定的时间、地点、任务和要求开展出差工作。
二、出差期间的待遇1. 差旅费报销（1）员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，按照公司规定的标准和范围进行报销。
（2）员工出差期间发生的合理交通费用，凭票报销。
报销标准如下：火车硬卧、长途汽车、城市公交、地铁、出租车等，按照实际发生费用报销。
飞机票报销标准：国内航班经济舱往返票价不超过公司规定标准。
（3）员工出差期间住宿费用，按照公司规定的标准报销。
住宿标准如下：普通三星级酒店或同等级别的住宿设施。
如因特殊情况无法入住三星级酒店，需提前向直属上级报告并获批准。
（4）员工出差期间餐饮费用，按照公司规定的标准报销。
餐饮标准如下：早餐不超过20元/人·餐；中、晚餐不超过40元/人·餐。
2. 出差补贴（1）员工出差期间，按照公司规定的标准领取出差补贴。
补贴标准如下：国内出差：每人每天不超过100元。
国际出差：根据实际情况另行规定。
（2）员工出差期间，如需加班，加班工资按照公司规定发放。
三、出差结束后的工作1. 员工出差结束后，应在3个工作日内向直属上级提交出差总结报告，内容包括：（1）出差任务的完成情况；（2）出差期间的学习、工作、生活情况；（3）对出差过程中发现的问题及改进建议。
2. 直属上级应在接到总结报告后的3个工作日内进行审批，并对员工出差期间的表现进行评价。
3. 员工应按照公司规定的时间内向财务部门提交差旅费报销单据，财务部门在收到报销单据后的10个工作日内完成报销审核。
四、特殊情况处理1. 员工因特殊原因需临时调整出差计划，应提前向直属上级报告并获批准。
2. 员工出差期间如需延长出差时间，应提前向直属上级报告并获批准。
差旅费报销管理办法补充说明
差旅费报销管理办法补充说明一、目的与适用范围本补充说明旨在明确和细化《差旅费报销管理办法》中的相关规定，确保员工在出差期间的费用报销更加规范、透明。
适用于公司全体员工的出差费用报销。
二、差旅费报销项目1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车、市内交通等。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用。
3. 餐饮费：出差期间的餐饮费用。
4. 通讯费：出差期间的通讯费用。
5. 杂费：出差期间发生的其他合理费用。
三、报销标准1. 交通费：根据公司规定等级选择相应的交通工具，超出标准部分由个人承担。
2. 住宿费：按照公司规定的标准执行，超出部分不予报销。
3. 餐饮费：按照出差地的餐饮补助标准执行。
4. 通讯费：实报实销，但需提供有效凭证。
5. 杂费：需提前申请，经批准后方可报销。
四、报销流程1. 提交申请：出差前填写出差申请表，经直接上级批准。
2. 发票收集：出差期间妥善保管所有费用发票。
3. 报销申请：出差结束后，填写报销单，并附上相关发票及证明材料。
4. 审核批准：直接上级对报销单进行审核，财务部门进行复核。
5. 报销支付：审核通过后，财务部门在规定时间内完成报销款项的支付。
五、补充说明1. 紧急出差：对于紧急出差，员工可先行垫付费用，事后补交相关证明材料进行报销。
2. 预借款项：出差前可申请预借款项，需在报销时一并结算。
3. 异地出差：对于异地出差，应提前了解当地的费用标准，并在报销时提供相应的证明材料。
六、违规处理对于违反差旅费报销管理办法的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
七、附则本补充说明自发布之日起生效，如与之前的管理办法有冲突，以本补充说明为准。
公司保留对本补充说明的最终解释权。
八、生效与修订本补充说明自XXXX年XX月XX日起生效，由财务部门负责解释和修订。
请注意，以上内容仅为示例，具体管理办法应根据公司的实际情况和相关法律法规进行制定。
差旅费报销管理办法补充说明
差旅费报销管理办法补充说明一、前言差旅费报销是指员工因公外出旅行过程中发生的差旅费用，按照公司规定进行报销。
为了规范差旅费报销的管理，减少不必要的纠纷和损失，公司特制定了《差旅费报销管理办法》。
为进一步明确办法中的相关条款和细节，提高差旅费报销的操作性和透明度，特编写本补充说明。
二、差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于以下几项费用：1. 交通费：包含飞机、火车、汽车等交通工具的票价，不含超出公司规定的最高限额部分费用。
2. 住宿费：包含入住酒店的房费、住宿税等费用，不含额外消费（如电话费、洗衣费等）。
3. 餐费：包含差旅期间的正常工作餐费用，不含高档餐饮、宴请费等。
4. 通讯费：包含差旅期间的电话费、上网费等，不含超出正常使用范围的费用。
5. 其他费用：包含差旅期间确因公务而发生的其他合理费用，需提供详细的费用说明和相关票据。
注意：公司要求报销费用必须合理、真实、有效，并且符合税务规定。
三、差旅费报销的申请和审核流程1. 申请流程：（1）员工需在差旅出发前至少提前三天向直属上级提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等相关信息。
（2）员工需填写《差旅费报销申请表》，并在表上签字确认。
同时，需提供相关的差旅计划、议程和行程安排。
（3）上级审核同意后，签署《差旅费报销申请表》。
2. 报销流程：（1）差旅结束后，员工需在三个工作日内撰写《差旅费报销说明》，详细列明差旅期间发生的各项费用，并附上相关票据。
（2）员工需将《差旅费报销说明》及票据交给直属上级审核并签字确认。
（3）经过直属上级审核后，将《差旅费报销说明》交至财务部进行核实和审批。
（4）财务部审批通过后，将在五个工作日内安排差旅费的报销。
四、差旅费报销的注意事项1. 差旅费报销的票据要求：（1）票据必须真实有效，包括正规发票、收据、行程单等。
（2）票据必须有完整的信息，包括单位名称、金额、时间等。
（3）若因特殊情况无法提供正规发票时，需提供相关证明材料。
出差费用报销补充说明1
出差费用报销补充说明因公司员工出差费用的报销存在诸多问题，所以特对公司出差费用财务报销作出详细说明：一、出差人员必须事先认真填写《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
二、出差旅费报销单的填写：1、出差费用报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一次出差旅费报销单，连续在外出差多日也在同一次（差旅费报销单可以顺着日期编号）出差旅费报销单中填写。
2、出差旅费报销单中的各栏目应填写齐全。
相关栏目填写说明如下：1）、出差人姓名栏目填写出差人员的姓名。
2）、时间栏目填写出差总的起止日期。
3）、出差事由栏填写出差的目的和内容。
4）、起止栏填写出差的起止时间。
5）、起止地点栏填写从什么地方到什么地方。
6）、旅途日数栏（此栏不用填写)。
7）、住勤日数栏填写实际住宿的天数。
8）、飞机票栏（此栏有的凭总经理同意的飞机票发票填写，没有的不填）。
9）、车船票栏目填写从起止地点所发生的客车票，轮船票，包括过出差途中的过路费，汽油费。
10）、行旅费栏（此栏不允许填写）。
11）、住宿费栏目填写出差期间的住宿费，员工报销时必须提供出差期间的住宿费发票，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填写。
12）、途中伙食补助栏填写公司出差人员按级别报销的伙食补贴标。
13）、住勤补助栏填写的是出差人员按级别享受的公司额外的补助，目前公司还没有启动该项补助，此栏不允许填写。
14）、办公费（此栏不允许填写，发生的办公费在费用报销单上填写）。
15）、其他栏填写的是经总经理批准的出差期间发生的特殊费用。
但是对于自驾车出差的人员，行车途中的违章罚款一律不准报销。
三、出差旅费报销单单据的粘贴；1）、出差报销凭证（车船票，过路费，住宿费等）在单据粘贴单上粘贴报账时，应由上而下对应前面报账的日期顺序，每张单据与每张单据之间移开5毫米，均匀排列粘贴，报账单据较多时，一般粘2列，自左至右，每列粘8-10张。
2）、每次出差报销的费用粘贴顺序为客车票在前，其次为保险公司担保的客车票保险单据，第三为外省出租车车票，第四为住宿费发票。
山东大学差旅费管理补充规定
山东大学差旅费管理补充规定一、各单位出差人员级别与《办法》中不能完全对应的，按照以下原则报销。
（一）对被聘为五级的副高级职称人员和被聘为四级职员的行政人员，按照《办法》中“正高级职称人员、司局级及相当职务人员” 差旅费标准执行。
（二）对既在管理岗位、又有专业技术职称的人员，可以按照“就高”原则报销。
二、出差期间，由其他单位负担（含搭便车）城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助费和交通补助费。
三、实际发生住宿而无住宿费发票的，以下情况可报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和交通补助费。
（-）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，或与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭对方提供的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和交通补助费。
对方没有提供住宿证明的，如需要申领伙食补助费和交通补助费，可填写《特殊事项说明》说明情况；如不需要申领伙食补助费和交通补助费，可直接报销城市间交通费。
（二）师生开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作，住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的，可提供《特殊情况说明》并依据有关凭据，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和交通补助费。
四、到常驻地以外参加会议、培训的报销规定：（一）各单位用单位经费参加的，应由单位负责人审批。
用科研经费参加的，由项目负责人审批。
经审批后，凭会议、培训通知和确定的收费标准据实报销会议费、培训费。
（二）往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和交通补助费按照《办法》的规定报销。
其中，伙食补助费和市内交通费按往返各1天计发，当天往返的按1天计发。
（三）举办方统一安排住宿且费用自理的，凭举办方出具的有效证明，据实报销住宿费。
（四）举办方承担伙食费用的，发放在途期间的伙食补助费；举办方不承担伙食费用的，凭有效证明，按照出差自然天数发放伙食补助费。
费用补充说明范文
费用补充说明范文尊敬的[相关人员/部门]：嗨，我得跟您唠唠关于费用这事儿。
您看啊，之前提交的费用申请可能有些地方不太清楚，所以我来做个补充说明。
就说那个[具体费用项目，比如差旅费]吧。
您瞅这费用，乍一看好像有点高，但其实这里面是有很多原因滴。
首先呢，交通费用这块。
我当时选择的是[具体交通方式，比如飞机]出行，为啥呢？这可不是为了图舒服。
主要是因为那个行程特别紧，如果坐[其他交通方式，如火车]的话，在路上耽误的时间太久了，那我到目的地办事情就会很仓促，可能办不好，还得再跑一趟，那花费可就更大了。
而且啊，我提前预订的时候，这机票也没什么折扣，真的是运气不太好。
不过我也有对比几家航空公司，这个价格已经是相对比较合理的了。
再说说住宿吧。
我住的那个酒店，价格确实不是最便宜的。
可这也是没办法的事儿啊。
您知道那个地方吗？周边很多便宜的小旅店看起来环境真的不咋地，安全性也没保障。
我这出来工作，总不能为了省几个钱，把自己置于不安全的环境里吧。
而且我住的酒店离办事的地点特别近，走路就能到，这样就节省了很多通勤的时间和费用。
每天早上能多睡一会儿，精神饱满地去办事，效率也高啊。
还有餐饮费用。
我知道看起来吃的好像有点奢侈，但您得听我解释。
有几顿饭是跟客户一起吃的，这可是为了拉近和客户的关系，谈成咱们的业务啊。
在那种场合下，总不能带客户去吃路边摊吧。
咱们得给客户留个好印象，让他们觉得咱们公司有实力、重视他们。
而且啊，当地的消费水平本身就比较高，那些看起来普普通通的饭菜，价格就是比咱们这儿贵不少呢。
再就是一些其他的小费用了，像[具体小费用，如打印资料费]。
这是因为在办事的过程中，临时需要打印很多资料，附近的打印店价格都不便宜，可这资料又必须得有，少了这些资料，工作根本没法推进呀。
我可都是本着为了把工作顺利完成，同时又尽量节省公司开支的原则来花这些钱的。
希望您能理解我的这些费用支出，要是您还有啥疑问，随时找我哈，我再详细跟您解释。
出差费用补充协议 (13页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==出差费用补充协议篇一：接待服务协议接待服务协议甲方：乙方：本着平等互惠，互相支持，共同发展的原则，XXXX（以下简称“甲方”）和XXXXXXXX（以下简称“乙方”）经友好协商，就甲方在天津的接待服务外包事宜，共同签署本合同，以资共同遵守。
本合同对甲乙双方权利及服务项目外包作相关约定，具体如下：1、甲方需要至少提前一天把到天津出差人员的行程通知乙方（包括到站时间、地点、车次，及离津时间、地点、车次），以便乙方及时做好预订酒店及接送站工作。
乙方按照甲方的规定安排住宿和餐饮规格。
2、乙方提供一辆七座商务车为甲方提供7*24小时车辆接送服务，车辆使用费用及结算方式由双方另行协商。
3、每个月的月底之前，经甲乙双方核对无误后，乙方根据甲方要求开具相应的发票给甲方，甲方在下一个月的5日之前结算费用给乙方。
4、如果发生大型会议及活动，甲方应该提前通知乙方并预付订金。
针对具体的会议或活动接待事宜，需要单独签订补充合同，以约定具体事项。
5、乙方按照全部接待金额的10%收取服务费，并给甲方开具发票。
6、本合同有效期自____年_____月____日至____年__月____ 日。
如任何一方需要终止合同，要在合同满前一个月以书面形式通知对方，否则视为同意续签本合同。
7、甲乙双方未经对方同意，不得将本合同项下的全部或部分服务权利和义务转给第三方。
8、因甲方原因不能按规定支付外包费用一个月以上，甲方应按照每日千分之三的利息支付给乙方。
甲方连续拖欠款项三个月以上，乙方有权解除合同，并有权依法追回欠款和违约金。
9、甲乙双方应对本协议内容严格保密，不得透露给第三方。
10、任何一方违反本合同，应当承担由此给对方造成的经济损失和相关责任。
11、本合同的相关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
报销制度补充协议
报销制度补充协议生效日期：[生效日期]为了进一步规范和完善公司的报销制度，并提高员工的工作积极性和满意度，特制订本报销制度补充协议。
本协议在员工与公司之间有效，自生效日起执行。
一、报销范围补充规定根据公司原有的报销制度，对以下费用的报销进行补充规定：1.差旅费公司为员工出差提供差旅费报销，范围包括但不限于交通费、食宿费等。
根据实际情况，补充如下规定：•交通费：员工可以报销公共交通工具费用（如飞机、火车、汽车等）的全额票价。
•食宿费：员工可以报销合理的食宿费用，但不超过当地市场价格的80%。
具体标准由行政部门根据员工所在地区进行调整和审核。
2.通讯费为了方便员工与外部联系和沟通，在符合公司政策和要求的前提下，员工可以报销一定额度的通讯费用。
补充规定如下：•手机通讯费：员工可以报销合理的手机通讯费用，但不超过公司规定的固定额度。
•上网费用：员工可以报销合理的上网费用，包括宽带费用、无线网络费用等。
3.培训费公司为员工提供个人和职业发展的培训机会，员工参加培训课程产生的费用可以进行报销。
补充规定如下：•培训费用：员工可以报销参加培训课程的学费、教材费用等。
具体标准由培训部门根据培训项目制定。
二、报销申请流程为了提高报销申请的效率和准确性，对报销申请流程做出如下规定：1.员工在完成相关费用支出后，需及时下载并填写完整的报销申请表格，包括费用明细、金额、日期、发票等信息。
2.填写完整的报销申请表格需交给所在部门主管审核，由主管核对费用支出的合理性，并确保报销费用符合公司规定。
3.部门主管审核通过后，报销申请表格需提交给财务部门进行审批。
财务部门将在3个工作日内完成审批并安排相应的报销。
4.财务部门完成审批后，将报销金额转账或直接发放给员工。
三、报销标准的调整和审批为了确保报销标准的公正和科学，对报销标准的调整和审批做出如下规定：1.对于特殊情况下的额外报销需求，员工应提前向行政部门做出书面的报销申请，说明事由和相关费用明细。
给财务补充报销伙食的说明
给财务补充报销伙食的说明
【实用版】
目录
1.引言：说明财务补充报销伙食的重要性
2.补充报销伙食的具体内容
3.报销流程和注意事项
4.总结：鼓励大家遵守规定，合理报销伙食费用
正文
一、引言
随着公司业务的不断拓展，员工的差旅活动也日益频繁。
为了保证员工在差旅期间的伙食费用得到合理报销，公司特制定财务补充报销伙食的相关政策。
本文旨在说明财务补充报销伙食的重要性，以及具体内容、报销流程和注意事项。
二、补充报销伙食的具体内容
1.报销对象：公司全体在职员工
2.报销范围：员工在差旅期间因工作需要产生的伙食费用
3.报销标准：根据员工差旅目的地的不同，伙食费用报销标准也有所不同。
具体标准请参考公司发布的《差旅费用报销标准明细表》
4.报销期限：员工应在差旅结束后的 1 个月内完成伙食费用的报销
三、报销流程和注意事项
1.报销流程：员工需按照公司规定的报销流程，填写《差旅费用报销单》，并附上差旅期间的伙食发票，交由财务部门审核。
2.注意事项：
(1) 报销时，员工需确保发票真实有效，不得虚报、冒领报销款项。
(2) 报销金额应严格按照报销标准执行，不得超标准报销。
(3) 报销单需签字齐全，报销流程顺畅，避免因手续不全影响报销进度。
四、总结
财务补充报销伙食是公司为员工提供的一项重要福利，希望大家能够遵守相关规定，合理报销伙食费用。
差旅费报销规定说明
差旅费报销规定为了进一步细化《北京工业大学差旅费管理办法（修订)》（工大发〔2016〕10号）在具体报销工作中的落实,经向校长办公会汇报后,现对差旅费报销规定以问答形式作出以下补充说明。
1.出差人员参加学术会议、开展教学科研合作有往返交通票,实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销？答：开展教学科研合作或受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，由对方单位负责安排住宿的，报销差旅费需附对方单位开具的有效证明，并注明对方单位联系人员姓名和联系方式.如对方单位不负担伙食费，请在对方单位开具的证明上注明伙食自理.如未注明的,只给往返路途伙食补助费、市内交通补助费;若出差人员住宿地点为亲友家，无法提供证明的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、住宿地点、住宿亲友与本人关系、亲友姓名及联系方式等详细信息，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后，方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通补助费。
2.出差人员开展野外调研、学生实习等工作无住宿费的差旅费如何报销？答：开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作,住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或支付住宿费但确实由于客观条件不能取得住宿费发票的,须填写《实习差旅费报销单》,由师生提供住宿情况说明及有关凭据，附学院盖章的实习学生名单、实习计划或实习协议，可据实报销城市间交通费和住宿费，在差旅费规定标准内发放伙食补助费和市内交通补助费。
3。
出差人员只有住宿发票，对方单位负责往返交通的，差旅费如何报销？答：出差人员须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、对方单位名称、联系人员姓名及联系方式等详细信息,并提供往返交通票据复印件或接待单位相关证明材料，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销.4。
差旅费补充说明
差旅费补充说明差旅费是指因工作需要而出差所发生的费用，在企业的财务核算和个人的收支中占据着非常重要的地位。
差旅费的核算和报销，是企业管理和劳动关系中的一个重要方面，它关系到企业的利益和员工的权益，也是企业文化建设和员工关系维护的重要内容。
因此，差旅费的报销应当符合国家有关规定，合理合法，准确清晰。
一、差旅费的范围和标准1.差旅费的范围差旅费发生在因工作需要而进行的出差中，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他费用等。
其中，交通费包括机票、火车票、汽车票以及租车等费用；住宿费包括酒店住宿费用；餐费包括早、中、晚餐和零食费用；通讯费包括电话、传真、网络等通讯费用；其他费用包括接待费、礼品费、会议材料费、快递费等。
2.差旅费的标准国家对差旅费的标准做出了一定的规定，例如，对机票、火车票、汽车票等交通费用的报销，一般按照当地的标准报销，如机票一般只报销经济舱费用，过度标准应当由个人承担；住宿费的标准按照当地的实际标准报销，并且在酒店规定时间内，可以报销电话、上网等相关费用；餐费标准一般按照当地的实际标准报销，但是员工必须提供发票或者结账单等证明；通讯费的标准根据当地的实际情况报销，过高的费用由员工自行承担，其他费用可以根据当地的实际情况按照规定进行报销。
二、差旅费的报销流程差旅费的报销需要经过以下流程：1.出差申请：当员工需要进行因工作需要的出差时，应当提前向上级领导作出书面申请，并且明确出差目的、时间、地点等信息，以及预计的费用预算。
2.出差审批：上级领导及时审批了员工的出差申请，并确定出差地点、出差时间和费用标准，以及审批合同或者请假单等相关文件。
3.出差报销：当员工完成出差后，应当立即报销各项费用，包括机票、火车票、汽车票、住宿费、餐费、通讯费和其他费用等，并且在费用报销单上填写详细的费用明细和报销原因，并且需要提供相应的票据或发票等明细资料。
4.差旅费审核：当员工提交了费用报销单后，企业需要对差旅费报销进行审核，以确保报销的准确性和合法性。
差旅费管理办法补充规定
八、差旅费报销时限
1.员工应在出差结束后的5个工作日内提交差旅费报销申请，逾期未提交的，需向财务部门说明原因。
2.财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审核、报销工作。
九、差旅费报销凭证要求
1.对于违反差旅费报销规定的行为，公司应严肃处理，并采取相应措施进行预防。
2.公司应建立健全差旅费报销的内部监控机制，防范和减少差旅费报销中的违规行为。
二十五、差旅费报销的持续优化
1.公司应持续关注差旅费管理的发展趋势，结合实际情况，不断优化差旅费报销政策。
2.财务部门应定期收集和分析差旅费报销数据，为政策优化提供数据支持。
1.报销凭证应包括效。
2.员工应保留出差期间的所有费用支出凭证，以备财务部门抽查。
十、差旅费报销注意事项
1.员工在报销差旅费时，应严格遵守国家法律法规及公司相关规定，确保报销内容的合规性。
2.员工不得报销与出差无关的费用，如旅游、娱乐等。
3.员工在报销过程中，应如实反映出差实际情况，不得虚报、多报。
2.财务部门应定期评估差旅费报销管理的效果，提出改进措施，提升管理水平和员工满意度。
二十三、差旅费报销的记录与档案管理
1.财务部门应详细记录差旅费报销的审批、支付等相关信息，确保差旅费报销的透明性和可追溯性。
2.差旅费报销的原始凭证和相关资料应按照公司档案管理规定进行归档，以备日后查询和审计。
二十四、差旅费报销的违规处理与预防
差旅费管理办法补充规定
一、总则
为确保公司差旅费管理的规范性和合理性，根据《公司差旅费管理办法》相关规定，特制定本补充规定。
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差旅报销补充说明
根据公司《差旅费报销制度》，制订本说明。
一、适用范围
1、本说明适用于全体人员因公出差产生的差旅费用。
2、出差期间产生的差旅费应与办公费用及招待费分别填写不同的单据进行报销。
1）差旅费填写差旅费报销单；
2）办公费用填写支出凭单并注明归属部门；
3）招待费用填写支出凭单注明归属部门并附费用说明单。
二、职责及审批权限
（一）、职责说明
1、出差申请人：必须详细填写《出差申请单》，并审批完毕；
乘坐飞机：出差申请人可先在网上查询机票信息确定乘机时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少3天提交到行政部，以便于购票；
乘坐火车：出差申请人可先在网上、代售点、火车站查询火车票信息确定乘车时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少7天提交到行政部，以便于购
票；
乘坐汽车：出差申请人自行购买。
乘坐轮船：出差申请人自行购买。
2、行政部：出差申请人填写《出差申请单》经审批后，行政部方可接受预订申请。
3、财务部：根据差旅费报销单将差旅费计入所属部门。
（二）、审批权限
审批权限依次为：出差申请人填写《出差申请单》→部门负责人签字→财务部签字
→总经理签字→行政部购票。
三、差旅费预订标准见公司《差旅费报销制度》
四、报销
出票后的机票行程单暂由行政部保存，其他交通工具如火车、汽车、轮船，出差申请人需留存车票，出差结束后，填写差旅费报销单，出差期间产生的全部差旅费用必须统一报销，填写在一张差旅费报销单内，丢失票据原则上不予报销。
五、改签及退票
预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。
因公不能按时出行，需注明原因，重新填写《出差申请单》进行预订，如出差申请人在异地，出差结束后需补填此单，因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。
六、附表
附表1：《出差申请单》
附表2：《费用说明单》
附表3：报销单据填写说明
本说明自发布之日起实施
文件批准
出差申请单
注:
申请人： 部门经理： 财务部: 总经理：
--------------------------------------------------------------
出差申请单
注:
申请人： 部门经理： 财务部: 总经理：
姓名
部门
职位
申请日期 共同住宿者姓名
出差时间
出差任务
行程及费用预算
日期 目的地 交通工具 乘坐火车请选择 交通费用
住宿费用
备 注
□飞机 □火车 □ 汽车 □轮船 □软卧 □硬卧 □硬座 □软座
□飞机 □火车 □ 汽车 □轮船
□软卧 □硬卧 □硬座 □软座
申请借款
姓名
部门
职位
申请日期 共同住宿者姓名
出差时间
出差任务
行程及费用预算
日期 目的地 交通工具 乘坐火车请选择 交通费用
住宿费用
备 注
□飞机 □火车 □ 汽车 □轮船 □软卧 □硬卧 □硬座 □软座
□飞机 □火车 □ 汽车 □轮船
□软卧 □硬卧 □硬座 □软座
申请借款
费用说明单
部门/店铺：年月日
发生日期说明内容起止时间起止地点交通工具金额票据张数
经手人：店长：部门经理：
费用说明单
部门/店铺：年月日
发生日期说明内容起止时间起止地点交通工具金额票据张数经手人：店长：部门经理：
● 如飞机票、火车票为行政部购买，请在单据右上方注明此笔费用已付及实报金额； ● 餐费写在出差补贴位置，注明出差天数，餐费合计数；
● 如出差申请人预借了出差准备金，报销时请在补领金额及退还金额处注明相应的金额；
● 招待费需附费用说明单，见附表2；
归属部门
2012 5 23
出差申请人
如：XX 店铺开店事宜
6 2 北 京 6 2 成 都 6 8 成 都 6 8 北 京 飞机 1 1060
7 526 飞机 1 1280
机票款2340元已付 实报2111元
1 1400
13 185
14 1585
2 2340 7 526 肆仟肆佰伍拾壹元整
2012 5 23
所属部门－招待费 / 所属部门-办公费用
425.00
肆佰贰拾伍元整 XXX。