业务招待审批流程图及表单(模板格式)
新版业务招待费审批表
业务费审批表
填表日期: 填报部门及经办人 事由 客户单位（部门） 客户名单（可另附） 物品名称 物品件数 物品单价（估计值） 其他费用内容及金额 发生费用合计（大写）： 生产院或管理部门分管负 责人审批： 公司业务分管领导： 备 注 万 千 百 拾 宴请地点 宴请标准 住宿地点 住宿标准及天数 元 角 分（小写： 元） 联 查 存 经办人电话 业务招待发生日期 事前审批人 年 月 日
业务费审批表
填表日期: 填报部门及经办人声明: 本人对报销单据的真实性 负责! 事 由 发生费用合计（大写）： 生产院或管理部门分管负 责人审批： 公司业务分管领导： 万 经办人电话 XX客户业务招待 千 百 拾 元 角 分（小写： 元） 销 事前审批人 报 年 月 日
费承担部门负责人 审批： 公司总经理：
1、生产部门：部门负责人<2000元/次；公司分管领导≥2000且<10000元/次；公司总 联 经理≥10000元/次 备 注 2、管理部门：部门负责人审签，公司分管领导<10000元/次；公司总经理≥10000元/ 次 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
费用承担部门负责人 审批： 公司总经理： 业务招待费分为上下两联：报销联用做财务报销附件，请规范填写信息；存查联用于 内部审批，请据实详细填写信息。
业务招待费管理制度+表单
业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
㈡宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部）经过采购评估后进行定点采购。
㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部（行政部）负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元，事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待。
㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外）。
如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。
业务招待管理工作流程图
业务招待管理工作流程图业务招待管理工作流程图业务招待管理工作流程图部门名称层次行政总监A总部办公室总部办公室B流程名称概要各部门（项目部）C开始业务招待计划通过审批业务招待管理工作流程业务招待集团总经理D调整计划未通过责任部门E1234重新调整未通过各部门计划汇总办公室填写《业务招待申请单》相关部门5审批通过办公室678实施相关部门接待费用与信息反馈相关部门资料留存9结束节点说明B2业务招待计划公司大型、重要的业务招待，职能部门应会同办公室实现制定计划，并纳入季度和阅读工作计划。
B3审批职能部门会同办公室制定的招待计划应报总经理审批后方可实施。
B3计划汇总办公室负责将总经理审批的招待计划汇总，以便安排实施。
C4填写《业务招待申请单》各部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》，报送办公室。
B5审批各部门进行业务招待，应报行政总监审批；大型或重要的业务招待需报总经理审批实施。
B6实施经审批后的业务招待活动，即可由各部门会同办公室组织实施。
C7接待费用与信息反馈业务招待完成后，招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报销手续。
B8资料留存办公室将业务招待申请单等资料存档，以便查阅。
扩展阅读：XXXXX公司业务招待管理实施细则及管理流程图(201*.03版)XXXXX公司业务招待管理实施细则为进一步规范公司业务招待费管理，严格控制业务招待费支出，简化招待，根据公司生产经营需要的实际，以《XXXXX集团机关业务招待费管理办法》为基础，特制定本实施细则。
第一条业务招待费的管理原则（一）公司机关业务招待费按年度全面预算的招待费用，实行总额控制；项目业务招待费按照国家财经制度及集团财务制度规定的计算标准结合项目实际情况计算出年度总额，实行总额控制，严禁超支。
（二）所有的业务招待均实行事前审批制度。
（三）严格遵循“必需、合理、节约”的原则，禁止利用工作之便，借业务活动之名，用公款进行私人宴请和娱乐活动。
（四）严禁以学习、培训等名义进行宴请活动和公款吃喝。
(流程管理)益克集团各个部门审批流程
（流程管理）益克集团各个部门审批流程益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 (2)2、差旅费用报销审批流程 (4)3、汽车费用报销审批流程 (6)4、质量问题处理申请审批流程 (9)5、费用报销审批流程 (11)6、材料采购申请审批流程 (13)7、包装材料采购制度流程 (15)8、公章使用申请审批流程 (17)9、借款申请审批流程 (20)10、用款申请审批流程 (22)11、付款申请审批流程 (24)12、请假申请审批流程 (26)13、食堂采购付款申请审批流程 (28)14、财务档案销毁审批流程 (30)15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)16、产品退款退款申请 (34)17、工资付款申请审批流程 (36)18、车间工资发放表单审批流程 (38)19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)20、毛鸭价格审批流程 (42)21、汽车费用申请审批流程 (44)22、生产车间招聘流程 (46)23、班组长培训流程 (48)23、福利领取审批流程 (50)24、办公用品申领流程 (52)25、材料采购申请审批流程 (54)26、文件呈报审批流程 (56)27、外来学习申请审批流程 (58)28、代扣检疫费申请 (60)29、油价调整通知流程： (62)30、胴体出成调整通知流程 (64)1、业务招待申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单D.流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单汽车费用报销单D.流程说明汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
某公司业务审批流程表---参考(1)
某公司业务审批流程表
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为及物
默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
设计
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为
默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
编制：企业管理部 审批： 日期：第 11 页，共 11 页。
业务流程图范本模板
第二部分业务步骤图第一章安全管理科业务步骤图1、安全检验业务步骤图2、规程、方法审批业务步骤图有问题3、安全例会会议步骤图对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考评并汇报分管领导第二章调度室业务步骤图1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理步骤图2、清水营煤矿采煤、进尺管理步骤图3、调度通知、通报、纪要业务处理步骤图4、调度日报业务步骤图5、调度月报业务步骤图6、《清水营煤矿调度简报》业务步骤图7、调度工作总结、汇报、汇报材料等业务步骤图8、关键工作业务步骤图9、重大生产影响业务步骤图10、有害气体监控业务步骤图11、重大生产影响汇报业务步骤图12、重大事故抢险业务步骤图13、雨季“三防”业务步骤图14、调度员下井业务步骤图15、调度信息登陆业务步骤图16、关键汇报、请示、汇报业务步骤图17、生产协调会议步骤图18、文明生产检验管理步骤图19、物料下放管理步骤图20、产量、进尺管理步骤图第三章生产技术科业务步骤1、规程方法管理步骤图2、设计管理步骤图3、矿井水情水害定时排查步骤图4、地质编录和原始资料搜集步骤图5、测量放线步骤图6、生产接续管理步骤图7、开（复）停工管理步骤图8、井下施焊作业步骤图第四章机电动力科业务步骤图1、设备管理业务步骤图2、设备计划招标业务步骤图3、设备结算业务步骤图4、停电(水)/送电（水）工作步骤图5、双增双节工作步骤图6、节能减排工作步骤图第五章办公室业务步骤图1、办公用具管理步骤图2、业务招待步骤图3、业务招待费结算、报销步骤图备注：在矿区外发生业务招待费由矿长签字后交4、贵宾住宿安排步骤图5、车辆使用步骤图6、车辆维修步骤图7、收文步骤图8、发文步骤图9、对外信息资料报送步骤图10、基建工程内业资料移交步骤图11、会议组织步骤图12、信访接待步骤图。
公司日常运行流程审批图(参考模板)
（五）采购流程
＜10万元
≥10万元＜30万元
填报提交审核签字自行采购审核签字审核签字
≥30万元采
购
委托中心采购
（六）委外服务预算申请流程
＜10万元
填报提交审核签字审核签字审核签字登记
≥10万元办
理
业
务
---精心整理，希望对您有所帮助
公司日常运行审批流程框图
（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）
填报通知提交审批签字审核签字审核签字付款
（二）差旅费报销流程
填报提交审批签字审核签字审核签字付款
需
借
款提交≥1万元＜5万元审核签字登记审核签字付款
≥5万元
（四）合同签订流程
＜5万元
填报提交审核签字签字审核签字审核签字用章