基本医疗保障服务督导检查表(医保)
医疗保险定点医疗机构检查表
医疗保险定点医疗机构检查表
序号
检查项目
具体内容
检查方式
存在问题
备注
一
医保管理制度建立情况
1.是否建立医保部门工作职责、病历审核、特殊病管理、处方管理、奖惩等制度
现场查验医院及其科室签署医保协议以来建立的医保相关文件
罗列出缺少的制度等
二
门、急诊就医管理情况
2.开具的处方是否符合处方管理办法要求,是否存在重复处方、无诊断处方、大处方、分解处方等违规情况
挂床指为参保人办理住院手续,但未为参保人建立住院病历,或已建立病历但未发生住院事实;分解住院指让未达到出院标准的参保病人办理出院,从而导致参保病人在一定时间内,因上次住院的病情尚未达到出院标准而需要重新入院治疗
7.是否签署知情同意书
抽查2009年1月1日至2010年6月30日医保住院病历50份,不足50份的向前顺延
统计出违规情况的百分比等
每份病历均应签署知情同意书,使用了自费项目的应针对该项目签署专门的知情同意书；知情同意书无患者家属签名无效
四
收费情况
8.住院费用结算和收费是否符合规定,是否存在多收、乱收、挂靠收费等违规情况
现场核查医院收费系统,抽取30个收费项目;抽查2009年1月1日至2010年6月30日医保住院病历50份,不足50份的向前顺延;现场调查是否将POS机提供给其他医疗机构、药店使用;
抽查2009年1月1日至2010年6月30日医保门诊处方100份,不足100份的向前顺延,并组织开展专家评审
统计出各种违规情况的百分比等
超限级制开药的界定应组织处方专家评审；超量开药指处方用药急性疾病超过3日量、普通慢性疾病超过7日量、患有特殊慢性疾病且病情稳定需长期服用同一类药物的,超过30日量
药店医保督导检查记录单
**药店医保督导检查记录单
督导时间：2019.11.27
督导记录：
存在问题：
1、电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统;
2、在医保政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实;
3、对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。
整改建议：
1、定期进行电脑操作培训，熟练掌握电脑基本操作，及时准确无误维护进电脑系统
2、对医保政策举行定期培训，深入学习医保知识，加强医保政策考核。
3、即时更换医保宣传内容。
(完整)医疗质量督导检查表
遵义医学院附属口腔医院
住院部医疗质量督查及持续改进年度季度科室得分
遵义医学院附属口腔医院
门诊部医疗质量督查及持续改进年度季度科室得分
遵义医学院附属口腔医院
麻醉科医疗质量督查及持续改进年度季度得分
遵义医学院附属口腔医院
放射科医疗质量督查及持续改进
年度季度得分
遵义医学
院附属口
腔医院
检验医疗
质量督查
及持续改
进
得分
遵义医学院附属口腔医院
口腔病理科医疗质量督查及持续改进
年度季
度
得分
遵义医学院附属口腔医院
住院病历归档评价表。
医疗保险定点医疗机构检查表
医疗保险定点医疗机构检查表
重复收关指向参保人重复收取医嘱上开的 同一个
诊疗项目或药品筠用；分解收获指 把一个服务项
目（已包含附带项目）分解 成多个附带项目向参保人进行收凿,且收 疑总额超出该分解服务项目
收费标准的- 多收筠指超过医嘱上面的诊疗项目的次数 或药品的数量收关.向参保人多收关
5c POS
机提供给其他医疗机构、药店使用。
次、金额等
医疗保险定点零售药店检查表
208112010830
医疗保险管理机构检查表
工作流程、制度建设设珞、工作流程、制度建设有关文件的工作等。
居民医保督导检查表格范文
卫生监督现场检查笔录制作范本注意几点内容：1、检查主体：检查机关名称全称、检查人员（至少2人）监督证件号码，体现亮证过程、事项交待清楚；3、检查时间地点：是个时间段，有起止时间，检查地点描述清楚；4、陪同人：被检查单位陪同人及其他部门陪同人，如有必要注明新闻媒体；6、被检查人签字接收、检查人员签字：最好均按手印。
7、现场制作，不得后延。
社区城镇居民基本医疗保险工作述职怎么写？完善城镇居民基本医疗保障体系工作措施（范文）自全区城镇居民基本医疗保险工作由区人劳社保局接管以来，区人劳社保局高度重视，全力开展工作。
截止目前，全区城镇居民基本医疗保险参保人员已达68000人，完成市定目标}方案范文.库.整.理^任务7万人的97%。
2009年，我们将进一步加强组织领导，创新工作思路，采取有效措施，强力推进征缴工作，力争超额完成目标}方案范文.库.整.理^任务。
三是联合教育部门作出统一部署，积极做好各中小学学生参保登记工作，实现]方案-范文'库.整理.全区中小学生全员参保。
（三）网络覆盖，强化服务 2009年，我们将尽快实现]方案-范文'库.整理.医保经办机构与社区平台、医疗机构以及缴费网点的全面联网，同时在社区建立公共服务信息共享平台，实现]方案-范文'库.整理.参保人员医疗信息共享，医疗费用直接结算，居民登记参保、信息变更、政策咨询、就医管理一条龙、一站式服务。
一是以社区劳动保障平台为依托，以管理信息系统为支撑，建立社区医保服务网络平台。
把宣传医保规定、提供政策咨询、汇集医保信息、经办医保业务、监控费用支出等延伸到社区平台；二是完善信息化办公手段，提高业务数据电算化管理水平，推进基金管理规范化和科学化。
三是利用金融系统的网络资源，开展社会化服务，方便居民缴费。
四是加强经办机构和社区经办人员业务培训和考核，建立经办机构与社区服务机构职责明确、相互衔接的服务体系，强调服务意识，不断提高服务质量，为广大参保居民提供方便、高效、优质的医疗服务。
医疗保险定点医疗机构检查表
5.配售药品是否超出处方剂量
抽查2009年1月1日至2010年6月30日包含处方药品且有相应处方的销售记录20条，不足20条的向前顺延，核对处方药品配售量是否超出处方剂量
统计出违规情况的百分比等
6.处方资料保存情况
现场查验处方药品销售登记本，并从中抽取2009年1月1日至2010年6月30日20条记录的处方和相关单据保存情况
3.用药有无明显超量、超限级（制）等违规情况
抽查2009年1月1日至2010年6月30日医保门诊处方100份，不足100份的向前顺延，并组织开展专家评审
统计出各种违规情况的百分比等
超限级（制）开药的界定应组织处方专家评审；超量开药指处方用药急性疾病超过3日量、普通慢性疾病超过7日量、患有特殊慢性疾病且病情稳定需长期服用同一类药物的，超过30日量
现场查验2009社保年度结算情况的文件记录，应包括扣减情况、扣减原因、是否及时结算支付等内容
罗列出有待改进的工作等
三
举报处理
7、对投诉和举报是否做到有调查、有处理
现场查验投诉和举报处理档案文件；现场调取2009社保年度投诉和举报办结率
罗列出有待改进的工作等
投诉和举报办结率=年度办结、归档的投诉和举报例数/年度收到的投诉和举报例数
三
住院就医管理情况
6.是否存在挂床、轻病、分解住院、冒名住院等违规问题
现场查验医保系统中显示的在院参保人有无在院事实及其身份的真实性。抽取2009年1月1日至2010年6月30日医保住院病历50份，不足50份的向前顺延，并组织开展专家评审
统计出各种违规情况的百分比，并统计出各种违规情况涉及的人次、金额等
统计出违规情况的百分比等
每份病历均应签署知情同意书，使用了自费项目的应针对该项目签署专门的知情同意书；知情同意书无患者（家属）签名无效
医疗质量督导检查表
医疗质量督导检查表介绍医疗质量督导检查表（Medical Quality Supervision Inspection Form）是一种用于检查医疗机构质量管理情况的工具，包括医疗设施、人员、服务等多个方面。
该表格包括了多项指标，通过检查表格内容，可以全面了解医疗机构的质量管理情况。
表格内容医疗质量督导检查表通常包括以下内容：1.医疗设施检查医疗机构的基础设施是否完善，包括诊疗室、手术室、病房等，以及医疗设备的使用情况和管理情况等。
2.人员培训检查医疗机构的医护人员是否经过专业的培训，是否持证上岗，是否具备一定的救治能力，在医疗服务过程中能否服从管理制度并遵守职业道德。
3.服务质量检查医疗机构的服务质量，包括门诊、住院、急诊等服务环节中的工作流程、服务标准、服务态度、服务效果等多个方面。
4.医疗质量管理体系检查医疗机构是否建立了完善的医疗质量管理体系，管理流程是否合规、各项工作是否落实到位，并对医疗质量监管、危机处理、医疗纠纷处理等重要方面给予重点评估。
检查方式医疗机构应通过定期或不定期的医疗质量督导检查，对医院的各项管理工作进行全面评估，并评出质量排名。
医疗机构可根据医疗质量督导检查表的内容进行自我评估，也可以由相关医疗监管机构组织专业的人员开展督导检查工作。
效果医疗质量督导检查表是一种帮助医疗机构评估服务质量及建立完善医疗质量管理体系的重要手段。
对于提高医疗机构工作效率、提升医疗服务质量以及保障患者安全等方面起到了重要的促进作用。
医疗质量督导检查表的出现，使得医疗机构能够通过检查和评估，及时发现和解决问题，提高服务质量和医疗工作效率。
对于促进医疗机构的长期稳健发展具有积极的意义。
医疗保险定点医疗机构检查表
3.是否存在刷社保卡(医疗保险卡)换购非医疗保险药或其他商品
现场核查，必要时可采用暗访；核查时间应不少于半小时，请根据当地实际挑选客流量较大的时间核查
统计出违规情况的人次、金额等
三
处方药销售情况
4.是否凭医疗保险定点医疗机构医疗保险处方销售处方药
抽查2009年1月1日至2010年6月30日包含处方药品销售记录50条，不足50条的向前顺延；现场核查处方药品有无相应处方
三
住院就医管理情况
5.住院期间检查、治疗、用药是否符合规定
抽查2009年1月1日至2010年6月30日医保住院病历50份，不足50份的向前顺延，并组织开展专家评审
统计出各种违规情况的百分比等
重复检查指不严格执行诊疗常规和技术操作规程，非病情或非疾病需要重复使用医疗仪器设备对参保人进行检查或是对外院可以参考的检查结果不认同，重复进行检查；过度检查指普通设备检查能明确诊断的，再利用高档设备进一步佐证或是在参保人临床治疗过程中，可以使用单项检查的，硬性规定开全套检查项目；重复治疗指非病情需要重复使用相同或疗效相近的治疗方案对参保人进行治疗；过度治疗指向参保人过分渲染某些疾病的危害性、新开展项目的先进性，扩大治疗、手术的适应症，诱导参保人接受相应治疗或是过度使用进口、高档医用材料，不考虑国产、进口医用材料的性能价格比以及患者的经济承受能力
4.急诊留观的病人管理是否符合医政要求
抽查2009年1月1日至2010年6月30日医保急诊留观病历30份，不足30份的向前顺延，并组织开展专家评审
统计出不符要求的百分比等
病历专家评审中发现以下情况的即视为不合格病历：无入观、出观记录；无医师巡视或护士护理记录；无医嘱；留观时间超过72小时；不符合急诊留观收治标准
2016基本医疗保障服务管理督导检查记录
3、未能准确上传参保人员入、出院疾病诊断以及药品、诊疗项目等医保数据。
4.个别医师超常使用大型设备检查，检查没有从普通检查开始，动不动就CT、MRI检查，根本不考虑有没有适应症，一些医师随意开具与病情不相关的药和检查。
整改措施
1、加强医务人员的有关医保文件、知识的学习，从思想上提高认识，杜绝麻痹思想。
效果评价
基本医疗保障服务管理督导检查记录
检查日期
检查科室
检查人员
检查内容
1、基本医疗保障服务相关制度。2、有相关部门专人负责。3、预付服务保障制度。4、公示医疗保障服务收费标准情况。5、基本医疗保障服务咨询服务情况。6、维护参保人员权益，患者知情同意告知情况。
存在问题
1.入住病人的病历有个别医生未及时完成。
检查日期
检查科室
检查人员
检查内容
1、基本医疗保障服务相关制度。2、有相关部门专人负责。3、预付服务保障制度。4、公示医疗保障服务收费标准情况。5、基本医疗保障服务咨询服务情况。6、维护参保人员权益，患者知情同意告知情况。
存在问题
1、个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学习不透彻，认识不够充分，不知道哪些该做、哪些不该做、哪些要及时做。
3、上账护士须按照《通知》要求，及时和结算室联系解决问题。
效果评价
2.中医治疗项目推拿、针灸、敷药等均无治疗部位和时间；
3.普通门诊、住院出院带药超量。
4.抽查出院病历，使用自费药品、特殊检查没有签署知情同意书。
5.科室没有对每一位患者提供一日清单，只对需要的病人提供清单。
整改措施
1.医院严格要求各临床科室必须详细登记参保住院病人，并规定使用全院统一的登记符号，使用规定以外的符号登记者视为无效。
医疗保险定点医疗机构检查表
多收费指超过医嘱上面的诊疗项目的次数
或药品的数量收费，向参保人多收费
附件2
医疗保险定点零售药店检查表
序
号
检查项目
具体内容
检查方式
存在ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ题
备注
一
医保管理制
度建立情况
1.是否建立配购药品的流程、 服务公约、配售规定等制度， 并进行公示
现场查验药店自签署医保协议以来建立的医保相
关文献及公示情况
罗列出缺少的制
附件1
医疗保险定点医疗机构检查表
序
号
检查项目
具体内容
检查方式
存在问题
备注
一
医保管理
制度建立
情况
1.是否建立医保部门工作职责、 病历审核、特殊病管理、 处方管 理、奖惩等制度
现场查验医院及其科室签署医保协议
以来建立的医保相关文件
罗列出缺少的制
度等
二
门、急诊就 医管理情 况
2.开具的处方是否符合 《处方管 理办法》要求， 是否存在重复处 方、无诊断处方、大处方、分解 处方等违规情况
统计出违规情况
的百分比等
6.处方资料保存情况
现场查验处方药品销售登记本，并从中抽取2009年1月1日至2010年6月30日20条记录的处方 和相关单据保存情况
统计出违规情况
的百分比等
四
财务与结算
管理
7.出入货单据（调拨单、入库
单）、销售单据保存情况
抽取2009年1月1日至2010年6月30日销售的
20个批号的药品，现场查验相应的出入货单据 （调 拨单、入库单）、销售单据
抽查2009年1月1日至2010年6月
30日医保门诊处方100份，不足100份的向前顺延
医疗保险定点医疗机构检查表
次、金额等
品的进销存记录是否吻合
3.是否存在刷社保卡（医疗保
险卡）换购非医疗保险药或其
他商品
现场核查，必要时可米用暗访；核查时间应不少于
半小时，请根据当地实际挑选客流量较大的时间核
查
统计出违规情况
的人次、金额等
-三
处方药销售
情况
4.是否凭医疗保险定点医疗机
构医疗保险处方销售处方药
抽查2009年1月1日至2010年6月30日包含处
3.用药有无明显超量、超限级
（制）等违规情况
抽查2009年1月1日至2010年6月
30日医保门诊处方100份，不足100
统计出各种违规
情况的百分比等
超限级（制）开药的界定应组织处方专家 评审；超量开药指处方用药急性疾病超过3
份的向前顺延，并组织开展专家评审
日量、普通慢性疾病超过7日量、患有特
殊慢性疾病且病情稳定需长期服用同一类
现场查验处方药品销售登记本，并从中抽取2009
年1月1日至2010年6月30日20条记录的处方
和相关单据保存情况
统计出违规情况
的百分比等
四
财务与Байду номын сангаас算
管理
7.出入货单据（调拨单、入库
单）、销售单据保存情况
抽取2009年1月1日至2010年6月30日销售的
20个批号的药品，现场查验相应的出入货单据（调
拨单、入库单）、销售单据
附件2
医疗保险定点零售药店检查表
序
号
检杳项目
具体内容
检杳方式
存在冋题
备注
一一一
医保管理制
度建立情况
1.是否建立配购药品的流程、 服务公约、配售规定等制度， 并进行公示