ISO220002018版不合格品和潜在不安全品控制程序
ISO22000：2018不合格品控制程序
-- 环境造成。
4.4 处置：
4．4．1来料不合格，由销售部与供方联络，按不合格情况分作退货或让步接收处理，让步接收的物资必须对产品主要质量特性影响不大的情况。
4．4．2生产过程中一般不合格半成品的处置：
a. 一般不合格半成品由质检员对不能返工或返工不经济判为废品
b. 对能返工可达到标准的一般不合格半成品由质检员及时安排返工，返工品在工位器具上注明，并对返工后的半成品要重新检验。
4.5. 2不符合操作前提方案条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离。通知品管人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品。
a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；
b) 相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平（7.4.2）；
c. 当未能遵循公司的SSOP，GMP等规范时，应对产品受到的与食品安全有关的影响进行评估。当不符合情况危害到食品安全时，应将受影响的产品作为不合格品进行处理和处置。
4．4．3顾客退货及不合格成品的处置。
顾客退货原则上由销售部保修、包退、包换。
顾客退货和不合格成品，由质量部部长确定处置方案， 对无法实施返工的成品或返工不经济的判为废品。
c) 尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。
4.5. 3对潜在不安全产品由品管人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理（5.1）
a) 除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；
b) 证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果（即达到7.4.2确定的可接受水平）；
1目的
对不合格品进行控制，以保证不合格品不投入，不转序，不交付。
ISO22000：2018不合格食品处置管理制度
不合格食品处置管理制度
第一条 为了保证食品质量安全，确保出厂食品质量工作合格，如实记录食品质量安全和受控状况，依据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律法规规定，制定本制度。
第二条 对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格产品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在《检验记录》内。
返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品控部主任在相应的检验记录上做出决定（让步接收、返工、报废等），由品控部将记录发至生产部和仓库进行相应的处理：
（一）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。
只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收，本企业为食品行业产品本事不存在让步接收情况。
（二）返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验了记录。
重检不合格时，生产部主任可在检验记录上作出处理决定；
（三）报废产品由生产部放置于废品区，由组织统一处理，保证不合格产品不能使用。
第三条 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签防止不合格产品区，由品控部主任在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交质量负责人作出报废、降级或改作它用的决定。
第四条 管理、技术、过程或体系等工作质量不合格的，由综合部的对出现不合格的进项分析，必要的采取纠正措施。
ISO22000：2018不合格品和潜在不安全品控制程序
□生产部 □管理者代表
□工程部 □总经理
类别 三级文件
XXXXXX 有限公司
不合格品和潜在不安全品控制程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 73 of 122
序号
章节
1、形成文件的信息管理工作流程修 改 履 历
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制定或修改內容
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类别 三级文件
部 进行审定。
类别 三级文件
XXXXXX 有限公司
不合格品和潜在不安全品控制程序
文件编号 版本 生效日期 页次
XX-XXX-XX A0
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若评审发现是普遍性的不合格，应： a) 暂停放行同一批产品； b) 追溯、重检验（全检）同一批次产品的质量，对发现的不合格品予以标识隔离； c) 对不合格的来料，追溯、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品，对发现的不合格品予 以标识隔离。按《采购控制程序》实施应急采购（特采）。 5.1.5 处置 a) 不合格的来料，由采购部门与使用部门沟通，根据实际产品的采购和使用情况确定退货、调 换或送供方修理，应做好退换送修、送修的单证，以上处理均不可行则提出让步使用或报废申 请。并在《不合格品处理单》上记录。 d) 不合格成品、半成品经评审可考虑返工的，或者报废，不得让步使用。 c) 不合格品经处理后，必须重新接受产品质量检验； d) 让步使用时，应得到总经理的审批；返工和作废由中央厨房主管批准，但应报告厨务部和管 理者代表。 5.2 不合格服务的控制 5.2.1 不合格服务情况分为二种： a) 严重不合格：由于服务工作不合格而造成顾客的重大损失或造成比较大的社会影响为严重不 合格。 b) 一般不合格：服务态度不端正、不按操作规程工作等都视为一般不合格。 5.2.2 凡出现不合格服务的情况，包括公司领导其他部门检查、巡查时发现的、定期服务质量 考评时发现的、顾客投诉等均需要进行原因分析评价和处置。 5.2.3 当发现不合格时，由不合格发现人现场纠正，并填写《不合格品处理单》中的事实描述 栏，并将此记录转交给造成不合格服务的责任部门。 5.2.4 责任部门组织评审分析不合格的事实与原因，并采取相应的处置方法纠正不合格。不合 格服务处置的方法主要有赔礼道歉、返工、经济赔偿、经顾客同意作让步处理、以及解除合同。 对于一般不合格的情况，公司采取通报和一定的经济处罚措施；对于严重不合格情况，公司采 取调离岗位和给予加重的经济处罚、解聘处理等措施。 5.2.5 对于严重不合格的服务或涉及跨部门的一般不合格，相关责任部门或责任人要及时向后 勤部、公司领导作书面汇报，由管理者代表组织有关人员对不合格的服务进行评价和处置，记 录在《不合格品处理单》上。
ISO22000：2018不合格及潜在不安全产品控制程序
6 相关文件及资料
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A
名 称 不合格及潜在不安全产品控制程序 P-ZHKY-BGS-10
6.1 原料验收作业标准 6.2 报废物品处理作业办法 6.3 标识和可追溯性控制程序 7 使用表单 7.1 不合格品处理单 7.2 品质管制单
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B 召回流程：
依《产品回收作业办法》执行。
C 产品召回的演习
为了确保产品撤回及时有效，检验部门组织每年至少进行一次回收演习。
5.5.5 报废
不合格品核决报废处理时,依《报废物品处理作业办法》执行；
5.6 潜在不安全产品的处理方式 除非检验能提供充分证据（抽样分析、过程监控、控制措施有效）验证潜在不安 全产品符合确定的相关食品安全危害的可按受水平，可将其作为安全产品放行； 否则依不合格产品处理。
名 称 不合格及潜在不安全产品控制程序 P-ZHKY-BGS-10
1.目的:
标识、隔离、处理和记录不合格品及潜在不安全产品，防止不合格品及潜在不安全 产品的非预期使用和交付。
2.适用范围： 从原料进料至制程、成品检验、仓储、产品回收及客户退货各作业中，不合格品与
潜在不安全产品的标识、记录与处理均适用。 3.术语：
5.2 生产过程中发现之不合格品及潜在不安全产品的控制 5.2.1 调湿时水分含量过低由生产部门返工处理。返工后的产品由制程检验重新 检验，合格后办理入库转良，不合格品重新返工直至合格；调湿时水分含
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名 称 不合格及潜在不安全产品控制程序 P-ZHKY-BGS-10
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ISO22000：2018检验控制程序
1、目的规范公司所采购的原辅材料、包装材料及生产过程半成品与成品的检验过程，确保所有产品均符合标准质量安全要求。
2、范围适用于本公司所有的原辅材料、包装材料、半成品及成品的检验与验证全过程。
3、权责3.1 总经理：负责批准特采或特放产品。
3.2 技术部：负责制定原辅料、包材、半成品及成品的检验标准，根据有效的国家食品安全标准或备案标准进行检验取样、检验和判定操作，并做好相关记录；负责提供原辅材料、半成品及成品的标准要求。
3.4仓库：负责原辅材料、包装物料以及半成品和成品的入库摆放、标识和防护工作。
3.5采购部：负责物料采购合同的下达与跟进、质量问题信息反馈、退货工作。
3.6生产部：负责半成品及成品生产过程的质量和安全，负责原辅料及包装材料的紧急放行申请。
3.7销售部：负责成品出库销售的紧急放行申请。
4、定义：4.1 检验（inspection）：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。
4.2 合格（符合 conformity）：满足要求。
4.3 不合格（不符合）nonconformity：未满足要求。
4.4放行（release）：对进入一个过程的下一阶段的许可。
5、流程图原辅、包装材料检验合格放行，不合格退货使用中间产品的检验6、控制程序6.1检验标准6.1.1我司的原辅材料验收标准和成品标准由研发部提供国家现行有效食品安全标准或备案的企业标准及本公司的要求，必要时参考供应商出厂标准编制，由技术部进行编制，并报食品安全小组评审和批准，交QC执行。
6.1.2我司的包装材料验收标准由技术部根据国家现行有效标准，必要时参照供应商的出厂标准编制，经食品安全小组组长审批后，交QC执行。
6.1.3物料验收标准和成品标准，应定期评审，若依据的国家标准或备案标准发生变化，应及时更新，以便适应市场的新的需求。
6.2来料检验6.2.1 物料（原辅料及包装材料）进厂后，由仓管通知IQC对物料进行检验，同时把物料送货单复印件和供应商提供的或代加工产品归属公司检验合格证，一并交IQC。
ISO22000：2018纠正预防措施控制程序
纠正预防措施控制程序1、目的：本程序规定了纠正和预防措施及其管理程序。
对已出现的不合格品/项查明原因，采取纠正措施，以防止不合格品/项的再次发生。
对潜在的不合格因素，查找原因，采取预防措施，防止产生不合格。
2、适用范围：适用于生产过程中出现的不合格品和质量体系运行中出现的不合格项，以及对顾客反映意见所采取的纠正措施；对潜在的不合格因素的分析、控制与预防。
3、职责：3.1 质量研发部负责纠正预防措施控制的归口管理。
3.2 各责任部门负责信息的收集、纠正预防措施的提出和实施。
4、内容：4.1. 纠正措施4.1.1 各职能部门将评审的不合格，通过《信息反馈单》“信息内容”栏，及时反馈质量部。
4.1.1.1 客户服务部收集记录的市场反馈产品质量的不合格和由于不合格所引发的顾客抱怨；4.1.1.2 质量部每月对产品质量检验情况的汇总报告；4.1.1.3 质量部检验出的原辅料、包装材料连续批次的不合格或成品单批不合格；4.1.1.4 各职能部门在质量体系运行中发现的不合格。
4.1.2 质量部收到各职能部门上报的《信息反馈单》后，应对收到的信息进行调查分析，判断是否需要采取纠正措施，4.1.2.1 对不需要采取纠正措施的，填写《信息反馈单》“处理反馈”栏目，可将《信息反馈单》反馈有关部门，纠正不合格。
4.1.2.2 对应采取纠正措施的，质量部应发出《纠正预防措施表》，附《信息反馈单》交该问题的主要职能部门,并反馈有关部门。
上述《信息反馈单》必须在5 个工作日内完成，反馈有关部门，明确质量部对该问题的意见。
4.1.3 制定纠正措施计划4.1.3.1 收到《纠正预防措施表》的部门应负责查明不合格的原因，提出纠正措施计划，计划应明确完成时间，具体实施人员，包括相关部门人员等，填写在《纠正预防措施表》中交质量部审核。
4.1.3.2 如果该纠正措施不能被接受，该部门应作出修正的纠正措施计划，再交质量部审核。
4.1.4 纠正措施的实施4.1.4.1 收到《纠正/预防措施表》的部门按纠正措施计划组织实施。
ISO22000：2018危害分析控制程序
1、目的规定对从物料本身及来源、运输、贮存、采购、生产以及消费过程，分析可能发生的生物、化学或物理的潜在危害，进行识别和评估分析，并制定预防措施加以控制，确保食品链的质量和食品安全。
2、范围适用于本公司采购和生产全过程。
3、权责3.1总经理：负责危害分析与预防措施的资源提供。
3.2 HACCP小组组长：负责组织HACCP小组成员进行风险识别、潜在不安全和危害分析、评估，制定预防措施。
3.3 HACCP 小组成员：参与风险识别、潜在不安全和危害分析，以及制定预防措施。
3.4其他责任部门：本部门的风险识别、潜在不安全和危害分析，制定预防措施，并执行预防措施。
3.5品管：负责监督预防措施的执行情况，并验证其效果。
4、定义：4.1危害分析（Hazard Analysis）--是指识别出食品中可能存在的给人们身体带来伤害或疾病的生物、化学、物理或其他因素，并评估危害的严重程度和发生的可能性，以便采取措施加以控制。
4.2预防措施（preventive action）-- 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施5、流程图流程确认危害识别危害评估预防措施执行、验证及更新6、控制程序6.1流程确认HACCP小组组织采购、品管、仓库、生产等多个部门，对公司产品从采购、生产至交付的所有工序进行确认，制作流程图，并对该流程图进行现场验证和详细描述，以备进行危害分析，危害分析应考虑的内容（详见《HACCP计划》）：a）原料接收直至消费者使用以前所有可能发生的并且一旦发生会对消费者造成不可接受的危害；b）原料和辅料的评估；c）产品的特性；d）加工参数和加工设计；1e）加工设备和布局；f）贮存设施和条件；g）包装及包装材料；h）生产方式；i）与加工有关的卫生状况；j）经验；k）外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；l）来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息；m）立法/执法或顾客要求；等等。
iso22000：2018一整套程序文件(食品安全管理体系)
最新ISO22000：2018一整套程序文件XX食品有限公司程序文件版次：A2版文件编码：ZCFW-B-2012受控状态：编制：日期：评审：日期：批准：日期：食品有限公司程序文件目录序号目录页码ZCFW/B-1.0 ZCFW/B-2.0 ZCFW/B-3.0 ZCFW/B-4.0 ZCFW/B-5.0 ZCFW/B-6.0 ZCFW/B-7.0 ZCFW/B-8.0 ZCFW/B-9.0 ZCFW/B-10.0 ZCFW/B-11.0 ZCFW/B-12.0 ZCFW/B-13.0 ZCFW/B-14.0 ZCFW/B-15.0 ZCFW/B-16.0 文件控制程序记录控制程序内部审核控制程序不合格产品控制程序纠正控制程序纠正措施控制程序产品标识和可追溯性控制程序产品撤回控制程序员工能力、意识和培训控制程序监视和测量控制程序沟通控制程序突发事件准备和响应控制程序管理评审控制程序更新控制程序确认、验证、验证结果评价与分析控制程序采购-供应商许可和绩效监控程序程序文件一、文件控制程序序号：ZCFW/B－1.0 共4页第1页第1次换页1 目的对食品安全管理体系所要求文件进行控制，确保文件控制要执行如下事宜:序号：ZCFW/B－0.0 共１页第１页第０次换页1.1文件在发布前要得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。
1.2对文件进行评审、必要时加以更新并再次批准。
1.3确保文件的更新和现行修订状态得到识别。
1.4在使用现场确保能获得相应文件的有效版本。
1.5确保文件字迹清晰、易于标识和检索。
1.6确保外来文件的识别、获取并控制其分发。
1.7防止作废文件的非预期使用，若因何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
2 适用范围2.1 食品安全管理体系文件制定、审批、发放、管理、更新和处置活动的控制。
2.2 法律法规、外来技术文件的识别、获取和控制。
3 职责3.1品管部作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：3.1.1 制定文件编号、标识规则。
ISO22000：2018纠正和预防措施控制程序
纠正和预防措施控制程序1 目的对不合格品以及管理体系不合格项（包括潜在不合格）进行分析，找出不合格原因，制定并实施有效的纠正和预防措施，以防止类似不合格的重复发生。
2 适用范围适用于组织与食品安全管理体系有关的不合格品及不合格项的纠正和预防过程。
3 职责3.1 品控部是纠正和预防措施的归口行政管理部门，负责组织、协调、监督，并组织有关单位对纠正措施的实施进行验证。
3.2 组织与食品安全管理体系有关的部门，对生产过程和食品安全管理体系运行中产生的不合格品或不合格项，顾客意见、顾客的抱怨等异常信息都负有收集、整理、传递和制定纠正和预防措施的职责。
3.3 不合格品或不合格项的责任部门负责纠正和预防措施实施。
4 工作程序4.1 纠正措施和预防措施4.1.1 纠正措施,对于己发现的不合格品,品控部或发生部门组织有关人员分析不合格发生的原因，并评审不合格，制定纠正措施计划，以消除不合格原因防止不合格再发生，纠正措施应与所遇的问题的影响程度相适应。
出现下列情况要采取纠正措施：a) 顾客意见或顾客的投诉； b) 产品不合格（生产的产品或采购产品）；c) 过程不合格； d) 测量和监视中的不合格；e) 工作质量的不合格； f) 内审或管理评审发现的不合格。
4.1.2 预防措施, 组织应识别并确定潜在的不合格及其原因，根据原因制定预防措施计划，经批准后责任部门实施，品控部跟踪验证评审措施的有效性，是否已消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响相适应。
应重点分析如下记录：a）供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查、环境卫生质量统计等；b）以往的内、外审报告，管理评审报告；c）纠正、预防措施执行记录，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、食品安全趋势及顾客的要求和期望，在日常对体系的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
(以下所列不合格包括潜在不合格情况)4.2 不合格原因分析和纠正和预防措施的制定与实施。
潜在不安全品及不合格品控制程序
潜在不安全品及不合格品控制程序1.0目的对出现的潜在不安全产品及不合格品加以标识、记录、评价、隔离、处置，实行有效控制，防止不合格品的非预期使用。
2.0范围本程序适用于从原辅料进公司至成品出公司全过程中已确认的不合格品和潜在不安全产品的控制。
3.0职责3.1管理者代表负责对重大质量事故或投诉采取的处理措施进行批准。
3.2品控部负责对公司不合格品(包括进厂原辅材料、包装材料、中间过程产品和终产品)的识别，出具经授权人签发判定为不合格品的检验报告单并及时传递至相关部门。
负责对不合格品和潜在不安全产品的评审和处置意见进行审核，并实施监督。
并跟踪验证处理结果。
3.3 物流部负责不符合品的标识、隔离、管理工作,报废品的处置工作3.4 生产部负责对潜在不安全产品和不合格品发生组织评审、记录和处置工作；产品的接收和使用部门、食品安全小组和相关部门参与评审，并提出评审和处理意见。
4.0工作程序4.1不合格品及潜在不安全产品的判定依据4.1.1不合格品中间体（产品）质量标准原材料质量标准成品质量标准（集团内控标准）国家标准（或行业标准）合同标准4.1.2潜在不安全品HACCP计划表和操作性前提方案4.2潜在不安全产品控制4.2.1潜在不安全产品的识别发现CCP或OPRP偏离时，由操作人员识别，并及时记录，并按照《HACCP计划表》和《OPRP计划表》制定的纠偏措施执行纠偏。
4.2.2食品安全危害评估和处置潜在不安全产品发生部门，填写《纠偏行动记录表》并组织相关人员进行评审，必要时品控部根据以下原则对产品检验或现场进行评估和处置：偏离期产品处置步骤示意图第一步：如果评估为基本不存在危害，经品控部经理确认后，产品可被放行通过。
第二步：如果存在潜在危害（以第一步评估为基础）则再判定是否产品能被返工处理或转为安全使用（改变用途）；对于转为安全使用（改变用途）的产品，需经品控部确认，食品安全小组长批准。
第三步：如能够通过返工处理，消除或将危害降低至可接受水平，同时确保产品在返工过程中不会产生新的危害，经品控部确认，食品安全小组组长批准，由发生部门组织进行返工处理。
ISO22000：2018召回控制程序
4.4销售部门根据产品召回原因、受影响产品批次制定《产品召回通知》，用各种形式通知各下一级销售商在规定日期内实施召回。
4.5公司负责人应对召回产品的处置进行监督与跟踪，对不安全食品产生的原因进行分析，制定整改措施及预防方案，防止此类问题的再发生。
1）、包装食品未在显著位置清晰地标明食品名称、配料清单、配料定量、制造者的名称和地址、生产日期和保质期、保存期、贮藏说明、产品执行标准、质量（品质）等级的；
2）、 超过保质期或者保存期的；
3）、经感官鉴别已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的；
4.6对召回食品的后处理应当有详细的记录并备案, 并向相关监督管理部门报告。
4.7对不合格食品或存在其他安全隐患的食品，立即停止销售并及时采取措施，清点不合格食品，登记造册，如实报告工商行政管理机关，通知厂家或上级销售单位对不合格食品依法处理。
4.8为了保护消费者的合法权利，下列不合格食品将停止销售、进行退市处理：
1.目的:
为维护市场经济秩序，保护消费者人身财产安全，营造放心、安全的购物、消费环境，避免或减少不安全食品的危害，特制订如下制度。
2.适用范围：
本制度适用于本公司进入流通领域的不ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合食品安全标准的产品。
3.职责
3.1当获知或接到当地相关部门通知，本公司销售的产品可能存在安全危害时，公司负责人应立即组织食品安全危害调查和评估。食品安全危害调查和评估结果应汇报公司负责人，确认属于不安全食品的，应实施召回。
3.2根据评估结果确认需要实施召回时，经公司负责人宣布实施召回后，应立即组织相关人员查找仓库、运输过程等各种环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。
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不合格品和潜在不安全品控制程序
1目的
对不合格产品和潜在不安全产品进行识别和控制，防止不合格品和潜在不安全品的非预期使用或交付。
2 适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3 职责
3.1品管部主管或专职品管员（在有处置判断能力和权限时）负责不合格品的识别和一般不合格品的评审，并跟踪验证不合格品的处置结果，品管部负责对本程序进行归口管理。
严重不合格品由总经理负责评审。
3.2生产车间负责对自己生产的不合格品进行处置，采购部和综合部的销售科分别对采购后和交付后的不合格品进行处置。
4 程序
4.1不合格品的分类
4.1.1严重不合格
经检验判定产品出现严重危害（如反应不彻底、封口不良、罐内含有恶性杂质以及原料已被化学污染误入生产线，造成对产品的污染），一旦此产品流人市场，消费者食用后，将给消费者带来物理的、生物的，化学的危害及已无法纠正的不合格品；
4.1.2一般不合格
个别或少量不影响产品使用质量的不合格品（如固重不足、形态较差等）或可以进行返工的不合格的半成品。
4.2原辅料不合格品的识别和处理
4.2.1原辅料进厂后，由品管部根据原辅料进厂检验验收标准对原辅料进行验收，经检验严重不合格的农产品原料必须退回，不得用于生产加工。
一般不合格农产品原料，处理方式可采用让步接收（经过分选剔除不合格部份后可以使用，以不影响产品质量和不违反法律法规为准则）。
经检验严重不合格的辅料进货，作退货处理。
经检验一般不合格或验证不合格的辅料进货，经品管部检验分析，报总经理审批后才能接收。
处理方式可采用让步接收（经过调整工艺，可以使用，以不影响产品质量和不违反法律法规为准则），或退、换货。
4.2.2 品管员经检验而判定为不合格的物料，应在物料上作出“不合格”标识，仓库将其放置于不合格品区。
对一般不合格品，品管员将检验报告单报品管部经理评审；对严重不合格品应填写《不合格品报告》，报总经理进行评审，作出处置决定，然后品管员将检验报告单发到采购部，由采购部按评审决定进行处置。
4.2.3 生产过程中发现的不合格物料，经品管员重检后，按上述条款执行。
4.3不合格半成品、成品的识别和处理
处理方式有让步接收、返工、降级、报废等。
4.3.1半成品原料识别和处理
4.3.1.1 在生产车间内设置逐个检验点。
在生产过程中，检验员挑出的少量不合格品原料放入标有不合格品专用容器内，对于品管员判定的能立即返工的少量不合格品原料要求加工者立即返工，返修。
并将检验情况记录在检验报告单内。
返工后的产品必须重新检验，验收合
格后，转至下道工序。
跌落地面的半成品原料，操作工应拾起放入标有不合格品专用容器内，在检验员的监督下进行处理。
半成品生产中挑选出的废品原料必须放在标有废品标识的容器内，班后集中统一处理。
4.3.1.2在生产过程中发现原料被传染病、寄生虫和有毒、有害物污染而隔离的食品，由品管部检验员进行检验分析，检验结果报品管部经理评估和作出处理决定。
4．3．2半成品产品识别和处理
4.3.2.1 生产过程中因停电、停水等原因导致半成品积压时，应隔离可疑产品，作检验状态待定标识。
由品管部检验员对可疑产品进行检验分析，检验结果报品管部经理评估和作出处理决定。
经检验复验合格的予以放行。
4.3.2.2 在实罐封口处，经检测属于密封结构内部缺陷的不合格罐，应扩大一倍抽样复验，经复验合格的予以放行，如复验结果仍不合格时，全部判为不合格品。
检验员应通知后工序扣留从上一次检测时间至本次检测之间的产品、隔离存放，放上不合格品标牌。
由品管部检验员进行检验分析，检验结果报品管部经理评估和作出处理决定。
经检验复验合格的予以放行。
4.3.2.3 因杀菌设备故障、操作失误或停电、停水等可能导致杀菌偏差时，杀菌操作工必须按
《杀菌作业指导书》的规定及时将有问题的产品重新杀菌。
再杀菌应作记录和必要的说明。
再次杀菌罐头的质量等级按罐头产品标准检验评定。
4.3.2.4 日常审核或其他方法发现杀菌关键因子偏差或杀菌操作失误时，应将有问题的产品隔离，挂上不合格标识。
由品管部指定的技术员对杀菌关键因子偏差或杀菌操作失误的产品进行检验分析，需要重新杀菌应重新杀菌或在检验员监督下作妥善处理。
报废处理应经总经理审批。
所采用的判定过程，得到的结果和处理方法都要作详细记录。
4.2.3.5在CCP点偏离条件及不符合操作性前提计划情况下的产品作为不合格品，由品管部指定的技术员对失误的产品进行检验分析，或在检验员监督下作妥善处理。
报废处理应经总经理审批。
所采用的判定过程，得到的结果和处理方法都要作详细记录。
4.4不合格半成品及成品处理权限
4.4.1不合格的半成品作让步接收或降级使用和报废处理时，必须经总经理批准。
品管员在不合格标签上注明“让步接收”“降级使用”，转至下道工序或入仓库。
只有产品虽不符合要求，但不影响使用性能、功能和卫生标准时，才能办理让步接收或降级使用。
销售合同有规定时，让步接收应经顾客批准；
4.4.2返工由生产车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。
重检不合格时，品管部经理可在检验记录上作出处理决定；
4.4.3报废产品由品管员放置于废品区，由总经理决定统一处理。
4.4.4品管员检验判定的严重不合格半成品，需作出“不合格”标识放置于不合格品区，并填写《不合格品报告》报总经理进行评审，作出处置决定，由生产车间按评审决定进行处置。
4.4.5库房中半成品中的不合格品，必须填写《不合格品报告》。
一般不合格品和严重不合格品报总经理评审，作出处置决定，由仓库和生产车间共同进行处置。
4．5 交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格成品，应按重大质量问题对待，除执行4.4.5条款规定外，品管部应组织采取相应的纠正或预防措施，防止类似问题再次出现；销售科应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
客户提供产品的处理必须事先征得客户同意并经总经理审批后处理。
总经理通过销售科经理与客户联系。
5 相关文件
HK/SC-Z02《杀菌作业指导书》6 相关记录
各类产品质量检验记录和报告HK/PG-J01《不合格品报告》。