交房财务工作规程
物业交房财务工作计划
一、指导思想以科学发展观为指导，以服务业主为宗旨，以提高财务管理水平为目标，确保物业交房财务工作规范、高效、透明，为业主提供优质、便捷的物业服务。
二、工作目标1. 确保物业交房财务工作按时、按质、按量完成；2. 提高财务核算准确率，降低错误率；3. 加强资金管理，确保资金安全；4. 提升业主满意度，构建和谐社区。
三、工作措施1. 加强组织领导，明确责任分工成立物业交房财务工作领导小组，负责统筹协调物业交房财务工作。
明确各部门、各岗位的职责，确保各项工作落实到位。
2. 规范财务流程，提高工作效率（1）制定物业交房财务工作流程，明确各个环节的责任人和时间节点；（2）优化财务核算流程，提高财务核算效率；（3）加强信息化建设，运用财务软件提高工作效率。
3. 严格费用核算，控制成本支出（1）加强合同管理，规范费用支出；（2）严格执行费用预算，控制成本支出；（3）加强费用审计，确保费用合理、合规。
4. 加强资金管理，确保资金安全（1）建立健全资金管理制度，明确资金使用范围和审批程序；（2）加强银行账户管理，确保资金安全；（3）定期开展资金盘点，防范资金风险。
5. 提高业主满意度，构建和谐社区（1）加强与业主的沟通，及时解答业主疑问；（2）优化服务流程，提高服务效率；（3）关注业主需求，提升服务质量。
6. 加强学习培训，提高人员素质（1）定期组织财务人员参加业务培训，提高业务水平；（2）鼓励财务人员参加专业资格考试，提升职业素养；（3）开展内部交流，分享工作经验，共同提高。
四、工作计划1. 第一季度：完成财务制度梳理，制定物业交房财务工作流程，组织财务人员参加业务培训；2. 第二季度：加强合同管理，规范费用支出，开展资金盘点；3. 第三季度：优化服务流程，提高服务效率，关注业主需求；4. 第四季度：总结全年工作，分析存在问题，制定改进措施。
五、工作要求1. 各部门要高度重视物业交房财务工作，加强组织领导，确保各项工作落实到位；2. 财务人员要认真学习业务知识，提高自身素质，确保财务工作质量；3. 加强部门间的沟通协作，形成工作合力，共同推进物业交房财务工作。
房地产财务工作流程
房地产财务工作流程一、财务报表的编制财务报表编制是房地产财务工作的首要环节。
首先，需要按照会计准则的要求，收集并整理公司的财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
其次，需要进行账务处理，包括凭证的录入、账户的调整和账簿的更新等。
然后，根据账务处理的结果，编制财务报表，并确保其准确性和可靠性。
最后，将财务报表上报给相关部门和上级机构，供其进行分析和决策。
二、财务报表的审核和分析财务报表的审核和分析是房地产财务工作的重要环节。
首先，需要对财务报表的数据进行审核，包括核对账务处理的准确性和完整性，以及与相关凭证和合同的一致性。
其次，需要对财务报表进行分析，包括利润分析、资产负债分析和现金流量分析等，以了解公司的财务状况和经营绩效。
最后，需要根据财务分析的结果，提出合理的意见和建议，以支持公司的决策和发展。
三、资金管理资金管理是房地产财务工作的重点环节。
首先，需要制定公司的资金计划和预算，包括收入、支出和资金流转等方面的内容。
其次，需要进行资金的筹措和运用，包括与银行和投资者的沟通、资金的借贷和投资等。
然后，需要进行资金的监控和控制，包括现金流量的预测和分析、风险控制和投资回报的评估等。
最后，需要作出相应的报告和解释，以满足相关部门和上级机构的要求和需求。
四、成本控制成本控制是房地产财务工作的重要环节。
首先，需要制定成本控制的目标和指标，包括成本的结构和规模等方面的内容。
其次，需要进行成本的核算和分析，包括成本的分类和计算，以及与业务和项目的关联性分析。
然后，需要对成本进行控制和调整，包括成本的预算和授权、成本核算和辅助成本管理等。
最后，需要对成本的变动和效益进行评估和分析，以支持公司的决策和发展。
五、预算编制预算编制是房地产财务工作的重点环节。
首先，需要制定公司的预算目标和指标，包括收入、支出和利润等方面的内容。
其次，需要确定预算的制定程序和时间表，包括部门的参与和沟通、数据的收集和整理等。
然后，需要编制预算的初步方案和计划，包括预算的结构和规模等方面的内容。
售楼部财务工作流程及注意事项
售楼部财务工作流程及注意事项《说说售楼部财务那点事儿》嘿，大家好呀！今天咱就来唠唠这售楼部财务工作流程及注意事项，让你清楚明白这里头的弯弯绕绕。
先来说说这工作流程哈。
咱们就像是一辆车，一个流程接着一个流程地跑，不能掉链子。
从客户交定金开始，咱这财务就得上岗啦，得把钱给点清楚、收好了，别弄出啥岔子，不然那可就闹笑话喽。
接下来就是各种合同、票据的整理，这可不能马虎，咱得像整理自己的宝贝一样，整整齐齐、明明白白的。
然后到了房款的收取环节，那可得打起十二分精神来。
你得和客户核对好每一个数字，千万别多收人家一分钱，也别少收喽。
有时候遇到那些有点迷糊的客户，咱还得耐心地给解释清楚，就像哄小孩似的，得让他们明白这钱是怎么回事儿。
再说说这注意事项哈，那可真是不少呢。
首先得细心细心再细心，你要是不小心把一个小数点搞错了，那麻烦可就大啦。
就像我有一次，差点把一个客户的房款金额写错了，幸亏我眼睛尖，及时发现给改过来了，不然真不知道该怎么收场呢。
还有啊，对那些票据、合同得保管好喽，不然弄丢了可就麻烦了。
这就好比你把自己的宝贝弄丢了，那不得心疼死啊。
有时候那些销售人员火急火燎地来找你要东西，你可得稳住，不能慌，仔细找找准能找到。
另外，可别小看了和客户打交道。
有时候客户心情不好，可能会把气撒在你身上，这时候你就得像个弥勒佛似的，笑眯眯地哄着他们，可不能跟他们急眼。
咱得让客户感受到咱的热情和专业，这样他们才放心把钱交到咱手里呀。
总之呢，售楼部财务工作看着简单，实则不容易。
咱得像个老黄牛似的，勤勤恳恳、任劳任怨。
虽然有时候会累点，但看着一笔笔钱款顺利地进出，心里还是挺有成就感的嘛。
哈哈，这就是我的真实感受和见解啦，希望大家听了能有点收获，也希望大家以后要是来买房，可别太为难咱这些售楼部财务啦！。
售楼部财务制度
售楼部财务制度第一章总则为了规范售楼部的财务管理，保障公司和客户的利益，制定本《售楼部财务制度》。
第二章资金管理一、售楼部的日常资金收支应遵循财务报销制度，确保收支明细清晰、合理。
二、售楼部内部资金往来需经过严格审批，并在财务部门备案。
三、售楼部的资金应妥善保管，避免挪用和浪费。
第三章收入管理一、售楼部的收入主要来源于客户支付的定金和尾款。
所有收入需及时记录并入账。
二、售楼部应制定合理的收入分配方案，确保相关人员获得应有的激励。
三、对于违规收入，必须严格追查和处理。
第四章支出管理一、售楼部的支出必须符合公司财务预算和计划，且必须经过审批待定。
二、支出管理严格遵守相关政策和规定，不得超支或滥用资金。
三、对于收支不明的支出，应立即报告财务部门进行核实。
第五章财务报表一、售楼部需按时报送各类财务报表，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。
二、财务报表的审核和公示应按规定进行，做到公开透明、合法合规。
三、对于财务报表中的问题，应及时整改和报告给公司领导。
第六章审计与风险管理一、售楼部应定期进行内部审计，及时发现并解决财务问题。
二、对于可能存在的财务风险，售楼部应做好风险防范和控制工作。
三、对于出现的财务风险事件，售楼部应及时报告，并协助公司解决。
第七章处罚与奖励一、对于违反财务制度的行为，售楼部将给予相应的处罚。
二、对于贡献突出的人员，应给予嘉奖和奖励。
三、奖惩机制应公开透明，确保公正公平。
第八章审议与修改一、本《售楼部财务制度》的解释权属于公司董事会。
二、对于本制度的修改和调整，应经公司领导和财务部门审议通过。
三、售楼部领导和全体员工应遵守并执行本《财务制度》。
以上为《售楼部财务制度》，如有违规行为，必须承担相应责任。
希望各位员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
财务部交房工作职责
财务部交房工作职责一、引言财务部是任何企业或组织中非常重要的部门之一，负责公司的财务管理和资金运作。
在房地产行业中，财务部交房职责更加重要，因为房地产项目的开发周期长、资金需求量大，需要财务部进行精细的财务管理和风险控制。
本文将详细介绍财务部交房的各项工作职责，以便更好地了解该部门的工作内容和要求。
二、账务处理账务处理是财务部交房最基础的工作职责之一，主要包括以下几个方面：1.审核原始凭证：对各类原始凭证进行审核，确保凭证的真实性、合法性和规范性。
2.记账与核算：根据审核无误的原始凭证进行记账和核算，确保账务处理的准确性和及时性。
3.编制财务报表：定期编制各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，为公司决策提供数据支持。
4.税务申报与筹划：负责公司的税务申报、税款缴纳和税收筹划等工作，确保公司合法合规经营。
三、财务分析财务分析是财务部交房的重要职责之一，通过对公司财务状况和经营成果的分析，为公司决策提供数据支持和建议。
主要包括以下几个方面：1.财务状况分析：通过对资产负债表、利润表等财务报表的分析，了解公司的资产、负债和所有者权益状况，评估公司的偿债能力和运营效率。
2.经营成果分析：通过对利润表的分析，了解公司的收入、成本和利润状况，评估公司的盈利能力。
3.现金流分析：通过对现金流量表的分析，了解公司的现金流入和流出情况，评估公司的现金流状况和偿债能力。
4.财务预测与决策建议：根据财务状况和经营成果的分析结果，进行财务预测和提出决策建议，为公司的战略规划和业务发展提供支持。
四、成本控制成本控制是财务部交房的重要职责之一，通过对公司各项成本的控制和管理，降低经营风险和提高盈利能力。
主要包括以下几个方面：1.制定成本控制制度：根据公司实际情况和业务需求，制定相应的成本控制制度和管理办法。
2.成本核算与分析：负责公司各部门和项目的成本核算与分析，了解成本构成和变动情况，找出成本控制的关键点。
3.成本控制措施的制定与实施：针对成本控制关键点制定相应的控制措施，如预算控制、费用审核等，并监督其实施情况。
交房收款流程、管理办法
项目交房收款流程及管理方法一、目的为了加强各项目交房期间收款过程中的财务管理，建立制度化、标准化、流程化的财务控制，科学、有序地组织财务参与项目交房工作，保证交房收款业务处理的及时性、系统性、准确性，促进财务部与业务部门之间的工作衔接，提高交房工作质量和管理效率，保障现场收款资金的安全、完整，特制定本管理方法。
二、适用范围本方法适应于正黄集团及下届各子分公司开发建设的所有项目交房期间各类房屋销售相关款项的收取。
三、职能职责1、销售部1〕负责牵头组织开展项目交房工作，编制、上报《交房方案》。
2〕负责对符合交房条款的客户明细进行活理，并上报给财务部。
3〕准备《交房通知书》。
4〕负责交房现场对客户是否符合交房条件进行资格确认，并对客户进行交房需缴纳各项费用的沟通及解答。
5〕负责办理签订面积补差的《补充协议》、核实客户首套房有无《无房证明》，催促客户签订首套房的《承诺书》。
2、财务部1〕与各个按揭银行沟通，办理产权抵押手续，是否需要开发公司统一代收产权预抵押、抵押登记的相关费用，编制《交房收费明细表》中“按揭用户”部分〔表样见附件1〕提交给销售部；2〕编制、确定《交房面积补差、代收费明细表》〔表样见附件2〕3〕组织现场交房款项的审核收取，保证资金安全。
4〕负责销售发票的打印及提供、现场收据的开具。
3、行政部1〕确定交房需要收取的各类代收费的类别、标准，编制《交房收费明细表》中“住房转移登记”部分〔表样见附件1〕提交给销售部；2〕根据《交房方案》准备需行政部门提供的现场交房物资；3〕向客户邮寄《交房通知书》；4〕负责交房现场，收据办理产权资料。
四、工作流程〔一〕交房前期工作准备1、行政部与各个政府部门沟通、协调，并结合当地其他房产公司交房代收费的收取情况，确定交房需要收取的各类代收费的类别、标准，编制《交房收费明细表》中“住房产权转移登记费用”，并在销售合同约定的交房日期到期前35 个工作日提交给销售部。
售楼部财务收款流程
买房付全款还是办按揭
?
选好了房子，接着遇到的问题就是付款。不是所有的买房人都能拿出全部房款的，所
以就有了贷款买房，或叫按揭买房，花明天的钱圆今天的梦。
付全款的三大优点
1.
付全款省钱
虽然第一次付的钱多，但从买房的总数来看，可以免除各种手续费、银行利息等。而
据售楼的要求来办，具体流程如下
:
1
、售楼处财务收取房款工作流程：
签定认购书
→收定金
签征信声明→开定金票据
↓
签购房买卖合同→收首付款→开首付票据
↓
现场收款员第一时间将首付款存入公司指定账户
（划款需经财务总监签字认可）
↓
办理银行按揭
↓
收到银行按揭贷款
↓
将贷款划入银行指定账户
（划款需经财务总监签字认可）
↓
4>
到财务部出纳处领取支票或现金。
5>
统一安排时间带领客户进行备案登记工作。
3
、房屋发票的开具流程：
1>
现场出纳核实全部房款是否已付清，如果已付清，填写《房屋
发票开具申请单》（附件二）。
2>
将房屋发票开具申请单交公司财务部，
由会计审核是否准确并
签字。
3>
交财务总监审核并签字。
4>
交公司会计开ห้องสมุดไป่ตู้发票。
办借款是向银行借钱，所以房产项目的优劣银行自然关心，银行除了审查你本身外，
还会你审查开发商，为你把关，自然保险性高。
办按揭的缺点
1.
背负债务
说到缺点，首先是心理压力大，因为中国人的传统习惯不允许寅吃卯粮，讲究节省，
交房当天收费员工作流程
交房当天收费员工作流程
一、交房前准备
1.检查工作设备
（1）确认电脑和打印机正常工作
（2）检查收费系统软件更新
2.准备收费资料
（1）打印交房通知单
（2）准备收费清单
3.确认收费标准
（1）查阅最新收费政策
（2）确认特定优惠或减免政策
二、客户接待
1.客户到达
（1）迎接客户
（2）确认客户身份
①查看身份证明
②核对购房合同
2.介绍收费流程
（1）说明收费项目
（2）解释收费标准
三、收费环节
1.收取费用
（1）确认应收金额
（2）收取现金或刷卡
①提供电子支付方式
②确认支付凭证
2.开具票据
（1）打印收费票据
（2）交付给客户
四、交房手续
1.办理交房手续
（1）提供交房清单
（2）确认房屋情况
①房屋设施检查
②确认无欠款
2.签署交房文件
（1）客户签字确认
（2）收集客户反馈
五、后续跟进
1.记录收费情况
（1）更新收费系统
（2）保存相关文件
2.客户服务
（1）提供售后联系方式
（2）处理客户疑问
六、工作总结
1.汇总当天工作
（1）统计收费金额
（2）分析客户反馈
2.提交工作报告
（1）向上级汇报
（2）建议改进措施。
物业交房前财务工作计划
物业交房前财务工作计划
根据房屋交接的时间表，我们需要在物业交房前完成以下财务工作计划：
1. 确保所有房屋相关费用和成本已清算并记录在册，包括但不限于物业管理费、维修费、装修费用等。
2. 确认房屋交接日的付款方式和金额，保证支付流程顺利进行。
3. 检查并核对物业相关文件和合同，确保所有文件齐全并存档完备。
4. 与相关部门或个人沟通，确认房屋交接后的财务责任划分和交接程序，保证各项财务事项顺利进行。
5. 准备好交房后所需的财务报告和记录，以备日后参考和审计。
房地产财务工作流程
房地产财务工作流程房地产行业作为一个资金密集型行业，其财务工作流程至关重要。
财务工作流程的规范和高效性，直接影响着房地产企业的经营状况和发展前景。
在房地产财务工作中，通常包括资金管理、成本控制、财务报表编制、税务筹划等方面，下面将对房地产财务工作流程进行详细介绍。
首先，资金管理是房地产财务工作的重中之重。
资金管理包括资金的筹集、使用和监督。
房地产企业需要通过有效的资金管理，确保项目资金的安全和稳健运作。
在资金筹集方面，企业可以通过银行贷款、发行债券、股权融资等方式获取资金。
而在资金使用和监督方面，则需要建立健全的内部控制制度，加强对资金流向的监督和管理，确保资金的合理利用和安全运作。
其次，成本控制是房地产财务工作中的重要环节。
房地产项目的成本控制涉及到土地成本、建设成本、销售成本等多个方面。
在土地成本方面，企业需要通过合理的土地收购策略和谨慎的土地开发规划，控制土地成本的支出。
在建设成本方面，企业需要加强对工程进度和质量的管理，控制施工成本的支出。
在销售成本方面，企业需要通过市场营销手段和渠道管理，控制销售成本的支出。
通过有效的成本控制，企业可以提高项目的盈利能力，增强企业的竞争力。
此外，财务报表编制是房地产财务工作中不可或缺的一环。
财务报表编制包括资产负债表、利润表、现金流量表等多个方面。
财务报表的编制需要严格按照会计准则和法律法规的要求进行，确保报表的真实、准确和完整。
通过财务报表的编制，企业可以及时了解自身的财务状况和经营成果，为企业的经营决策提供重要参考依据。
最后，税务筹划是房地产财务工作中的重要内容。
税务筹划包括企业所得税、土地增值税、个人所得税等多个方面。
通过合理的税务筹划，企业可以降低税负，提高税收效益，增强企业的盈利能力。
在税务筹划中，企业需要充分了解税法法规，合理安排资产和收入，避免税收风险，确保企业的合法权益。
总之，房地产财务工作流程涉及到资金管理、成本控制、财务报表编制、税务筹划等多个方面。
最新售楼部财务制度内容
最新售楼部财务制度内容一、财务管理原则1. 独立性原则：售楼部财务管理应当独立于业务部门，独立设置财务管理岗位，确保财务管理的独立性和客观性。
2. 规范性原则：售楼部财务管理应当遵循法律法规和公司规章制度，建立标准化的财务管理制度和流程。
3. 透明性原则：售楼部财务管理应当公开透明，及时向公司管理层和投资者披露财务信息，确保信息真实、准确、完整。
4. 效益原则：售楼部财务管理应当以提高公司经济效益为目标，合理控制经营成本，优化资金利用效率。
二、财务管理组织机构1. 财务总监：负责售楼部财务管理工作的领导者，直接向公司高层汇报工作。
2. 财务总管：负责售楼部日常财务管理工作，包括预算编制、会计核算、财务分析等。
3. 财务主管：负责售楼部具体业务的财务管理工作，包括收支管理、费用控制、资金管理等。
4. 财务专员：负责售楼部具体业务的各项财务工作，包括票据审核、凭证录入、报销审批等。
三、财务管理流程1. 预算编制：根据公司年度经营计划，售楼部财务总管及财务主管制定年度预算，包括销售收入、营业成本、管理费用、税金等项目。
2. 财务核算：售楼部财务专员及财务主管对每日销售情况进行核算，确保应收款项、实收款项、应付款项、实付款项等账务准确无误。
3. 财务报告：根据公司要求，售楼部财务总管每月定期向公司管理层提交财务报告，包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
4. 资金管理：售楼部财务主管负责管理售楼部的资金流动，包括资金预算、资金调度、资金监管等工作。
四、财务管理控制措施1. 收支管理控制：严格控制售楼部各项费用支出，确保费用合理、开支有据。
2. 资金管理控制：建立严格的资金管理制度，保障资金安全，防范财务风险。
3. 税务管理控制：严格遵守税法规定，及时缴纳各项税费，确保税务合规。
4. 内部控制：建立健全的内部控制制度，规范售楼部各项财务活动，防止财务风险。
五、总结通过制定和落实最新的售楼部财务制度，可以有效提升售楼部的财务管理水平，确保财务管理的规范、透明和高效。
房地产财务工作流程
房地产财务工作流程房地产财务工作是房地产企业管理的重要组成部分，它直接关系到企业的经营效益和发展前景。
在房地产行业中，财务工作流程的规范和高效性对企业的稳健发展起着至关重要的作用。
下面将从房地产财务工作的主要流程入手，详细介绍其工作流程。
首先，房地产财务工作的第一步是财务预算。
财务预算是企业财务管理的基础，也是房地产企业财务工作的重要环节。
在财务预算阶段，企业需要对房地产项目进行资金预算、成本预算和收益预算，以确保项目的财务可行性和盈利能力。
其次，房地产财务工作的第二步是资金管理。
资金管理是房地产企业财务工作的核心内容，它涉及到资金的筹集、运用和监管等方面。
在资金管理阶段，企业需要合理规划资金的使用，确保资金的安全性和流动性，同时也需要加强对资金的监管和风险控制，以保障企业的财务稳健和持续发展。
接着，房地产财务工作的第三步是成本控制。
成本控制是房地产企业财务工作的重要内容，它直接关系到企业的盈利能力和竞争优势。
在成本控制阶段，企业需要对房地产项目的各项成本进行合理控制，降低项目的成本支出，提高项目的盈利水平，从而提升企业的市场竞争力。
最后，房地产财务工作的最后一步是财务分析。
财务分析是房地产企业财务工作的总结和评估阶段，它通过对房地产项目的财务数据进行分析和比对，评估项目的经营状况和盈利能力，为企业的经营决策提供重要参考依据。
综上所述，房地产财务工作流程包括财务预算、资金管理、成本控制和财务分析四个主要环节。
这些环节相互关联、相互作用，共同构成了房地产企业财务工作的完整流程。
只有在严格按照这一流程进行财务工作，才能确保企业财务的健康和稳定，实现企业的可持续发展。
房地产财务工作流程一
房地产财务工作流程一、财务部岗位设置（1）财务经理 A、日常工作（1) 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（2) 预测、落实资金的统筹与收付；依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全；（3) 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助财务总监做好本部门内务工作。
（4) 与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作；（5) 负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（6) 对出纳的日常工作进行监督。
对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定；收入款项是否及时送存银行、有没有公款私存的问题；并定期或不定期对现金进行盘存；（7) 负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务；（8) 负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表；（9) 负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用；（10) 组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作；（11) 负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出；（12) 复核销售提成；及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
（13) 配合对内、对外事务。
配合各部门工作； (14) 负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。
（15) 完成上级交办的其他工作。
B、权利（1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息；（2)参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议（3)对项目项目公司预算汇总平衡的权力；（4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力；（5)对其他部门实施财务考核的权力；（6)具有内部员工考核的权力。
房地产交房财务流程方案
房地产交房财务流程方案一、交房前的财务准备。
1.1 财务数据整理。
房地产交房前，财务得把各种数据梳理清楚。
像购房款的收取情况，哪些业主交齐了，哪些还欠着，得有个明细。
这就好比整理自己的小金库，每一笔钱的来路去向都得明明白白。
不能糊里糊涂的，要是数据乱成一锅粥，交房的时候肯定得出乱子。
这可不是小事，关系到公司的利益和业主的权益呢。
1.2 费用核算。
除了购房款，还有各种杂费要核算。
什么维修基金、契税之类的。
这些费用可不能算错，差之毫厘谬以千里。
就像我们平时买菜算账一样，得斤斤计较。
要按照相关规定来算，不能多收业主的钱，也不能少收让公司吃亏。
这时候财务人员就得像个精明的小管家婆或者小管家公一样，把每一笔费用都算得精准无误。
二、交房中的财务流程。
2.1 收款与开票。
交房的时候，业主来交钱了。
财务人员要热情接待，一手收钱一手开票。
这时候得眼疾手快，还得面带微笑。
收到钱要马上核对金额，别收到假钱了，那可就亏大了。
开票也要准确无误，把业主的信息、款项内容都写清楚。
这就像在做一场交易的见证，每一个环节都要严谨。
2.2 费用结算。
对于之前核算好的各项费用，要跟业主进行最后的结算。
如果业主有疑问，要耐心解答。
不能不耐烦，毕竟业主是上帝嘛。
要把每一项费用的依据和计算方法都解释清楚，让业主心服口服。
这就像老师给学生讲解题目一样，得让对方听懂。
2.3 财务资料归档。
在交房过程中产生的各种财务资料，像收款凭证、发票存根之类的，都要及时归档。
这就像把宝贝收藏起来一样，以后要是有什么问题，这些资料就是证据。
可不能乱丢乱放，要是找不着了，就像大海捞针一样麻烦。
三、交房后的财务工作。
3.1 账目核对。
交房后，要再次核对账目。
看看交房过程中的收支是否和之前的预算和核算相符。
如果有出入，要及时查找原因。
这就像检查自己做的作业有没有错误一样，要认真仔细。
不能有一点马虎，不然可能会给公司带来财务风险。
3.2 财务总结。
对整个交房的财务流程进行总结。
售楼部财务规章制度
售楼部财务规章制度第一章总则第一条为规范售楼部财务管理，维护公司的财务安全，提高工作效率，现制定本制度。
第二条售楼部财务规章制度适用于公司的售楼部所有财务工作，包括财务管理、审计监督和内部控制等。
第三条所有从事售楼部财务工作的员工必须遵守公司的相关规定，严格执行本制度。
第四条公司对售楼部财务工作的要求是：财务数据真实可靠、报账及时准确、内部控制规范有效。
第五条售楼部财务管理应当遵循科学、规范、公开、透明的原则。
第六条公司将定期对售楼部财务工作进行审计监督，有权对违反本制度的行为进行追责处理。
第七条公司售楼部财务规章制度的解释权归公司财务部门所有。
第二章财务制度第八条售楼部财务管理应当建立健全的会计核算制度和内部控制制度，确保财务数据真实完整。
第九条财务人员在办理财务业务时必须如实记录，禁止虚假记账、隐瞒收支、串通欺诈等行为。
第十条财务人员在核对有关凭证、报表时，必须认真对照、核实，发现问题要及时报告。
第十一条财务人员应当保管好会计凭证、报表、印章等重要财务资料，定期整理归档。
第十二条财务人员在财务工作中必须认真执行公司的财务预算，防止超支或低报。
第十三条财务人员应当学习财务法规、政策，不断提高财务管理水平，确保公司财务的正确性和合规性。
第三章财务审计第十四条公司将每年对售楼部财务进行定期审计，审计内容包括财务核算、报表真实性、内部控制等。
第十五条财务审计应当由公司内部审计机构或第三方审计公司进行，审计人员应当具有相关资质和经验。
第十六条财务审计工作要及时、全面、客观，审计结论应当客观、公正。
第十七条财务审计机构应当向公司提供审计报告，并对发现的问题提出整改建议。
第十八条公司负责对审计报告中的问题进行整改，定期对整改情况进行跟踪和监督。
第四章内部控制第十九条售楼部应当建立健全的内部控制制度，确保财务数据的真实性和准确性。
第二十条内部控制制度应当包括审批制度、财务管理制度、资金管理制度、收支管理制度等。
售楼部财务工作流程及注意事项
售楼部财务工作流程及注意事项嘿，大家好呀！今天咱就来唠唠售楼部财务工作那些事儿！咱先说说这工作流程哈。
那可是像个生产线一样，一环扣一环。
首先，得接待那一群群来买房的“上帝”们，他们交定金、首付啥的。
这时候，咱就得瞪大眼睛，仔细核对每一笔款项，可别让钱长翅膀飞了！然后呢，把这些收入记录得清楚楚，就像给每一笔钱都安个家似的。
接下来，还得跟各种部门打交道，比如销售部，确保信息都对得上号。
要说这注意事项啊，那可多了去了。
首先得有个超强记忆力，要不记错一个数，那可就麻烦大啦，说不定得自己掏腰包补上呢！还要时刻保持警惕，不能让任何想浑水摸鱼的人得逞，咱得守护好这些钱袋子。
偶尔还会碰到一些客户，一会儿要这样一会儿要那样，咱得耐心应对，不然人家一生气不来买房了，那不就损失大了嘛。
有时候，一天忙下来，感觉自己就像个陀螺，转个不停。
但看到一笔笔款项都妥妥地处理好了，又特别有成就感。
感觉自己就像个财富的守护者，虽然累但是还挺有意思的。
不过呢，这工作也不是一帆风顺的哟。
有时候也会遇到些头疼的事儿，比如系统突然抽风啦，或者某个客户的信息怎么也对不上啦。
这时候就得沉着冷静，跟同事们一起想办法解决。
而且，每逢月底、年底啥的，那更是忙得昏天黑地，就像打仗一样。
但不管怎么说，售楼部的财务工作虽然有挑战，但也充满了乐趣。
看着那些房子一间接一间地卖出去，自己也觉得挺有成就感的。
而且，还能学到好多东西呢，比如跟人打交道啦，处理各种财务问题啦。
总的来说，虽然有时累得像条狗，但还是挺喜欢这份工作的啦！毕竟能跟这么多人打交道，见证那么多家庭买到自己心仪的房子，也是件很开心的事情嘛！哈哈，这就是我对售楼部财务工作流程及注意事项的感受啦，你们呢，是不是也有类似的经历呀？一起聊聊呗！。
房子财务管理制度
第一章总则第一条为了规范房子财务管理工作，确保房子财务的合法、合规、高效运作，保障房子的可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有房子及其相关财务活动，包括但不限于房子建设、运营、维护、修缮等各个环节。
第三条房子财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度。
2. 诚实信用原则：坚持诚信为本，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 风险控制原则：加强风险防范，确保房子财务安全。
4. 效率原则：提高财务管理效率，降低成本，提高房子整体效益。
第二章财务组织架构与职责第四条房子财务部门是负责房子财务管理的专门机构，其主要职责如下：1. 负责制定和执行房子财务管理制度；2. 负责编制和执行房子年度财务预算；3. 负责房子财务核算、报表编制、分析等工作；4. 负责房子资金管理、资金筹措和资金运用；5. 负责房子财务风险管理和内部控制；6. 负责与外部审计、税务等部门的沟通协调；7. 负责其他与房子财务管理相关的工作。
第五条房子财务部门下设以下岗位：1. 财务经理：负责财务部门的全面工作，主持制定和执行财务管理制度；2. 财务主管：负责具体财务管理工作，组织实施财务预算、核算、报表编制等工作；3. 资金管理岗：负责房子资金管理、筹措和运用；4. 风险管理岗：负责房子财务风险管理和内部控制；5. 其他辅助岗位：根据实际工作需要设置。
第三章财务预算管理第六条房子财务预算应根据国家政策、行业规定、房子实际情况等因素，按照年度、季度、月度等不同时间周期编制。
第七条房子财务预算编制应遵循以下原则：1. 合法合规原则：符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度；2. 科学合理原则：预算编制应充分考虑房子实际情况，确保预算的合理性和可行性；3. 稳妥可靠原则：预算编制应充分考虑风险因素，确保预算的稳妥可靠。
第八条房子财务预算编制程序：1. 收集预算编制所需的各种资料；2. 分析房子财务状况，确定预算编制的目标和原则；3. 编制房子年度财务预算；4. 报请公司领导审批；5. 下发执行。
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交房财务工作规程
文件编号：GT/FC●01●02
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浙江绿城房地产开发有限责任公司
财务管理体系工作规程
文件编号：GT/FC●01●02
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交房财务工作规程
修改状态：A/0
1.目的
对交房过程实施财务控制，保证房款完整收回。
2.适用范围
适用于一次付款、分期付款、按揭付款交房工作的全过程。
3.职责
3.1销售部负责提供《入伙费用结算表》；
3.2财务管理部会计负责审核《入伙费用结算表》，出具《领房通知单》；收取尾款。
4.工作程序
4.1附《交房财务工作流程》图。
4.2会计根据销售明细帐、销售合同审核《入伙费用结算表》中结算金额，核对该房屋客户的付款情况，检查房款是否已经付清；
6.1入伙费用结算表
6.2领房通知单
浙江绿城房地产开发有限责任公司
财务管理体系工作规程
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交房财务工作规程
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交பைடு நூலகம்财务工作流程
4.2.1如审核客户房款已经付清，则执行本规程4.2.3、4.3条内容；
4.2.2如审核发现房款未付清，则请客户付清欠款，同时计收相应的违约利息。出纳收取欠款及违约利息，同时分别开具房款和违约利息两张收款收据，请客户在收据备查登记簿中签收；
4.2.3房款收清后，出纳根据《入伙费用结算表》收取代收款费用，并出具收款收据给客户，请客户在收据备查登记簿中签收；
4.3房款及代收款项付清后，会计出具《领房通知单》，由客户交给物业管理处；客户凭此由销售部陪同验房，领取锁匙。
4.4会计根据收款收据、银行进帐单记帐联编制记帐凭证；根据记帐凭证出纳及时登记银行存款、现金日记帐，会计及时登记明细帐。
5.相关/支持性文件
5.1交房工作规程
5.2 协调工作规程
6. 质量记录