工程部能源体系内审检查表范例

a）需要监视和测量什么；
9
9.1.1总则
1)实现目标、指标方面的措施有效性 2)能源绩效参数； 3)能源绩效参数的运用； 4)实际和预期的能源消耗； b）需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效； c）何时实施监视和测量；
公司有编制监视和测量控制程序，程序内容包括标准要求。 公司通过目标统计、内部审核、管理评审、日常巡查、节能考核等方式对能源管理体 系绩效和能源绩效进行监视和测量，以及分析和评价，有明确频次。 有制作能源目标指标考核统计表，对能源消耗、能源绩效达成等进行分析，现有能源 绩效和能源管理体系运行较好。
公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号：XXX，文件要求风险和机遇评审在每年
管理评审时进行一次评审。 有根据风险和机遇控制程序，识别了能源管理的风险和机遇，共XX项，并填写在风险
V
和机遇识别表中，有制定对应控制措施，控制措施在每年年底进行评审有效性。
沟通关键岗位的识别与能力管理，抽查关键岗位的任职要求、能力要 求。
是否确保组织所确定的策划和运行能源管理体系所需的外来文件得到 标识与控制?
外来文件主要为法律法规及标准，均为电子文本。
V
是否防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时， 是否对这些文件进行适当的标识?
暂无作废文件
V
抽查品质、办公室，确认是否存在人走不关灯、不关电脑、不关风扇 、空调温度过低、漏水、过度照明现象
有依照人力资源控制程序要求进行控制
V
是否有年度培训计划? 培训计划内容是否包括与能源管理体系相关的 内容? 是否按计划实施并保存好记录?
有年度培训计划及培训记录
V
4
7.2 7.3 能力、意识
部门年度能源培训执行如何?抽查培训签到表? 成情况? 部门换岗人员有无进行培训?
抽查年度计划与实际达
经抽查质量管理部实验室人员，有执行能源培训，但未能提供相关培训记录及签到表
查能源管理策划的资料清单，如文件清单，基准清单、目标清单、绩 效清单及对应落实情况等。
有依照程序文件要求执行，有查到各车间能源基准、目标指标及能源绩效参数清单
V
2
5.2 能源方针
抽三名员工，询问员工是否了解能源方针？
抽查质量管理部三名员工，对公司能源管理方针比较熟悉
V
3
6.1 应对风险和机遇的
措施
是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到能源管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性
11
10.1 不合格和纠正措施
抽查质量管理部近二个季度以来有无部门能耗指标统计数据超过目标 值，超过目标值是否采取对应的原因分析和改善对策
针对目标统计未达成和现场检查有问题的，未有要求责任部门进行分析和改善
抽查质量管理部内审的不符合是否得到改善。
2019年内审未有上次不符合
V V V V V
V V V
查看部门的能源管理记录是否使用文件夹归档，文件有无破损，文件 夹有标识。
品质部的能源管理记录基本符合要求
V
查能源手册，程序文件，作业指导书清单，再查对应的文件是否上网 所有对应文件均在品质系统里可以查到
V
6
7.5.1 总则
抽查五份能源管理体系程序文件和三份质量管理部的节能作业指导 书，确认是否经过审批与发放?
第一次内审，暂未有上次不符合
查看2019年9月的内审计划中各内审员是否经过ISO50001:2018版新版 标准培训，有无内审员证书
有经过培训及内审员证书
确认2019年之前内审的所有不符合项是否有关闭?
关闭
抽查质量管理部近二个季度的节能稽查记录，针对发现的问题点是否 要求责任人员进行分析和改善
未能提供近期的节能稽查记录
V
通节能意识宣传、能源管理体系要求传达、节能具体工作要求传达的 方式方法，并通过一线员工沟通验证有效性。
大部分员工都有明显的节能意识
V
查看部门是否根据文件要求填写保养记录、目标指标统计记录、培训 记录、点检记录、改善记录等。
有根据文件化信息程序进行保养记录、目标指标统计等记录管理
V
5
7.5 文件化信息
所有对应文件均在品质系统里可以查到，有审批记录和发放记录
V
文件发布前是否得到批准?是否在必要时对文件进行评审与更新，并再 次批准?
文件发布有通过审批。
V
7.5.2
是否确保文件的更改和现行修订状态得到识别?并保持清晰且易于识 别?
文件暂未有修改，有文件修订页。
V
7
创建和更新 7.5.3
文件化信息的控制
抽查品质办公室，发现人员节能意识较好，人走会关电脑
V
8
8.1 运行控制
抽查品质部门办公室，确认是否有对应的节能标识牌，标识牌中对应 内容是否填写完整，是否有脱落和损坏现象
有张贴节能标识牌
V
抽查品质三名人员，询问是否了解办公节能要求。
抽查质量管理部对于办公室节能要求基本熟悉
V
公司是否对能源绩效和能源管理体系进行监视和测量 ，包括：
审核检查表
审核部门
工程部
审核体系 ISO50001：2018能源管理体系
审核部门负责人
序号
标准条款
审核项目及过程
审核员
Biblioteka Baidu
审核记录
审核日期
年月日 评价结果
符合 不符合
与能源负责人沟通在体系策划注意那些方面?
注意公司的用能结构、产品、主要耗能设备及节能改进机会，以及公司现有的管理体 系文件。
V
1
4.4能源管理体系
V
d）何时对监视和测量的结果进行分析和评价
组织是否评价能源绩效和能源管理体系的有效性。
查看能源管理体系内审控制程序是否上网
有在内部品质系统里发布
查看2020年9月的内审计划是否编制，内审计划是否包含所有部门和所 有条款
包含了所有部门和条款
10
9.2内部审核 查看2019年9月的内审计划是否对上次内审不符合进行追踪审核