质量体系程序文件之[文件和资料控制程序]

1. 目的

确保公司各部门使用的文件有效。

2. 围

适用于与质量体系有关的所有文件和资料的管理。

3. 术语和定义

（无）

4. 管理职责

4.1工厂管理者代表负责审核质量手册，工厂总经理负责批准发布质量手册。

4.2 工厂程序文件、支持性文件由工厂质量部负责审核，工厂管理者代表负责批准。

4.3工厂质量部负责体系文件的编制和审核。

4.4工厂人事行政部资料室负责质量体系有关的所有文件和资料管理。

4.5 工厂各部门负责其业务围专用文件和资料的编制和审核及保管。

5. 控制要求

5.1控制程序及流程图

5.2文件、资料保存控制程序及流程图

5.3外来文件（非我公司）资料管理

顾客特殊要求

5.4文件废弃管理 控制程序及流程图

附件一：质量体系文件的分类和编号

质量手册编号：程序文件编号：

HY / QM – 01 HY / QP 4 . 01

序号序号

手册代号体系要素号本公司编号程序代号

本公司编号

三层文件编号：体系文件表格编号：HY / W I—HR - 01 HY / QR--HR--P—01——00000000

序号 序号 序列号 部门代码 三层代号 部门代码 本公司编号 质量记录代号

本公司编号

注:体系文件表格的编号需置于表格名称的左上角处。

6. 相关/支持性文件

ISO ／TS16949：2009 4.2.3 4.2.3.1 7.1.3 技术文件管理办法 HY/WI-HR-01

电子文件管理办法 HY/WI-HR-02 外包文件管理办法 HY/WI-HR-03 7. 质量记录（图表附在附加说明之后）

文件、资料作废清单 HY/QR-HR-P-01 文件、资料分发回收记录表 HY/QR-HR-P-02 文件、资料借阅登记表 HY/QR-HR-P-03 文件、资料记录清单 HY/QR-HR-P-04 文件、资料( )申请单 HY/QR-HR-P-05 文件、资料更改执行记录 HY/QR-HR-P-06 附加说明：

本文件由人事行政部负责起草并解释。 本文件主要起草人： 王丽琴 文件最小保存期限

出自文件类型

代号（P 程序文

件、I 三级文件）

注：以上文件当顾客或法规有其它要求时，按相应要求执行。附件一：

附件二：

附件三：文件、资料借阅登记表HY/QR-HR-P-03

附件四：文件、资料记录清单 HY/QR-HR-P-04附件五：文件（）申请单 HY/QR-HR-P-05

申请人：审核：批准：

附件六：文件、资料更改执行记录HY/QR-HR-P-06