大型超市盘点指导意见

大型超市盘点指导意见

一、盘点准备

1、报损商品的处理：

按《商品部商品报损管理制度》将应报损商品及时处理，并在盘点日前录入电脑。

2、数据、单据的处理：

要货收货单据的处理：

确认所有收货单据已完整签收，在规定的时间前准确传递；

检查反馈调拨差异是否全部调整；

检查拒收商品是否已调整完毕；

检查退货商品是否已全部调整完毕；

追踪上述情形未调整原因，并与配货中心书面确认，有疑义的要立刻与营运部联系仲裁；直配商品的单据处理：检查订单是否已全部录入；检查店间调拨商品的单据是否已在规定的时间内录入电脑且，且是否将双方签字的店间转移单传真营运部；营运部是否在盘点之前将店间转移确认返回。检查电脑调拨与调拨单据是否一致；

上述工作应在每月的25日17：00前完成。

3、仓库整理和盘点：

1）仓库内的商品应分类存放<分柜组、分商品类别>、每一单品集中堆放；

2）仓库内拼箱的商品、已开箱的商品应分别做外箱记录；3）盘点时仓库内要做好商品的分类归位，调整商品的码放层次，同时检查商品的保质期限，以维持商品的“先进先出”；

4）盘点前一天打烊充分补货后，可盘点封库，仓库盘点结

果可单独录入；

5）盘点日紧急补货或特殊情况下配货中心在盘点日到货应注意随时调整仓库盘点记录；仓库要注重日常的整理，仓库盘点在每月的24日结束。

4、货架顶的整理：

1）检查货架顶的商品是否是完整未拆箱包装；

2）已拆箱、拼装商品应分别在外箱上做好记录；

3）货架顶可单独盘点录入；

4）记录作成后如进行紧急补货，应随时调整货架顶盘点记录。

货架顶要注重日常的整理，货架顶的商品盘点应在24日结束。

5、货架商品的整理：

◆每月的24、25日，商品部进行货架陈列商品的整理；

◆依据“单品管理”的原则，将货架上的商品取下，进行

商品整理

归类，对同系列、相似包装商品尤其应注意区分；

◆应以整数为单位进行整理。这就是所谓的“定量原则”，

即把商品

预先按5、10、20、50、100等容易计算的单位分开，以便在清点商品的时候，做到一目了然，提高盘点的效率；

◆再次检查商品牌价卡，以保持牌价卡与陈列商品完全一致；

◆在进行商品整理的同时做好商品及货架、货架底的清洁。

6、盘点表的制作：

1）盘点表一式两联，盘点表的每一页应有连续的编号，便于查找管理（包括仓库盘点表、货架顶盘点表以及特殊陈

列位置的盘点表），无论是在盘存还是抽盘时，都不得随意撕毁或遗失任何张页；

2）盘点表按每组货架陈列，从左到右、从上到下的顺序抄写；

3）盘点表上必须注明商品的代码、名称、规格*包装率、单价；

4）制作盘点表时，要特别留意特殊陈列商品，防止遗漏，特殊陈列

商品的盘点表由划定区域的人员制作（不必严格按柜组分）；5）盘点表<含仓库、货架顶、货架、特殊陈列、25日直接收货进库

商品等>必须统一交由商品部盘点录入负责人（电脑操作员）进行编号。

7、盘点人员的分工：

盘点日前，商品部应将所有人员进行明确分工，详细规定每位员工

的负责范围、工作内容及各组人员的搭配名单〈确定盘点人员（两人一组）、录入人员、抽盘人员〉；所有管理人员都应参加盘点。

二、盘点的组织

盘点开始前，商品部经理应召集全体人员开会，明确分工及盘点要

求，每位员工必须参加；

2、盘点开始：

1）参加盘点人员两人一组，分别持盘点表从不同的方向对同一组商品进行盘点，并分别在盘点表上记录；

2）盘点时应特别注意：

A、正式盘点前，参加盘点人员应对分管区域进行一次巡视，将非本柜组商品送交对应柜组盘点人员（不直接送入陈列位置、防止该商品已盘点）、对本柜组商品也应整理归位。

B、对有开口外包装的商品应打开检查、确认；

C、对重复出样的商品、特殊陈列的商品、跨柜组陈列的商品要注意防止重复盘点或漏盘；原则上采取区域划分的办法进行盘点，不必严格按柜组分；注意不要随意挪动商品的陈列位置及排面数，保持牌价卡与陈列商品的一致；

D、散装、冷冻及其它部分柜组盘点的同时应做好陈列设备及底部的清洁（散装柜、冷冻（藏）柜、货篓、仓储笼等）；

E、盘点结束，同一组盘点人应将两份盘点表进行核对，发现差异，立即进行复查，确认后在盘点表上逐页签字，以示负责；

3、抽盘：

1）商品部管理人员要分组对已盘点结束的柜组进行抽盘（抽盘在柜组负责人确认盘点数据无误并报告“盘点结

束”后进行）；

2）抽盘时要注意选择易漏盘或出错的商品或部位（如包装或外形相近的、大包装易遮挡的其他商品、挂件、小件、货架背部、货架货篓底部），以保证抽盘的可靠性；

3）抽盘由抽盘人确定商品，并亲自进行实物盘点，而后再与原盘点结果进行核对；

4）抽盘一般选择一组盘点人员所盘点的10个商品，如有1个错误，再抽盘10个商品，如仍有错误，则所有该组人员所盘商品都必须全面重新盘点；

5）抽盘合格的柜组由抽盘人签字，以确认该柜组抽查工作的结束。

4、盘点表的收缴：

1）柜组内的盘存工作及抽查全部结束后，柜组负责人应收集自己盘点范围内的所有盘点表，并核对有无漏盘或遗忘签字；

2）所有工作确认无误后，应将盘点表按编号顺序排列整理，上缴盘点总指挥助理，再由盘点总指挥助理分配给数据录入人员进行录入；提交给数据录入人员的盘点表应是该组盘点人员已共同确认的盘点表的第一联；盘点人员不得将盘点表直接交给录入人员。

3）录入负责人应核对编号确认收集到全部盘点表。

5、数据录入:

1)数据录入人员应为商品部电脑操作员及收银员；录入人

员只能接受录入负责人下发的待录入盘点表；

2)数据录入人员应在每张盘点表录入结束后打印出电脑

小票，交盘点人核对；

3)数据录入人员及核对人员必须在电脑小票上签字确认；

4)数据录入人员应在录入结束的每张盘点表上签字，确认

已准确录入。

5)盘点录入负责人应收集已录入结束的盘点表，检查核对

确认所有盘点表已录入且未重复录入，已录入盘店表签字手续完整。

6、盘点的电脑操作：

1）盘点计划的查询：每月的15日接受完总部数据后进入“商品部基本信息管理”系统，进入“参数设置”的“盘点计划查询”界面；查询条件为“盘点开始日>当月15日”的盘点计划，则得出所有本月盘点的小类。

2）盘点开始：在盘点计划显示的盘点开始日（一般为每月