物资比价采购管理办法
采购物资比价管理制度模板
采购物资比价管理制度模板1. 引言本文档旨在制定采购物资比价管理制度，以确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度适用于公司内所有涉及物资采购的部门和人员。
2. 目的和范围2.1 目的：建立采购物资比价管理制度，旨在规范采购行为，保证采购活动的合规性和效益性。
2.2 范围：本制度适用于公司内所有涉及物资采购的部门和人员，包括但不限于采购计划编制、供应商比价、采购合同签订等环节。
3. 术语和定义3.1 采购：指公司为满足业务需要而购买物资的行为。
3.2 物资：指公司业务所需的各类产品、设备、材料和办公用品等。
3.3 供应商：指向公司提供物资的各类供应商，包括但不限于厂商、代理商和分销商等。
4. 采购物资比价管理流程4.1 采购计划编制 - 确定物资需求，并编制采购计划。
- 评估物资的紧急程度和重要性，并设置采购预算。
4.2 供应商比价 - 邀请多家符合条件的供应商参与比价。
- 提供明确的比价要求和技术规格，并要求供应商按要求提交比价方案。
- 对供应商提交的比价方案进行评估和比较，选定最具竞争力的供应商。
4.3 采购合同签订 - 与选定的供应商进行谈判，并达成采购合同。
- 确保采购合同包含了物资的规格、数量、质量、价格、交货期限等关键条款。
- 双方确认并签署正式的采购合同。
5. 采购物资比价管理要求5.1 透明公正 - 所有采购行为必须按照公司的政策和法律法规进行，并公开透明。
- 采购过程中的信息必须及时、准确地向相关部门和人员公开。
5.2 竞争性原则 - 采购过程中应保证充分的竞争，鼓励更多的供应商参与比价。
- 不得以不正当手段限制或排斥供应商参与比价。
5.3 经济效益 - 在满足质量和性能要求的前提下，优先选择价格更有竞争力的供应商进行采购。
- 尽量与供应商进行谈判，争取更优惠的采购条件。
5.4 供应商管理 - 建立供应商管理制度，对供应商进行评估和监督，保证合作供应商的信用和信誉度。
- 定期对供应商进行绩效评价，及时调整合作策略和采购计划。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、概述物资比价采购是一种常见的采购方式，特别适用于一些不复杂的物资采购工作。
为了保证采购过程的公正、透明和高效，以及达到经济合理和节约使用的目的，制定物资比价采购管理制度是非常必要的。
二、采购流程1. 采购需求确定根据各部门的实际需求，由采购部门或者相关人员确定物资采购需求，并制定采购计划。
2. 比价供应商筛选采购部门根据采购需求，选择一定数量的供应商进行比价，供应商应具备相应的资质和信誉度。
3. 编制比价文件采购部门根据物资采购需求，制定比价文件，包括比价公告、比价文件、采购合同等。
4. 公告发布采购部门将比价公告发布在指定平台上，公告内容应包括物资名称、数量、规格、比价截止日期等关键信息。
5. 投标报价供应商根据比价公告的要求，提交相应的比价文件和报价，报价文件应包括详细的物资信息、报价及相关证明文件。
6. 比价评审采购部门组织相关人员对供应商的比价文件和报价进行评审，评审内容主要包括价格合理性、物资质量、供货能力等。
7. 中标结果公示采购部门根据比价评审结果，确定中标供应商，并在指定平台上公示中标结果，公示内容应包括中标供应商的基本信息、中标价等。
8. 签订合同采购部门与中标供应商进行合同谈判，签订具体的采购合同，合同中应明确物资的数量、质量、价格、交货时间等重要条款。
9. 履约管理采购部门对供应商的供货情况进行跟踪管理，确保供应商按照合同要求履约，及时提供物资。
三、制度要求1. 透明公正物资比价采购管理制度要求采购过程公开、公正、透明，确保所有供应商在相同的基础上进行比价。
2. 供应商筛选采购部门应根据供应商的资质、信誉度和履约能力等因素，进行合理筛选，确保选取到的供应商具有一定的实力。
3. 比价文件编制比价文件应详细、准确地描述采购需求，以及与供应商的交流和约定，确保双方权益得到保障。
4. 公告发布比价公告要明确和完整，相关信息应包含全面和准确，确保供应商能够充分了解采购需求。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
物资采购比价管理办法
物资采购比价管理办法物资选购比价管理方法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规比价活动，完美公司选购流程，结合公司实际，制订本方法。
其次条原则比价活动遵循藏匿、公正、公平、诚信和规的原则。
第三条比价围及适用围1、比价围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的选购项目。
2、本方法适用于铁雄新沙及其子公司的比价项目。
其次章部门职责第四条部门职责1、选购部门按照公司部门职责划分，公司负责比价选购的部门为：供给处和动力设备处；其中：供给处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的选购，动力设备处负谴责品备件等物资选购；选购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实选购物资的详细技术参数及相关要求。
（3）推举符合要求的报价单位，完美供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门交流执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求方案，提供相关技术参数及要求，参加比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求确实定。
4、企管处的职责（1）制定和完美比价管理方法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参加比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（选购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（选购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（选购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（选购部门）→供货（选购部门）。
第六条相关要求1、选购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面向推举单位举行审核，对不符合要求的推举单位举行删减，同时添加符合要求的单位。
物资比质比价采购管理流程
物资比质比价采购管理流程1. 引言物资采购过程是组织为满足业务需求而购买物品或服务的过程。
在采购物资时，比质比价是一项重要的管理工具，以确保获得最优质和最具性价比的物资。
本文将介绍物资比质比价采购管理流程，包括采购计划、供应商选择、报价比较、合同签订等关键步骤。
2. 采购计划在进行物资比质比价采购之前，首先需要制定采购计划。
采购计划是根据组织需求确定采购物资的详细规格和数量，包括物资种类、规格、数量、质量要求等。
采购计划应由相关部门提供，并经过审批后才可进行后续操作。
3. 供应商选择选择合适的供应商是物资比质比价采购过程中的关键一步。
在供应商选择时，可以通过以下几个方面进行考虑：•供应商背景和信誉：查看供应商的资质、业绩和合作经验，确保供应商有能力提供所需物资。
•产品/服务质量：了解供应商的产品/服务质量标准，与组织要求进行比较。
•价格比较：比较不同供应商的报价，包括单价、总价和交付条件等。
•供货能力：评估供应商的供货能力和交货期限，确保能按时提供所需物资。
经过以上比较和评估，选出符合要求的供应商进行下一步操作。
4. 报价比较在选定供应商后，需要进行报价比较。
供应商根据组织提供的采购计划，提供物资报价。
在比较报价时，可以考虑以下几个因素：•单价比较：比较不同供应商的物资单价，选取最具竞争力的报价。
•总价比较：将物资数量乘以单价，计算出不同供应商的总价，选取最经济的报价。
•交付条件比较：评估不同供应商的交货期限和交付方式，选择最符合组织需求的供应商。
通过以上比较和评估，确定中标供应商。
5. 合同签订在确定中标供应商后，需要进行合同签订。
合同是双方约定的法律文件，规定了供应商提供物资的详细要求和组织支付的条件。
合同中包括以下内容：•物资规格要求：明确物资的种类、数量、质量标准等。
•交付期限：规定供应商交付物资的具体时间要求。
•价格和付款条件：确定物资的单价、总价和付款方式。
•违约责任：约定双方违约的责任和后果。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和管理企业的物资比价采购活动，提高采购效率和节约采购成本。
适用范围包括企业内所有物资比价采购活动。
二、采购流程1.采购需求提出：各部门根据自身工作需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2.比价准备：采购部门按照需求单的要求，准备比价文件，包括采购物资的名称、规格、数量等详细信息。
3.发布比价公告：比价文件审核通过后，采购部门将比价公告发布到指定的渠道，如企业内部公告栏、采购网站等。
4.收集比价结果：比价截止日期后，采购部门收集所有报价，包括报价单位、价格、交货期等信息。
5.比价分析：采购部门对收集到的报价进行详细分析和比较，筛选出合理的报价。
6.签订合同：采购部门与中标单位进行谈判，达成一致后签订采购合同。
7.监督和验收：采购部门对中标单位的物资进行监督和验收，确保物资符合要求并按时交货。
8.记录和归档：采购部门必须对比价采购活动进行详细记录，并按照归档规定进行归档。
三、比价依据1.采购金额在一定范围内的物资比价，以低价中标原则为准。
2.采购金额超过一定范围的物资比价，需要采购部门按照相关法律法规和采购管理制度确定的程序，组织比较公正的招标活动，以中标单位为准。
四、报价要求1.报价单位必须按照比价文件的要求，以书面形式报价，并注明有效期。
2.报价单位必须提供营业执照、资质证书等相关证明文件。
3.报价单位必须对报价的货物质量、规格、交货期等做出明确承诺。
五、中标标准1.报价最低且符合要求的，可以被中标。
2.如果有多个报价最低且符合要求的，采购部门可以根据其他因素，如供货能力、信誉等进行评估，然后确定中标单位。
六、违约处理1.中标单位未按要求履行合同的，采购部门可以采取合同违约处理措施，如要求赔偿损失、限制合作等。
2.若中标单位存在重大违约行为的，采购部门可以取消合同，并扣除履约保证金等违约金。
七、制度执行与监督1.所有部门必须按照本制度规定的流程和要求进行物资比价采购活动。
比质比价采购管理办法,工程物资采购管理办法
比质比价采购管理办法目的1.1.1为了加强采购业务管理，降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2.范围2.1本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围，其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3.职责3.1销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参预。
3.2技术部负责比质比价产品技术开辟能力评分。
3.3质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分，以及供方质量保证能力评分。
4.比质比价采购的参选流程4.1由销售供应部针对要进行比质比价的产品，向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或者邮寄到本公司销售供应部，比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改，但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效°评选截止时间后,所报价格无效。
4.2比质比价采购参选供应商必须具备以下条件：（1）已是《》中的合格供方。
（2）合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5.比质比价采购评定规则5.1比质比价采购实施形式5.1.1比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
5.1.2混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开辟能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.L3扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
物资采购比价管理规定
物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
物资采购招标比价管理办法
建工集团物资集中采购招标比价管理办法为进一步规范集团工程类物资的采购行为，降低工程项目施工成本，完善物资采购的基础管理，控制相关合同和社会风险，促进集团整体经济效益的提升，依据《中华人民共和国招标法》和集团总公司《物资管理指引》，结合集团的实际，特制定本管理办法。
一、五建集团物资采购招标比价小组组织及职责集团物资采购招标比价小组职责：根据工程项目采购需求计划，组织实施招标，根据投标书汇总，经过评标讨论，确定中标单位和中标价格，转交采购部完成合同签订、资料存档及执行后续工作。
考虑在评标比价过程中的相关人员回避原则，每次从小组中选定五人参与评标比价。
监察组：组长：组员：监察组职责：全面监督、检查招标工作组的工作，确保工作组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
各工程公司应根据自身实际情况设立物资采购招标比价小组和监察组。
以上名单如有变动，另行书面通知，所有与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
二、招标比价范围所有工程用物资、材料采购，原则上都应进行招标。
不同类别的物资采取两级采购管理方式，对A类物资宜采取五建集团总部集中采购方式，对B类物资和C类物资可以采取工程公司集中采购方式，不提倡将物资采购权下放到项目部。
对外埠项目，可以就地采购，但应纳入集中管理范围内。
除A类外的其他物资，如果不具备招标条件的，由物资采购部门提出理由，经工程公司主管领导审核，经招标工作组批准后，由采购部门采取比价方式确定。
三、招标比价原则（一）招标必须选择三家或三家以上集团“合格供应商”名录内，并且符合要求的单位参加；（二）坚持“公平、公正、公开”原则，坚持同质择廉、同价择优、同质同价择资金垫付能力强、服务质量好，企业信誉高、合作时间长等原则。
四、招标评标办法招标的评标可采取最低报价中标和综合评分中标二种方法进行，具体招标时采取何种方法，由招标比价小组确定并在招标文件中予以明确（具体招标评标办法附后）。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、引言随着社会的发展，各行各业都对物资的采购提出了更高的要求。
为了确保采购程序的透明与公正，以及实现采购经济效益的最大化，企业需要建立和完善物资比价采购管理制度。
本文将详细介绍物资比价采购管理制度的重要性、具体内容和操作流程。
二、制度背景物资比价采购管理制度是企业为了规范采购活动，遵循市场化原则并确保公平公正的一个重要制度。
其目的是通过比较不同供应商的报价，选择性价比最高的物资供应商，并降低采购成本。
此外，该制度还可以有效防止腐败行为的发生，提高采购工作的透明度。
三、制度内容1. 采购项目确定在物资比价采购管理制度中，首先需要明确采购项目的需求，并对不同的项目进行分类。
这有助于对各个项目的采购活动进行统一管理，并制定相应的采购程序。
2. 供应商选择为了实现公平公正的采购过程，企业需要建立完善的供应商信息库，包括供应商的信誉、实力、产品质量等方面的评估指标。
在比价过程中，可以根据供应商的综合评估结果，选择合适的供应商进行比价。
3. 报价比较企业应该明确比价的标准和方法，对不同的物资采购项目制定相应的比价指标。
这些指标可以包括价格、质量、交货周期、售后服务等方面。
通过对比不同供应商的报价和指标，选择性价比最高的供应商。
4. 订立合同在选择供应商之后，企业与供应商之间需要签订采购合同。
合同内容应明确包括交货期、交货方式、产品质量、售后服务、违约责任等条款。
合同签订后，供应商才能按照合同约定的条件提供物资。
5. 监督与验收企业应建立监督机制，对供应商的物资质量和交货情况进行监督和验收。
如果发现供应商提供的物资有质量问题或者不能按时交货，企业可以按照合同约定采取相应的补救措施。
四、操作流程1. 项目需求确认采购部门收集、整理和确认所需物资的具体信息和需求，包括规格、数量、质量要求等。
2. 供应商评估与选择采购部门根据供应商信息库，对潜在供应商进行评估，并根据其评估结果确定参与比价的供应商名单。
物资采购比质比价招标管理办法
器材供应处物资采购比质比价招标管理办法第一章总则第一条为规范物资采购活动，加强物资采购管理，优化物资采购渠道，增加物资采购透明度,降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法.第二条本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件,并结合我处实际情况制定，适用于全局生产建设物资的采购.第三条物资采购要坚持“公开、公平、公正"和“择优、诚实、守信"的原则，坚持从生产厂家订货，减少中间流通环节，积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动，提倡开放市场，保护正当竞争，各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。
第二章机构设置及职责第四条成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。
组长：张福兴副组长：曹辉耿黎明刘长远王建利成员:由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。
其主要职责是：（1）贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。
（2）领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围,负责研究决定投标单位,负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式,指导、组织、协调、监督招标全过程，定期组织召开采购价格分析会议。
（3）调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩；（4)领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。
第五条物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。
其主要职责是：1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。
2、组织招标工作.3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。
4、做好文件建档和资料保存工作。
第六条器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
物资采购比质比价管理流程
物资采购比质比价管理流程1. 引言物资采购比质比价管理流程是指在采购过程中，对不同供应商的物资进行比较和评价，以确保采购到质量合格且价格合理的物资。
本文将详细介绍物资采购比质比价管理流程的步骤和注意事项。
2. 流程步骤2.1. 采购需求确认在开始进行物资采购比质比价管理流程之前，需要明确采购的具体需求和物资的数量。
相关部门或项目经理应提供详细的物资清单，并提供清晰的规格要求和技术参数。
2.2. 供应商初选基于已确认的采购需求，采购部门或项目经理应进行初步的供应商筛选。
供应商的选择可以基于过去的业绩、信誉度、交货能力等因素。
一般情况下，选择3-5家供应商进行后续的比质比价。
2.3. 发起比质比价请求在确定了初选供应商后，采购部门或项目经理应向供应商发送比质比价请求。
比质比价请求应包括以下信息：•采购物资的详细清单和要求。
•要求供应商提供包括价格、交货期、产品质量等信息的报价单。
•提出可能涉及到的附加条件或要求，如售后服务、工程支持等。
2.4. 收集供应商报价供应商应按照要求提供详细的报价单，包括物资的价格、交货期、产品质量等信息。
采购部门或项目经理应收集并整理所有供应商的报价。
2.5. 评估供应商报价采购部门或项目经理应根据物资的价格、交货期、产品质量等指标对供应商的报价进行评估。
一般采用加权平均法或其他合适的评估方法对供应商进行排名。
2.6. 进一步洽谈基于评估的结果，采购部门或项目经理可以选择与排名靠前的供应商进行进一步的洽谈。
在洽谈过程中，可以要求供应商进一步明确报价的细节，或就某些具体要求进行商讨。
2.7. 最终供应商选择基于比质比价的结果以及进一步洽谈的情况，采购部门或项目经理应最终确定最合适的供应商，并与其签订采购合同。
2.8. 履约管理和评估一旦采购合同签订，采购部门或项目经理应对供应商进行履约管理和质量评估。
确保供应商按照合同要求履行义务，并及时解决可能出现的问题。
3. 注意事项•在比质比价过程中，确保透明、公正、客观是至关重要的。
比价管理办法
12.2比价报告
定期编制比价报告，对比价活动进行总结分析，报告内容包括但不限于供应商报价分析、成本节约情况、存在问题及改进建议等。
比价报告应提交公司领导审阅，并根据领导批示进行相应改进。十三来自培训与发展13.1培训计划
制定年度比价管理培训计划，针对不同层级的采购人员，提供专业、系统的培训课程。
对内部反馈的问题和建议，应及时处理并给予反馈。
14.2外部协调
与供应商建立良好的合作关系，通过定期沟通，了解市场动态，优化供应链管理。
在比价过程中，确保与供应商的沟通畅通，避免误解和冲突。
十五、合规与审计
15.1合规检查
定期进行比价管理合规性检查，确保比价活动符合国家法律法规、行业标准和公司政策。
对合规性检查中发现的问题，及时整改并制定预防措施。
3.3供应商应按照比价方案的要求，提交报价文件。
3.4采购部门组织评审小组，对报价文件进行评审。
3.5评审小组根据评审标准，推荐中标供应商。
3.6采购部门将中标结果报公司领导审批，并进行公示。
四、比价结果应用
4.1采购部门应与中标供应商签订采购合同，按照合同约定履行采购义务。
4.2采购部门应对未中标供应商进行反馈，告知其未中标原因。
比价管理办法
一、总则
1.1为规范公司采购过程中的比价管理，确保采购物资质优价廉，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。
1.2本办法适用于公司所有采购项目的比价活动。
1.3比价管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则。
二、比价方式
2.1采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的比价方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
采购物资比价管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的比价管理工作。
第三条采购比价工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章比价原则第四条采购比价应坚持以下原则：1. 质量优先原则：在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商。
2. 价格合理原则：比价过程中，充分考虑市场价格波动，合理确定采购价格。
3. 供货及时原则：优先选择供货周期短、服务优质的供应商。
4. 信誉良好原则：选择具有良好信誉和业绩的供应商。
第三章比价流程第五条采购比价流程如下：1. 物资需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、预算价格等。
2. 采购部门收集信息：采购部门根据采购申请，收集相关供应商的报价信息。
3. 比价分析：采购部门对收集到的报价信息进行分析，筛选出符合比价原则的供应商。
4. 询价与谈判：采购部门与筛选出的供应商进行询价和谈判，确定最终报价。
5. 报批与公示：将最终报价提交给相关负责人审批，并在公司内部公示。
6. 采购决策：根据审批结果，确定采购供应商。
第四章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。
1. 供应商评估指标：包括产品质量、价格、供货周期、售后服务等方面。
2. 供应商分类：根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三类。
3. 供应商淘汰与升级：根据供应商表现，对供应商进行淘汰或升级。
第五章监督与考核第八条公司设立采购比价监督小组，负责对采购比价工作进行监督。
1. 监督内容：采购比价流程的合法性、合规性，比价结果的合理性等。
2. 考核办法：对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本降低率、采购效率、供应商满意度等。
第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
比价采购管理制度
比价采购管理制度一、制度目的为了规范采购行为，保障采购品质，促进供应商之间的公平竞争，本公司特制定比价采购管理制度，以规范公司内部采购流程，确保采购活动的合法合规、公平公正。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动及与之相关的各项操作，包括但不限于物资购买、工程合同、服务采购等。
三、比价采购程序1. 编制需求申请各部门根据实际需求，编制采购需求申请，并提交至采购部门。
2. 采购代理商确定采购部门根据需求确定采购代理商，要求代理商提供相关报价及产品/服务说明。
3. 报价收集采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价邀请，并要求供应商在指定时间内提供报价。
4. 报价比较采购部门收取供应商报价后，进行报价比较，将比价结果及报价表向相关人员呈报。
5. 结果确认根据比价结果，确定最终供应商，并将结果呈报给相关部门。
6. 合同签订与最终供应商进行合同谈判，确定采购事项并签订合同。
7. 采购执行根据合同内容和约定，执行采购事项。
8. 结算审计采购部门根据实际执行情况，进行结算审计并完成采购记录。
四、报价要求1. 报价文件准备供应商按采购部门要求准备报价文件，包括价格、产品说明、售后服务等。
2. 报价有效期供应商的报价有效期不得少于15个工作日，逾期报价视为无效。
3. 报价单位报价应以人民币为单位，同时应包括税、运费、包装费等费用。
4. 报价准确性报价应准确无误，如有故意虚报或漏报价格，将会影响供应商在公司的信誉度。
五、供应商评价1. 供应商资质评估采购部门应对新供应商进行资质评估，包括其信用记录、生产能力、产品质量等。
2. 供应商考核对已合作供应商，采购部门应进行定期评价，评估其产品质量、服务水平以及合作态度。
3. 供应商比价在确保质量相同的情况下，采购部门应比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
六、采购记录的保存采购部门应对每一次采购活动进行详细记录，包括需求申请、报价表、谈判过程、合同、付款记录等，保存时间不少于5年。
物资采购比价管理办法规定
物资采购比价管理办法规定一、背景物资采购是企业日常运营的一项重要工作，合理、透明、公正地进行物资采购比价是保证企业利益最大化的关键。
为了规范物资采购比价管理，确保采购过程公正、合法、透明，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业物资采购比价管理的各个环节，包括物资需求申报、比价程序、比价结果确认等。
三、采购需求申报1.采购部门根据企业的实际需求，将物资采购需求以书面形式提交给物资管理部门。
2.采购需求应包括物资名称、规格、数量、质量要求等明确的要求，以便物资管理部门能够准确了解采购的具体需求。
四、比价程序1.物资管理部门应及时组织相关人员进行物资采购比价活动。
2.比价活动应公开、公正、透明，确保各家供应商的权益得到充分保护。
3.物资管理部门应向各家供应商发出邀请函，要求其参与比价活动。
4.各家供应商应按照要求提交自己的报价，报价内容应明确、准确，不能包含虚假信息。
5.物资管理部门应按照比价结果，选择报价合理、质量可靠的供应商进行物资采购。
五、比价结果确认1.比价结果应及时、准确地确认，并以书面形式通知各家供应商。
2.如有异议，供应商可以提出申诉，物资管理部门应及时处理并向所有供应商公示申诉结果。
六、监督与检查1.监督部门应加强对物资采购比价工作的监督和检查，确保采购过程的公正、透明。
2.物资管理部门应主动接受监督，确保比价活动的合法性。
七、处罚与纠正措施对违反本办法的行为，可以采取以下处罚与纠正措施：1.警告：对不严格执行本办法、违反比价程序的人员进行警告处理。
2.罚款：对故意篡改比价结果、对比价活动进行干扰的人员，以及违规行使职权、贪污受贿的人员，可依法处以罚款。
3.解除合同：对供应商故意提供虚假报价、提供次品货物的，可以解除与其签订的合同，并追究其责任。
八、附则1.本办法自公布之日起生效。
2.物资管理部门应根据实际情况制定相应的比价操作细则。
以上就是《物资采购比价管理办法规定》的内容，目的是为了规范企业的物资采购比价工作，确保采购过程的公正、透明，保护企业利益，防止不正当行为的发生。
预算-物资询比价采购活动管理办法-范本
XX公司物资询比价采购活动管理办法(暂行)第一章总则第一条为规范XX公司(以下简称“公司”)物资询比价采购活动，提高公司经济效益，确保物资采购质量，依据国家有关法律、法规、规章和主管部门有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司自上采购物资的询比价采购活动。
第三条物资询比价采购活动遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则。
相关人员必须遵守各项保密制度。
第四条公司合同预算部是公司自上采购物资询比价归口管理部门。
第二章组织机构及职责第五条公司成立物资询比价采购领导小组(以下简称“领导小组”)，公司上要领导担任组长，物资分管领导担任副组长，其他成员由公司合同预算部、物资部、工程部、监审部等部门负责人组成。
第六条领导小组是公司询比价采购活动的领导机构，负责指导和监督公司贯彻执行国家有关法律、法规、规章及公司相关规定，决定公司物资询比价采购活动中的重大事项。
第七条合同预算部是公司物资询比价采购活动的归口管理部门，主要职责是：(一)依据国家有关法律、法规及公司相关规定，制定和完善公司物资询比价采购的规章制度和相关文件；(二)负责物资询比价采购的组织实施；(三)负责协调解决公司物资询比价采购的争议及投诉；(四)负责合格供应商库的维护(五)负责与询比价合格供应商签订物资合同；第八条分公司上要职责是：(一)负责物资询比价采购计划的报送至物资部；(二)负责需采购物资数量、技术要求及技术参数的提交至工程部；(三)负责推荐一至二家己入围公司合格供应商库的合格供应商至物资部(四)负责对工程物资技术参数的询比价评议第九条物资部的上要职责是：(一)负责推荐二至三家己入围公司合格供应商库的合格供应商。
(二)负责对分公司推荐的物资询比价采购范围的审核，上报至公司领导小组；(三)负责合格物资供应商评价及供应商库维护。
(四)负责对工程物资的物资质量，到货情况的评议第十条工程部主要职责负责对分公司上报的采购物资数量、技术要求及技术参数进行审核。
煤矿关于物资采购比价的管理规定
关于物资采购比价的管理规定为进一步加强物资采购价格管理，规范比价程序、时间，增加物资采购的透明度确保供货质量，避免因比价滞后造成进库物资不能及时入库、出库。
跟据《物资采购计划管理规定》制定本规定。
第一章主要目的第一条以降低采购价格提高经济效益为主抓手，规范物资采购比价流程、认真履行职责为目的。
第二章参加比价人员第二条参加比价人员：XXX、XXX、XXX;单项物资集中采购时增加1-2名使用单位负责人员。
第三章采购物资比价程序第三条每月20日前仓库将当月计划交供应部一21日至26日供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商报价，报价单注明材料、设备产地和品牌-报价传真到企管部-27日上午供应商报价单由企管部统整理复印后交供应部-27日至30日供应部整理比价表交到企管部-1日招开比价会，会后企管部整理确定供应商-3日至10日供应商供货第四章有关规定第四条除电缆、钢丝绳、电器设备及采购量较大的材料由矿进行招、议标，其余物资必须达到三家比价。
达不到三家比价的必须说明原因。
第五条供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商，供应商按材料、设备等各类别报价数量必须达到80%以上，否则取消其报价资格2个月。
（化学试剂油脂等特殊材料必须有资质的供应商比价供货）第六条招、议标应达到同样价格比质量比售后服务比付款时间。
第七条供应商具备的资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等必须齐全以备抽查。
（供应部应建立档案）一项不具备考核责任人。
第八条煤矿专用物资具备“三证一标志”（即生产许可证、产品合格证、防爆合格证和煤矿安全标志必须不过期）的产品，严禁采购假冒伪劣、质次价高，无营业执照、经营场所、税务登记证供应商的物资。
第九条每月10日的应急计划比价程序同月度计划，同时应在月底30日前完成供货。
特殊情况应缩短供货时间。
第十条28日上午供应商报价单由企考部统整理复印后交给供应部做比价表。
第十一条1日召开比价会现场宣读比价情况，供应商当场定出。
物资采购比价管理办法最新
物资采购比价管理办法最新一、背景和目的为了统一和规范我司物资采购比价工作，提高采购效率和节约成本，制定本办法。
本办法的目的是确保物资采购过程公平、公正、公开，实现最佳性价比采购，以提高我司的竞争力和长期发展。
二、适用范围本办法适用于我司所有需要采购物资的部门和人员。
三、采购比价管理的基本原则1.公平原则：采购比价过程必须公平，所有供应商均有平等竞争的机会。
2.公正原则：采购比价过程中不能违反公平竞争规则，不能有任何不正当的干扰。
3.公开原则：采购比价结果应当公开、透明，并且向所有参与比价的供应商进行通告。
4.经济原则：采购比价的目的是为了实现最佳性价比，确保我司物资的质量和数量都能得到满足，同时要注重节约成本。
四、准备工作在开始物资采购比价前，必须做好以下准备工作：1.明确需求：明确物资采购的具体需求，包括种类、规格、数量等。
2.明确时间：制定物资采购比价的时间表，确保能够按时完成采购工作。
3.寻找供应商：广泛寻找供应商，并要求他们提供相关的报价和样品。
4.编制比价文件：编制详细的比价文件，包括比价要求、报价表格、样品测试要求等。
5.组织评审：评审各个供应商提供的报价和样品，并进行比较分析。
五、采购比价流程1.发布比价通知：将物资采购比价通知以书面形式发送给所有已确定的供应商，要求他们按照要求提供报价和样品。
2.报价及样品提交：供应商按照要求，在规定时间内提交报价和样品。
3.报价评审：组织评审小组对所有供应商的报价进行评审，评审内容包括价格、质量、交货期等。
4.比价结果确认：根据评审结果，确定最佳供应商，并通知其它供应商比价结果。
5.合同签订：与最佳供应商签订采购合同，并按照合同的规定进行后续的物资采购工作。
六、采购比价监督与评估1.采购比价过程中，应当进行监督，确保过程的公平、公正和公开。
2.采购比价结束后，应当进行评估，总结经验教训，不断完善物资采购工作。
七、风险控制1.规范比价过程，防止人为干扰和舞弊行为的发生。
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物资比价采购管理办法（试行）
为加强公司物资采购管理，完善采购制度，认真贯彻执行《关于国有工业企业物资采购管理暂行规定》和《关于贯彻执行国有工业企业物资采购管理暂行规定有关问题的通知》精神，加强内部控制，结合公司实际情况，特制定本办法（试行）。
一、比价采购体系
按照责任明确的原则，由公司价格委员会对比价采购进行监督审核。
（1）公司主要原材料，辅助材料、油料、劳保用品；设备、备品备件及其他采购物资，采购部门通过结合上年采购价格及市场价格制定本年度初步的采购现价，并报审计、财务部门备案。
（2）制定物资采购内部控制制度，使公司的大宗物资采购行为寓于审计监督之中，并以价格委员会规定的价格作为审计监督的依据。
（3）按照合理分工与相互制约的原则，明确有关部门在物资采购比价管理中各自的职责。
物资采购部门根据生产经营计划，依据物资消耗定额来测算原材料等物资的需要量并编制物资采购计划。
物资采购部门的主要职责是对采购物资进行数量、价格、质量综合控制，防止超储积压和不合理占用资金。
质检部门的主要职责是对采购物资准确并及时地提供客观、真实的质检报告，对原材料及生产外协件的质量进行评价。
审计部门主要职责是根据比价原则和操作程序，对大宗物资采购的价格确定、物资的质量、性能综合进行监督、检查，对超出控制价格的采购行为提出否决建议，参加物资采购招投标会议，对建立的相关台帐等过程进行监督控制，提供相关物资的价格信息，并对执行情况定期向公司领导报告。
（4）逐步在物资比价采购管理中建立“价格信息网”。
物资采购部门和审计部门内部建立“价格信息库”，其价格信息应当取自市场调查、招投标档案、信息杂志、咨询机构和网络。
经过分类整理、筛选，分析、评价出社会平均价格水平，用以确定比较合理的价格。
二、比价采购程序
1、按照公正、公开、互相监督的原则，充分体现“货比三家”的主导原则。
对采购物资的价格实行分类管理，除个别军品原材料国家指定的商家外，其他主要原材料、辅助材料的采购数量和最高限价由采购部门提出建议价格，公司价格委员会审核确定，经总经理批准后执行。
2、物资采购定价程序及价格审批手续参照公司《关于物资采购及产品销售价格等管理规定》执行。
4、固定资产投资项目在50万元以上的，还必须经公司总经理办公会议研究确定。
5、军品技改项目实施比照相关程序、方法进行操作。
三、比价采购方法
1、操作程序（大宗物资采购）：
（1）由物资采购部门提供采购物资的建议价格、商家；
（2）由价格委员会审议确定控制价格、商家等；
（3）由比价采购监督组负责监督；
（4）报分管副总经理和总经理审批。
2、招标方法：
（1）在确定基本价格的基础上（通过各种信息网络获得），选定3家以上的商家并通知其参与招标；
（2）各商家分别报来其产品的价格、质量、性能、技术参数等指标；
（3）招标小组综合各商家报出的各项指标，进行初评，确定入选
商品价格；
（4）入选商家若以低于上述最优先产品价格报价，或能接受一定的降价幅度，与此比较，确定最终价格与商家
（5）监督采购合同。
通过招标确定采购商家和价格后，购销双方需签定“购销合同”，审计部门除参与招标程序外，还应对“购销合同”进行审计监督。
四、采购质量反馈
对购进的物资，检验部门应进行质量检验和测试；技术部门应对其性能（设备和技术性能强的物资）进行评价；物资管理部门负责对物资数量的验收入库，对供应方提供的产品达不到质量要求的，按规定退货或要求提供相应的补偿，两次供货质量不合格的，应终止采购合同。
对于待用物资应按标准物资的90%-95%重新确定采购价格。
定期进行质量反馈工作，各部门对生产过程中物资的使用情况加强沟通、协调，共同作好质量反馈工作。
本办法发布之日起施行.
二〇一〇年十月。