物业公司内部审核工作程序与流程

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物业公司体系内部审核

1 总则1.1 体系内部审核是确定各物业分公司满意管理体系程度以及评价管理体系符合性、有效性，识别改进机会的重要手段。

1.2 各物业分公司应严格执行内部审核的关于要求，健全自我完善机制，不断提高管理水平、服务质量和经营绩效。

2 职责界定2.1 物业分公司负责组织实施内部审核活动，并将审核报告报项目所在公司备案。

2.2项目所在公司负责监督区域内物业分公司的内部审核，必要时将物业分公司内部审核作为项目所在公司内审的一个组建部分。

2.3 管理公司物业管理部负责指导各物业分公司开展内部审核活动。

3基本要求3.1各物业分公司内部审核应定时进行，至少每半年一次。

全年的内部审核支配由品质部负责列入年度工作方案。

例行的内部审核必需全面覆盖公司所有业务活动、区域(责任部门)和人员。

3.2 必要时，物业分公司总经理可依据实际状况确定进行临时增加的内部审核，临时增加的内部审核可以是完整的或部分范围的审核。

提出临时内部审核的时机包括(不限于)：a)组织机构、业务流程或制度资料文件资料资料文件发生重大调整；b)发生严峻的顾客投诉事件、质量事故或其它环境、职业健康平安事件、事故；c)管理工作受到集团或管理公司的严厉批准；d)总经理认为必要的其它状况。

3.3 物业分公司总经理(或管理者代表)应为内部审核提供必需的资源，并在公司内各级职工或职工或员工中明确关于内部审核工作的权利义务。

3.3.1公司分管领导(管理者代表)职责a)每次内审方案的审核、批准、并指派审核组长；b)审核组与受审核部门之间关系的沟通沟通协调；c)不合格项纠正措施方案的批准；d)审核报告的审核、批准。

3.3.2品质部职责a)负责按方案组建审核组进行内审；b)负责内审报告的打印、发放和存档；c)负责不合格项纠正措施的审查和跟踪验证。

3.3.3受审核方职责列入内审方案的岗位或部门均为受审核方，其职责是：a)确认对本部门进行内审的方案；b)做好接受内审的筹备工作；c)指派联络人员，关心审核组履行审核方案；d)确认不合格项，并有针对性地实行纠正措施。

物业服务内部审计方案模板

一、审计背景为提高物业服务管理水平，确保物业服务企业财务状况准确、透明和可靠，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本物业服务内部审计方案。

二、审计目的1. 评估物业服务企业财务报告的真实性、合法性和完整性。

2. 检查物业服务企业内部控制制度的有效性。

3. 发现物业服务企业运营过程中存在的问题，提出改进建议。

4. 促进物业服务企业合规经营，提高企业效益。

三、审计范围1. 物业服务企业财务报告及财务报表。

2. 物业服务企业内部控制制度及执行情况。

3. 物业服务企业业务流程及运营管理。

4. 物业服务企业合同管理及合同履行情况。

5. 物业服务企业成本控制及预算执行情况。

四、审计内容1. 财务审计- 财务报表真实性、合法性、完整性检查。

- 财务科目核算准确性检查。

- 财务报表附注完整性检查。

- 财务报告编制依据及程序检查。

2. 内部控制审计- 内部控制制度健全性检查。

- 内部控制制度执行情况检查。

- 内部控制制度有效性评估。

3. 业务流程审计- 物业服务项目合同履行情况检查。

- 物业服务收费标准及收费情况检查。

- 物业服务费用支出合理性检查。

4. 合同管理审计- 合同签订程序及合规性检查。

- 合同履行情况检查。

- 合同变更及终止情况检查。

5. 成本控制审计- 成本预算编制及执行情况检查。

- 成本费用核算准确性检查。

- 成本控制措施有效性评估。

五、审计方法1. 审查法：审查物业服务企业财务报表、凭证、账簿等资料。

2. 访谈法：与物业服务企业相关部门人员进行访谈，了解业务流程及内部控制制度执行情况。

3. 观察法：观察物业服务企业现场工作情况，了解业务流程及内部控制制度执行情况。

4. 分析性程序：运用数据分析方法，分析物业服务企业财务数据、业务数据等。

六、审计时间1. 审计计划：审计组应在审计开始前制定详细的审计计划，明确审计时间、人员安排、审计内容等。

2. 审计实施：审计组按照审计计划开展审计工作，确保审计工作有序进行。

物业公司内部审核控制工作程序

物业公司内部审核掌控工作程序一、概述物业公司作为大量物业的维护管理者，必需有明确的内部审核掌控工作程序。

其目的是确保公司各项业务活动的健康稳定和公司经济效益的正常运作。

本文将重点介绍物业公司内部审核掌控工作程序的各个环节和掌控流程。

二、审核掌控工作程序的编制物业公司的审核掌控工作程序应当有以下几个部分：1. 内部审核掌控标准手册公司应当订立一份内部审核掌控标准手册，在手册中规定审计人员应当如何执行审核、审核的内容范围、审核的周期、审核的方法和审核的标准。

标准手册应当由公司高层审查签字后公布实施。

2. 审核人员的选择和培训公司应当依据审核的性质、审计对象的特点、审核的内容、领域和科目来选择审核人员，同时还应当保证审核人员的专业素养。

公司还应当对这些审核人员进行培训，以便他们了解公司的各项规章制度和审核掌控工作程序。

3. 审核计划与程序公司应当通过订立并执行审核计划和程序的方式来确保审核的顺当推动；通过紧要问题反馈和问题解决机制来发觉和解决问题，从而达到目标和效果。

4. 审核报告的编制与提交审核工作完成后，审核人员应当将审核报告提交给公司高层领导，审核报告应当包括审核过程中发觉的问题、原因、解决方案和建议等。

三、审核掌控工作程序的实施1. 审核人员的选择和培训在公司内部审核掌控工作程序的执行过程中，公司应当优先选用专业人员作为审核人员。

审核人员必需谙习公司的各项规章制度和审核掌控工作程序，并且拥有丰富的审计阅历和专业学问。

公司应当定期组织各类审核培训，以加强审核人员的专业素养和本领，提高他们的审核本领和水平。

2. 审核计划与程序公司应当订立审核计划和程序，确定审核的范围、对象、周期、方法和标准等，并且在审核计划中明确指出每个审核的重点，确保每个审核的重点得到充足的关注。

同时，审核计划应当考虑到公司的进展性质，同时还应当考虑到公司的投资、复活和处置风险等因素，以做出更精准的推测和评估。

3. 审核报告的编制与提交在审核工作完成之后，审核人员必需对审核过程中发觉的问题尽可能分析启程生的原因，并且提出解决方案和建议。

物业管理公司年审方案模板

物业管理公司年审方案模板一、前言为了加强物业管理公司的内部管理和监督，保障公司的财务健康和经营稳定，特制定本年审方案。

同时，通过年审工作，提高物业管理公司的运营效率，提升服务水平，满足客户需求。

二、年审范围1. 财务管理：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的审计。

2. 经营管理：包括公司的经营计划、组织结构、管理制度等的审查。

3. 项目管理：包括公司承接的项目的进展情况、完成情况等的审查。

三、年审流程1. 提前准备：公司管理层要提前准备相关资料，包括财务报表、经营计划、项目进展情况等。

2. 审核准备：公司内部审核部门要对相关资料进行初步审查，确定问题点和重点审查内容。

3. 外部审计：聘请专业审计机构对公司财务报表进行审计，并出具审计报告。

4. 内部审计：公司内部审核部门对审计报告进行审核，核实财务数据的真实性。

5. 问题解决：针对审计报告中的问题点，公司管理层要及时解决，并完善公司内部管理制度。

6. 年度总结：对年审过程进行总结，提出改进建议，确定下一年度的年审方案。

四、年审内容1. 财务管理：对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

2. 经营管理：对公司的经营计划、组织结构、管理制度等进行审查，发现问题并提出改进意见。

3. 项目管理：对公司承接的项目的进展情况、完成情况等进行审查，确保项目按时按质完成。

五、年审要求1. 资料完备：公司要对本年度的财务报表、经营计划、项目进展情况等资料进行归档保存，备查。

2. 内部控制：公司要加强内部控制，建立健全的监督机制，防止内部失控。

3. 信息透明：公司要保持信息透明，及时公布公司的财务情况和业务进展，接受社会监督。

六、年审效果1. 提高管理水平：通过年审工作，发现问题并及时解决，提高公司的管理水平和运营效率。

2. 完善制度机制：通过年审工作，完善公司的内部管理制度，建立健全的监督机制。

3. 提升服务水平：通过年审工作，提高公司的服务水平，满足客户需求，提升公司的品牌价值。

物业公司质量管理体系内部审核程序

物业公司质量管理体系内部审核程序1. 引言在物业公司的运营过程中，质量管理是一个关键的环节。

为了确保物业服务的质量和可持续发展，物业公司需要建立一个有效的质量管理体系。

其中，内部审核是评估和提升质量管理体系的重要手段之一。

本文将详细介绍物业公司质量管理体系内部审核程序。

2. 内部审核的定义和目的内部审核是一种组织内部对其质量管理体系进行评估的活动。

其目的在于发现质量管理体系中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，以确保质量管理体系的有效性和可持续性。

3. 内部审核的程序3.1 确定内部审核计划在实施内部审核之前，物业公司需要制定内部审核计划。

该计划应基于物业公司的质量管理体系、相关标准和法规要求。

内部审核计划的制定应考虑以下因素：•审核频率：根据质量管理体系的重要性和复杂程度确定内部审核的频率，一般建议每年至少进行一次内部审核。

•审核范围：明确本次内部审核的范围，包括审核的部门、功能和过程等。

•审核目标和目的：明确本次内部审核的目标和目的，例如评估质量管理体系的有效性、发现问题及提出改进建议等。

•审核资源：确定内部审核所需的人力、物力和时间等资源。

3.2 内部审核的组织与准备在进行内部审核之前，物业公司需要进行组织与准备工作。

包括以下步骤：•任命审核小组：物业公司需要任命由经验丰富的内部审核员组成的审核小组，负责执行内部审核任务。

•审核培训：为审核小组成员提供必要的培训和指导，确保他们了解审核程序、标准和要求。

•准备审核计划：审核小组根据内部审核计划，制定具体的审核计划和日程安排。

3.3 内部审核的执行内部审核的执行是核心环节，包括以下步骤：•审核准备：审核小组在审核开始前，需进行前期准备工作，包括准备审核文件、调查准备、沟通安排等。

•审核实施：审核小组按照事先制定的审核计划和流程，对各项审核对象进行审核。

具体包括：–文件审核：对相关质量管理文件、流程文件进行审核，确认其合规性和有效性。

–现场审核：对物业服务现场进行实地考察，与相关人员进行沟通和访谈，了解实际操作情况。

物业公司内部审核程序

物业公司内部审核程序1. 概述物业公司作为管理和运营房地产的机构，需要建立一套完善的内部审核程序来保证运营的高效性和合规性。

本文将详细介绍物业公司内部审核程序的流程和各个环节的具体操作。

2. 内部审核流程2.1. 审核依据内部审核的依据是物业公司的内部规章制度、政策以及相关法律法规。

2.2. 审核范围内部审核的范围包括但不限于以下方面：•财务管理：审计财务报表、资金管理、费用支出等。

•运营管理：物业设备维护、保洁工作、安全管理等。

•人力资源管理：员工招聘、培训、绩效考核等。

•合规性管理：遵守相关法律法规和行业规定。

2.3. 审核程序物业公司内部审核程序包括以下步骤：2.3.1. 审核计划制定内部审核计划由公司内部审核部门或者专门的审核委员会负责制定。

审核计划应该明确审核的时间、地点、对象、范围和方法。

2.3.2. 审核准备审核准备阶段包括收集审核资料、审核人员的培训和准备相关的审核工具。

2.3.3. 审核实施审核人员按照审核计划，对被审核对象进行实地或档案审核。

审核人员应当保持客观、公正、严谨的态度，并记录审核过程中的关键信息。

2.3.4. 审核报告编制审核人员根据审核结果编制审核报告，报告中应包括审核对象的基本情况、审核发现的问题和建议的改进措施等。

2.3.5. 审核报告复核和批准审核报告应经过内部审核部门或者审核委员会的复核和批准后方可作为有效的审核结论。

2.3.6. 审核结论反馈和整改跟进审核结论应及时反馈给审核对象，要求其对问题进行整改。

内部审核部门或者审核委员会应跟进整改进度，并在必要时提供必要的协助和指导。

2.4. 审核记录和保存内部审核过程中产生的相关文件、记录和报告应按照物业公司的档案管理制度进行保存，以备日后查阅。

2.5. 审核结果监督内部审核部门或者审核委员会应对审核结果进行监督，确保整改措施的有效性和时效性。

3. 内部审核的意义和作用3.1. 发现问题内部审核能够发现物业公司运营管理中存在的问题和风险，及时采取措施进行纠正和改进。

物业公司内部审计的重点内容及方法

一、概述物业公司是负责管理、维护和运营房地产物业的企业或组织，其管理范围涉及房屋、土地、设施设备等多个方面。

在日常运营中，为了保证公司的正常运作和经营管理，物业公司需要进行内部审计，以确保各项业务活动合规、有效和高效。

二、内部审计的重点内容1. 资金账目的审计资金账目是物业公司运营的重要支撑，审计重点内容包括资金的来源和去向、资金使用的合规性、资金流动的情况等。

审计人员需要关注资金的流向和使用是否符合规定，是否存在滥用或挪用资金的情况，以及是否有财务违规行为的发生。

2. 合同和费用的审核物业公司与业主、供应商、服务商等多方面签订合同，涉及的费用涵盖了房屋维修、设施设备维护、保洁服务等多个方面。

内部审计需要关注合同的签订、费用的支出是否合规，是否存在违规操作或合同内部的灰色利益输送。

3. 物业设施及设备的管理和维护物业公司管理的资产包括建筑物、设施设备、绿化景观等。

审计重点内容包括物业设施和设备的使用情况、维护保养和维修情况、资产耐用性和折旧情况等。

审计人员需要关注设施和设备的管理是否符合规范，是否存在滥用或浪费，以及是否影响物业公司的正常运营。

4. 人员招聘与薪酬管理物业公司的员工是公司运营的重要参与者，内部审计需要关注人员招聘、薪酬福利、绩效考核等方面。

审计人员需要审查人员招聘是否合规，薪酬福利是否与员工实际情况相符，以及绩效考核是否公平公正。

5. 物业管理行为的合规性物业管理涉及的行为包括安全管理、绿化环境管理、社区服务等多个方面。

审计重点内容包括物业管理行为是否符合法规、规章制度，是否存在违规操作或不当管理行为。

三、内部审计的方法1. 文件与数据审核审计人员需要对物业公司的文件资料和数据进行审核，包括财务报表、合同文件、人员档案、工程资料等。

通过文件与数据的审核，可以了解公司的运营情况与财务状况，发现问题并提出解决方案。

2. 业务现场勘察审计人员需要对物业管理现场进行实地勘察，观察房屋建筑、设施设备、绿化环境等的使用情况和管理情况。

物业管理中心内部审核工作流程

物业管理中心内部审核工作流程引言物业管理中心是一个重要的组织部门，负责管理和运营大型物业项目，确保项目的顺利运行和居民的舒适生活。

内部审核是物业管理中心的重要职能之一，通过审核程序和流程，确保各项决策的合规性和正确性。

本文将详细介绍物业管理中心内部审核的工作流程。

审核范围物业管理中心的审核范围涵盖了多个方面，包括财务、人事、合同和运营等。

以下是各个方面的审核内容：财务审核•验证收支记录的准确性和完整性；•检查票据和账单的合规性和真实性；•确认费用报销的合理性和准确性。

人事审核•核对员工档案和合同的完整性和合法性；•检查员工薪资和福利的支付是否符合规定；•评估员工绩效和晋升的流程是否公平和透明。

合同审核•检查合同的法律合规性和完整性；•确认合同条款的合理性和有效性；•监督合同履行的进度和质量。

运营审核•确保设施和设备的维护和保养工作得到落实；•规范服务流程和标准，确保服务质量；•监督应急预案和安全措施的执行情况。

审核流程物业管理中心内部审核的工作流程通常包括以下步骤：1.审核计划制定：审核负责人根据审核范围和要求制定年度或季度的审核计划，明确审核目标和时间表。

2.审核准备阶段：审核负责人组织审核团队，明确各个审核项目的具体内容和目标，确保审核所需资源和资料的准备。

3.审核实施阶段：根据审核计划，审核团队对相关文件、记录和过程进行仔细审查，核实事实和数据的真实性和可靠性。

4.发现问题和整改提出：在审核过程中，审核团队发现的问题和不符合要求的地方会被记录和整理，并提出整改意见和建议。

5.形成审核报告：审核团队根据审核结果和发现的问题，编写审核报告，包括问题描述、原因分析和整改建议。

6.审核报告的复核和确认：审核报告由负责人审核并确认，确保报告的准确性和完整性。

7.审核结果的跟踪和追踪：负责人跟踪审核问题的整改进展，确保问题得到及时解决和整改。

8.审核报告的归档和管理：审核报告按照规定的流程和要求进行归档和管理，确保报告的可追溯性和安全性。

物业公司内部审核控制程序

物业公司内部审核控制程序1.0目的按策划的间隔时间进行内部质量审核活动，以验证质量活动及其结果是否符合策划安排，并确定质量管理体系持续的有效性。

通过内部质量审核提出纠正措施，不断完善质量管理体系，实现持续改进。

2.0适用范围适用于丽江花园物业管理公司内部质量管理体系审核活动。

3.0职责3.1 行政部负责内部质量管理体系审核的归口管理。

3.2 管理者代表任命审核组长，组建审核组并领导和策划内部质量审核工作，并负责批准《内部质量审核报告》。

3.4 审核组长负责对公司进行内部质量审核，提出《不合格报告》，编写《内部质量审核报告》并对审核结果负责。

3.5 各部门接受和配合内部质量审核小组的审核，并按计划要求实施纠正措施。

4.0定义4.1 质量审核：指由具有一定资格而且与被审核部门的工作无直接责任的人员(专家)，为确定质量活动是否遵守了计划安排，以及结果是否达到了预期目的所做的系统的、独立的检查和评定。

它与传统的上级对下级的工作检查，无论在性质上、内容上和方法上都是不同的。

4.2 内部质量审核的含义：它是企业自己内部组织的审核，由内部审核小组向企业最高领导和各部门领导报告审核的结果，目的在于改进。

5.0工作程序5.1 内部质量审核的策划5.1.1行政部每年初制订年度《内部质量审核工作计划》，经管理者代表审批，并印发给各有关部门。

5.1.2内部质量审核的频次，每次审核的范围根据被审核活动或部门的实际情况、复杂程度和重要性以及以往审核结果而定。

一般情况下内部质量审核每年不少于一次。

但一年内要求覆盖质量管理体系的全部范围及所有相关部门。

5.1.3遇有下述特殊情况时可进行追加的审核:a)发生了严重的质量管理体系问题或用户有严重申诉;b)公司的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所等有重大改变;c)即将进行第二、三方审核。

5.2 内部质量审核的方式。

5.2.1主要采取按部门集中式审核的方式，审核组长根据年度审核计划安排，制定《内审实施计划》，集中于某一时间(一般为2-3天)内，由管理者代表组建的内部质量审核小组，分别对公司各部门和质量管理体系体系范围进行全面的系统的审查。

物业公司物业管理内部控制流程(一)

物业公司物业管理内部控制流程(一)
1. 制定内部控制政策和流程：物业公司应制定内部控制政策和流程，明确内部控制的目标、原则、责任和流程。

2. 设立内部控制机构：物业公司应设立内部控制机构，负责内部控制政策和流程的执行和监督。

3. 制定内部控制制度：物业公司应制定内部控制制度，包括财务内部控制、运营内部控制、合规内部控制等方面的制度。

4. 设立内部控制目标：物业公司应设立内部控制目标，包括保障资产安全、提高管理效率、防范风险等目标。

5. 制定内部控制流程：物业公司应制定内部控制流程，包括内部审计、风险管理、信息披露、内部监督等流程。

6. 审查内部控制流程：物业公司应定期审查内部控制流程，发现问题及时改进和完善。

7. 培训内部控制人员：物业公司应对内部控制人员进行培训，提高其内部控制意识和能力。

8. 加强内部控制监督：物业公司应加强内部控制监督，建立健全内部控制监督机制，确保内部控制的有效实施和运行。

物业合同审批制度

物业合同审批制度
一、前言
物业管理合同是物业公司与业主或使用人之间的法律文件，明确了双方的权利和义务。

为了保证物业管理的正常进行，规范物业合同的签订行为，我们制定了本物业合同审批制度。

二、物业合同审批流程
1. 合同起草：由物业公司根据业务需要，按照相关法律法规起草物业合同。

2. 内部审查：由物业公司法务部门对合同进行初步审查，确保其内容符合法律规定，无重大遗漏或错误。

3. 业主审核：将初步审查后的合同提交给业主或使用人，由他们对合同内容进行审核。

4. 外部法律咨询：如业主或使用人对合同有疑问，可寻求外部法律咨询，以确保自己的权益得到保障。

5. 最终审批：在所有修改和补充完成后，由物业公司领导层进行最终审批。

三、物业合同审批要点
1. 合同主体：确认合同的甲方（物业公司）和乙方（业主或使用人）是否具备相应的法律资格。

2. 合同内容：检查合同中是否有明确的服务项目、服务标准、费用收取方式等重要内容。

3. 法律条款：确保合同中的所有条款都符合相关的法律法规，无违法或违规情况。

4. 权利义务：明确双方的权利和义务，避免因权利不明导致的纠纷。

四、结语
制定物业合同审批制度，旨在维护各方的合法权益，提高物业管理的效率和服务质量。

希望所有相关人员都能严格遵守此制度，共同营造一个和谐、有序的物业管理环境。

物业公司审批管理制度

物业公司审批管理制度第一章总则第一条为规范公司内部审批管理流程，提高工作效率，保证审批决策的科学性、合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各类审批管理工作，具体内容包括各级审批权限的设定、审批流程的规范、审批记录的归档等。

第三条公司严格遵守国家法律法规，依法经营，保障各项审批工作的合法合规。

第四条公司要求审批工作人员必须严格遵守该制度，认真负责地执行各项审批工作。

第二章审批权限的设定第五条公司设立不同层级的审批权限，包括一级审批、二级审批、三级审批等，各级审批权限具体权限范围由公司领导团队根据工作需要进行设定。

第六条公司各级审批权限的设定应符合公司业务发展需要，合理划分各部门职责，明确责权利一致的原则。

第七条公司审批权限的设定应当注重权限与责任的对应，以及高效率、便捷性、准确性等要求。

第三章审批流程的规范第八条公司各类审批流程应按照公司内部规章制度和本制度进行。

第九条公司审批流程应包括审批申请、审批受理、审批处理、审批结果通知等环节，严格按照规定流程操作。

第十条公司审批流程中，不同层级的审批人员应当认真审核审批材料，确保审批结果的准确性和可靠性。

第四章审批记录的归档第十一条公司对每一次审批工作的审批记录都必须进行归档，并进行备份存储，保证审批工作的独立性和审查性。

第十二条公司应设立专门的归档管理部门，负责对审批记录进行及时整理、保管和管理，确保审批记录的完整性和可查性。

第十三条公司应对需要长期保留的审批记录进行加密处理，防止信息泄露和篡改。

第五章附则第十四条公司审批管理制度由公司领导团队负责解释，并定期进行修订。

第十五条公司审批管理制度自颁布之日起正式执行。

第十六条对于违反公司审批管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理。

以上就是本公司审批管理制度的内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的利益和形象。

公司内部审计工作流程

物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。

物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。

下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。

公司内部审计工作流程（一）资产审计1、货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。

（3）实质性审查①库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。

在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。

填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。

库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。

即有无溢缺。

②现金收付业务的审查抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。

③银行存款的审查审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。

2、存货审计（1）审计目标证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性（2）内部控制系统测试调查了解企业存货内部控制系统——→抽查部分采购业务文件，追踪其业务系统——→抽查部分存货出库业务，追踪其业务处理系统——→审查存货管理制度——→抽查盘点记录——→评价存货内部控制系统（3）实质性审查①材料的审查材料采购的审查：审查订货合同——→审查材料的验收入库情况——→审查材料采购成本，查看采购成本的构成项目是否正确，采购费用分配比例是否合理，采购成本是否合法、正确。

物业管理中心内部审核工作流程(20篇范文)

物业管理中心内部审核工作流程（20篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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物业公司内部审计要点

物业公司内部审计要点【最新版】目录一、物业公司内部审计的必要性二、物业公司内部审计的主要内容三、物业公司内部审计的流程四、物业公司内部审计存在的问题与对策五、物业公司内部审计的意义和价值正文一、物业公司内部审计的必要性物业公司内部审计是对物业管理费的收入使用情况的真实性、合理性进行的专项审计。

随着物业行业的发展，物业公司内部审计越来越受到重视，因为它能够帮助物业公司发现潜在的问题，提升管理效率，降低运营成本，提高业主满意度，从而促进物业公司的可持续发展。

二、物业公司内部审计的主要内容物业公司内部审计主要包括以下几个方面：1.财务审计：对物业公司的财务状况、资金使用情况、财务报表等进行审计，以确保财务数据的真实性、准确性和完整性。

2.营销审计：对物业公司的市场营销活动、客户关系管理等进行审计，以提高营销效果，优化销售策略。

3.工程审计：对物业公司的工程项目管理、设备维护等进行审计，以确保工程质量，降低运营成本。

4.成本审计：对物业公司的成本控制、采购管理等进行审计，以提高资源利用效率，降低成本。

5.计划审计：对物业公司的发展计划、年度计划等进行审计，以确保计划的可行性、有效性。

三、物业公司内部审计的流程物业公司内部审计的流程通常包括以下几个步骤：1.会计师事务所与委托方（物业公司或是业主委员会）进行初步的沟通，签订业务约定书。

2.审计师对物业公司的内部控制体系进行评估，确定审计的重点领域和关键环节。

3.审计师对物业公司的财务报表、会计账簿等进行详细审查，收集审计证据。

4.审计师撰写审计报告，指出审计过程中发现的问题，提出改进建议。

5.物业公司对审计报告进行审核，制定整改措施，落实审计意见。

四、物业公司内部审计存在的问题与对策物业公司内部审计存在的问题主要包括审计意识落后、机构设置不合理、内部审计职能定位狭窄、信息化程度较低、内部审计工作人员综合素养有待提升等。

针对这些问题，物业公司应该采取以下对策：1.加强内部审计宣传，提高员工对内部审计的认识和重视程度。

物业管理方案审核流程

物业管理方案审核流程摘要物业管理方案是物业管理公司向物业业主或业委会提供的管理规划、管理方案和服务范围等的书面材料，是物业管理服务起步的重要契约文件。

针对不同的物业管理服务对象，要求物业管理方案各有不同。

为了保证物业服务质量与业主权益，需要对物业管理方案进行审核。

本文就物业管理方案的审核流程作一简要说明。

审核流程物业管理方案应该在提交业委会或业主大会前，通过内部审核与第三方审核的程序，确保物业管理方案符合政策法规、能够满足业主的需求并且具备可操作性。

内部审核内部审核是指物业公司内对其编制的物业管理方案进行评估的过程，主要由物业管理公司自己的相关职能部门负责。

内部审核流程包括如下步骤：1.责任人安排：物业公司的负责人应指定一位审核负责人或审核人员小组，负责审核物业管理方案。

2.预审：审核负责人或审核小组首先对管理方案进行预审，检查管理方案是否包含必要的信息，如服务范围、服务内容、服务标准、人员安排、维修保养、安全防范和服务保障等。

审查重点是：方案的顶层设计和方案的具体措施是否能够实施。

3.初审：通过预审之后，按照物业公司内部审核标准，进行全面审查，确保物业管理方案能够涵盖全面且有效的服务内容和实现方案的能力。

审查重点是：方案的创新性和切实可行性。

4.纠正错误：在审核过程中发现方案存在不合理或不符合法规的内容，需及时纠正，以保证审核结果的合法合规性。

第三方审核除了内部审核外，物业管理方案还应当经过第三方的审核，以保证管理方案的权威性和客观性。

一般第三方审核的对象有业务管理机构、物业服务协会、机构评估等。

第三方审核流程包括如下步骤:1.委托审核：请第三方审核机构对物业管理方案进行审核，按照相关法规和标准，出具审核报告。

2.审核报告：第三方审核机构向物业管理公司提供审核报告，审核报告应该包含材料审核、实地调查、信息查询等多种审核手段，以对物业管理方案的整体可行性进行评估。

3.评审意见：审核报告的主要内容是审核意见，审核意见中应包含方案的合理性、可行性，建议在哪些方面进行改进等内容，方便物业管理公司在后续工作中改进方案，以提高物业管理水平。

完整版)物业公司各部门工作流程

完整版)物业公司各部门工作流程___内部管理流程目录1.行政-1 物品申购、采购、领用流程2.行政-2 收文管理工作流程3.行政-3 发文管理工作流程4.行政-4 印章使用管理流程5.行政-5 费用报销流程6.人事-1 考勤管理工作流程7.人事-2 请假管理流程8.人事-3 员工离职管理工作流程9.品质-1 品质专员工作流程10.客服-1 业主入住流程11.客服-2 房屋装修流程12.客服-3 客服中心接待及投诉处理流程13.工程-1 日常维修流程14.秩序-1 门岗工作流程15.秩序-2 巡逻岗工作流程1、物品申购、采购、领用流程编号：行政-1流程图各部门负责人报需购置物品到行政办公室办公室填写《物品申购表》公司领导审批财务部审核部门主管签字由财务与物品相关部门采购入库出库使用部门（个人）填写物品出库登记表、领取签字使用部门（个人保管、使用）库存物品盘点归还结束2、收文管理工作流程编号：行政-2流程图相关部门行政办公室相关领导4/19___收文信息整理收到文件，进行整理收文工作。

如果文件有问题，则进行文件处理和审核。

如果文件没有问题，则进行文件分发。

同时，还需要收集资料并进行整理分类。

最后，进行文件移交和定期整理工作。

3、发文管理工作流程编号：行政-3流程图在相关部门行政办公室相关领导的指导下，开始起草文件并进行文件汇总工作。

如果文件需要审查，则进行编号和总经理审批工作。

如果文件需要打印，则进行文件打印工作。

最后，进行文件执行和定期整理工作。

4、印章使用管理流程编号：行政-4流程图在申请部门行政办公室相关领导的指导下，开始填写印章使用登记。

然后，部门主管出示审批登记表，并进行行政办公室用印工作。

如果需要财务部用印，则进行财务部用印工作。

最后，结束印章使用管理流程。

需要注意的是，印章使用登记表由行政办公室负责管理，各部门用章须先由部门主管签字，再报公司领导审批。

5、费用报销流程编号：行政-5流程图在经办人和财务部相关领导的指导下，开始报销人粘贴报销凭证工作。