物业公司内审报告
物业公司体系内部审核
1 总则1.1 体系内部审核是确定各物业分公司满意管理体系程度以及评价管理体系符合性、有效性，识别改进机会的重要手段。
1.2 各物业分公司应严格执行内部审核的关于要求，健全自我完善机制，不断提高管理水平、服务质量和经营绩效。
2 职责界定2.1 物业分公司负责组织实施内部审核活动，并将审核报告报项目所在公司备案。
2.2项目所在公司负责监督区域内物业分公司的内部审核，必要时将物业分公司内部审核作为项目所在公司内审的一个组建部分。
2.3 管理公司物业管理部负责指导各物业分公司开展内部审核活动。
3基本要求3.1各物业分公司内部审核应定时进行，至少每半年一次。
全年的内部审核支配由品质部负责列入年度工作方案。
例行的内部审核必需全面覆盖公司所有业务活动、区域(责任部门)和人员。
3.2 必要时，物业分公司总经理可依据实际状况确定进行临时增加的内部审核，临时增加的内部审核可以是完整的或部分范围的审核。
提出临时内部审核的时机包括(不限于)：a)组织机构、业务流程或制度资料文件资料资料文件发生重大调整；b)发生严峻的顾客投诉事件、质量事故或其它环境、职业健康平安事件、事故；c)管理工作受到集团或管理公司的严厉批准；d)总经理认为必要的其它状况。
3.3 物业分公司总经理(或管理者代表)应为内部审核提供必需的资源，并在公司内各级职工或职工或员工中明确关于内部审核工作的权利义务。
3.3.1公司分管领导(管理者代表)职责a)每次内审方案的审核、批准、并指派审核组长；b)审核组与受审核部门之间关系的沟通沟通协调；c)不合格项纠正措施方案的批准；d)审核报告的审核、批准。
3.3.2品质部职责a)负责按方案组建审核组进行内审；b)负责内审报告的打印、发放和存档；c)负责不合格项纠正措施的审查和跟踪验证。
3.3.3受审核方职责列入内审方案的岗位或部门均为受审核方，其职责是：a)确认对本部门进行内审的方案；b)做好接受内审的筹备工作；c)指派联络人员，关心审核组履行审核方案；d)确认不合格项，并有针对性地实行纠正措施。
物业公司内审报告
内部审核报告编制部门品质部编制日期2015年11月10日审核时间审核目的验证组织质量管理体系实施与质量管理标准和组织的质量管理体系文件的符合性、充分性、有效性。
审核范围公司职能部门、主城区物业服务项目客户服务中心物业服务活动全过程。
审核依据ISO9001：2008、公司质量管理体系文件、适用的法律、法规、合同、顾客的其它要求。
审核小组审核组长：审核员：审核概况 1、本次内审按原****体系对公司总经理、行政部、财务部、品质部、综合部、经营部、****客户服务中心、****/****客户服务中心、****客户服务中心、江南****、南岸区****局、中移客户服务中心、****客户服务中心等部门/项目进行了审核。
审核覆盖物业服务活动全过程，涉及6个部门，7个项目（详见2015年内审计划）；2、审核中发现严重不合格项3项，一般不合格项72项，观察项27项（详见《不合格项汇总表》）。
3、不合格项分布状况（详见《不合格项分布表》）审核综述公司总经理及管理者代表对2015年度的质量管理体系内部审核工作高度重视，对审核时间、审核要素等做出了明确要求和指示，同时要求审核人员和受审核单位实事求是，切实做好年度内审工作。
22名审核员在受审核单位的积极配合下，通过现场查验、资料查阅、讨论沟通等方式，对公司质量管理体系文件的贯彻学习、理解、实施、监视和测量等方面的情况进行了了解。
通过历时4天的审核，共计发现严重不合格项3项，一般不合格项72项，观察项27项。
其中实施性不合格34项，效果性不合格41项。
通过对本次内部审核发现不合格项的改进，将会有效促进公司质量管理体系的有效实施和持续改进。
审核组按照审核日程计划，抽样查阅了各部门、客户服务中心工作手册规定的质量目标、服务准则、维修标准、服务规范、规章制度及其有关方面的文件、合同、法规，对公司决策层在质量体系的建立和持续改进、管理承诺、质量方针、质量目标、管理评审、顾客关注、目标分解、内部分工、职责和权限、资源提供等方面进行了沟通；对行政部、品质部、综合部、财务部、经营部等职能部门在文件控制、基础设施、工作环境、服务实现的策划、顾客沟通、采购、不合格品控制等方面实施了审核；对****客户服务中心、****/****客户服务中心、****客户服务中心、****客户服务中心、中移客户服务中心所属服务区域入伙、装饰装修、入住、供电、供水、供气、保洁、绿化、秩序维护、消防管理、交通及车辆管理、社区文化管理、设备设施的维修养护、业主回访、业主违例事件处理、物业服务费用收取、物业项目标识完善等情况进行了审核；询问了部分现场工作人员及有关方面的负责人，并对与质量管理体系有关的过程活动（秩序维护、环境维护、工程维修及维护、客户服务等）进行了观测。
物业公司内审控制程序
物业公司内审控制程序1. 简介物业公司内审控制程序是指物业公司为了确保内部运营的合规性、规范性以及风险管理的有效性而制定和执行的一系列程序和措施。
通过内审控制程序，物业公司能够建立和维护有效的内部控制体系，确保公司运营的透明度、可靠性和稳定性。
2. 内审控制的目标物业公司内审控制的主要目标包括： - 确保公司运营活动的合规性，遵守相关法律法规和内部规章制度； - 保护公司资产免受损失和浪费； - 提供可靠的财务信息和报告，以支持管理决策； - 评估和管理运营风险，以减轻潜在的损失；- 提高工作效率和员工生产力； - 提供对外部利益相关方的透明度，增强公司的信誉和声誉。
3. 内审控制程序的要素物业公司内审控制程序包括以下几个要素：3.1 内控环境内部控制环境是物业公司内审控制程序的基础，它涉及公司的管理理念、价值观、道德规范、组织结构和人员。
内控环境需要定义公司的目标和价值观，建立适应公司特点的组织结构，并招聘和培养具有适应性和专业性的员工。
3.2 风险评估和管理风险评估和管理是物业公司内审控制程序的核心，它包括对公司内部和外部的风险进行评估和管理。
物业公司需要制定风险管理策略和流程，识别和评估潜在的风险，并采取相应措施降低或管理这些风险。
3.3 控制活动控制活动是物业公司内审控制程序的实施阶段，它主要包括制定和执行控制措施，以确保公司运营的合规性和规范性。
控制活动可以包括财务管理控制、采购控制、人力资源管理控制等各个方面的控制。
3.4 信息与通信信息与通信是物业公司内审控制程序的关键环节，它涉及公司内部信息的获取、处理和传递。
物业公司需要建立和维护适当的信息系统，确保信息的准确性、完整性和安全性，并及时向相关人员传递相关信息。
3.5 监督与改进监督与改进是物业公司内审控制程序的闭环环节，它包括对内部控制体系的监督和评估，以及对内部控制的改进和调整。
物业公司需要定期进行内部审计，评估内控体系的有效性，并根据评估结果进行相应的改进和调整。
公司内部审计各岗位职责(共5篇)
公司内部审计各岗位职责〔共5篇〕第1篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计制度一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。
4、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析^p 报告，提出改良建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
二、审计程序1、审核每月的收入〔物业费，电费，维修费、租金等〕与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、搜集、分析^p 和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析^p 表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。
4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
6.审核监视施行本钱费用核算，建立健全本钱核算工作程序，编制本钱费用方案，掌握本钱费用开支情况。
7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。
8、将审计结果及时反应给上级领导，由总经理进展批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改良并完善使风险降到最低。
9、完成上级领导交代的其他任务物业管理第2篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计岗位职责一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，二、经济分析^p ：1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行才能和结果。
物业公司内部审计管理制度
物业公司内部审计管理制度1、目的为加强物业的内部管理和审计监督，保障公司经营活动健康发展，客观评价物业及下属分公司的财务收支和经营活动的真实性、合法性和效益性，更好地为实现经营战略目标服务，根据相关法规和物业实际情况，特制定本制度。
2、适用范围适用于物业公司及下属各分公司、子公司、控股公司等关联公司。
3、职责3.1物业财务职能部门依照本制度独立行使审计监督权，对物业管理层负责，不受其他部门、单位或人员的干涉。
3.2物业财务职能部门为审计职能部门，行使审计职能，各下属及关联公司接受物业财务职能部门的审计、监督。
3.3物业财务职能部门按照相关法律及公司要求，起草内部审计制度及流程，编制审计计划，组织实施审计工作，并负责监督审计整改措施的执行和落实。
3.4审计人员应当具有良好的职业道德，严守审计纪律，客观公正、保守公司秘密。
4、主要内容4.1内部审计目的内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。
它通过系统、规范的方法，审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等，并提供相关的分析、建议，协助、监督管理人员认真地履行职责，从而促进公司内部控制的建立健全，有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加企业价值。
4.2审计原则4.2.1以物业整体利益为导向的原则。
4.2.2降低公司经营风险至可控范围内的原则。
4.3审计人员4.3.1审计人员应当具备胜任内审工作所必需的专业技能和相应的专业技术任职资格。
4.3.2内控组可以根据内审工作的需要，组成审计项目小组，派往被审计单位，执行审计任务。
4.3.3根据审计工作的需要，报经物业管理层同意后，可以从其他部门和机构，临时抽调人员协助审计工作（临时抽调人员不参与与本部门相关的审计业务工作）。
内控组应对临时抽调人员进行必要的业务指导，并对临时抽调人员的工作结果负责。
4.3.4审计人员在进行审计工作时，应当运用重要性原则，保持应有的职业谨慎，同时内控组内部也需建立必要的工作复核、检查程序和考评制度。
物业公司 体系内审报告
3、设备房标识缺失，管理痕迹不明显；设备资料未及时归档存放；
4、环境保洁管理不注重细节：设备房门口、地库、火梯、大堂角落处等出现长期未清洁的死角；
5、记录文件：值班记录、巡检记录等不规范。
针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过，要求公司各部门认真执行：
编制
审核
日期
主要成效：
1、公司已按照本位一体的要求建立、实施了管理体系；
2.公司文件得到进一步的完善,建立管理体系更系统、适用、规范；
3.公司所分解的目标与指标基本得到实现；
4.基础管理提到加强,员工参与意识有所提高。
审核结论：
我公司的管理体系基本符合质量/环境/职业健康安全管理体系标准的要求，符合法律法规要求，在公司内基本得到有效的实施和保持。具有提供满足客户要求和法律法规要求的产品的能力。内部审核和管理评审工作按策划的要求实施。可申请进行现场审核认证。
1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有效的整改措施，避免类似问题的重复发生。
2、有关责任部门针对本次内审中开出的《内审不符合报告》进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改。
3、各专业口督导负责人：根据内审员收集整理的各项目《内审不符合报告》进行验证，填写完成“纠正措施效果的验证”一栏，要求有整改记录及执行痕迹，包括照片及文档记录。
审核情况综述：
通过10天的审核，运营管理部共发现22项一般性不符合项，其中，聚润广场4项；南郊新领域4项；南郊美墅2项；望园豪庭5项；二建大厦4项；南郊御墅3项。
物业三体系内部审核检查记录表
E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
√
6.3
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
√
E/S:6.1.2
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
√
8.5.1
Q：1） 组织是否策划并在受控条件下进行物业服务和服务提供。
2） 及物业服务现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3）物业服务是否得到必要的作业方案等？是否得到？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4）物业服务/服务设备/设施是否满足/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
4、是否收集顾客反馈记录？
√
Q/E/S:10.2
Q：1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
√
Q/E/S:7.1
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
物业公司内审报告
物业公司内审报告1. 引言本文档是对XXX物业公司进行内部审查的报告。
审查的目的是对公司运营绩效和内部管理进行全面评估，并提出改进建议。
本报告详细描述了审查的范围、方法、发现和建议，以及对公司未来发展的预测。
2. 审查范围审查的范围包括以下方面：2.1 财务管理•财务报表的准确性和及时性•资金管理和预算控制的有效性•合规性和内部控制措施的落实情况2.2 运营管理•客户服务质量和投诉处理•合同管理和供应商选择•设备维护和保养措施2.3 人力资源管理•员工培训和发展计划的执行情况•绩效评估和激励机制•工作岗位安全和员工福利2.4 社区关系•与居民和相关社区的沟通和合作•社会责任和公益活动的参与程度3. 审查方法内部审查采用以下方法进行：3.1 文件Review审查团队对物业公司的财务报表、合同文件、人力资源相关文件等进行逐一审阅，确保文件的完整性和准确性。
3.2 访谈审查团队与物业公司的管理层、员工、居民代表等进行面对面访谈，了解他们对公司运营和管理的看法，并收集相关信息和意见。
3.3 现场观察审查团队对物业公司的运营现场进行实地观察，了解现场工作流程、设备维护情况和客户服务质量。
4. 审查发现在审查过程中，审查团队发现了以下问题：4.1 财务管理•财务报表的编制存在误差，需要加强内部审计程序•资金管理不够高效，建议优化现金流管理并加强财务监控机制•内部控制措施的实施不到位，建议制定明确的内部控制政策4.2 运营管理•客户投诉处理不及时，需加强沟通和反馈机制•对供应商的管理不够严格，建议建立供应商评估体系•设备维护和保养措施不完善，建议加强定期检查和维修工作4.3 人力资源管理•员工培训计划执行效果欠佳，建议制定具体培训目标和评估方法•绩效评估体系存在不公平现象，建议建立公正的绩效评估机制•工作岗位安全意识不强，建议加强团队安全培训4.4 社区关系•与居民的沟通不畅，建议加强社区活动和居民代表的参与•社会责任投入较少，建议积极参与社会公益活动，提升公司形象5. 改进建议基于审查的发现，我们对物业公司提出以下改进建议：5.1 财务管理•完善财务报表编制流程，加强内部审计程序•建立有效的现金流管理体系，加强财务监控和预警机制•制定明确的内部控制政策，确保内控措施的有效性和执行5.2 运营管理•加强客户投诉处理流程，提高服务质量和客户满意度•建立供应商评估体系，选择合适的供应商并加强管理•完善设备维护和保养措施，确保设备正常运行和寿命5.3 人力资源管理•制定具体的员工培训计划和评估方法，提升员工技能和绩效•建立公正的绩效评估机制，激励员工积极性和提升工作效率•加强团队安全培训，提高员工工作岗位安全意识5.4 社区关系•加强与居民的沟通和合作，提升居民满意度和参与度•积极参与社会公益活动，提升社会责任感和公司形象6. 未来发展预测基于对物业公司的审查和改进建议，预测未来公司发展如下：•财务管理和内部控制将进一步完善，提升财务报表的准确性和透明度•运营管理将优化服务质量，加强客户满意度和口碑•人力资源管理将加强培训和发展，提升员工绩效和团队合作能力•社区关系将得到改善，建立更紧密的居民和社区合作关系结论本报告详细描述了对XXX物业公司进行内审的范围、方法、发现和建议。
物业案件审理情况汇报范文
物业案件审理情况汇报范文
物业案件审理情况汇报。
根据相关法律法规，我们对物业案件进行了认真的审理和处理，现将审理情况进行汇报。
首先，我们对收到的物业案件进行了分类和登记，确保每一起
案件都能够得到及时处理。
针对不同类型的案件，我们采取了相应
的调查取证措施，确保审理工作的全面和准确。
在审理过程中，我们充分尊重当事人的权利，保障他们的申诉
权和辩护权。
我们严格按照法律程序进行调查和证据收集，确保案
件审理的公正和公平。
同时，我们加强了与相关部门的沟通和协调，确保案件审理工
作能够顺利进行。
在与当事人和相关部门的沟通中，我们注重倾听
各方意见，尊重各方利益，努力化解矛盾，促进案件的和解和调解。
在审理过程中，我们注重案件的实质和结果，努力做到公正、
合理、客观。
我们对每一份证据和每一个陈述都进行了认真的分析
和评估，确保最终的裁决能够符合法律和事实的真相。
最后，我们将审理结果及时通知当事人，并根据裁决结果进行
相应的执行工作。
在执行过程中，我们注重维护当事人的合法权益，确保裁决能够得到有效的执行。
总的来说，我们对物业案件进行了认真、细致的审理工作，确
保了案件审理工作的公正、公平和及时性。
我们将继续努力，不断
提高审理工作的质量和效率，为社会稳定和公正司法做出更大的贡献。
物业公司纪检检察审计部内审检查内容
物业公司纪检检察审计部内审检查内容
物业公司纪检检察审计部的内审检查内容主要包括以下几个方面：
1. 组织架构与职责落实：内审检查会对纪检检察审计部的组织架构进行审查，包括部门设置是否合理、人员职责是否明确、协作配合情况等。
2. 内控制度建立与执行：内审会检查纪检检察审计部的内部控制制度，包括风险管理、业务流程、内部控制操作手册等的建立和执行情况。
3. 业务运作与业绩考核：内审会对纪检检察审计部的业务运作进行审查，包括向上级部门报告情况、监督落实措施、业务成果评估等。
4. 资金管理与预算控制：内审会对纪检检察审计部的资金管理情况进行审查，包括预算编制与执行情况、资金使用情况、财务报告等。
5. 合规与法律风险：内审会对纪检检察审计部的合规风险进行审查，包括反腐败工作、法律法规遵守情况等。
6. 信息系统与数据安全：内审会对纪检检察审计部的信息系统和数据安全进行审查，包括信息系统安全等级评估、安全策略与防护措施等。
7. 对内沟通和协作：内审会检查纪检检察审计部对内部各部门的沟通与协作情
况，包括工作会议、交流合作、信息共享等。
8. 对外协作与合作：内审会对纪检检察审计部与外部机构的协作与合作情况进行审核，包括对外联络、合作项目执行情况等。
总之，纪检检察审计部的内审检查内容主要是对其组织架构、内部控制制度、业务运作、资金管理、合规风险、信息系统安全、对内对外协作等方面进行审查，旨在发现问题、弥补短板，并提出改进意见和建议，确保纪检检察审计部运行有效、合规。
物业企业内审报告范文
物业公司自检报告物业公司实习报告一、迄今为止，中国的物业管理行业已经走过了二十几年的时间，已经具备了一定的规模和形态。
随着经济体制的改革发展、城市的现代化、人们对居住空间的可持续发展的要求，伴随房地产商品经济发展的必然产物——物业管理要得到迫切的改变，已成为一种必然的趋势。
依据美国市场营销协会的定义：品牌是一种名称、标记、符号，简单的说就是一种商品的牌子，以自己特殊的商品形态区别与竞争对手的标记。
由此，创建这种服务的品牌也不外乎三个方面：知名度、美誉度、忠诚度。
深圳万科发展到今天之所以能成为行业中的佼佼者，其中一个重要的因素是依靠了其服务的品牌效应。
在多次的招、投标中，其能做到“未见其人，先闻其声”靠的是它的知名度，在以后的日常管理中能得到广大的业主的支持与信赖则主要依赖了它的美誉度，于是不断提升的忠诚度为它赢得了越来越多的客户，终就铸造了中国物业的“巨无霸”。
日照虽然是位于沿海的港口城市，但就经济发展、人口规模来说还是一个中小城市。
于是在这样的情况下要做成一个物业的品牌，除了要克服大的环境困难外，还要最大程度上优化企业的内部结构和人员配置。
对此，笔者在公司的四个物业项目实习的进一个月的时间里感受颇深。
以下笔者就在工作中亲身感受的问题予以陈述：（1）、物业人员的形象不规范。
包括服务人员的仪表、语言、行为形象。
服务人员是第一时间与业主打交道的，因此，他们的给广大客户留下的形象则代表了公司的精神面貌。
（2）、规章制度不健全。
主要包括对内（员工规范、岗位职责、奖罚机制）和对外（管理制度、业主公约、处理程序等）。
（3）、物业管理工作宣传不到位。
比如说维修基金的收取，在没有全部收缴齐之前，不要存在时间上的停滞，要无时不刻的向业主宣传到位，其中包括采用传单、报纸、宣传栏的形式。
（4）、服务人员的人性化意识不强。
对待业主不够周到热情，有的甚至发生了口角。
在实践的接触中，服务人员对答允业主的事情不能及时的处理，比如说报修，一拖再拖使公司的诚信产生了严重的危机。
新湖物业内审不合格报告
新湖物业内审不合格报告一、背景介绍本报告对新湖物业公司进行内审，对存在的不合格问题进行分析和总结。
通过内审，旨在及时发现和解决公司内部管理、运营等方面存在的问题，进一步提升企业的管理水平和运作效率。
二、内审过程1. 内审目的本次内审的目的是查明新湖物业公司内部存在的不合格问题和潜在风险，以及分析其原因，为公司的改进提供依据和建议。
2. 内审范围本次内审范围包括新湖物业公司的各个部门，包括但不限于人力资源管理、财务管理、资产管理、客户服务等。
3. 内审方法本次内审采用以下方法进行：•文件审查：对公司的内部文件进行全面审查，包括制度文件、工作流程等。
•询问调查：通过面谈、问卷等形式，获取员工对公司内部管理的反馈和建议。
•实地考察：对公司的各个部门进行实地考察，了解实际运营情况。
4. 内审人员本次内审由公司专业的内审团队负责，成员包括内审经理、内审员等。
内审团队成员具备专业的审计知识和经验，并独立、客观地进行内审。
三、问题分析与总结根据本次内审的结果，我们发现了一些不合格问题，具体如下：1. 人力资源管理方面存在的问题•招聘流程不规范：公司在招聘过程中存在缺乏标准化的问题，缺乏统一的招聘流程和标准。
•培训计划不完善：公司对员工的培训计划不够全面和系统，缺乏有效的培训评估机制。
2. 财务管理方面存在的问题•费用报销流程不规范：公司的费用报销流程不够规范，存在审批流程混乱、报销凭证不全等问题。
•预算管理不严格：公司的预算管理不够严格，导致在一些项目上存在超支的情况。
3. 资产管理方面存在的问题•资产清查不及时：公司对于固定资产的清查不够及时，导致资产信息不准确。
•资产维护保养不到位：公司对固定资产的维护保养工作不够到位，导致资产寿命缩短。
4. 客户服务方面存在的问题•投诉处理不及时：公司在处理客户投诉方面存在反应不及时、处理不彻底的问题。
•客户满意度测评不完善：公司对客户的满意度测评不够完善，缺乏有效的评估指标和测评方法。
内审不合格项整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除内审不合格项整改报告篇一：物业公司内审不合格项整改措施验证报告20XX年内部审核纠正/预防措施验证报告公司于20XX年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、***客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作，此次内审共发现不合格项85份，其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。
针对审核发现的不合格项，各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施，并组织实施。
公司内审组于20XX年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证，各受审核单位不合格项已按期整改完成，所采取的纠正/预防措施实施有效。
一、质量目标（共有6项不合格项，占8.7%）：在公司内普遍存在，主要问题是员工对部门质量目标及岗位目标内容不清楚、完成情况统计不完善等。
纠正预防措施制定及实施情况：1、对员工进行质量目标分解培训，强化员工对质量目标的知晓度；2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好；3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。
二、岗位职责（共有8项不合格项，占11.6%）：各区域普遍存在，主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。
纠正预防措施制定及实施情况：1、分别对员工进行了岗位职责的培训，强化员工岗位职责的知晓度；2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好。
三、测量设备（共有4项不合格项，占5.8%）：公司全部项目均存在，未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对。
纠正预防措施制定及实施情况：以新采购的合格品为参照物，对万用表等常规检测仪器进行对比校对，防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。
四、记录控制（共有8项不合格项，占11.59%），公司各部门/项目普遍性问题，记录不完善或缺失记录（消杀记录、工具借用记录、投诉处理结果记录、药物使用记录等），纠正预防措施制定及实施情况：1、各部门/项目整理完善了相关记录表格；2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。
【最新文档】公司内部经营情况审计报告-word范文模板 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==公司内部经营情况审计报告篇一：企业内部审计报告企业内部审计报告201X年内审第1号按照集团公司内部审计计划的安排，201X年6月26日，惠邦集团公司经理邓为、财务顾问贾新宇、财务主管宋华一行三人对吉林省惠邦物业服务有限公司的财务情况、资金收支情(来自:WwW. : 公司内部经营情况审计报告 )况、内部控制的健全有效等情况进行了审计。
审计过程中我们结合物业公司的实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。
一、审计范围本次审计的时间范围从201X年6月至201X年5月31日止。
二、财务状况和经营成果如下：截至201X年5月末，物业公司资产总额521，368.09元，其中流动资产315，698.60元，固定资产25，933.33元；负债总额853,198.63元，累计经营亏损331,830.54元。
201X年1-5月累计实现收入486,261.53元，发生费用支出572,124.62元，经营亏损85,563.09元。
三、审计中发现的问题我们审计发现物业公司如下存在问题：（一）资金管理存在问题1、资金支出大部分以现金支付，不通过银行存款转账;2、库存现金以银行卡形式存放，公司会计难于监管。
截至5月末银行卡余额123,572.98元。
3、个人借款白条顶现金：大理石维修5000.00元、地库维修10000.00元。
（二）采购环节存在问题1、没有建立采购工作的正常流程，公司的维修工程及大额采购没有采购计划及采购预算，部分采购没有合同或者合同不健全，日常采购没有采购计划、审批、验收等程序。
如：201X年12月支付电梯检测费9125元，201X年支付电梯检测费14400.00元及8400.00元，未见合同；201X年10月至今采购工装共支付近27，000.00元，没有任何采购审批等手续，入帐凭证也不合规；201X年支付冬季清雪费9000.00元，没有合同，只有白条子进账；201X年12月已支付5000元201X年全年垃圾清运费，201X年1-5月又零星发生垃圾清运费5940.00元，均未见合同。
物业公司内部审计报告
物业公司内部审计报告报告封面物业公司名称：审计报告审计周期：XXXX年XX月XX日至 XXXX年XX月XX日审核日期：XXXX年XX月XX日审计报告编制人：审计报告审核人：目录1.摘要2.背景和目的3.审核范围和方法4.审核结果5.结论6.附注1. 摘要本报告旨在对物业公司过去一段时间的业务及金融运营情况进行审计。
审计结果显示，物业公司的内部控制存在一些不足，需要及时改进。
具体结果及建议请见下文。
2. 背景和目的本次审计的背景是物业公司的管理部门要求对公司的财务状况进行审计，以确保公司的资金安全性和管理的合规性。
目的是对物业公司的资产负债表、损益表、现金流量表、客户信用度等方面进行审计，评估公司的财务状况和业务风险。
3. 审核范围和方法审计范围包括物业公司过去12个月的资金收支、财务核算、内部控制等方面。
审核方法包括了对财务资料的勘误、现场指导、账目对账、确认关键数据的真实性、查理资产负债表和利润表等工作内容。
4. 审核结果1. 资金管理不规范。
物业公司有部分规章制度和流程未进行完善，在存在一些资金周转不够灵活、部分费用计入不明确、采购管理不规范等问题。
2. 内部控制审核不足。
物业公司内部控制存在一些瑕疵，如流程监管不规范、员工权限管理不当等问题。
3. 财务报告存在不足。
部分财务数据未予以准确核算，同时未对客户信用度进行及时清查。
5. 结论根据以上审核结果，我们建议物业公司加大内部管理的力度，及时完善一些规章制度和流程措施，严格管理业务流程及财务核算，提升内部控制力度，保证公司的业务、财务及管理的合规性。
6. 附注本次审计仅对物业公司过去一段时间的业务及金融运营情况进行了审计，并未对公司的生产经营等方面进行审核，结果仅用于内部业务资产的管理及使用。
本审计意见不包含财务会计报表、所负责的所有核心可能发生的事项。
本次审计报告仅供管理部门内部参考使用，并不对外公开，如有需要请确认后咨询法律和会计方面专业人士提出建议。
物业品质内审报告模板
物业品质内审报告一、引言本报告旨在总结物业品质内审的结果，以确保公司遵循相关法规和标准，提高服务质量和客户满意度。
内审范围涵盖了公司管理体系、员工培训、客户服务、设备设施维护等方面。
通过本次内审，我们识别出了一些问题和改进机会，并提出了相应的建议。
二、内审目的本次内审的主要目的是：1. 评估公司管理体系的有效性，确保其符合相关法规和标准。
2. 检查员工培训计划和实施情况，以提高员工素质和服务水平。
3. 评估客户服务质量，确保客户的需求和投诉得到及时处理。
4. 检查设备设施维护情况，确保其安全、有效运行。
三、内审范围本次内审范围包括：1. 管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
2. 员工培训记录：包括培训计划、培训材料、考核记录等。
3. 客户服务记录：包括客户投诉处理记录、满意度调查记录等。
4. 设备设施维护记录：包括设备巡检记录、维修记录、保养记录等。
四、内审方法本次内审采用了以下方法：1. 文件审查：对管理体系文件、员工培训记录、客户服务记录、设备设施维护记录等进行审查。
2. 现场检查：对公司现场进行实地检查，观察员工操作、设备设施运行等情况。
3. 员工访谈：与员工进行面对面交谈，了解他们对公司管理体系、员工培训等方面的看法和建议。
4. 记录分析：对收集的记录进行分析，评估公司管理体系的有效性、员工培训的充分性、客户服务的质量等。
五、内审结果及发现的问题通过本次内审，我们发现了以下问题：1. 管理体系文件部分条款与实际操作不符，需要更新。
2. 部分员工培训记录不完整，培训效果待提高。
3. 部分客户投诉处理不及时，满意度有待提高。
4. 部分设备设施维护记录不完整，存在安全隐患。
六、改进建议及措施针对以上问题，我们提出以下改进建议和措施：1. 对管理体系文件进行修订，确保其与实际操作相符。
加强管理体系文件的宣传和培训，提高员工的认识和执行力。
设定具体的时间节点进行修订工作，并跟进执行情况。
物业公司内部审计报告
物业公司内部审计报告以下是小编准备的某物业公司内部的审计报告的范文，欢迎大家阅读!物业公司内部审计报告审核日期:20xx年x月x日12月x日审核目的：评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。
审核范围：公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活动。
审核依据：1、GB/T19001 20xxidtISO9001:20xx《质量管理体系要求》GB/T2400120xxidtISO14001:20xx《环境管理体系要求及使用指南》GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》2、本中心公司制定的体系文件《一体化管理手册》《程序文件汇编》以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书3、适用的法律法规、标准及其他要求审核组组员略审核情况综述: 本次审核共审核七个部门及最高管理层开出不符合报告7项均为一般不符合项观察项8项。
审核中发现的主要问题为1、《年度培训计划》中有的培训项目未能出示培训记录也未予以说明未完成原因。
2、在与保卫处等甲方单位的沟通中未能出示或保存甲方单位的签收记录。
3、对《合格供方评价表》中的供方北京宏兆达电器有限公司进行20xx年复评时无重新评价准则。
4、某些运行岗位无专人负责对消防设施的日常维护与检查。
5、有些部门不能体现对上级下发文件的控制状况。
6、《受控文件清单》中的版本/修订号不能显示部门文件的真实修订状况。
7、《记录清单》中填写岗位与保存岗位完全一致但现场发现有些记录的保存岗位与清单中的规定不符。
8、现场记录均有签字不全、漏签等现象。
9、部门文件目录中的附表还存在已废止的表格名称。
关闭不符合项的时间和方式受审核部门在15天内关闭不符合项并报体系管理办公室由体系管理办公室安排审核员进行跟踪验证。
审核报告发放范围各受审核部门。
物业内部审计报告
物业内部审计报告一、概述本报告是对物业公司内部审计工作的总结和分析，旨在为物业公司的经营决策提供准确的数据和建议。
通过对公司各个部门的审计，发现了一些问题和潜在的风险，并提出了相应的解决方案。
二、财务管理部门审计1. 资金管理通过对财务管理部门的审计，发现了资金管理方面存在的一些问题。
首先，财务报表的编制和审计程序有待进一步规范，需要提高财务报表的准确性和及时性。
其次，内部控制措施需要加强，确保资金使用的合理性和安全性。
建议加强对资金流向的监控，加强内部审批程序。
2. 成本管理审计发现，在成本管理方面存在一些问题。
首先，成本核算和成本控制方面的制度和流程需要完善，确保成本的准确计算和合理控制。
其次，需要加强对项目的成本分析和成本效益评估，为决策提供可靠的数据支持。
三、综合管理部门审计1. 人力资源管理审计发现，在人力资源管理方面存在着一些问题。
首先，招聘渠道需要优化，提高招聘效率和招聘质量。
其次，员工培训和绩效管理需要加强，提高员工的专业素质和工作绩效。
建议制定合理的培训计划和绩效考核制度。
2. 供应链管理审计发现，在供应链管理方面存在一些问题。
首先，供应商选择和评估的流程需要规范，确保供应商的合规性和服务质量。
其次，物资采购和库存管理需要加强，减少库存积压和物资浪费。
建议建立完善的供应链管理制度和流程。
四、营销与客户服务部门审计1. 市场营销策略审计发现，在市场营销策略方面存在一些问题。
首先，市场调研和分析工作需要加强，深入了解客户需求和市场趋势，为决策提供可靠的数据支持。
其次，需要制定有效的市场推广计划，提高品牌知名度和市场份额。
2. 客户服务质量审计发现，在客户服务质量方面存在一些问题。
首先，客户反馈和投诉处理需要加强，及时解决客户的问题和困扰，提升客户满意度。
其次，客户关系管理需要加强，建立健全的客户档案和跟踪机制，提高客户忠诚度和续费率。
五、风险控制部门审计1. 内部控制审计发现，在内部控制方面存在一些问题。
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5、本公司体系文件发布实施后，在运行期间进行了一次内部审核，对本公司质量管理体系的建立，包括质量方针和质量目标，组织机构的适宜性，及体系运行的有效性进行了了评审，认为本公司质量管理体系是符合的和有效的。
批准意见：
总经理/日期：
内审报告
编号：8.2.2—04分发号：
审核目的
评价质量管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
物业管理与服务。
审核准则
GB/T19001—2000准。
审核日期
编制人
编制日期
不合格数量、分布、性质和统计分析情况：
本次审核共发现3个不合格项，其中：一般3个。
质量管理体系运行状况评价：
1、本公司质量管理体系已建立，基本符合GB/T19001-2000标准要求。
2、本公司质量管理体系运行基本正常，过程控制有效，未发现严重不合格，但运行不够完善，习惯性做法和口头程序仍然存在。
3、服务质量和顾客满意情况：今年质量管理运行以来，本公司良好完成了各项任务，经顾客满意度调查，顾客满意度保持在80%以上。