物业内审检查表

/4
内部审核检查表——综合管理
0
0
内审得分
100.00
100
扣分
不适用分
检查记录
复验扣分不适用分实际总分值
0
-
复验得分
100
审核建议
100.00
楼盘响应
复验扣分
复验记录
11
是否建立项目风险清单，制定风险应对措施并定期对各项目管理风险进行排查（安全风险、管理风险、设备风险、人员风险等）；有否建立《有限空间管理台账》
12
项目一年内是否有行政处罚（管理红线）物业企业（项目）及项目经理是否有失信行为扣分（管理红线）
项目信用
10
13
住宅项目经理每日及双周检查上传APP（按各地方要求执行）住宅项目是否按信用评分要求公示内容（按各地方要求执行）
8 查看项目/楼盘管理者对于日间及夜间检查的策划及记录
标准分 5 5
10
10 5
品质督导检查
9 紫荆管家系统中，巡查的点位覆盖率不得低于已经安装点位数量的98%（抽查1-2个月）
20
10
是否建立物管自有用房（仓储、休息室等）台账，如有外部单位使用，是否签订《安全管理协议书》，是否定期检查并记录。现场抽查物业管理用房管理情况
应急预案管理
16
查看演练方案、演练记录及评价。随机抽查现场工作人员对应急预案的参与及了解程度
20
其他
开展大型活动前是否由专人进行跟进与协调，并制定相关应急方案（参见PM-ERP-022） 17 是否在活动开始前一天对所有设备及安全疏散通道、消防器材、监控设备等进行检查并留存记录（保安&
工程）
18
触及红线项
项目名称审核员

物业内审检查表

各部门检查表内部审核检查表内部审核检查表受审部门：最高管理者(公司总经理) 编制/日期: 审定/日期:内部审核检查表7a. 组织是否对持续改进质量管理体系所必要的过程进行了策划和管理？b. 是否制定了纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？C.纠正措施是否包括：①评审不合格（包括顾客抱怨）。

②确定不合格原因。

③评价确保不合格不再发生的措施的需求。

④确定和实施所需的纠正措施。

⑤记录所采取措施的结果。

⑥评审所采取的纠正措施。

d. 预防措施是否包括：①确定潜在不合格及其原因。

②评价防止不合格发生的措施的需求。

③确定并实施所需的预防措施。

④记录所采取措施的结果。

⑤评审所采取的预防措施。

e. 纠正和预防措施的状况是否成为管理评审的输入？8.5改进（1）询问管理者代表关于质量管理体系持续改进的情况。

确认：a. 持续改进是否涉及质量管理体系、服务过程和服务质量。

b. 持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。

C.持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。

d. 质量方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整质量目标（不求在某一段时间内全部的质量目标都在改进，但至少应有进行日常改进活动的证据），审核的结果是否能表明有持续改进，数据分析是否能证明有持续改进的趋势，管理评审的输出中是否有持续改进的内容，纠正和预防的实施是否有助于质量管理体系的持续改进。

e. 持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性的目的。

（2）询问管理者代表：公司对重大项目的持续改进作了哪些明确规定。

确认：a. 如何识别改进的机会。

b. 如何建立改进组织，制订改进计划。

C.如何进行原因分析，确定改进措施。

d.如何对改进措施进行验证。

（3）询问管理者代表：关于纠正和预防措施的管理情况，确认：a. 公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。

b. 采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施的风险进行了评估。

C.当采取纠正和预防措施后，弓1起文件的更改是否进行记录。

物业三体系内部审核检查记录表

E/S:是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？
E:通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
√
6.3
Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？
-变更目的及其潜在后果；
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
√
E/S:6.1.2
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
√
8.5.1
Q：1）组织是否策划并在受控条件下进行物业服务和服务提供。
2）及物业服务现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的质量要求？
3）物业服务是否得到必要的作业方案等？是否得到？防范人为错误？是否按要求进行了实施？
4）物业服务/服务设备/设施是否满足/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？
4、是否收集顾客反馈记录？
√
Q/E/S:10.2
Q：1）是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2）是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3）是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4）纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
√
Q/E/S:7.1
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？

物业公司ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表

容？
11 环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单
”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素
人员了解，有对其进行识别和控制
的评价是否合理？
危险源辨 12 识、风险
评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别
是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安
询问负责人，是否确定人员所需的能力（包括
识别环境因素和危险源）？如何评价其控制下
7.2
的人员具备所需的能力？是否建立员工绩效考核制度并实施？为获取所需能力采取了哪些措
人员了解，有对其进行识别和控制
施？查看相关人员档案、培训记录，确认人员
的能力是否满足需求。
抽查员工，与其交谈，确认员工是否了解公司 7.3 的管理方针？是否清楚自己部门管理目标？是人员了解，有对其进行识别和控制
要求的测量设备有哪些？是否按计划实施校准和检验？查看相关的校准或检定报告。现场观
人员了解，有对其进行识别和控制
察监视和测量资源状态，确认其是否得到适当
的维护？测量设备是否得到校准或检验，并进
行状态标识？
22 知识
7.1.6
23 能力
7.2
7.2
24 意识
7.3
7.3
询问负责人，确定运行过程所需的知识包括哪些？这些知识如何获得？如何应用？是否得到人员了解，有对其进行识别和控制保持和更新？
20
过程运行环境
7.1.4
21
监视和测量资源
7.1.5
实地观察，询问了解运行环境总体情况，查相关规定，确认公司管理体系过程运行环境如人员了解，有对其进行识别和控制何？是否满足过程运行的需要？

物业内审检查表

（3）询问对各项目部年度服务质量的考评情况，并索要相关的考评记录进行查看，如出现服务过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？
3
a.是否“制定不合格控制程序”并正确执行？
b.是否对不合格服务的标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？
c.不合格服务是否得到处置？处置的方法有哪些？纠正后的不合格服务是否再次验证？
16
改进
8.5
查阅改进、纠正和预防措施程序，抽查近期正在实施的2~3项改进、纠正及预防措施的实施情况。
内部审核检查表
受审部门：最高管理者（公司总经理）编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及
条款
检查方法
检查结果记录
1
a.最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
b.最高管理者是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织成员的？
a.是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；
b.记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合服务规定的要求。
c.监测记录是否标明负责服务放行的授权责任者。
2
a.是否采用了适当的方法对物业管理服务提供的过程进行了监视和测量？实施的效果如何？
b.采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？
7
最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？
5.5.2管理者代表
（1）询问总理：指定谁为管理者代表？并出示任命书、批准的职责和权限。
（2）询问总经理：管理者代表的质量职责与其他职责出现冲突时，总经理是如何处理的？
8
a.组织内怎样进行不沟通？沟通的方式有哪些？
b.各类人员是否了解组织质量管理体系运行的有效性？

物业检查表

部门
物业服务质量检查记录
年月日
序号
巡检项目
检查时间
检查结果合格不合格
整改形式告知整改单
整改结果整改未整改
检查人
一
楼宇内
1
暖气柜（阀门、管道）
2
阁楼、天窗
3
楼宇门是否完好
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4 照明开关、照明灯、楼道灯
5
窗户玻璃
6
可视电话门口机
7
地面、角落、边线卫生
8
墙面、顶面、天台卫生
9
楼梯扶手、栏杆卫生
10
2、检查发现问题当日送达各责任部门。并跟踪整改，直到整改合格。
指示牌卫生
11
窗台、门厅卫生
二
设备间
1 地面、墙面、顶面、门窗
2 水表、电表、各种阀门管道
3
设备间是否漏水
4
设备房是否关闭
三
公共区域
1
消火栓
2
路灯、草地灯
3
路边石、人行道地面砖
4
各种井盖
5 下水管、落水管、空调管
6
墙体、雕塑、健身设施
7 装修及装修垃圾是否违章
8 绿地占用、乱搭建、乱建
9
家禽、宠物管理
10
车库改变用途否
11 小商、小贩、可疑人员管理
12
摄像头、周界报警
13
围墙护栏
14
违章车辆管理
15
公共区域地面卫生
16
绿化卫生、绿化养护
17
商铺区域地面卫生
18 商铺区域绿化地面卫生
19
电梯运行情况
20 各门岗出入口执勤情况
21
各门岗环境卫生

鹏基物业质量环境管理体系内审检查表.doc

鹏基物业质量环境管理体系内审检查表.doc /受审核部门最高管理层审核时间年月日 ISO9001 ISO14001 审核要点审核记录备注条款条款4.1 总要求 4.1 总要求 1。

公司是否建立了QMS/EMS2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以管理？3。

公司有无外包过程；如何管理？4.是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相关资源？5。

是否对各过程的相关阶段实施了检测？6。

公司对标准的应用如何;有无剪裁;理由充分否？4。

2。

2质量4。

4。

4环境1。

手册内容的覆盖面是否完整？ /环境管理管理体系文2。

手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的手册件编制特点?3.能否适应公司的运作；5．1管理承 1。

最高管理者对其建立和改进质量/环境管理体系的承诺诺能够提供哪些证据？2。

最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？3.最高管理者采取了哪些相应措施，将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？4。

组织的成员如何认识这种重要性?5。

2以顾客 1.组织如何确定顾客的需求和期望? 为关注焦点 2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了?3。

组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？审核员：审核组长:/受审核部门最高管理层审核时间年月日ISO9001 ISO14001 审核要点审核记录备注条款条款5.3 4．2 1。

最高管理者是如何认识质量方针和环境方针的重要性？质量方针环境方针 2。

制定的质量方针和环境方针能否满足标准的要求?3。

质量方针和目标以及环境方针和目标的关系是否明确？4。

组织采用什么措施传达质量方针和环境方针?5.组织各层次对质量方针和环境方针的理解程度如何?6。

质量方针和环境方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？5。

4策划 4.3规划 1.质量目标和环境目标的设定是否在相关层次上得到分5。

4。

1质量 4. 3. 3 解？分解是否适宜？目标目标 2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？和指标 3.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确?4。

质量体系物业服务内审检查表(全套)

部门负责人审核员涉及活动检查方法判定结果4.1总要求*与总经理交谈有关质量体系的建立、实施及持续改进*查看文件化质量体系（题问并查阅）4.2.1文件要求*询问质量管理体系文件包括那些？*查阅体系文件（题问并查阅）4.2.2质量手册查阅质量手册的批准签字及相关内容，是否包括了：a.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和理由b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述（题问并查阅）5.1管理承诺询问建立和改进质量体系的承诺能够提供那些证明？5.2以顾客为关注焦点交谈了解管理者对于以顾客为关注焦点的理解及如何做到《质量手册》由最高领导批准发布。

内容包括了：质量管理体系的范围（物业管理和餐饮服务过程的提供）；包括了ISO9001：2008标准中7.3条款删减的理由;还包括了对程序文件的引用;还有质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。

1、通过会议、内部培训向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。

2 、总经理负责组织管理层制订公司的质量方针和质量目标并批准。

在各个部门进行了质量目标的分解。

（附件1：年度质量目标分解）3、总经理按照策划的时间（12个月内至少1次）主持召开管理评审会议，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性（查有年度管理评审计划）。

4、总经理应确保公司质量管理体系的有效运作能获得必要的资源。

1、通过与顾客的交谈、沟通，签约服务合同来确定顾客的需求和期望；2、将顾客的需求和期望转化为具体的物业管理和餐饮服务项目；3、根据服务业适用的法律法规要求和顾客要求提供满意的服务；4、对于顾客的满意度信息进行调查、收集并分析，持续改进工作，达到增强顾客的满意。

共页检查结果记录总经理回答说：我公司遵循八项质量管理原则，根据ISO9001标准要求，建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进，公司已经：a)识别物业管理和餐饮服务质量管理体系所需的过程，这些过程包括从识别顾客需求到顾客评价的过程，也包括具体的质量活动的子过程；b) 识别各项服务过程特性，确定这些过程的顺序和相互关系；c) 确定这些过程有效运行和控制的准则和方法；d) 确保具有必要的信息和资源，以支持这些过程的运行和监视；e) 监视、测量、分析这些过程，并采取必要的措施，实现策划结果和持续改进。

物业内审检查表

5.5.1职责和权限
（1）与总经理进行交谈，了解总经理对其在公司质量管理中的重要性的认识。
（2）查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件，确认：
a.组织内职责、权限及其相互关系是否明确。
b.是否与公司运作相符合。
（3）询问总经理如何让员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系。
（5）是否实施了有效控制？
（6）公司对客户的附加要求有哪些？
（7）抽查最近3个月内与顾客签订的服务合同，索要《客户要求评审表》，查看合同评审情况。
（8）询问合同是否出现更改情况，查看相关合同更改情况是否符合要求。查合同/订单修订记录并到有关部门核实是否收到了合同/订单更改的通知单。确认：
a．服务要求发生变更时，是否由授权人员执行修订工作。
5.5.3
询问客服部经理，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。能否提供相关沟通的证据（记录）？
11
管理评审
5.6
询问客服部经理参加管理评审的情况，客服部应为管理评审提供什么资料。
12
与顾客有关的过程
7.2
（1）公司的合同分为几类？
（2）组织如何确定顾客的要求？
（3）顾客要求是否形成了文件？
（4）强制性标准和法律法规有哪些？
（2）询问总经理如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。
（3）询问总经理是否对质量方针、质量目标的适宜性进行评审，并查看评审记录。
2
a.如何确定顾客的要求？
b.组织如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足？
5.2以顾客为关注焦点
（1）与总经理进行交谈，了解总经理对以顾客为关注焦点的理解，了解组织是否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。

物业办内部控制检查表

物业办内部控制检查表
类别
风险防控措施
检ห้องสมุดไป่ตู้记录
结果评价
施工管理
工程款支付
竣工验收
竣工结算
1.院方代表严格履行职责，监管到位2.严格执行工程签证制度，加强工程签证的监督与管理
1.严格执行合同约定，严禁施工单位随意变更、增项2.加强工程进度的复核与确认
1.加强监管和职业道德教育，对关键部位增派人员参与现场管理2.提高节能环保意识，加强监管，严格按规定进行监督职责3.对整改过程加强监管，对整改结果进行复核4.严格执行工程验收及移交程序，加强监管，对不履行竣工验收移交程序的责令整改，情节严重的追究责任，加强对验收、移交资料的保存管理
1.及时办理竣工结算2.聘请社会中介机构进行竣工决算审计并出具报告3.加强对甩尾工程预算的审核，确保资金安全
审计人员：部门负责人：日期：

物业管理检查记录表

考评项目人员素质
景观绿化维
护
前台接待情
况
.
物业管理情况检查表
考评内容及要求检查结果整改情况着装整洁，使用文明语言,服务主动热情
按时上、下班，按分配的作业区实施工作
根据气温变化，及时对花草树木浇水/ 打药、施肥
根据花草树木、灌木的长势及时修剪枯枝、做到整齐成型、造型美观，管理区域内无
杂草、无垃圾、纸屑、无枯枝
草地地面无垃圾、无积水，无果皮纸屑等杂物
绿化带无白色垃圾、杂草，花草树木上无挂物，无枯枝
出现枯萎、或者意外损坏的花草树木，或者出现被盗事件时是否及时上报甲方综合部
水系景观池里无杂物、青苔；
各类止回阀门均能正常使用
主动接待客户，引导入座
及时为客户送上茶水，回答提问等
及时回收水杯、清理桌面，物品恢复原状
精选范本
.
岗位人员无擅自离岗情况
保安及秩序
对来往车辆和客户做到敬礼示意
维护
积极引导车辆按秩序停放
楼梯走道无陈旧垃圾、纸屑、烟头；扶手、栏杆、无灰尘
卫生间地面无垃圾、积水、无严重臭味，便器无水锈、污渍，镜面、台面无水珠、无
污渍，墙面瓷砖、门窗无灰尘、无污渍
样板间通道、地面、桌椅、沙发、箱柜、各电器、台面等无灰尘，地表无杂物，各物
保洁情况
品位置归复原位
大门口、道路、楼道等公共区域无烟头等
垃圾桶及时清倒、清洗，表面无污渍、无臭味、垃圾房地面无污水，墙面无污渍、垃
圾日产日清，定时消杀毒，清洁工具摆放整齐
检查人员：物业方确认：日期：
精选范本。

物业内审检查表(工程管理类)

5、水池、水箱、积水井的报警装置安装情
况。
6、查《电力运行记录表》，填写是否仔细
7、每月维护动力和公共照明配电箱的记录
8、询问设备责任人供配电设备月维修保养
内容、停电检修注意事项
物业项目接管验 1、查项目《设备 / 设施接管收记录表》。
收与移交管理程
10
7.5.1
序
2、查项目《物业整体移交验收表》、《资料
******* 物业管理有限公司内审检查表
受审核部门：
序号
标准条款
1
7.5.1
2
4.2
3
5.2
4
5.3
文件
设施设备维护保养规程公用设施设备管理程序
工程技术资料管Leabharlann 理规定顾客关注焦点质量方针与目标
审核员：
审核要点及内容、方法 1、查服务中心经过审核的《机电设备年度
检修计划》以及计划实施情况 2、查设备类作业指导书编写完整情况 3、查服务中心设备软件使用记录或设备管
1、查房屋本体巡视维护记录。
建构筑物完好标
8
7.5.1
准及检查要求
2、查服务中心《年度房屋本体维修改造计
划》。
设施设备维护保 1、询问责任人对各参数的了解情况
养规程
2、油、滤清器、冷却水、冷却风机是否正
设备房管理规定常。
设施设备安全操 3、排水系统的保养记录
9
7.5.1
作规程
4、《生活水池二次供水设施管理制度》
方法。
1、查工程资料建档目录的完整性，抽查项
目竣工总平面图
1、抽查服务中心家政维修单记录，查有无
回访记录并抽查
2、询问两名员工是否清楚公司质量方针及

物业检查表(全)

《天津市物业管理条例》第33条《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：
单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。
十七条第四款
对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。
3
1、是否建立安全组织机构，有明确的安全管理人员，下发安全管理人员设置文件。
2、设置主管消防安全负责人
《建筑设计防火规范》6.4.1疏散楼梯间应符合下列规定：第一款
37
防火门应能自动闭合双扇防火门应按顺序关闭，关闭后应能从内、外两侧人为开启。常闭防火门开启后应能自动闭合。
《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004第4.14.1.2-3条
38
通往顶层的安全出口不应锁闭
《中华人民共和国消防法》
39
32
自备发电机组机房通风设施运行正常。
《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004第4.2.2.1.3条
33
应急自备发电机设备应设置自动和手动启动装置。
《建筑设计防火规范》第10.1.4条（不是强制）
消防用电按一、二级负荷供电的建筑，当釆用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时，应能保证在30s内供电。
高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。）
23
消防控制室
消防控制室的设备应当实行每日24小时专人值班制度每班持有消防控制室操作职业资格证书的值班人员不应少于2人；
《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第5.2条
24
消防控制室值班人员应当持证上岗。
《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010第6.1.2条从事建筑消防设施巡查的人员，应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书。