内部审核检查表填写

部门办公室审核员张玉刚审核日期2008.4.24 条款号检查内容审核记录备注

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1部门的质量目标及

现在目标实现的程度？1文件发放准确率

2新员工培训率

3员工培训考核合格率

5.5.1 1介绍部门的职责和

工作、人员分工。部门目前共10人，主要负责文件资料的管理，人力资源控制, 内审，管理评审的组织实施。

4.2.3 1质量手册的编制、修

改和适宜性评审？

1请出示有效文件清

单，查清单中的文件受

控情况。

质量手册由刘琳编制，由管理者代表张玉刚审核，总经理批

准，2008.5.6日实施。

目前无修改

《受控文件清单》HC-4.2.3-03共12种抽查工序作业指导书和

检查指导书两份文件，有编号、审批、修改状态和受控标识。

2文件的分发，所发文

件是否经过审批。

3外来文件的收集、识

别和分发。

4文件的作废、销毁

《文件发放记录》HC-4.2.3-04质量手册在使用前进行了分

发，有分发编号，接收人签名。

通用法律法规已收集，如：产品质量法、合同法已收集，办公

室存档，加盖受控章。

无文件的作废、销毁

1记录用什么方法标

识，并便于检索和识

4.2.4 别？公司记录清单的适

宜性。编号：HC-条款号-序号质量记录分类建立目录建立公司《记录清单共》37种，编辑日期08.4符合公司现状。