物业公司内部审计岗位职责
企业内部审计工作职责
企业内部审计工作职责
企业内部审计的工作职责包括以下几个方面：
1. 评估风险和控制：审计员负责评估企业的风险管理体系和内部控制制度的有效性，以确保企业能够有效识别、评估和管理风险。
2. 查核财务报表：审计员对企业的财务报表进行审计，验证其准确性、完整性和合规性，确保报表的真实反映企业的财务状况和业绩。
3. 评审业务流程和程序：审计员评审企业的业务流程和程序，确保其高效、合规和风险可控，发现并改进潜在的业务操作风险。
4. 遵循法律法规和内部规章制度：审计员负责确保企业遵循适用的法律法规和公司内部规章制度，发现并纠正潜在的合规风险和违规行为。
5. 提供建议和改进建议：审计员根据审计结果和发现，向企业管理层提供建议和改进建议，以帮助企业改善运营效率、管理风险和提升内部控制水平。
6. 进行特殊审计项目：审计员可能需要进行一些特殊的审计项目，如预防欺诈审计、IT系统审计等，以满足企业特定的审计需求。
总的来说，企业内部审计的工作职责是保证企业内部控制的有效性、财务报表的准确性和合规性，提供改进建议，帮助企业管理风险和提升运营效率。
内部审计部门职责
内部审计部门职责
内部审计部门的职责包括以下方面：
1. 审计内部控制：内部审计部门负责审查、评估和监督组织内部控制体系的有效性和适用性，以确保有效的风险管理和内部控制。
2. 评估合规性：内部审计部门负责评估组织的合规性，包括遵守法律法规、公司政策和行业标准等方面的合规性。
3. 识别风险和改进机会：内部审计部门负责识别组织面临的风险，评估潜在风险的影响，并提供改进机会和建议，以帮助组织降低风险和提升绩效。
4. 审计财务报表：内部审计部门负责审计财务报表，以确保其准确性、可靠性和完整性，发现并解决任何错误或欺诈行为。
5. 提供咨询服务：内部审计部门可以提供咨询服务，包括提供风险管理建议、改进业务流程和内部控制的建议等，以提升组织的效率和效益。
6. 监督遵守道德和行为准则：内部审计部门负责监督和推动组织的员工、管理人员和业务合作伙伴等遵守道德准则和行为规范，确保其行为符合组织的价值观和伦理要求。
7. 监督和评估外部审计工作：内部审计部门负责监督和评估外部审计工作的质量和独立性，以确保外部审计的有效性和可靠性。
8. 向管理层和董事会报告：内部审计部门负责向组织的管理层和董事会提供审计结果和建议，以支持管理层和董事会的决策和监督职责。
总之，内部审计部门的职责是为组织提供独立、客观和可靠的审计服务，以帮助组织达到其目标，并改善业务流程、内部控制和风险管理。
物业公司审计
物业公司审计展开全文审计类别：1、总体情况：首先审查物业公司签订的协议或责任制内容。
了解物业管理费收取模式，如酬金制或包干制。
不同的责任内容，关注点重点也就不同。
审计程序，查看过往物业公司相关资料、查看业主方对物业公司内部审计的审计报告。
写字楼物业管理包括：客服、保洁、安全、绿化、停车场（含停车券、发票等管理）、电梯、公共标识系统、配套服务、工程维修、投诉处理、信息化（控制、异常抬杆情况）、合同（外包合同）、台账、团队建设（重点为客服、保安培训）、税务（代扣代缴税务问题）、会计核算（收入确认方法）。
审计程序，通过访谈对物业公司业务情况进一步了解。
2、物业费收缴情况：收费标准工时情况（实际收取是否与公示一致）。
了解物业管理费收取方式及流程，如网上缴费、现金缴纳。
审计程序，获取物业公司物业服务费台账、物业服务费合同，并梳理出物业服务费收费台账，登记核心内容，并形成底稿。
现金缴纳方式，关注现金归集是否及时，现金监控手段是否有效；出纳和收银是否有舞弊行为。
审计程序，将物业服务费台账与财务账面收进行核对，查看是否存在多收或少收的情况。
如果有系统管理，查看系统权限设置是否合理，不相同岗位权限是否分离。
核对系统物业收费数据，看物业收缴率是否合理。
审计程序，从财务账面查看物业费收取渠道，现金还是银行存款，关注现金是否存在坐支现金或挪作他用，进行现金盘点，关注银行账户是否专户专用，正常使用。
选取部分客户收缴物业费时进行现场审计，观察收费流程有无漏洞、收入报账、现金盘点等。
审计程序，对物业费进行分析性复核，查看是否存在收费异常的情况，以及是否存在偷水、电的情况。
分析性复核，分析一段期间费用收取是否与物业面积及收费标准相匹配，有无异常波动；对异常事项予以关注；若有水电燃气费用代收取，则将此类费用与物业管理费单独区分进行分析。
审计程序，如恰好在收取物业费时点进行审计时，可以进行穿行审计，查看物业费收取环节是否存在问题，岗位职责是否进去恰当分类，并可以接近与客户进行沟通，查看过往是否问题。
物业公司财务审计个人工作计划5篇
物业公司财务审计个人工作计划5篇物业公司财务审计工作计划1为全面搞好十月份预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步完善预算管理。
预算管理作为财务管理的重要组成部分，与整体财务工作密切相关。
在明年的工作中，要进一步加强对部站的指导和预算管理，做好预算的分析、分解和执行工作，使全面预算管理真正成为专职预算管理，使预算真正发挥应有的作用。
(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。
今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。
结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。
同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。
根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。
企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。
所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。
在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，在十月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。
但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!物业公司财务审计工作计划2为了在财务工作中优化财务记账工序，提高记账效率。
物业公司全套岗位职责
总经理岗位职责一、岗位概述物业公司总经理是公司的高级管理者，负责制定和执行物业管理的战略计划，领导和管理物业公司的日常运营。
他们需要具备丰富的物业管理经验和卓越的组织、领导、协调能力，同时需要时刻关注公司业务的变化和发展，不断优化公司的服务和管理体系。
二、职责详述1.制定物业管理战略和计划总经理需要根据公司的整体战略和市场环境，制定和执行适合本公司情况的物业管理战略和计划。
这包括确定物业管理范围、设定服务标准、制定年度预算、安排人员职责等。
2.领导和管理物业公司日常运营总经理需要领导和管理物业公司的日常运营，包括但不限于：房屋维护、设备设施管理、安全管理、环境卫生管理、租赁管理等。
他们需要确保所有工作按照规定的标准进行，并监督各项工作的实施情况。
3.协调内外部关系总经理需要与公司内部各个部门以及外部的业主、租户、供应商等利益相关方保持良好的关系。
他们需要积极解决各种问题和纠纷，同时也要与政府部门、行业协会等进行有效的沟通和合作。
4.优化物业管理流程和系统总经理需要关注行业动态和最新技术，不断优化物业管理的流程和系统，提高物业管理的效率和质量。
例如，他们可以考虑引入智能化的设备和管理软件来提高物业管理的效率和精度。
5.培训和发展员工总经理需要关注员工的培训和发展，为员工提供必要的技能培训和职业发展机会。
他们还需要建立积极的企业文化，提高员工的工作满意度和忠诚度。
三、工作要求1.具备丰富的物业管理经验和卓越的组织、领导、协调能力；2.了解市场动态和行业趋势，能够根据公司的实际情况制定合适的物业管理战略和计划；3.能够领导和管理复杂的组织结构，具备优秀的团队建设和管理能力；4.能够灵活处理各种问题和纠纷，具备良好的沟通和协调能力；5.能够熟练使用各种办公软件和物业管理软件，具备良好的文档编写能力；6.具备相关专业学历或培训经历者优先考虑。
物业公司副总经理岗位职责一、岗位概述副总经理是物业公司高级管理团队中的一员，对总经理负责，协助总经理开展物业公司的日常管理工作。
公司各部门员工的岗位职责范本
公司各部门员工的岗位职责范本岗位职责范本：1. 行政部门员工岗位职责：- 负责公司行政事务的全面管理和组织协调，包括办公场所维护、设备采购和维修、文件和档案管理等工作；- 协助制定公司的行政管理制度和流程，确保各项行政工作的有序进行；- 负责安排公司内部会议和活动，包括预订场地、邀请参会人员、会务组织等；- 负责与供应商、物业公司等外部单位的联系和协调工作，保证公司的正常运营；- 协助其他部门的工作，提供必要的行政支持和服务。
2. 人力资源部门员工岗位职责：- 负责公司员工的招聘、选拔和录用工作，包括岗位需求分析、招聘渠道的开拓、面试评估等；- 协助制定和完善公司的薪酬福利制度，包括薪资结构、绩效考核、福利待遇等；- 组织和实施员工培训和发展计划，包括制定培训计划、组织内外部培训、评估培训效果等；- 负责员工关系管理，包括员工离职手续、纠纷调解、员工福利待遇等；- 监督和执行公司的劳动法律法规，确保公司的人力资源管理与法律的符合。
3. 销售部门员工岗位职责：- 负责公司产品或服务的销售工作，包括客户开发、销售预测、订单跟踪等；- 协助制定销售目标和计划，制定销售策略和方案，确保实现销售业绩目标；- 开展销售活动，包括电话营销、面谈洽谈、产品演示等，与客户建立良好的合作关系；- 跟进客户订单和售后服务，保持与客户的良好沟通和联系；- 整理销售数据和报告，及时反馈市场信息和竞争动态。
4. 研发部门员工岗位职责：- 负责公司产品或服务的技术研发工作，包括产品设计、技术方案制定、新产品开发等；- 参与制定产品研发计划和项目进度，确保项目的按时交付和成果的达到预期；- 负责产品测试和质量控制，保证产品的性能和可靠性；- 协助技术支持团队解决客户反馈的技术问题，提供必要的技术支持和培训；- 跟踪和研究相关领域的新技术和趋势，提出改进和创新的建议。
5. 财务部门员工岗位职责：- 负责公司财务管理和会计核算，包括预算编制、财务报表的编制和分析、成本控制等；- 负责公司税务申报和合规事务，包括税金计算、税收筹划、风险评估等；- 参与制定公司的财务策略和经营决策，提供财务分析和建议；- 监督和执行公司的财务内控和风险管理，确保资金的安全和合规性；- 协助外部审计和监管机构的审计工作，提供必要的资料和协助。
物业主管会计岗位职责及素质要求
物业主管会计岗位职责及素质要求物业主管会计岗位职责及素质要求
一、岗位职责
1、负责物业公司日常的会计核算、财务、税收、内部审计及外部税务定期大检查工作；
2、根据法律、法规及公司的管理制度、负责对日常报销部分原始凭证的真实性、合理性、合法性进行审核报销，并同时编制记账凭证；
3、负责公司日常管理费收入部分及装修押金清退的账务处理工作；
4、负责公司会计电算化的基本维护与设置使用；
5、负责公司及各管理处的工资、绩效发放及离职人员的工资、福利清退工作；
6、负责对公司经营所得情况进行纳税申报工作；
7、负责编制反映一定时期公司财务成果及经营状况的财务报表的信息输出；
8、负责与外部往来单位核对债权、债务；
9、在制度、办法的执行中发现问题，有义务提出并参与制度、规定、办法的制定修正工作；
10、完成部门领导交与的其他工作。
二、素质要求
1、大学专科或以上学历；
2、具有助理会计师职称，会计人员从业资格证书；
3、电脑操作熟练；
4、熟悉企业会计制度，物业服务法规，基本税法；。
绿城物业各级类人员岗位职责与任职要求(定编版)
目 录1、GT-ZC-5.3-1 各级各类人员岗位职责与任职要求各级各类人员岗位职责与任职要求确立与质量/环境有关的管理、执行和验证人员的职责权限，减少、消除和防止有关服务、过程和管理体系的不合格。
适用于本公司各部门与质量/环境有关的管理、执行和验证人员。
一、总经理办公室主任1、岗位职责●全面主持总经理办公室工作；●对本部门的工作目标负责；●负责与上级部门、政府行政主管部门的沟通协调；●负责对外公文把关；●负责部门费用控制；●负责本部门环境体系的实施。
●做好本部门的环境因素识别、登记，并参与重要环境因素评价工作；●负责保存本部门的环境管理记录。
2、任职要求●企业管理、经济、中文或相关专业本科以上学历，中级以上职称；●大型企业五年以上综合管理（行政、人力资源管理等）工作经验，年龄35至45岁；●熟悉总经办工作的各个模块，并能规划、组织、实施、控制各项相关管理工作；●很高的忠诚度，较强的全局意识、组织掌控能力、成本意识和团队合作意识，良好的人际理解能力，责任心强，乐于奉献；●良好的领导力和团队管理能力；●思维清晰，文字功底好。
二、总经理办公室副主任1、岗位职责●协助主任主持办公室日常工作；●指导和协助员工完成本职工作；●公司重要文案的起草、审核，以及所有公文的三校；●公司用印管理、公文处理及流转督促等；●主持自动化办公系统推进及管理；●对外合同评审审核把关；●公司简介更新、公司大事记的整理等；●集团内部、相关单位及公司内部联络、协调；●协助主任开展对分子公司及区域的检查和指导；●组织综管系统人员的工作联络、活动；●负责公司短信平台的运行工作；●协助办公室主任做好本部门的环境因素识别、登记，并参与重要环境因素评价工作；●协助主任负责本部门环境体系的实施。
●协助主任负责保存本部门的环境管理记录。
2、任职要求●企业管理、经济、中文或相关专业本科以上学历；●年龄30～45岁，性别不限；●三年以上大型企业综合管理从业经历，具有较强的文字写作能力、协调能力；●工作细致、敬业、动手能力强，具亲和力和较强的执行能力，良好的团队合作意识。
审计总监岗位职责
审计总监岗位职责(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!审计总监岗位职责第1篇审计总监岗位职责岗位职责:1、负责编制和修订公司内部审计和风险管理相关的制度和工作规范，建立健全相关内部控制和风险管理体系。
物业项目管理机构
1.建立项目品牌形象，通过高质量的服务和良好的社区环境，提升品牌知名度和美誉度。
2.制定市场推广策略，利用线上线下渠道进行项目宣传，扩大项目影响力。
3.定期进行市场调研，了解行业趋势和客户需求，为项目发展提供数据支持。
4.与同行建立良好的交流合作机制，共享市场信息，促进互利共赢。
4.关注员工职业发展，为员工提供晋升和发展机会。
十八、知识管理与知识产权保护
1.建立知识管理体系，收集、整理、共享项目管理和业务知识。
2.鼓励员工进行知识创新，保护知识产权，提升项目核心竞争力。
3.定期组织知识培训，提升员工专业素养和创新能力。
4.加强对知识产权的保护，防止知识侵权事件的发生。
（以下内容省略）
四、工作流程
1.项目启动：项目经理组织项目启动会，明确项目目标、工作计划、人员分工等。
2.项目执行：各部门按照工作计划，开展具体业务工作。
3.项目监控：项目经理对项目进度、质量、成本等方面进行实时监控，确保项目按计划推进。
4.项目评估：项目结束后，组织项目评估，总结经验教训，为后续项目提供借鉴。
五、服务质量保障
（以下内容省略）
七、财务管理
1.物业项目管理机构应建立健全财务管理制度，确保财务活动的合法性、合规性。
2.项目经理需对项目的预算执行、成本控制、资金使用等财务状况进行全面监控。
3.部门主管应合理预估本部门的开支，并严格按照预算执行，防止浪费。
4.定期进行财务审计，确保财务报表的真实性、准确性。
八、设施设备管理
十四、持续改进与创新
1.建立持续改进机制，定期评估项目管理中的不足，提出改进措施。
2.鼓励员工提出创新性建议，优化工作流程，提高工作效率。
长城物业内部审计岗位职责
长城物业内部审计岗位职责
1. 进行定期内部审计，包括财务、运营、风险管理等方面的审计工作。
2. 分析审计数据，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。
3. 跟踪审计发现的问题的整改情况，确保问题得到及时解决。
4. 协助制定内部审计计划和程序，确保审计工作的有序进行。
5. 与其他部门合作，收集相关信息和数据，以便开展审计工作。
6. 编写审计报告，向管理层汇报审计结果和发现的问题，提出改进建议。
7. 参与内部控制和风险管理方面的工作，提高公司整体风险防范能力。
8. 及时了解并学习相关法律法规和内部审计的最新动态，不断提升专业水平。
物业服务企业内部审计的问题与优化研究
A c co u n ti n g r e s e a r c h财会研究物业服务企业内部审计的问题与优化研究■ 文 / 郭珍英摘要：近些年，物业服务企业管理规模、营收规模呈增长态势，经济活动复杂性随之提升，企业需面对更多风险因素。
为降低财务风险所带来的负面影响，提高资金使用效益，加强内审具有深远意义。
当前诸多物业服务企业内审方面存在不足，不仅缺乏专业人才，且审计独立性不够，审计制度不完善，内审效能没有得到有效发挥。
因此，本文将针对物业服务企业内部审计问题与优化对策展开探讨。
关键词：内部审计；物业企业；物业服务目前国内绝大部分物业服务企业主要盈利来源为物业管理和多种经营收入，经济活动收支具有多样性、复杂性，易发生资金流失情况。
近些年，业主的主人翁意识越来越强，对物业服务质量要求越来越高，开始关注物业管理费和物业专项资金使用效益。
为更好的解决相关资金使用中存在问题，弥补财务管理漏洞，加强内部审计，对物业服务企业经济活动进行客观审计评价具有一定必要性。
一、物业服务企业内部审计的重要性（一）可促进内部控制建设要想规范物业服务企业经济活动，协调财务管理机制稳定运行，就要构建良好内部控制环境。
而内部审计是检验内部控制有效性的重要手段，通过内部审计确认内部控制是否存在未落实、未执行的关键点，准确掌握控制点的执行情况，便可为内部控制建设提供有力支撑，促进内部控制制度的完善，改善经营管理状态，实现企业内部高效管理。
例如，通过审计评价结果找出内部控制中的不足，监督各项管理活动过程，对内部控制环境进行针对性优化，便可确保内控落实。
（二）可提升财务管理水平随着物业服务行业的发展，社区建设的不断进步，物业服务企业管理内容越来越多，物业服务人力、物力投入越来越大，财务管理难度随之提升。
而加强内部审计，通过审计来检验管理效能，准确掌握财务状态，提高经济资料完整性、有效性、可靠性，制约经济活动和经济业务发生，为管理提供指导建议，便可提高财务决策正确性，全面提升物业服务企业财务管理水平。
公司内部审计工作流程
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。
公司内部审计工作流程（一）资产审计1、货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。
（3）实质性审查①库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。
在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。
填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。
库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。
即有无溢缺。
②现金收付业务的审查抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。
③银行存款的审查审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。
2、存货审计（1）审计目标证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性（2）内部控制系统测试调查了解企业存货内部控制系统——→抽查部分采购业务文件，追踪其业务系统——→抽查部分存货出库业务，追踪其业务处理系统——→审查存货管理制度——→抽查盘点记录——→评价存货内部控制系统（3）实质性审查①材料的审查材料采购的审查：审查订货合同——→审查材料的验收入库情况——→审查材料采购成本，查看采购成本的构成项目是否正确，采购费用分配比例是否合理，采购成本是否合法、正确。
物业管理企业内部审计问题与对策
物业管理企业内部审计问题与对策摘要：随着当前现代企业制度在诸多企业中逐渐得到推广，物业企业开始重视内部审计工作的开展程度，并逐渐结合物业经营开展开展内部审计工作。
文章结合物业管理企业明确该类型企业开展内部审计的核心要点，由于物业管理企业正式开展时间较短，物业管理企业开展内部审计工作过程中难免存在缺乏，如审计意识落后、机构设置不合理、内部审计职能定位狭窄、信息化程度较低、内部审计工作人员综合素养有待提升等。
基于此，提出架构新时期物业管理企业内部审计的具体对策,希望所研究的对策可以进一步帮助更多物业管理企业做好内部审计工作，规避财务经营风险，促进整个行业内部审计有所进步。
关键词：物业管理企业；内部审计；问题；核心要点内部审计是随着现代企业制度诞生之后所出现的带动企业逐渐实现规范开展的部门。
当前，随着业主对物业服务需求以及服务要求的增加，物业管理企业开始重视审计工作，并设立专门的内部审计部门负责开展整个企业的内部审计工作。
最初内部审计仅仅是负责查找企业经营过程中的错误与弊端，但随着物业管理企业经营范围、服务职能的不断扩大，内部审计的职责范围逐渐呈现多元化特点，不合格的内部审计工作必然会增加物业管理企业所面临的风险。
而且随着时代开展，内部审计工作的开展需要与时俱进，不断从制度、领导,其他部门人员不能干涉内部审计部门工作，赋予内部审计部门一定权威性，才是确保内部审计岗位发挥职能作用的基础。
（三）继续拓展内部审计工作的业务领域伴随着物业管理企业开始有序建立内部控制制度与风险管理制度, 内部管理水平也会有序提升。
加之当前已经是信息化时代，信息系统以及财务新型软件的应用，促使物业管理企业财务账面方面的错误越来越少，内部审计的查错纠错作用难以充分发挥作用。
在此背景下，内部审计工作职能不应局限于查账功能，不能仅在外表评价物业管理企业财务收支是否合理、会计资料有无造假舞弊、经营指标是否已经完成。
内部审计的职能定位必须从最初的查错纠弊直接向服务企业内部管理转变，同时也应调整具体内部审计工作开展情况，及时从内部检查、内部监督向促进企业构建制度、架构体系、深入评价等方面进行转变。
物业管理从业人员各工种岗位职责
物业公司各员工岗位职责总经理职责：负责组织制定公司发展规划。
负责各部门年度工作计划、培训计划、保险计划、采购计划、用工计划、社区文化活动计划的审批，并组织监控各部门总体工作质量。
负责合同的签署及重要合同的评审。
负责工资发放的审批。
负责印章用印的审批。
负责各部门经理的月检。
负责“竞争上岗”策划及组织工作.负责安全预案的审批.负责报销费用的审批。
负责车辆保养、维修工作的评审.负责处理业主重大投诉。
负责对外委托服务的审批。
负责发文审批。
负责工作时间调整申请的审批。
负责员工记大过与记大功以上行政奖罚决定的审批.负责绩效考评监控与结果的审批。
负责审定工资标准及工资结构。
负责便民服务项目及相关便民服务的收费标准的审批。
负责员工入职、转正、晋升、降级、调薪、离职、调职手续的审批。
负责档案销毁清单的审批。
负责宿舍配备标准的审批.负责物业接管工作的组织、安排.负责员工工资与福利管理制度的审批。
负责员工投诉与行政复议工作的监控与结果的审批.负责租金标准的审批。
负责组织对供方的评审与审批。
负责组织架构与岗位设置的审批。
董事会安排的其他工作。
副总经理职责:负责协助总经理制定公司发展规划。
负责各部门经理的签卡、请(休）假、销假的审批。
负责公司机关员工、管理处主管的月检和部门经理的周检。
负责监督及抽检培训的实施情况、验证培训的效果.负责员工记大过与记大功以下行政奖罚决定的审批。
负责年度培训计划的审核。
负责组织架构与岗位设置的审核。
总经理安排的其他工作.财务部经理职责:负责组织本部门年度月度工作计划、人事定编计划、培训计划的制定、实施与控制。
负责编制本部门年度、月度工作总结.负责提出培训要求，并按照年度培训计划负责组织实施本部门组织的培训。
负责财务报表的审核及报送。
负责报销单据的审核。
负责备用金管理的监督。
负责仓库管理工作的监督。
负责低值易耗品管理、摊销、核算工作的监督。
负责发票专用章、财务专用章的保管及支票、收据、发票管理的监督. 负责费用收缴工作的监督。
物业内部审计报告
物业内部审计报告一、概述本报告是对物业公司内部审计工作的总结和分析，旨在为物业公司的经营决策提供准确的数据和建议。
通过对公司各个部门的审计，发现了一些问题和潜在的风险，并提出了相应的解决方案。
二、财务管理部门审计1. 资金管理通过对财务管理部门的审计，发现了资金管理方面存在的一些问题。
首先，财务报表的编制和审计程序有待进一步规范，需要提高财务报表的准确性和及时性。
其次，内部控制措施需要加强，确保资金使用的合理性和安全性。
建议加强对资金流向的监控，加强内部审批程序。
2. 成本管理审计发现，在成本管理方面存在一些问题。
首先，成本核算和成本控制方面的制度和流程需要完善，确保成本的准确计算和合理控制。
其次，需要加强对项目的成本分析和成本效益评估，为决策提供可靠的数据支持。
三、综合管理部门审计1. 人力资源管理审计发现，在人力资源管理方面存在着一些问题。
首先，招聘渠道需要优化，提高招聘效率和招聘质量。
其次，员工培训和绩效管理需要加强，提高员工的专业素质和工作绩效。
建议制定合理的培训计划和绩效考核制度。
2. 供应链管理审计发现，在供应链管理方面存在一些问题。
首先，供应商选择和评估的流程需要规范，确保供应商的合规性和服务质量。
其次，物资采购和库存管理需要加强，减少库存积压和物资浪费。
建议建立完善的供应链管理制度和流程。
四、营销与客户服务部门审计1. 市场营销策略审计发现，在市场营销策略方面存在一些问题。
首先，市场调研和分析工作需要加强，深入了解客户需求和市场趋势，为决策提供可靠的数据支持。
其次，需要制定有效的市场推广计划，提高品牌知名度和市场份额。
2. 客户服务质量审计发现，在客户服务质量方面存在一些问题。
首先，客户反馈和投诉处理需要加强，及时解决客户的问题和困扰，提升客户满意度。
其次，客户关系管理需要加强，建立健全的客户档案和跟踪机制，提高客户忠诚度和续费率。
五、风险控制部门审计1. 内部控制审计发现，在内部控制方面存在一些问题。
物业公司内部审计工作管理规定
1.0 目的加强企业内部的财务管理工作，维护财经纪律，确保国家所有财经法规、会计制度的有效实施。
2.0 适用范围公司内部审计工作。
3.0 职责依据公司实际状况，不设置独立内部审计部门，只设置内部审计职工或职工或员工作岗位，所设内部审计工作岗位，隶属公司财务部编制，无内部审计任务时，由公司财务部支配日常财务工作，开展内部审计业务时，由公司总经理直接领导，并对所进行的内部审计工作业务向公司总经理负责。
4.0 工作程序4.1 内部审计职权4.1.1 检查会计凭证，会计帐表及关于资金和财产状况，查阅关于资料文件资料资料文件和资料文件资料资料文件资料文件资料。
4.1.2 对审计中的关于事项，进行调查并索取证明材料。
4.1.3 提出改进管理、提高效率率益的建议，以及纠正处理违反财经纪律、会计制度行为的建议或建议或意见。
4.1.4 对严峻违反财经法纪和造成严峻损失铺张的人员提出追究责任的建议。
4.2 内部审计工作范围对公司及公司各下级单位的所有经济业务开展财务审计，财经法纪审计和经济效益审计。
4.3 内部审计工作方法采纳定时和不定时的方法进行事前、事中、事后审计。
4.4 内部审计工作任务4.4.1 审查财务收支，会计核算工作执行状况的合法性和真实性。
4.4.2 审查所有费用标准的使用状况是否符合规定。
4.4.3 审查职工福利费，工会经费的提取使用状况是否符合规定。
对财产物资的收发。
领用、保管状况关于的业务处理状况进行专项审计。
4.4.4 对公司及各下级单位年度经营目标的履行状况的合规性、真实性、有效性做出审计评价。
4.4.5 协作国家审计、税收、财务、物价等关于审计检查部门做好年度的审计自查工作。
4.4.6 接受总公司审计部的审计业务指导并协作总公司审计部做好对下级公司的内部审计工作。
4.4.7 履行公司总经理交办的其他内部审计任务。
4.4.8 对上述进入的所有内部审计工作，做出审计工作报告。
什么是物业内审员岗位职责
什么是物业内审员岗位职责
物业内审员的岗位职责包括但不限于：
1. 负责对物业管理工作中的财务、合同、运营等方面进行内部审核，确保符合相关政策和法律法规的要求。
2. 对物业管理工作中的流程、制度进行内部审查，提出改进建议并跟踪执行情况。
3. 定期对物业管理工作中的关键环节进行风险评估，提出风险预警和控制措施。
4. 协助相关部门建立健全的内部控制机制，完善内部审核制度。
5. 参与物业管理工作中的预算编制和执行情况的审计，进行成本分析和经济效益评估。
6. 协助物业管理工作中的重大事项的核查和处理，提供必要的内部审计报告和结论。
7. 配合外部审计工作，提供必要的内部资料和协助审计人员进行审计工作。
8. 与相关部门沟通协调，协助解决物业内部审计发现的问题和风险。
物业公司内部审计岗位职责
内部审计岗位职责一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，维修费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，二、经济分析：1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果。
重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。
2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
岗位职责总则：一、业务了解范围：国家相关经济法律法规、财务审计制度，企业组织机构、职责、业务流程及规章制度；同行业单位财务管理状况及发展趋势。
密切关注国家税收、财务等相关法令变化二、职位目的：根据国家财经法规、企业规章制度和实际情况，严格遵守《职业道德规范》，独立、客观的对公司财务进行财务管理和监督，反映经济活动信息，始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性。
旨在增加价值和改善组织的运营，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现目标。
形成企业良好的经济秩序，为领导决策提供财务依据，促进企业持续、稳定、健康的发展三、审计程序1、审核每月的收入（物业费，电费，维修费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。
4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划，掌握成本费用开支情况。
7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。
物业内部审计管理规定
物业内部审计管理规定1目的本规定旨在规范公司内部审计工作程序，保证内部审计工作质量，通过内部审计工作促进公司各下属公司改善经营管理，完善内部控制，维护公司利益。
2范围本规定适用于对下属公司进行的内部审计工作。
3术语3.1 公司：指大数据物业管理有限公司。
3.2 下属公司：指大数据物业管理有限公司下属的分公司或所有全资、控股的子公司。
3.3 中心城市公司：指大数据物业管理有限公司下属的各物业服务公司等。
3.4 下属公司总经理：指在下属公司任职总经理或主持该公司全面工作的主要负责人。
3.5 经济责任：指下属公司总经理在任期内因其所任职务，依照法律法规和公司有关制度规定对所在企业财务收支及有关经营活动应当履行的职责、义务。
3.6 内部审计：指由专职部门或人员在公司范围内行使审计监督服务的职能活动。
包括：经济责任审计、管理审计和常规财务审计。
3.7 审计期：根据公司管理需要确定的审计期间,具体在审计通知中明确。
4总则4.1公司内部审计目标对被审计单位经营管理情况及资产、负债、损益的真实性、完整性、准确性、合法性进行监督和评价；对被审计单位总经理负有的经济责任进行监督和评价。
1.1.1 公司风险管理部为负责公司内部审计稽核工作的主责部门，在组织上、业务上具有相对独立性。
1.1.2 内部审计人员须具有本科及以上学历，具备审计、会计或相关管理等专业知识，熟悉公司各项管理制度、内部审计相关法规和相关行业法规规定，具有良好的调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力。
423在审计职权范围内，任何单位和个人不得以件可理由拒绝或抵制审计工作，不得对内部审计人员打击报复。
1.1.4 公司和各被审计单位应向内部审计人员提供必要的工作条件，包括办公场所、交通、人员配合、IT软硬件支持等。
425审计费用列入公司年度财务预算，并给予保证。
4.3 审计原则431公司根据经营管理和财务管理的需要对各下属公司进行有计划的定期审计和不定期的审计，审计结果可以作为公司考核在任总经理的参考依据。
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内部审计岗位职责
一、财务审计：
1、每月审核出纳将当月的应收费用（物业费，电费，维修费等），以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要
投资活动、重要资产、负债，损益项目及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，
二、经济分析：
1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果。
重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。
2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析报告，提出改进建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
岗位职责总则：
一、业务了解范围：
国家相关经济法律法规、财务审计制度，企业组织机构、职责、业务流程及规章制度；同行业单位财务管理状况及发展趋势。
密切关注国家税收、财务等相关法令变化
二、职位目的：
根据国家财经法规、企业规章制度和实际情况，严格遵守《职业道德规范》，独立、客观的对公司财务进行财务管理和监督，反映经济活动信息，始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性。
旨在增加价值和改善组织的运营，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现目标。
形成企业良好的经济秩序，为领导决策提供财务依据，促进企业持续、稳定、健康的发展
三、审计程序
1、审核每月的收入（物业费，电费，维修费、租金等）与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、收集、分析和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。
4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
6.审核监督实施成本费用核算，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划，掌握成本费用开支情况。
7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。
8、将审计结果及时反馈给上级领导，由总经理进行批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改进并完善使风险降到最低。
9、完成上级领导交代的其他任务。