监造大纲电子版本

监造大纲
附件二《国家电网公司220kV及以上变电设备驻厂监造大纲（试行）》
国家电网公司
220KV及以上变电设备驻厂监造大纲
（试行）
国家电网公司物资部
二○○九年十月
目录
1 总则 (1)
1.1目的 (1)
1.2依据 (1)
1.3适用范围 (1)
1.4监造责任 (1)
2 术语和定义 (2)
2.1监造单位 (2)
2.2供应商 (2)
2.3驻厂监造 (2)
2.4技术资料 (2)
2.5质量问题（一般质量问题、重大质量问题） (2)
2.6文件见证（R点） (3)
2.7现场见证(W点) (3)
2.8停工待检（H点） (3)
3 监造工作目标 (3)
4 监造工作主要内容 (4)
4.1对设备制造质量的监督 (4)
4.3对设备制造进度的监督 (5)
5 监造工作程序 (5)
6 监造见证方式和见证项目 (6)
6.1见证方式 (6)
6.2见证项目 (7)
7 监造工作信息 (7)
8 附表(油浸式变压器、电抗器、组合电器、断路器监造项目） (7)
220kV及以上变电设备驻厂监造大纲
（试行）
1 总则
1.1 目的
为适应电网发展要求，加强设备监造管理，督促、协助供应商严格按合同履约，保证设备质量及供货进度，保障电网工程顺利实施，制订本监造大纲。

1.2 依据
本大纲是依据国家、行业和国际有关标准、规程和规范、公司监造管理办法，并结合近年来公司设备监造经验制定。

1.3 适用范围
本大纲适用于国家电网公司220kV及以上变压器、电抗器、组合电器、断路器的驻厂监造工作。

110kV及以下可参照执行。

1.4 监造责任
设备监造是指监造单位按照采购合同约定，对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度等进行监督的活动。

监造不减轻供应商的质量责任，不代替物资需求部门/单位对设备的最终质量验收。

监造单位对设备的制造质量承担监造责任，监造责任包括违法/违纪责任、渎职责任、失职责任。

2 术语和定义
本大纲所用的术语和定义，除上下文另有要求外，具有如下含义：
2.1 监造单位
受物资管理部门委托，具体实施监造工作的单位。

2.2 供应商
国家电网公司招标采购中中标的设备制造单位。

2.3 驻厂监造
设备监造单位组织专业人员到供应商生产现场跟踪制造全过程，对设备的制造质量与进度进行监督。

驻厂监造工作的起点为：监造任务下达之日，终点为：设备发运日或生产包装完成之日起30日，二者以先到日期为准
2.4 技术资料
与监造的设备有关的、在设备制造过程中使用的技术文件（包括设备技术协议、设计文件、图纸、工艺标准等）。

2.5 质量问题（一般质量问题、重大质量问题）
在制设备凡出现不符合采购合同规定和已经确认的技术标准/文件要求的项目均视为质量问题，其中通过简单修复可及时纠正的属于一般质量问题，否则为重大质量问题。

重大质量问题包括但不限于下列情况：
（1）需要较长时间（甚至影响交货进度）才修复的；
（2）整体出厂试验不合格的；
（3）供应商擅自改变主要组部件/原材料、外协件供应商、规格型号等情况的；
（4）供应商制造环境在设备制造过程中失控，明显劣化的事件。

2.6 文件见证（R点）
查阅供应商提供的合同设备的原材料、组部件、外购外协件试验报告和入厂验收记录等资料，并与实物相核对。

2.7 现场见证(W点)
在现场对产品制造过程中的某些过程进行监督检查。

现场见证项目应有监造单位对设备的制造、试验、检验等过程进行现场监督检查。

2.8 停工待检（H点）
对重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点，必须有物资需求部门/单位和监造单位参加现场见证。

停工待检点需由监造单位签认后方可转入下道工序。

3 监造工作目标
监督供应商按照设备采购合同进行生产，保证设备技术性能参数达到技术协议的要求，设备的制造质量责任得到完全的履行，进度满足采购合同要求。

监造工作满足监造服务合同要求。

4 监造工作主要内容
4.1 对设备制造质量的监督
针对具体监造设备由监造组根据设备采购合同、相关技术资料以及监造大纲等文件编制《监造实施细则》，与供应商议定，提交物资管理部门批准后实施。

监造内容主要包括：
（1）审查供应商的质量管理体系及运行情况，提出意见，要求或建议供应商澄清或纠正；
（2）查验主要生产工序的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境；
（3）查验外购主要原材料、组部件的质量证明文件、试验、检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及供应商提交的进厂检验资料，并与实物相核对；
（4）在制造现场对主要及关键组部件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认；
（5）查验在技术协议中约定的设备制造过程中拟采用的新技术、新材料、新工艺的鉴定资料和试验报告；
（6）确认供应商各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段；
（7）监督设备的装配和整体试验等过程；
（8）检查设备包装质量和资料清单及装车情况；
（9）对监造过程中发现制造质量问题的处理：
当发现一般质量问题时，监造组要及时查明情况，向供应商发出工作联系单并上报监造服务机构（或监造单位）；要求供应商分析原因并提出处理方案，监造组审核后监督供应商实施，直至符合要求；
当发现重大质量问题时，监造组必须向供应商发出工作联系单并上报监造服务机构（或监造单位）和物资管理部门；按照物资管理部门反馈的意见决定是否停工处理；要求供应商分析原因并提出解决方案；监造组审核方案并报物资管理部门确认后，依据确认后的方案监督、跟踪处理结果直至符合要求。

4.3 对设备制造进度的监督
根据设备采购合同中设备交货期的要求，监造组应及时审核供应商的生产计划，掌握设备排产、加工、装配和试验的实际进展情况，督促供应商按合同要求如期履约。

当出现进度偏差或预见可能出现延误时，上报监造服务机构（或监造单位）和物资管理部门。

5 监造工作程序
（1）选择监理公司，组建监造组，进行驻厂监造。

（2）监造单位向物资管理部门、项目部门/单位收集设备采购合同、技术协议、技术资料等。

（3）监造组参加在供应商所在地召开的设计联络会，对其它设计联络会，由物资管理部门向监造组提供会议纪要。

（4）监造组根据设备采购合同、相关技术资料以及监造大纲等文件编制《监造实施细则》，并报物资管理部门、项目管理部门/单位审核。

（5）监造组依据《监造实施细则》开展监造工作。

（6）监造组审核供应商对设备的出厂试验方案，并提前15日报送项目管理部门/单位。

（7）根据制造进度，监造组提前5天通知物资管理部门、项目管理部门/单位关键点见证的时间。

（8）监造组定期组织例会及根据工作需要召开专题协调会解决问题。

（9）监造组进行信息收集、汇总，按规定报送监造单位、物资管理部门、项目管理部门/单位。

（10）完成监造总结
监造组在监造工作完成后20日内完成监造工作总结并上报监造单位审核并在10日内交物资管理部门、项目管理部门/单位。

6 监造见证方式和见证项目
6.1 见证方式
对设备制造过程进行跟踪监督，分为三种见证方式：文件见证(R点) 、现场见证(W点)、停工待检（H点）。

对于现场见证点，监造人员应根据实际生产情况按时到场进行工作；对于停工待检点，供应商应提前7日书面
通知监造组、物资管理部门。

如因供应商未提前通知而致使监造人员不能如期见证，监造组有权要求重新见证。

6.2 见证项目
设备驻厂监造见证项目见附表。

这仅是需见证内容的基本规定，具体需根据设备技术协议、供应商的生产工艺特点以及物资管理部门的要求编制于监造实施细则中。

7 监造工作信息
监造信息内容包括：设备在制造过程中有关质量、进度、设备采购合同执行等方面的情况，以及供应商重要生产、经营动态。

其中信息沟通渠道有：监造信息网、电子邮件、电话、传真、短信等；信息载体有：项目周报、例会纪要、设备监造工作联系单、专题报告等。

要求做到信息渠道畅通、信息传递及时、信息内容准确。

8 附表(油浸式变压器、电抗器、组合电器、断路器监造项目）
表1 油浸式变压器监造项目
注：对本表中未提及的如在线监测装置、在线滤油机等，各单位在具体实施时，可根据情况进行增加。

表２油浸式并联电抗器监造项目
注：对本表中未提及的内容，各单位在具体实施时，可根据情况进行增加。

表3 组合电器监造项目
注：△如为外协件，则应转为R点见证。

对本表中未提及的内容，各单位在具体实施时，可根据情况进行增加。

表4 断路器监造项目
注：△如为外协件，则可转为R点见证。

△△适用于363kV及以上新设备、用户指定重点项目及特殊技术要求项目用设备。

R指文件见证，W指现场见证，H指停工待检。