出差报告管理制度
出差报告管理制度
出差报告管理制度篇一：出差工作汇报制度20XX0628出差工作汇报制度一、目的为了更好的督促销售及售后工作的落实完成，提倡务实高效的工作作风；促使出差人员经常自我总结，事事有计划、完善自我管理；利于公司上下，各部门之间的及时沟通信息，团结协作。
特制定本制度。
二、汇报的原则（一）凡是因公出差人员必须在3-5天时间内通过电话或其它信息等方式向公司部门负责人或分管领导汇报一次行踪、工作进度、工作计划及工作任务完成情况，并做好每日《工作日志》记录；一个人出差由个人做好工作日志记录，同一出差地点两人以上由公司指定一名负责人做好工作日志记录。
除此外，如遇特别重大事件可随时向部门负责人、分管领导直至总经理汇报工作。
（二）返回公司报销差旅费时将提交客户签署的设备验收单、书面《工作日志》记录、电子档《工作报告》。
验收单作为提取售后奖考核依据；工作日志和工作报告的完整记录和及时提交作为年度综合表现考核的依据。
三、汇报的内容《工作日志》记录时间、地点、行程、经费开支和每日工作内容，每日工作的进展情况，次日工作计划安排事项。
《工作报告》填报调试、交验、维修、客户沟通联络、业务洽谈、招投标等阶段性工作完成情况；阐述重大事件、疑难问题的解决方式方法；技术方面需要改进以及存在的问题和需要落实解决的重大事项。
报告的内容必须清楚、有条理，对重要工作的完成情况做清晰说明。
详细内容如下：1、到达和离开地点、时间、行程及交通状况；2、已发到现场的设备、资料是否齐全、是否已经拆包及完好状况；3、客户场地、水、电、气等配套设施等是否准备到位；4、设备交验过程中涉及到调试技术、技术参数修改、故障排除、设备配件增减补充等方面的详细记录；6、维修设备的运行状况、存在故障、维修需要的时间；7、与客户沟通中需要由公司出面协调解决的问题及存在那些不能解决的问题；8、已完成工作内容，未完成工作内容及下一步工作计划，解决办法；9、差旅费、招待费、采购费、业务经费等使用明细；10、收集客户信息，客户意见及建议。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差后工作情况汇报制度
出差后工作情况汇报制度一、引言出差是工作中常见的一种情况，员工在出差期间需要外出完成一些工作任务。
而出差后，需要向公司领导和相关部门汇报出差期间的工作情况，以便做好工作总结和评估。
因此，建立一套科学合理的出差后工作情况汇报制度是非常必要的。
本汇报制度的目的是规范出差后工作情况的汇报程序和内容，确保出差后的工作得到全面评估和及时处理，提高出差工作的效率和质量，为公司的发展和提高员工的综合素质做好充分准备。
二、适用范围本出差后工作情况汇报制度适用于公司所有员工出差后的工作情况汇报，包括国内出差和国际出差。
三、汇报程序1. 出差结束后，员工应在最短时间内向所在部门主管或直接领导提出出差期间的工作总结汇报。
2. 主管或直接领导应及时审核员工的出差情况，并对出差期间的工作进行评估。
3. 审核评估后，主管或直接领导应向公司人力资源部门提交出差员工的汇报材料。
4. 人力资源部门应根据审核评估情况，对出差员工进行综合考核，并将出差情况纳入员工的绩效考核。
5. 公司领导应定期组织会议，对各部门员工的出差情况进行总结和评估，及时发现并解决出差中遇到的问题。
四、汇报内容1. 出差目的和计划：员工应详细描述出差的目的和计划，包括出差的目标和工作内容。
2. 出差情况汇总：员工应对出差期间的工作情况进行总结，包括出差地点、出差时间、工作任务和完成情况等。
3. 问题与困难：员工应在汇报中详细描述出差期间遇到的问题和困难，并提出解决问题的建议。
4. 成果与收获：员工应详细说明出差期间取得的成果和收获，包括工作成绩、个人收获和经验总结。
5. 合作单位评价：员工应对出差期间的合作单位进行评价，包括合作效果、服务态度和合作意愿等。
五、汇报材料1. 出差报告：员工应用书面形式对出差情况进行详细说明，并附上相关证明材料。
2. 相关合同和协议：员工应提交出差期间签订的相关合同和协议，以证明出差工作的真实性和有效性。
六、影响与效果1. 对出差员工而言，出差后工作情况汇报制度可以促进员工的自我反思和总结，提高出差工作的专业水平和综合素质。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)公司报销制度(出差管理制度)引言概述：公司报销制度是一项重要的管理制度，它涉及到企业的财务管理和员工福利。
出差管理制度是公司报销制度中的一个重要方面，它规范了员工出差的流程和费用报销的标准。
本文将详细介绍公司报销制度(出差管理制度)的五个部分，分别是出差审批、费用报销、发票管理、差旅标准和违规处理。
一、出差审批：1.1 出差审批流程：员工在出差前需要提前向上级领导提交出差申请，申请中需包含出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
上级领导将根据公司的需求和预算情况审批出差申请。
1.2 审批权限：公司根据员工职位和级别设定了不同的审批权限，高级职位的员工可以审批较高费用的出差申请，以确保出差计划与公司战略的一致性。
1.3 出差报告：员工在完成出差后需要向上级领导提交出差报告，报告中需包含出差目的的达成情况、费用使用情况以及出差中的收获和问题。
二、费用报销：2.1 报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，包括交通费、住宿费、餐费等。
员工在报销时需按照标准填写费用明细表，并附上相关票据和发票。
2.2 报销流程：员工需将费用明细表和票据交给财务部门进行审核，财务部门将核对费用的合理性和真实性。
审核通过后，财务部门会及时将费用报销给员工。
2.3 报销时限：公司规定了费用报销的时限，员工需在规定的时间内完成报销申请，否则将无法获得报销。
三、发票管理：3.1 发票要求：公司要求员工在出差期间妥善保管相关发票，发票必须是真实、合法的，并且与费用明细表上的金额一致。
3.2 发票归档：员工需将发票按照时间和项目进行归档，以备将来的审计和查询。
公司会定期对发票进行审核，确保发票的真实性和合规性。
3.3 发票保密：公司要求员工在处理发票时保持机密，不得泄露给其他人员，以免发生信息泄露和财务风险。
四、差旅标准：4.1 交通标准：公司规定了不同出差距离的交通标准，包括飞机、高铁、汽车等交通工具的选择和费用报销标准。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
出差报告制度
出差报告制度出差的员工要进行出差总结报告的撰写，同时公司对于出差员工的管理，出差费用的报销等方面都会制定相关的制度。
以下是出差报告制度的范本，可供参考。
一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批;副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准1、交通费(1)依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。
(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
(2)长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%;(3)多人出差，同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。
公司出差管理制度精选15篇
公司出差管理制度精选15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度精选15篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时交行政人事部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
补贴范围及办法：一、总经理、副总经理出差标准：1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
4、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：每人每月xx元的通讯补助。
（按天计算，即：x元/天）5、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的.目的。
三、普通员工1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
公司员工出差管理制度4
公司员工出差管理制度4一、目的与原则本制度旨在明确公司员工出差的管理流程、费用报销及差旅标准，以提高工作效率，保障员工权益，并合理控制差旅费用。
出差管理遵循公平、合理、节约和高效的原则。
二、出差审批1. 员工因公出差需提前填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，并由直接上级审批。
2. 紧急情况下，员工可先行出差，但需在出差结束后的第一个工作日内补交出差申请。
3. 出差申请一经批准，员工应严格按照计划执行，如有变动需及时报告上级并说明原因。
三、交通安排1. 员工出差应根据实际需要和经济性原则选择合适的交通工具。
2. 对于长途出差，优先考虑经济舱飞机或火车硬卧。
短途出差可选择汽车、火车硬座或其他公共交通工具。
3. 特殊岗位或高层管理人员可根据工作需要选择相应的交通工具，但需有充分理由并在出差申请中注明。
四、住宿安排1. 员工出差住宿标准应符合公司的财务规定和当地的实际消费水平。
2. 一般员工推荐选择性价比较高的商务酒店或快捷酒店。
3. 如无特殊情况，单人出差不得安排单人间，应以双人标间为主。
4. 高层管理人员或有特殊需求的岗位，可根据实际需要适当提高住宿标准。
五、费用报销1. 员工出差期间产生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费等，凭有效票据按规定程序报销。
2. 餐费标准根据不同地区设定不同的日补贴额度，超出部分自理。
3. 其他因公产生的费用，如通讯费、打印费等，需提供相应凭证方可报销。
4. 所有费用报销须经过部门经理审核，财务部门复核后予以报销。
六、出差报告1. 员工出差返回后应在规定时间内提交出差报告，包括出差成果、经验总结及建议等。
2. 出差报告应由直接上级审阅，并作为员工绩效考核的参考依据。
七、违规处理违反出差管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消当次出差费用报销资格等。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修改。
如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
出差报告制度
出差报告制度一、引言在现代商业环境中，出差已成为许多企业日常运营中必不可少的一部分。
无论是处理客户事务、参加会议还是寻找新商机，出差都是现代商业成功的重要组成部分之一。
出差不仅能够拓展企业的业务范围，同时也能够提供员工发展的机会。
然而，出差活动需要进行有效的管理和监督，以确保企业能够最大程度地受益并减少潜在的风险。
因此，建立一个出差报告制度对于企业来说具有重要意义。
二、出差报告的定义和目的出差报告是指员工在完成出差任务后，向上级主管或内部出差管理部门提交的一份书面报告。
出差报告的目的是记录和总结员工的出差活动，并为企业提供有关出差事宜的重要信息。
通过出差报告，企业能够了解员工的出差行程、活动、费用等方面的情况，并根据报告中的信息做出相应的决策和调整。
三、出差报告的内容1. 出差行程：出差报告应包括员工的出差行程，包括出发地点、到达地点、出发时间、返回时间等信息。
这些信息能够帮助企业了解员工的出差安排和时间管理情况。
2. 出差目的：出差报告还应包括员工出差的目的，即员工出差的具体原因和目标。
这一部分的内容可以让企业了解员工出差的意义和必要性，从而评估出差的效果和价值。
3. 出差活动：出差报告应详细描述员工在出差期间所进行的活动，包括参加的会议、与客户的洽谈、参观考察等。
这些活动的记录能够帮助企业评估员工的工作进展和成果。
4. 费用报销：出差报告中应包括相关的费用报销信息，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
企业可以根据报告中的费用信息对员工的费用支出进行审核和核实。
5. 成果总结：出差报告应对出差活动的成果进行总结。
员工应详细说明获得的客户意向、签订的合作协议、实现的业务目标等。
这些信息能够帮助企业评估员工的工作效果和贡献。
四、出差报告的提交和审批流程1. 提交流程：员工在完成出差任务后，应尽快将出差报告提交给上级主管或内部出差管理部门。
报告可以通过电子邮件或在线平台进行提交。
2. 审批流程：上级主管或内部出差管理部门应对提交的出差报告进行审批。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
差旅报销管理制度
差旅报销管理制度差旅报销管理制度（通用11篇）在快速变化和不断变革的今天，制度使用的频率越来越高，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的差旅报销管理制度，希望能够帮助到大家。
差旅报销管理制度篇1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
出差报告总结制度模板
标题：出差报告总结制度模板一、前言为了加强公司对出差活动的管理，规范员工出差行为，提高出差效率，确保出差费用合理控制，特制定本出差报告总结制度。
本制度适用于公司所有员工，出差活动包括商务出差、培训出差等。
二、出差报告提交要求1. 员工在出差结束后，应在三个工作日内向直属上级提交出差报告。
2. 出差报告应包括出差时间、地点、任务完成情况、业务进展、费用报销等内容。
3. 出差报告应真实、客观、详细地反映出差过程中的各项情况，包括遇到的问题及解决方案。
4. 出差报告应采用书面形式，字数一般在800字左右。
三、出差报告内容要求1. 出差目的：简要说明本次出差的目的和任务。
2. 出差行程：详细记录出差期间的行程安排，包括交通工具、住宿、餐饮等。
3. 任务完成情况：对本次出差的任务进行总结，说明任务完成的进度和成果。
4. 业务进展：针对出差目的，阐述业务进展情况，包括与合作方洽谈的结果、签订的合同、合作的意向等。
5. 问题及解决方案：总结出差过程中遇到的问题，分析问题原因，提出解决措施。
6. 费用报销：列出本次出差产生的费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等，并附上相关发票。
7. 总结与建议：对本次出差进行总结，提出改进措施和建议，以提高未来出差的效率。
四、出差报告审核与反馈1. 直属上级收到员工提交的出差报告后，应在五个工作日内进行审核，并对报告内容提出反馈意见。
2. 直属上级应对员工出差报告的真实性、完整性进行审查，如有疑问，可要求员工提供相关证明材料。
3. 直属上级应根据出差报告，对员工进行绩效评估，对于表现优秀的员工，可给予适当的奖励。
五、制度修订与解释1. 本制度如有变更，由公司管理层负责修订，并下发通知。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有，如有争议，由公司管理层负责解释。
六、附则本制度自发布之日起生效，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
（注：本出差报告总结制度模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司员工出差管理制度(3篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
出差报告审批管理制度
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出差报告审批管理制度
为进一步加强公司管理，增强工作的组织纪律性，保持联络渠道畅通，促进各项工作规范化、制度化，服从服务于公司发展全局，便于公司整体的统筹安排，结合公司实际，特制订本制度。
1、适用范围：公司各部门负责人，各在岗员工。
2、内容填报：因公出差或因私外出离开所在工作城市，实行事先报告制度（正常休息和公司或总部统一组织的开会除外），必须填报《出差申请单》。
3、事前申请：出差或外出需提前一周向分管领导提出申请。
属因公外出的要报告外出事由、地点、起止时间、外出人数等，获得公司总经理批准后（无法办理签字手续的，可以邮件为准），方可安排外出。
如遇紧急情况外出，应电话报告分管领导及总经理，返岗后补办外出手续。
3、审批程序：部门负责人外出，要报请公司总经理批准；各部门相关人员外出，除报总经理外，另需提前报所在部门负责人批准同意。
4、登记备案：因公出差，经领导批准后，须将《出差申请单》交综合部登记、备案，无法办理签字手续的，可以邮件形式通知综合部，以便公司领导查询。
5、注意事项：外出人员在外出前，要安排好相关工作。
外出期间，必须保持通讯工具畅通，以便及时联系；因公外出期间，要做到厉行节约，严格按标准执行。
6、事后汇报：出差返回后要及时向总经理及相关负责人汇报，并在三天内向总经理及相关负责人提交出差报告，汇报出差期间所开展的工作，取得的进展，存在的问题以及工作的打算等，以便公司及时掌握有关情况，制定相应政策、措施、办法，促进工作的顺利开展。
综合部做好督办。
7、本制度自印发之日起施行。
分公司出差管理制度
分公司出差管理制度第一章总则为规范分公司出差管理，提高出差效率，保障员工安全，制定本管理制度。
第二章出差范围1. 出差范围包括但不限于：业务拜访、会议参加、培训学习等工作需要的活动。
2. 出差范围不包括：个人私事活动，特殊情况须经分公司领导同意。
第三章出差程序1. 出差计划：员工应提前汇报出差计划，包括出差目的、时间、地点、行程等信息。
2. 出差审批：出差计划需经所属部门负责人审批同意，才可进行出差安排。
3. 出差票据：员工出差时需妥善保管出差票据，如机票、车票、住宿费等。
4. 出差报销：员工应按规定程序报销出差费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
第四章出差安全1. 出差准备：员工应提前了解出差地区的安全情况，做好出差准备工作。
2. 出差保障：出差期间如遇突发情况需及时报告公司，保障个人生命财产安全。
3. 出差返程：员工应按时返程，如有特殊情况需提前汇报申请延期。
第五章出差礼仪1. 出差形象：员工应着装得体，仪表整洁，代表公司形象。
2. 出差礼仪：员工需遵守当地礼仪习惯，尊重当地文化风俗。
第六章出差奖惩1. 出差表现：出差期间员工应认真履行职责，保持良好工作状态。
2. 出差评定：公司将根据员工出差表现进行评定，对表现优秀者给予奖励，对表现不佳者进行惩罚。
第七章附则1. 本管理制度由公司总部统一制定，各分公司严格执行。
2. 对本管理制度的解释权归公司总部所有。
3. 本管理制度自颁布之日起生效，如有修改，以总部最新版本为准。
以上为分公司出差管理制度的内容，希望员工们遵守执行，确保出差活动的顺利进行。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
公司员工出差管理制度10篇
公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。
〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。
出差报告管理制度
出差报告管理制度一、引言出差是企业中常见的工作安排之一，出差报告是对出差过程中所发生的事情进行记录和总结的一种方式。
一个有效的出差报告管理制度可以帮助企业更好地管理出差过程，提高出差工作的效率和质量。
本文将从制定出差报告管理制度的目的、内容和流程等方面进行介绍。
二、目的制定出差报告管理制度的目的是为了规范出差报告的编写和提交流程，确保出差过程中的信息能够及时准确地记录和传达，提供决策参考和业务分析的依据。
三、内容1.出差报告的基本信息：–出差人员：填写出差人员的姓名和职务等信息；–出差地点和时间：记录出差的地点和时间范围；–出差目的：简要说明出差的目的和任务。
2.出差活动记录：–行程安排：详细记录出差期间的行程安排，包括出发地、目的地、交通工具、住宿等信息；–工作内容：对出差期间所进行的工作任务进行详细描述，包括会议、洽谈、考察等；–问题与挑战：记录出差过程中遇到的问题和挑战，以及解决方案。
3.结果与总结：–成果达成情况：对出差任务的完成情况进行评估，记录达成的成果和效益；–经验总结：总结出差过程中的经验教训，提供改进和优化的建议；–下一步计划：针对出差任务的完成情况和相关反馈，制定下一步的工作计划和行动方案。
4.报告提交：–报告编写：出差人员要按照规定的格式和内容编写出差报告；–报告审核：相关领导或主管部门对出差报告进行审核，确保内容准确完整；–报告归档：审核通过的出差报告归档保存，以备后续查询和参考。
四、流程1.出差前：–提醒出差人员准备出差报告所需的资料和信息；–出差人员编写出差报告的草稿，包括行程安排和工作计划等内容。
2.出差中：–出差人员按照行程安排和工作计划进行实际工作；–出差人员及时记录和整理出差过程中的重要信息和工作成果。
3.出差后：–出差人员根据草稿完善出差报告的内容；–出差报告提交给相关领导或主管部门进行审核；–审核通过后，出差报告进行归档保存。
五、总结通过制定出差报告管理制度，可以规范出差报告的编写和提交流程，提高出差工作的效率和质量。
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出差报告管理制度篇一：出差工作汇报制度20XX0628出差工作汇报制度一、目的为了更好的督促销售及售后工作的落实完成，提倡务实高效的工作作风；促使出差人员经常自我总结，事事有计划、完善自我管理；利于公司上下，各部门之间的及时沟通信息，团结协作。
特制定本制度。
二、汇报的原则（一）凡是因公出差人员必须在3-5天时间内通过电话或其它信息等方式向公司部门负责人或分管领导汇报一次行踪、工作进度、工作计划及工作任务完成情况，并做好每日《工作日志》记录；一个人出差由个人做好工作日志记录，同一出差地点两人以上由公司指定一名负责人做好工作日志记录。
除此外，如遇特别重大事件可随时向部门负责人、分管领导直至总经理汇报工作。
（二）返回公司报销差旅费时将提交客户签署的设备验收单、书面《工作日志》记录、电子档《工作报告》。
验收单作为提取售后奖考核依据；工作日志和工作报告的完整记录和及时提交作为年度综合表现考核的依据。
三、汇报的内容《工作日志》记录时间、地点、行程、经费开支和每日工作内容，每日工作的进展情况，次日工作计划安排事项。
《工作报告》填报调试、交验、维修、客户沟通联络、业务洽谈、招投标等阶段性工作完成情况；阐述重大事件、疑难问题的解决方式方法；技术方面需要改进以及存在的问题和需要落实解决的重大事项。
报告的内容必须清楚、有条理，对重要工作的完成情况做清晰说明。
详细内容如下：1、到达和离开地点、时间、行程及交通状况；2、已发到现场的设备、资料是否齐全、是否已经拆包及完好状况；3、客户场地、水、电、气等配套设施等是否准备到位；4、设备交验过程中涉及到调试技术、技术参数修改、故障排除、设备配件增减补充等方面的详细记录；6、维修设备的运行状况、存在故障、维修需要的时间；7、与客户沟通中需要由公司出面协调解决的问题及存在那些不能解决的问题；8、已完成工作内容，未完成工作内容及下一步工作计划，解决办法；9、差旅费、招待费、采购费、业务经费等使用明细；10、收集客户信息，客户意见及建议。
四、工作报告的报送时间及处理（一）凡是因公出差人员返回公司3日内（含），分别向售后部提交书面的工作日志记录（专用笔记本）和电子档的工作报告（附表）。
工作日志记录交由售后部门检查核实签字；工作报告以电子档形式发送到售后部门并转发相关部门和相关人员。
相关部门和相关人员收到工作报告之日起1-3个工作日内签署处理意见并反馈给提交报告的本人。
（二）工作报告中所涉及到需要解决和落实的相关问题由相关部门和提交报告人员督促跟踪落实，由提交报告人员将处理结果和落实情况报售后部备案。
五、奖惩（一）未提交工作日志和工作报告的给予罚款150/次; 工作日志记录和工作报告不全面真实的给予罚款100-50/次；未在规定时间内提交提交工作日志记录和工作报告的给予罚款70-30/次；如因特殊情况，经核实后，允许在7日内补交。
处罚款直接在差旅费报销补贴中扣除。
（二）相关部门负责人或相关人员若未及时对工作报告签署反馈意见，扣发当月工资100-50元/次。
本制度从下发之日起生效。
成都文通技术通发展有限公司20XX-06-04拟稿：综合部批准：出差工作报告篇二：出差工作报告制度关于规范销售人员出差期间工作报告制度的＞L、态决定销售人员的业绩和素质，“态度决定一切”，如果你有坚定的思想，就要把它转化为行为；如果你要持久行动，就会形成一种习惯；如果你要保持习惯，便成为你的性格；如果你要拥有性格,就会决定你的命运。
为配合公司未来人力战略布局需要，规范销售人员日常行为和素质，加强总部与业务人员的沟通和及时协助指导，特制订销售人员出差期间工作报告制度。
一、工作报告方式：1、电话报告：大区经理向部门经理、业务员向大区经理每天电话汇报当天自己的工作内容和区域的督导工作安排；业务员每星期一、四向部门经理汇报一次三天的工作内容。
汇报时间：每天22:30点之前。
2、大区经理三日报：大区经理每三天须填写三日报营销人员周工作报告：区域业务主管每周填写周工作报告1）报告上报时间：大区经理三日报：每个星期一、四的上午10:30前。
营销人员周工作报告：每个星期一的10:30前。
2）报告版本：已发到各位的邮箱。
3）报告发送对象：二、报告填写要求：为便于文件管理工作，在此要求销售人员在提交报告时，文件名一律按以下要求执行。
邮件主题：须注明：年月日姓名文件名1、年月日：指提交文件时间（年月日），各取两位数字，如是20XX年4月13日，则为100413;2、区域简称：（参照以下标准）13、文件名：按照公司标准文件名执行。
《大区经理工作三日报》、《营销人员周报表》、《出差报告》等等。
例如1:沪、浙、皖区在20XX年4月13日提交大区经理工作三日报；则文件名应为：100413zzzz 工作三日报。
例如2:江苏2区在20XX年4月13日提交营销人员周报告；则文件名应为：100413xxxxx营销人员周报告。
其他文件名以此类推。
三、注意事项：1、必须严格按照表格版本填写，不得在邮箱里直接填写报告不便文档管理。
2、工作报告之“任务完成情况”栏和“计划及行程安排”栏填写报告时需落实到每一天，如：任务完成情况：日完成情况。
日。
o o计划和行程安排：日。
o o日。
o o日。
o o2282930 1233、拜访客户及洽谈情况要注明客户姓名，新客户要注明联系电话、双方洽谈的异同点、合作评估。
4、工作报告不能代替电话沟通，故要求业务人员需每天向所属大区经理一次电话汇报工作，大区经理也需随时主动督导、协助部署工作，也可随时向部门经理电话沟通以便及时解决问题。
四、相关奖罚规定：1、电话报告：未执行者每次罚款20元。
2、三日报：在每星期一、四的10:30前（以邮件发送时间为准），未及时上交者一次罚50元。
营销人员周工作报告：在每星期一的10:30前（以邮件发送时间为准），未及时上交者次罚50元。
3、未严格按报告要求填写者一次罚款20元。
5、大区经理不仅要以身作则还要严格督导直属区域销售人员，如区域销售人员未执行者可直接向部门申请开罚单，如督导不力或包庇纵容者与区域人员一同处罚。
6、特殊情况，如在路途需电话事先报备，大区经理向部门经理报备，区域业务主管向客户部经理报备，事后及时补交。
7、该制度执行情况纳入员工年度考核。
五、执行时间：该制度从20XX年4月19日正式执行至20XX 年12月31 Ho 3篇二：工作报告制度工作报告制度（周报、月报、出差报告）一、目的：为加强公司各部门之间的日常管理，及时发现问题、有效沟通并解决问题，促进公司效率的提升，特制订本制度。
本制度适用上海瞬渺光电技术有限公司的所有员工。
1、促使员工经常自我总结，逐步达到自我管理；2、促使上下级、各部门之间及时沟通信息，利于领导和协作；3、通过工作报告反馈，促进准确的合理分配员工的工作任务，培养员工有计划地安排自身工作的良好习惯，加强工作效率；4、及时发现工作中的问题，以便为领导提供决策信息支持。
二、适用范围及工作报告呈报时间：1、周报：销售部、技术部、市场推广部等部门员工为每周周报；工作周报每周5下午5点30分之前以邮件形式呈报；2、月报：人事部、市场部、采购部等部门员工为每月月报；工作月报于每月28日下午5点30分之前以邮件形式呈报；3、出差报告：为总结性报告，注重时效性。
请于出差结束2天内，邮件递交出差报告给主管、总经理、人事部；4、年报：每年春节前一个月为全体员工年报时间；邮件递交给主管、总经理、人事部；年报作为年度工作考核之一。
5、培训报告：相关工作培训结束后，邮件递交培训报告给主管及人事部。
如培训内容涉及其他部门配合，需及时将培训知识通知到相关。
三、工作报告内容（周报、月报；出差报告；年报）1、周报、月报内容：1）、本周（或本月）主要工作内容总结：包括完成的工作事项、跟进中事项的进展情况、各项目的进展情况（项目进展情况需以附件形式发送在工作报告中）；2）、下周（或下月）工作计划：工作计划要有时间节点和相应责任人；3）、存在的问题和建议（这部分内容为工作报告重点）：填写自己在工作中或者和配合中存在的问题，理清思路，提出合理化建议；2、出差报告内容（销售请尽虽安排附近城市多家客户拜访，提高客户拜访的工作效率、有效促进销售）1）、出差信息（重要、请第一时间反馈）：及时的把此次出差的客户需求、预算反馈给主管及总经理；第一时间收集有效信息；2）、出差工作的概述（需详细写）：出差期间的工作内容、工作效果；通过你的工作得出什么样改进工作意见或建议3）、出差的经验或失败：好的经验分享、传扬；失败的教训吸取、下次避免；4）、给公司的意见和建议：对自己分析出的问题公司应做出的改善，如能科学的预测市场需求，做出行业市场需求尤佳。
3、年报内容：1）、本年度主要工作内容：理清思路，确定重点；2）、本年度主要问题：讨论、研究突出问题并分析原因；3）、本年度工作的感想建议：扬长避短，提高自己的业务技能；4）、下一年工作计划内容：预测未来工作可能面对的情况、问题、变化等做前瞻性的部署；5）、下一年安排计划行动的进度：对下年度工作有效计划时间点。
四、工作报告中的I可题和支持：上级主管对下届周报中反映的困难和需要的支持要及时作出回复、反馈。
五、周报汇报流程：1、部门员工向直接上级汇报本人工作报告及工作计划并抄送总经理及人事部。
2、各部门主管总结部门工作情况及工作计划并抄送总经理及人事部。
六、工作周报的管理和监督1、工作报告的执行情况将作为本人绩效考核的工作之一。
报告切勿拖沓、空洞。
2、工作周报由人事部负责管理。
各部门在部门会议上可以组织口头交流等。
3、如不及时交工作报告或敷衍了事的：第一次提醒；第二次扣30元；第三次扣50元。
所扣款项记入公司活动基金，做公司公用活动之用。
篇三：业务出差报告制度旺夫人厨卫江西营销中心出差管理制度二0 一五年三月（修订）出差管理制度（暂行）第一章：总则第一条、为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条、本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第二章：审批程序和权限第三条、公司员工出差，应填写《出差申请报告》，并报请总经理审批；第四条、员工出差时限由派遣领导予以核定。
因公务或业务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第三章：出差费用标准第五条、出差费用包括以下内容：住宿费、餐费、交通费、招待费、差旅补助。
1.1）报销标准差旅补助费出差80元/日：其中住宿40元/日，餐费40元（早餐: 10元/餐，中、晚餐各15元/餐）。
注：回南昌当天在外没有住宿按40元/日计算（以回南昌车票日期核销）。
2）招待费按下述标准执行（单据须写明招待事由及人数）标准一（一般客户）30元/人标准二（核心重点客户）50元/人注：陪同人员不能超过客户人数的一半，大型项月（20万以上）应酬费用标准另定。