出差旅费报销清单表格式空白模板下载(word可修改)
公司差旅报销表
公司差旅报销表公司差旅报销表
姓名： [员工姓名]
部门： [员工所属部门]
职位： [员工职位]
报销日期： [报销日期]
报销单号： [报销单号]
报销明细：
- 日期： [差旅日期]
出差地点： [出差地点]
交通费用： [交通费用]
住宿费用： [住宿费用]
餐饮费用： [餐饮费用]
其他费用： [其他费用]
总计费用： [总计费用]
- 日期： [差旅日期]
出差地点： [出差地点]
交通费用： [交通费用]
住宿费用： [住宿费用]
餐饮费用： [餐饮费用]
其他费用： [其他费用]
总计费用： [总计费用]
- 日期： [差旅日期]
出差地点： [出差地点]
交通费用： [交通费用]
住宿费用： [住宿费用]
餐饮费用： [餐饮费用]
其他费用： [其他费用]
总计费用： [总计费用]
总报销金额： [总报销金额]
备注： [备注信息]
请务必附上以下文件：
- 交通费用发票
- 住宿费用发票
- 餐饮费用发票
- 其他费用发票
请将报销表和相关发票交给人力资源部进行审核和处理。
如有任何问题，请随时与人力资源部联系。
谢谢您的合作！。
差旅费报销表
起行时间 到达时间 共计天数
月日时月日时
差旅费报销表
出差人员
年月日
报销人（经 办）
起讫地点
车船费 交通费 住宿费 其他费 出差补助 合计
单据张数
人民币（大写）
合计：
财务审核
分管财务领导审批
万
仟
佰
拾
元
角
分
分管领导审批
领导批示
工作单位：
出差事由
起行时间 到达时间 共计天数
月日时月日时
差旅费报销表
出差人员
年月日
报销人（经 办）
起讫地点
车船费 交通费 住宿费 其他费 出差补助 合计
单据张数
人民币（大写）
合计：
财务审核
分管财务领导审批
万
仟
佰
拾
元
角
分
分管领导审批领导批示 Nhomakorabea
最新差旅费报销单模板
旅
年
费
月
报
日
出差事由
销
单
往返 天数 车船 飞机 费 市内 交通 费 住宿 费 其他 合计
出差补助 标准 金额 天数
餐费补助 标准 金额
合
计 ￥
总经理： 财务主管：
实际报销金额（大写）
报销人： 部门主管：
共附单据
张
差Hale Waihona Puke 姓名 出发地 月 日 地点 所属部门 到达地 月 日 地点 天数
旅
年
费
月
报
日
出差事由
销
姓名所属部门出差事由往返天数出差报销单出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计地点天数标准金额天数标准金额工作部门出差日期出差事由出差地点往返天数发生费用交通费住宿费伙食补贴人民币大写叁仟伍百元整实际报销金额大写预借金额应退金额应补金额原借款金额退回款或补款金额报销人
差
姓名 出发地 月 日 地点 所属部门 到达地 月 日 地点 天数
单
往返 天数 车船 飞机 费 市内 交通 费 住宿 费 其他 合计
出差补助 标准 金额 天数
餐费补助 标准 金额
合
计 ￥ 总经理： 财务主管： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 报销人： 部门主管：
员工差旅费报销单表格
出差Байду номын сангаас：
出纳：
支付方式：
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期： 2020/11/30
单位：元
餐费
600.00 750.00
其他 费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元 请客户吃饭1000元
合计 总计金额（大写）
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门： 销售部
出差人员：
出差起止日期自：
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点 广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日 上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由： 拜访客户
长途 交 通费
市内 交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称： 开户银行： 中国建设银行 银行账户： 6000 0000 0000 0000 000 备 注： 需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写）
总经理：
财务负责人：
会计审核：
部门负责人：
1200.00 借款人：
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退
差旅费报销表
小计 合计（元） 报销人： 合计（大写） 部门经理： 财务审批：
市内交通费(元) 住宿费(元)
餐费(元) 其他费用(元)
小计 合计（元） 报销人： 合计（大写） 部门经理： 财务审批：
差旅费报销表
部门 出差事由 出差地点 详细地点和事宜 出差日期： 车船费(元) 年 月 日至 年 出差人姓名 报销日期 附件张数 月 日共 天
市内交通费(元) 住宿费(元)
餐费(元) 其他费用(元)
差旅费报销表
部门 出差事由 出差地点 详细地点和事宜 出差日期： 车船费(元) 年 月 日至 年 出差人姓名 报销日期 附件张数 月 日共 天
市内交通费(元) 住宿费(元)Biblioteka 餐费(元) 其他费用(元)
小计 合计（元） 报销人： 合计（大写） 部门经理： 财务审批：
差旅费报销表
部门 出差事由 出差地点 详细地点和事宜 出差日期： 车船费(元) 年 月 日至 年 出差人姓名 报销日期 附件张数 月 日共 天
公司差旅费报销明细表模板
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
差旅费报销单表格
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人：
差旅费报销单
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
差旅报销单打印版
工作部门 姓名
出 日期 月日 月日 月日 月日 月日
发 地点
合
到 日期 月日 月日 月日 月日 月日 计
达 地点
出差事由 车船费 住宿费
共计总金额（大写）：
年
月日
市内 住勤补助 其它
交通费
小写￥
总经理：
财务：
部门经：
报销人：
差旅报销单
工作部门 姓名
出 日期 月日 月日 月日 月日 月日
发 地点
出差事由 车船费 住宿费
年
月日
市内 住勤补助 其它
交通费
小写￥
总经理：
财务：
部门经理：
报销人：
合
到 日期 月日 月日 月日 月日 月日 计
达 地点
共计总金额（大写）：
出差事由 车船费 住宿费
年
月日
市内 住勤补助 其它
交通费
小写￥
总经理：
财务：
部门经理：
报销人：
差旅报销单
工作部门 姓名
出 日期 月日 月日 月日 月日 月日
发 地点
合
到 日期 月日 月日 月日 月日 月日 计
达 地点
共计总金额（大写）：
公司差旅费报销表
公司差旅费报销表
公司差旅费报销表
尊敬的领导：
根据公司政策和要求，我特此提交公司差旅费报销表，详细列出了我在最近一次出差中所发生的费用。
请审阅并核准报销。
1. 出差信息：
- 出差目的：参加行业研讨会
- 出差地点：北京
- 出差日期：2022年5月1日至2022年5月5日
2. 交通费用：
- 往返机票费用：人民币1000元
- 出租车费用：人民币300元
3. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币2000元
4. 餐饮费用：
- 五天三餐：人民币1500元
5. 其他费用：
- 会议注册费用：人民币500元
- 通讯费用：人民币200元
6. 总费用：
- 交通费用：人民币1300元
- 住宿费用：人民币2000元
- 餐饮费用：人民币1500元
- 其他费用：人民币700元
- 总计：人民币5500元
请注意，我已经附上了相关的发票和费用凭证，以便财务部门核实。
希望能够尽快审批并报销这笔费用。
感谢您对我的支持和理解。
此致
敬礼
人力资源行政专家。