2015年部门预算情况说明【模板】

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2015年YSWB_YSJB部门预算

2015年##YSWB_YSJB##部门预算##YSWB_YSCABT##海兴县卫生局海兴县卫生局编制##YSWB_CZNAME##审核目录部门概况 (5)部门人员情况总表 (7)部门收入预算总表 (8)部门支出预算总表 (9)部门专项公用经费项目支出一览表 (10)部门组织政府非税收入预算明细表 (11)一、县卫生局收支预算安排 (13)二、海兴县卫生监督所收支预算安排.......................... 错误！未定义书签。

三、海兴县妇幼保健站收支预算安排.......................... 错误！未定义书签。

四、海兴县疾病预防控制中心收支预算安排 .............. 错误！未定义书签。

五、县小山卫生院收支预算安排 ................................. 错误！未定义书签。

六、县苏基镇卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。

七、县赵毛陶卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。

八、县高湾卫生院收支预算安排 ................................. 错误！未定义书签。

九、县张会亭卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。

十、辛集卫生院收支预算安排..................................... 错误！未定义书签。

十一、县香坊卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。

十二、海兴县县中医院收支预算安排.......................... 错误！未定义书签。

十三、县直收支预算安排 ............................................ 错误！未定义书签。

预算情况说明书范文（共7篇）

预算情况说明书范文（共7篇）篇一：预算编制说明范本+预算编制说明本项目为***************两阶段施工图设计，本次编制长度为***km，较初步设计路线长度短***km。

一、编制主要依据1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(jtgb06-2007)，以下简称《部编办》。

2.交通部发布的《公路工程概算定额》(jtg/t b06-01-2007)、《公路工程预算定额》(jtg/t b06-02-2007)。

3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)。

4.陕西省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》，以下简称《省通知》。

5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。

二、主要费用、费率取定(一).人工费:按《省通知》规定，每工日45.04元。

(二).材料费材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。

(三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。

(四).其他工程费及间接费按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，本项目为一类工程，其中：工地转移费运距按西安至工地300公里计算，主副食补贴综合里程按10公里计。

(五).设备购置费：主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置，具体详见交通工程部分预算的细部表格。

(六).工具、器具购置费：计列577.7万元养护用工、器具购置费，具体详见交通工程部分预算。

(七).办公及生活用家具购置费：按《部编办》规定计列。

(八).工程建设其他费用1.土地、青苗等补偿和安置补助费：征地拆迁补偿费根据宝鸡市人民政府办公室关于全市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知，即宝政办函[2008]145号文及国土资发[2004]238号文精神综合取定。

部门预算报告模板XX部门预算报告

部门预算报告模板XX部门预算报告部门预算报告模板
日期：XXXX年XX月XX日
致：XX部门主管/负责人
从：XX部门财务部
主题：XX部门预算报告
尊敬的XX部门主管/负责人，
您好。

根据要求，我向您提供本季度XX部门的预算报告。

该报告旨在向您详细汇报过去一个季度的预算执行情况，并提供下一季度预算计划。

请您仔细阅读本报告，如有任何疑问或需要进一步讨论的事项，请随时联系我们。

1. 背景和目标
本部门的预算报告是为了跟踪和管理XX部门的财务状况和预算执行情况，确保财务目标的实现和资源的合理分配。

2. 上季度预算执行情况
在过去的季度，XX部门的预算执行情况如下：
(在此列出各种收入和支出项目的具体金额和执行情况)
3. 问题和挑战
在过去的季度，我们遇到了以下一些问题和挑战：
(在此列出各种问题和挑战，例如不可预料的费用增加、收入减少等)
4. 下季度预算计划
为了解决前述问题并实现我们的目标，下季度的预算计划如下：
(在此列出各项预算计划，包括收入目标、支出预算和资源分配计划)
5. 风险分析与应对策略
我们已针对可能发生的风险进行了分析，并采取以下策略应对：
(在此列出各种风险和相应的应对策略)
6. 结论
通过上述预算执行情况的分析和下季度预算计划的制定，我们有信心确保XX部门在财务方面取得良好的结果。

我们将继续密切监控和
管理预算执行情况，并及时采取必要的措施来应对任何潜在的风险和
挑战。

谢谢您对我们工作的支持和信任。

预算报告编制人：XXX
XX部门财务部。

部门预算情况汇报模板

部门预算情况汇报模板尊敬的各位领导：根据公司要求，我对部门的预算情况进行了汇报，以下是具体情况：一、预算执行情况。

截止目前，部门预算执行情况良好，各项支出均在预算范围内合理使用，没有出现超支情况。

在预算分配的各项支出中，人力成本、设备维护费用、办公用品采购等方面的支出均得到了合理控制和使用。

二、预算执行效果。

部门预算执行效果明显，各项支出都得到了有效的使用和管理，确保了部门正常的运转和工作效率。

同时，部门在预算范围内合理使用各项资源，提高了资源利用效率，确保了项目的顺利进行和工作的顺利展开。

三、预算执行存在的问题。

在预算执行过程中，也存在一些问题需要重点关注和解决。

首先是在人力成本方面的支出，由于项目需求的变化和人员调整等原因，人力成本支出存在一定的波动，需要进一步加强成本控制和管理。

其次是在设备维护和更新方面的支出，由于设备的老化和维护成本的上升，预算支出存在一定的压力，需要合理调整和规划预算支出。

另外，在办公用品采购方面，也需要进一步加强采购管理和成本控制，确保采购支出的合理性和效益性。

四、预算执行改进措施。

针对存在的问题，我们将采取以下改进措施，一是加强人力成本控制和管理，合理规划人员配置和项目需求，确保人力成本支出的稳定和合理性；二是加强设备维护和更新规划，合理安排设备维护和更新计划，减少维护成本和更新支出；三是加强办公用品采购管理，规范采购流程，控制采购成本，提高采购效率和效益。

五、预算执行总结。

总的来说，部门预算执行情况良好，但也存在一些问题需要重点关注和解决。

我们将进一步加强预算执行管理，优化预算支出结构，提高预算使用效率，确保部门预算的合理使用和管理。

以上是部门预算情况的汇报，请各位领导审阅。

如有任何意见和建议，欢迎指正。

感谢各位领导的关注和支持！此致。

敬礼。

预算公开情况说明

预算公开情况说明尊敬的各位领导、同事：根据公司的要求，现将我部门XXXX年预算执行情况做如下说明：一、预算编制情况在编制XXXX年预算时，我们充分考虑了公司战略发展目标、市场环境变化以及内部经营实际，按照“实事求是、积极稳健”的原则进行编制。

在预算编制过程中，我们加强与各部门的沟通协作，确保预算数据的准确性和完整性。

经过多次修订和完善，最终形成了公司XXXX年预算方案，并经公司领导审批通过。

二、预算执行情况XXXX年，我部门严格按照公司预算方案执行各项工作，对各项费用支出进行严格控制。

具体执行情况如下：1. 人员费用：根据公司预算，我部门人员费用总额为XX万元，实际支出XX万元，未超出预算。

2. 办公费用：预算内办公费用总额为XX万元，实际支出XX万元，未超出预算。

3. 业务费用：根据业务发展需要，我部门在市场推广、产品研发等方面产生了一些额外支出。

经过审批，这些支出被纳入预算外支出管理，总额为XX万元。

4. 其他费用：其他费用包括租赁费用、税费等，预算总额为XX万元，实际支出XX万元，未超出预算。

三、预算调整情况在XXXX年的预算执行过程中，由于市场环境变化和公司战略调整等因素影响，我们对部分预算进行了调整。

经过审批，我们共对XX个项目进行了预算调整，调整金额总计XX万元。

调整后的预算符合公司实际情况和发展需要。

四、预算考核情况为了确保预算的有效执行，我们建立了预算考核机制。

通过对各项费用支出的实时监控和定期考核，我们及时发现并纠正了一些超支和违规行为。

同时，我们也将考核结果作为员工绩效评价的重要依据之一，激发员工节约成本的积极性。

五、总结与展望XXXX年，我部门在预算执行方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。

我们将认真总结经验教训，进一步提高预算编制和执行水平。

未来，我们将继续加强与各部门的沟通协作，提高预算管理的科学性和有效性，为实现公司的战略发展目标贡献力量。

以上为我部门XXXX年预算公开情况说明，敬请各位领导、同事予以审阅并提出宝贵意见和建议。

部门预算总结模板范文

一、标题部门年度预算总结二、引言尊敬的领导、同事们：随着本年度工作的圆满结束，现将我部门年度预算执行情况进行总结，旨在全面分析预算执行情况，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。

以下为我部门年度预算总结。

三、预算执行情况概述1. 预算总体执行情况本年度，我部门共编制预算XXX万元，实际执行金额为XXX万元，预算执行率为XXX%。

与年初预算相比，预算执行情况基本稳定。

2. 预算执行结构分析（1）人员经费：本年度人员经费预算为XXX万元，实际执行金额为XXX万元，预算执行率为XXX%。

主要原因是XXX。

（2）业务经费：本年度业务经费预算为XXX万元，实际执行金额为XXX万元，预算执行率为XXX%。

主要原因是XXX。

（3）设备购置及维修经费：本年度设备购置及维修经费预算为XXX万元，实际执行金额为XXX万元，预算执行率为XXX%。

主要原因是XXX。

（4）其他费用：本年度其他费用预算为XXX万元，实际执行金额为XXX万元，预算执行率为XXX%。

主要原因是XXX。

四、预算执行分析1. 成功因素（1）加强预算管理，提高预算执行效率。

（2）强化成本控制，降低费用支出。

（3）优化资源配置，提高资金使用效益。

2. 存在问题（1）预算编制不够科学，存在一定程度的偏差。

（2）预算执行过程中，部分项目进度滞后，导致预算执行不到位。

（3）部分项目资金使用效率不高，存在闲置现象。

五、改进措施及建议1. 优化预算编制方法，提高预算编制的科学性。

2. 加强预算执行过程中的监督，确保预算执行到位。

3. 提高资金使用效率，合理配置资源。

4. 建立健全预算调整机制，确保预算的灵活性。

六、结语总之，本年度我部门预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题。

在今后的工作中，我们将继续加强预算管理，提高预算执行效率，为部门的发展提供有力保障。

感谢领导和同事们的关心与支持，我们将继续努力，为部门的发展贡献力量。

敬请领导和同事们批评指正。

部门负责人：年月日。

经费预算情况汇报

经费预算情况汇报根据公司年度经费预算安排，我特向各位领导汇报我部门在上半年的经费使用情况及下半年的预算安排。

上半年经费使用情况。

在上半年，我部门严格按照公司的经费预算安排，合理、规范地使用了经费。

具体情况如下：1. 人员支出，在上半年，我们严格控制了人员支出，合理安排了员工的工资福利，并且严格按照公司的规定执行，没有出现超支情况。

2. 办公费用，我们对办公费用进行了精打细算，合理使用各项办公设备和办公用品，确保了办公环境的正常运转，同时也严格控制了各项办公费用的开支。

3. 项目经费，对于各项项目的经费支出，我们严格按照项目预算执行，确保了项目的正常开展，并且在经费使用过程中，我们也进行了及时的调整和优化，确保了项目经费的合理使用。

下半年经费预算安排。

在下半年，我部门将继续严格按照公司的经费预算安排，合理、规范地使用经费，并且根据下半年的工作计划和项目安排，对经费进行了预算安排。

具体情况如下：1. 人员支出，根据下半年的工作计划，我们对人员支出进行了合理的预算安排，确保了员工的工资福利待遇，同时也为可能出现的临时人员支出进行了预留。

2. 办公费用，针对下半年可能出现的办公费用情况，我们也进行了合理的预算安排，确保了办公环境的正常运转，同时也对可能出现的特殊情况进行了预留。

3. 项目经费，根据下半年的工作计划和项目安排，我们对项目经费进行了详细的预算安排，确保了各项项目的正常开展，并且也对可能出现的变动情况进行了预留。

总结。

在上半年，我部门严格按照公司的经费预算安排，合理、规范地使用了经费，没有出现超支情况。

在下半年，我部门将继续严格按照公司的经费预算安排，合理、规范地使用经费，并且根据下半年的工作计划和项目安排，对经费进行了详细的预算安排。

经费预算情况的汇报到此结束，希望各位领导能够审阅并指导，谢谢！。

2015年部门决算报表分析报告【模板】

2015年部门决算报表分析报告一、部门情况（一）基本情况1.主要职能。

我院是全日制公安本科院校，同时也是承担着广东省公安机关民警研修、培训等工作，完成省公安厅组织的各类专题培训任务；同时还积极开拓省内外、境内外警务交流合作、教育培训的领域，举办港澳地区警务人员研修班、全国公安机关警务实战指挥教官培训班、各省市公安局长研修班等。

2.机构情况。

我院为事业单位。

内设处级机构26个，包括10个教学部门、13个党政管理部门、3个教辅部门。

学院现有嘉禾和滨江两个校区, 占地面积共373796平方米。

3.人员情况。

我院事业编制定编585名。

（二）当年取得的主要事业成效1.电增容项目自2004年我院升格本科以来，随着办学规模的扩大，嘉禾校区的用电也日益紧张，电增容项目是我院10年来一直想方设法解决的难题，今年6月，经过努力，我院获得广州供电局电增容5000kw的批复，并签订了《供电方案协议书》，利海变电站已建成使用，均禾大道建成并有配套电缆沟使用。

电增容项目资金预算1567万元，其中：财政拨款1240万元，自筹资金327万元。

2015年累计支出1287万元，其中：电气设备支出668万元，红线内电缆支出77万元；红线外电缆支出452万元；其他支出90万元。

2015年电增容项目建成后满足了嘉禾校区的用电需要，消除了我院嘉禾校区通过长红村拉电的供电安全隐患；图书馆中央空调可启动；实验室设备可正常使用；满足了学生宿舍空调用电需求；电教室可加装空调；警体馆建成后，可满足馆内用电需求。

2.滨江校区绿化道路改造第一阶段任务工程项目2015年我院得到省公安厅、省财政厅的大力支持，共安排880万元，对滨江校区绿化道路进行改造。

2015年改造工程累计支出461万元。

改造先后完成了的包括：校史广场、校友林、停车场及校园校道等绿化建设，电缆沟及弱电线管理铺设、沥青路面铺设等工程项目。

使我院滨江校区面貌焕然一新，扩宽了道路、校园绿化得到了明显的提升。

部门决算编报说明格式

部门决算编报说明
一、基本情况
主要职能、机构人员情况、机构人员当年变动情况及原因。

二、基础数据核对情况
（一）、本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

（二）、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

对事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。

（三）、主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况
按出错公式和审核模板逐条说明
凡是审核模板有数的必填（在电子表格中做，然后粘贴到word中）
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结
转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如
开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。

4．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”
的依据及说明。

5.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付
账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明（内容列举，重点审增幅超10%）。

预算说明书参考模板

预算说明书参考模版本项目经费合计***万元，其中直接费用：***万元，间接费用***万元。

具体预算说明如下：（一）直接费用1．设备费：3.8万元。

（1）恒温摇床：1.8万元***蛋白表达、纯化系统的优化和获得大量的***蛋白是进行***药效学，临床药代动力学和临床前安全性评价的重要前提，也是本项目实施过程中的重要环节。

而在蛋白表达和纯化过程中，首先需要利用恒温摇床进行摇菌，进而在***中获得重组蛋白。

因目前本课题组内较小，同时使用较频繁，为了保证本项目的顺利实施，计划添置水浴恒温摇床一台供***纯化表达专用，品牌为***，单价约18000元。

(2) -40℃低温冰柜：1.6万元。

本项目计划获得大量的***蛋白用于***药效学，临床药代动力学和临床前安全性的评价。

为了保证本项目实施过程中纯化获得的***蛋白的存储，本项目计划添置*** LW-50L262 -40℃低温冰柜一台，存储不同批次的***蛋白，单价约1.6万（2）冰箱：0.4万元。

在进行***药效学、临床前药代动力学和临床前安全性评价过程中涉及大量的动物实验，需要储存大量的动物组织样本，本项目计划添置*** BED-578WEPF冰箱一台，专门储存动物实验的组织样本，单价约0.4万元。

2. 材料费：68.6万元。

(1)蛋白纯化填料：合计24万元.利用带有***标签蛋白纯化填料和样品纯化填料***对带***标签的重组表达蛋白进行纯化，同时利用内毒素检测试剂盒去除内毒素，获得不含内毒素的纯化蛋白。

（2）凝血酶：4.50万元。

用于将已纯化的带***标签的***进行酶解，以除去***标签，获得纯化蛋白。

（3）内切酶和连接酶：2.16万元。

用于***纯化工艺的优化，对***的关键基因进行修饰，基因克隆及表达。

包括***Ⅰ、***Ⅰ、***Ⅲ、***Ⅰ、***Ⅰ等5种常用内切酶及***连接酶，用于构建重组表达质粒进行双酶切，***公司产品，500U/支，各约需6000U。

单位部门预算情况汇报

单位部门预算情况汇报各位领导、同事们：根据公司要求，我对本部门预算情况进行了汇报，现将汇报内容如下：首先，我将对本部门去年的预算执行情况进行总体概述。

去年，本部门的预算总额为XXX万元，其中用于日常运营的费用占比XX%，用于项目投资的费用占比XX%，用于人力资源的费用占比XX%。

在整个年度中，本部门的预算执行情况总体上较为稳定，没有出现严重超支或者严重节省的情况，各项费用的使用都相对合理。

其次，我将对本部门各项费用的具体使用情况进行详细说明。

在日常运营方面，主要包括办公用品、差旅费、水电费等支出，这些费用的使用都是基于实际需求，并未出现浪费现象。

在项目投资方面，本部门共投入XX个项目，其中XX个项目已经完成，XX个项目正在进行中，XX个项目已经暂停或终止。

这些项目的投资使用都经过了严格的审批和监控，确保了资金的有效使用。

在人力资源方面，本部门共有XX名员工，其中XX名员工是正式员工，XX名员工是临时员工，XX名员工是外包人员。

人力资源的使用也是根据实际需求来安排的，没有出现过度招聘或者人力不足的情况。

最后，我将对未来一年的预算情况进行展望和规划。

根据公司的发展战略和本部门的实际情况，我们将继续保持对预算的严格控制和合理使用，力争在保证日常运营的基础上，增加对项目投资和人力资源的投入，以期取得更好的业绩和发展。

同时，我们也将加强对预算执行情况的监控和评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保预算的有效执行和管理。

总之，本部门在过去一年的预算执行情况相对稳定，各项费用的使用都是基于实际需求和合理考量的，未来一年我们也将继续保持这种态势，努力实现更好的业绩和发展。

谢谢大家的聆听，希望大家能够对本次汇报提出宝贵意见和建议，共同促进本部门的预算管理工作更上一层楼。

预算情况汇报报告模板

预算情况汇报报告模板尊敬的领导：根据公司要求，我将对部门预算情况进行汇报。

在过去的一年中，我们部门在预算执行方面取得了一定的成绩，但也存在着一些问题和挑战。

接下来，我将从预算执行情况、预算执行中存在的问题以及改进措施三个方面进行详细的汇报。

首先，就预算执行情况而言，我们部门在过去一年中严格执行预算，严控成本，确保了预算的合理利用。

在收入方面，我们超额完成了年度销售目标，为公司创造了可观的利润。

在支出方面，我们严格按照预算安排进行支出，有效控制了各项费用，确保了资金的合理利用。

总体来说，预算执行情况较为理想，取得了一定的成绩。

然而，预算执行中也存在着一些问题。

首先是预算编制不够科学合理，导致了部分预算安排过于宽松或者过于紧张，影响了部门的正常运转。

其次是在预算执行过程中，部分员工对预算的重要性认识不足，导致了预算执行不到位，甚至出现了超支情况。

此外，部分支出项目存在着不必要的浪费，需要进一步加强成本控制和预算执行监督。

针对以上问题，我们已经制定了一系列的改进措施。

首先，我们将加强对预算编制的科学性和合理性的审查，确保每一项预算都能够符合实际情况。

其次，我们将加强对员工的预算教育，提高他们对预算重要性的认识，确保预算能够得到有效执行。

同时，我们将加强对支出项目的监督和管理，严格控制各项支出，避免不必要的浪费。

综上所述，我们部门在过去一年中取得了一定的成绩，但也存在着一些问题和挑战。

我们将在今后的工作中，继续加强预算的编制和执行，确保预算能够更好地为公司的发展和利润增长提供支持。

谢谢！。

决算情况说明模板

决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明xxxx年度收入总计xxx万元，与上年相比增加xx万元，增长11.89%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。

xxxx年度支出总计363万元，与上年相比减少7万元，减少1.8%，主要是因为履行了年初财务预算总方针。

二、收入决算情况说明本年收入合计xxx万元，其中：财政拨款收入xxx万元，占本年总收入94%；其他收入21万元(退休人员工资 )，占本年总收入6%。

三、支出决算情况说明本年支出合计363万元，其中：基本支出363万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明xxxx年度财政拨款收入合计358万元，与上年相比增加15万元，增长4%，主要是因为招商工作任务的增加，导致招商经费增加，从而增加了预算拔款。

xxxx年度财政拨款支出合计341万元，与上年相比减少29万元，减少7.8%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况xxxx年度财政拨款支出341万元，占本年支出合计的93.9%，与上年相比，财政拨款支出增加17万元，增长5%，主要是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况xxxx年度财政拨款支出341万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况xxxx年度财政拨款支出年初预算数为329万元，支出决算数为341万元，完成年初预算的103.6%，其中：1、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资年初预算为329万元，支出决算为341万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

2015年XX大学深圳研究生院部门预算草案【模板】

2015年**大学深圳研究生院部门预算草案本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。

草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字：第一部分 **大学深圳研究生院概况一、主要职能**大学深圳研究生院的主要职能是：根据深圳经济社会发展对人才与科技的需求，培养以研究生为主体的高层次人才；开展原发性科技创新研究；与国内外大学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发。

二、机构编制及交通工具情况**大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级，无下属单位。

系统总编制数126人，实有人数524人；离休0人，退休0人。

2014年底在校生人数2,873人；其中博士238人，硕士2,635人。

已实行公务用车改革，实有车辆 6辆，包括定编车辆 6辆和非定编车辆 0辆。

三、2015年主要工作目标**大学深圳研究生院2015年主要工作目标包括：1. 构建“院-学院”工作体系，创新院内治理结构；2. 苦练内功，以“精品、规范、氛围”建设为指引，全面提升教学科研水平；3. 积极推进人才队伍建设，完善教师及工作人员考核制度。

第二部分 **大学深圳研究生院2015年部门预算收支总体情况一、收入情况2015年**大学深圳研究生院部门预算收入37,469.17万元，比2014年增加6,435.17万元，增长 17.18%，其中：财政预算拨款 9,369.07万元、事业收入 26,100.1万元；事业单位经营收入2,000 万元。

收入增加的主要原因说明：1.财政拨款增加是因为学生人数增加；2.事业收入增加是因为科研经费、实验室建设经费增加。

二、支出情况2015年**大学深圳研究生院部门预算支出37,469.17万元，比2014年增加6,435.17万元，增长17.18%。

支出增加的主要原因说明：相应的收入增加，所以导致支出增加。

第三部分 **大学深圳研究生院2015年部门预算收支具体情况**大学深圳研究生院预算支出37,469.17万元，包括人员支出10,497.97万元、公用支出 2,509万元、对个人和家庭的补助支出1,702.1 万元、项目支出22,760.1万元。