2019年王平镇部门预算情况说明

2019年王平镇部门预算情况说明
一、部门职责情况
促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置情况
本部门共设10个内设机构，下设6个事业单位。

行政编制35名，实际35人；事业编制40名，实际38人；离退休人员59人，其中：离休0人，行政退休50人，事业退休9人；其他人员32人，其中：社会化用工0人。

三、收入预算情况
2019年，本部门收入预算119784696.74元，较2018年预算收入87141506.95元，增加37.5%。

增长的的主要原因：委办局下达预算任务增加。

包括：财政拨款119784696.74元，其中：一般公共预算收入119784696.74元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为：无；其他收入0元；上年结转0元。

（标注：金额到分，按照本单位资金分类填写）
四、财政拨款支出预算情况
2019年，本部门收入预算119784696.74元，较2018年预算收入87141506.95元，增加37.5%。

增长的的主要原因：委办局下达预算任务增加。

（金额保留两位小数，百分数留一位小数）
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算25768415.82元，占财政拨款预算支出29.6%。

财政拨款项目支出预算61702121.48元，占财政拨款预算支出70.4%。

（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出119784696.74元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
（一）政府办公楼维修改造项目6000000元：用于安排政府办公楼维修改造支出（主要支出方向）,项目绩效目标解决办公楼因年久失修存在的安全隐患。

（二）2019年王平镇农业综合开发项目6570000元：用于安排王平镇农业综合开发支出（主要支出方向），项目绩效目标用于农业基础设施建，改善农村风貌，提高农业基础设施水平。

（三）政府其他人员经费项目2191068元：用于劳务派遗人员工资及管理费支出（主要支出方向），项目绩效目标按时发放。

（四）村级公益事业专项补助资金项目2820000元：用于村级公益事业专项补助支出（主要支出方向），项目绩效用于村公益事业设施建设费用，村公益事业设施维护费用，村社会管理费用，村社会事业费用，村务人员报酬。

保证村级公益事业专项补助资金正常运转。

（五）村干部待遇保障经费项目1850000元：用于村干部待遇保障经费支出（主要支出方向），项目绩效进一步加大对农村基层干部的关心关爱力度，健全完善村干部待遇保障机制。

（六）2019年社会公益性就业组织补贴项目1557780元：用于2019年社会公益性就业组织补贴支出（主要支出方向），项目绩效目
标按时发放公益性就业组织人员工资等。

（七）城乡基层党组织服务群众经费项目1050000元：用于城乡基层党组织服务群众经费支出（主要支出方向），项目绩效通过实施该项目，提升社区、农村基层党组织服务群众水平和能力，提升党组织凝聚力、向心力和战斗力。

（八）2018年电采暖设备补贴项目4500000元：用于2018年电采暖设备补贴支出（主要支出方向），项目绩效目标未进行煤改清洁能源的村庄，使用优质燃煤取暖，推广优质燃煤炉具，减少空气污染。

（九）综合工作经费项目3500000元：用于综合工作经费支出（主要支出方向），项目绩效目标统筹用于镇街及村居精神文明建设等各项事业的发展
（十）辖区环境整治项目（创城资金）项目1868346.2元：用于辖区环境整治项目（创城资金）支出（主要支出方向），项目绩效鼓励村民合理划分垃圾，保持环境干净整洁。

（十一）山区生态林效益补偿项目1458896.4元：用于山区生态林效益补偿支出（主要支出方向），项目绩效目标按时按标准发放
（十二）门头沟区2018年山前平缓地造林工程土地流转费项目1824000元：用于门头沟区2018年山前平缓地造林工程土地流转费支出（主要支出方向），项目绩效目标按时按标准发放
（十三）门头沟区2018年浅山区山坡台地造林工程（含拆迁腾退地）土地流转费4634000元：用于门头沟区2018年浅山区山坡台地造林工程土地流转费支出（主要支出方向），项目绩效目标按时按标准发放
（十四）门头沟区2018年拆违资金32194159.44元：用于我镇“百日攻坚”工作，集中拆除违法建设工作，项目绩效目标：通过发放配合奖励，为2019年完成蔡奇书记要求的创建“基本无违法建设区”工作奠定基础。

（说明：不必列出所有项目，但重点项目金额所占比重应超过项目总金额的50%。

项目名称要清晰简洁，便于公众理解。

）
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
门头沟区王平镇人民政府部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括本级及5个所属事业单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2019年，本部门“三公经费”财政拨款预算548304元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加61054元。

其中：
1、因公出国（境）费用。

2019年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金，年中根据各单位实际需求另行安排。

2、公务接待费。

2019年预算数65184元，比2018年预算数64680元增加504元，主要原因：与上年基本持平。

3、公务用车购置和运行维护费。

2019年预算数483120元，其中，公务用车购置费2019年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2019年预算数483120元，比2018预算数422570元增加60550元。

主要原因：车辆年久失修，维修费增加。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2019年，本部门机关运行经费财政拨款预算2151751.4元，比2018预算数1943585.78元增208165.62元，主要原因：人员增加。

其中：会议费12960元（此项资金为差旅费及小型会议费的50%），培训费27360元。

（说明：机关运行经费，指本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

数据口径与2017年部门决算口径一致）
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2019年，本部门政府采购项目财政拨款预算0元，主要包括*****购置支出。

2019年，本部门政府购买服务项目
无
八、行政事业性收费重点项目情况
无。

九、部门整体绩效目标情况
2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，便于较好的完成年度工作目标。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

十、国有资产占用情况
固定资产年初数总额1540.47万元，其中：房屋面积9801.30平方米，378.34万元；汽车14辆，260.04万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元
十一、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，
因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．绩效目标：指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。