鹿寨县绩效考评办公室2019年部门预算说明

合集下载

鹿寨县文联2019年部门预算说明

鹿寨县文联2019年部门预算说明一、基本情况1.鹿寨县文学艺术界联合会是在县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。

2.人员构成情况：人员编制总数为3人，其中参公事业编制3人。

在职人数4人，参公事业在职3人，编外在职实有人数1人。

二、2019年收支总体情况（一）收入预算说明2019年收入总预算56.4015万元，同比增加4.2734万元，同比增长8%。

其中：一般公共预算拨款56.4015万元，同比增加4.2734万元，同比增长8%。

（二）支出预算说明2019年支出总预算56.4015万元，其中：基本支出46.9335万元，占支出总预算83.3%，同比增加3.8054万元，同比增长8.8%；项目支出9.468万元，占支出总预算16.7%，同比增加0.468万元，同比增长5.2%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）文化体育与传媒支出预算40.1784万元；占支出总预算71.2%，同比增加2.0953万元，同比增加5.5%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算7.366万元, 占支出总预算13.05%，同比增加0.9824万元，同比增长15.3%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算2.7623万元；占支出总预算 4.8%，同比减少 1.0689万元，同比减少27.8%。

（4）住房保障支出预算4.4196万元，占支出总预算7.8%，同比增加0.5894万元，同比增长53%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出45.7115万元，占支出总预算81%，同比增加16.6284万元，同比增长57%其中：工资福利支出预算39.6071万元；占基本支出预算86.6%，同比增加16.162万元，同比增长68.9%。

商品和服务支出预算 6.0864万元；占基本支出预算13.3%，同比增加0.4664万元，同比增长8.2%。

鹿寨县2019年度大气污染防治攻坚

鹿寨县2019年度大气污染防治攻坚实施计划（征求意见稿）为坚决打赢蓝天保卫战，确保我县环境空气质量持续改善和自治区、柳州市下达的年度目标任务完成，根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《广西大气污染防治攻坚三年作战方案（2018—2020年）》、《广西壮族自治区2019年度大气污染防治攻坚实施计划》和《柳州市2019年度大气污染防治攻坚实施计划》，编制本计划。

一、年度目标（一）年度环境空气质量改善目标。

根据自治区、柳州市下达的控制目标，我县2019年度环境空气质量改善目标确定为：可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值控制在58μg/m³以下，细颗粒物（PM2.5）浓度年均值控制在37μg/m³以下，优良天数比率不低于91.0%。

（二）年度主要大气污染物排放控制目标。

按照生态环境部、自治区生态环境厅和柳州市生态环境局下达的大气污染物环保约束性指标要求，完成年度主要大气污染物减排任务。

二、年度工作任务（一）调整优化产业结构1．加快编制“三线一单”，优化产业布局配合自治区、柳州市推进生态保护红线、环境质量底线、资— 1 —源利用上线、环境准入清单的编制工作。

积极推行区域、规划环境影响评价，新（改、扩）建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。

（牵头单位：柳州市鹿寨生态环境局、县发改局。

责任单位：县科工贸局、县自然资源和规划局等；各乡镇人民政府、县经开区管委会）2．加大“两高”行业产能淘汰和压减力度贯彻执行自治区、柳州市严格控制“两高”投资审批的实施意见，坚持自治区“两高”项目联席会议审查制度，严控“两高”项目盲目上马。

强化部门联动，以能耗、环保、质量、安全、技术为综合标准，依法依规推动我县落后产能有序退出。

严格控制产能过剩行业新增产能，实行新（改、扩）建项目产能等量或减量置换，落实国家、自治区、柳州市下达的化解过剩产能目标任务。

（牵头单位：县发改局、县科工贸局。

鹿寨统计局2019年部门预算说明

鹿寨县统计局2019年部门预算说明一、基本情况1.机构设置：鹿寨县统计局内设办公室、综合核算和投资统计股、服务外经统计股、工业和能源统计股、人口劳资统计股、农业和农村统计股，下设有二层机构鹿寨县社会经济调查队和鹿寨县普查中心。

基本职能：（1）贯彻执行《中华人民共和国统计法》，承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；依法制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（2）根据国家的基本统计制度、统计标准和上级统计部门布置的统计工作，拟定全县地方统计调查方案；负责全县地区生产总值核算，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

依法审批各乡镇、各部门及各社会团体、中介组织等的统计调查项目和统计调查方案；依法管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监督、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（3）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，搜集、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

（4）组织实施全县国民经济、科技进步、社会发展、环境资源等各行各业基本情况统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

（5）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（6）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（7）建立、完善和管理全县统计信息自动化系统；同时，完善统计数据库、统计局域网及统计信息网站的管理和维护工作。

（8）管理政府拨给的统计业务经费，协助各乡镇管理统计助理，负责协助上级统计部门做好统计从业资格考试、统计专业技术职务考试报名工作及基层统计干部的教育培训工作。

融安县绩效考评领导小组办公室2019年

融安县绩效考评领导小组办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、主要职责二、机构设置情况三、编制现状及人员构成第二部分：融安县绩效考评领导小组办公室2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、收入预算表三、支出预算表四、一般公共预算收支总表五、一般公共预算支出总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、政府性基金支出预算表九、国有资本经营预算支出表十、财政专户支出表十一、上年结余支出表十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表十三、政府采购预算表十四、项目支出表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职责承办县绩效考评领导小组的日常工作；根据县委、县人民政府工作目标任务和经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；对各乡（镇）和县直机关进行年度绩效考评；承办柳州市绩效考评领导小组办公室对融安县进行绩效考评的各项工作，完成县绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况融安县绩效考评领导小组办公室共有直属单位2个。

其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个，行政单位是融安县绩效考评领导小组办公室，全额拨款事业单位是融安县绩效考评中心。

机关本级内设科室为别为：办公室、考评一股、考评二股。

三、编制现状及人员构成单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）4人，事业编制4人。

编内在职8人，其中：行政在职4人，全额事业在职4人。

（一）机关本级编制4人，其中：行政编制4人。

编内在职4人，其中：行政在职4人。

（二）所属事业单位全额拨款编制4人，编内在职4人。

第二部分：融安县绩效考评领导小组办公室2019年部门预算表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支总体情况（一）收入预算说明2019年部门收入总预算102.28万元，同比增加44.64万元，同比增长77.44%。

绩效评价报告范文

绩效评价报告范文绩效评价是企业管理中的重要环节，通过对员工或团队的工作表现进行评估，可以及时发现问题、激励人员、提高工作效率。

下面将对某公司销售部门2019年度绩效进行评价报告。

一、销售业绩。

2019年，销售部门共完成销售任务1000万元，与去年相比增长10%，完成率达到100%。

其中，A销售员完成销售任务200万元，完成率80%；B销售员完成销售任务180万元，完成率90%；C销售员完成销售任务150万元，完成率75%。

整体来看，销售业绩较为稳定，但仍有个别员工完成率较低，需要加强业务能力和销售技巧的培训。

二、客户满意度。

通过对客户的满意度调查发现，公司产品的质量和售后服务得到了客户的一致好评，满意度达到90%。

但也有部分客户反映售前咨询和沟通不畅，需要加强销售人员的沟通能力和专业知识，提升客户体验。

三、团队合作。

销售团队在2019年度的合作表现较为出色，共同协作完成了一些大型项目，团队凝聚力和执行力得到了提升。

但也有个别员工在团队合作中存在沟通不畅、协作能力差的情况，需要加强团队建设和沟通培训。

四、个人能力。

在个人能力方面，部分销售员在市场拓展、客户维护、销售技巧等方面表现突出，但也有员工在这些方面存在不足，需要加强培训和指导。

同时，个别员工的工作态度和责任心也需要进一步加强。

五、改进措施。

针对以上问题，公司将采取以下改进措施，加强员工业务能力和销售技巧的培训，提升员工的专业素养和综合能力；加强团队建设，提升团队合作和沟通能力；加强对员工的激励和考核，激发员工的工作积极性和责任心。

综上所述，销售部门在2019年度取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。

希望通过绩效评价报告，能够及时发现问题、加强培训和指导，提高员工的整体绩效，为公司的发展贡献更大的价值。

部门整体支出绩效评价表

加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。
4
社会公众或服务对象满意度
4
90%（含）以上计4分；
80%（含）-90%，计3分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
服务对象满意度≥95%
4
12
履职效益
10
经济效益
10
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
促进文化市场经济稳定、持续增长，
永州市文化市场秩序良好，执法队伍思想稳定，服
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计4分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
在规定时限按规定内容公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
5
产出及效率
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
7
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数6.7/“三公经费”预算安排数24）×100%=30%
7
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=100%
部门整体支出绩效评价表
一级指标
分值
二级指标

鹿寨县四排镇2019年部门预算说明

鹿寨县四排镇2019年部门预算说明一、基本情况1.主管部门及所属事业单位的基本情况。

机构设置：鹿寨县四排镇由四排镇政府机关以及8个事业单位和16个村民委组成。

（1）政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（2）文化站：主要职能：承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。

（3）计生站：宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

（4）村建站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。

依法对乡内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。

（5）水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。

（6）财政所：组织财政收入，管理财政支出。

编制年度预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算。

对镇辖区内的行政、事业单位及村民委进行“收支两条线”的财务管理，完成上级及当地党委政府交办的其他工作任务。

（7）林业站：贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

（8）社会保障中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

2.人员构成情况（人员编制总数为83人：其中行政编制41人，参公编制6人，事业编制31人，工勤编制5人。

关工委办公室2019年部门预算和三公经费预算公开

款
项
201
一般公共服务支出
219.91
219.91
219.91
20136
其他共产党事务支出（一般公共服务支出）
219.91
219.91
219.91
2013699
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
219.91
219.91
219.91
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（8）
部门支出总表
39.87
162.36
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（3）
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
51.51
42.12
9.39
301
工资福利支出
41.92
41.92
30101
基本工资
12.00
12.00
30102
津贴补贴
9.96
9.96
30103
奖金
1.00
1.00
3019
4.59
30110
职工基本医疗保险缴费
3.43
3.43
30113
住房公积金
3.74
3.74
30199
其他工资福利支出
7.20
7.20
302
商品和服务支出
9.39
9.39
30201
办公费
5.01
5.01
30202
0.00
（十四）商业服务业等支出
0.00
（十五）金融支出

市2019年度法治建设绩效考评指标考核实施方案【模板】

XX市 2019年度法治建设绩效考评指标考核实施方案根据自治区绩效办《2019年度设区市绩效考评指标体系及评分细则》（桂绩办发〔2019〕7号）要求及自治区党委全面依法治区委员会办公室、自治区司法厅关于印发《2019年度设区市法治建设绩效考评指标考核实施方案的通知》（桂法办通〔2019〕22号）精神，为做好我市法治建设绩效考评工作，确保工作顺利开展，做到客观、公平、公正，特制定本方案。

一、考核内容和对象（一）考核内容党委政府维稳责任落实、巩固综合治理执行难工作格局、落实司法责任制、公益诉讼检察工作、推行行政执法三项制度、党内法规制度建设、组织学法用法考试等共7项指标。

（二）考核对象全市11个县（区）、市直（驻XX中直、区直）各有关单位二、考核工作责任分工中共XX市委员会全面依法治市委员会办公室（市司法局）牵头，市委办公室、市委政法委、市中级人民法院、市人民检察院、市司法局等部门参与。

法治建设专项指标考核工作的分管领导为覃文同志，负责全市法治建设绩效考评管理工作。

（一）牵头部门职责在市绩效办的指导下，负责督促检查相关部门实施XX市2019年度法治建设绩效考评工作，并提出意见和建议；按照绩效考评工作要求和本部门职责分工，具体负责法治建设专项考评评分细则的日常过程监管和年终考核评分；负责各考评主体指标材料采集汇总和报送；加强与市绩效办及被考评单位的沟通和协调，向市绩效办反映和报告绩效考评重大事项。

责任人：市司法局法治调研督察科，岑光远，联系电话：，手机；电子邮箱：( )。

（二）参与配合单位职责1.市委办公室：按照绩效考评工作要求和本部门职责分工，具体负责“贯彻落实市委重要党内法规和规范性文件”指标和“党内规范性文件备案”指标的日常过程监管和年终考核评分，及时向市委依法治市办报送工作进展及数据资料，并对提供的数据承担责任。

联络员：市委办公室政策法规科，周子琳，联系电话：，。

2.市委政法委：按照绩效考评工作要求和本部门职责分工，具体负责“党委政府维稳责任落实”指标评分细则的日常过程监管和年终考核评分，及时向市委依法治市办报送工作进展及数据资料，并对提供的数据承担责任。

鹿寨县总工会2019年部门预算说明

鹿寨县总工会2019年部门预算说明一、基本情况1.主管部门及所属事业单位的基本情况鹿寨县总工会是县属机关团体单位，内设组织民主管理部、综合部、财务女工部三个机构，下属1个事业单位—鹿寨县工人文化宫(未独立核算)。

本部门基本职能及主要工作：依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的方针的贯彻落实，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性，创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，为党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，依法维护职工合法权益。

2.人员构成情况人员编制总数为8人，其中行政编制5人。

实有财政供养人数26人，其中行政在职5人，事业在职3人，编外在职实有人数6人，离退休人员12人。

二、2019年收支总体情况（一）收入预算说明2019年收入总预算1034.87万元，同比增加85.20万元，同比增长9%。

其中：一般公共预算拨款1034.87万元，同比增加85.20万元，同比增长9%。

（二）支出预算说明2019年支出总预算1034.87万元，其中：基本支出210.08万元，占支出总预算20.30%，同比增加47.11万元，同比增长28.90%；项目支出824.79万元，占支出总预算79.70%，同比增加38.09万元，同比增长4.84%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算967.72万元；占支出总预算93.51%，同比增加68.06万元，同比增长7.56%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算32.87万元, 占支出总预算3.18%，同比增加8.07万元，同比增长32.54%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算18.94万元；占支出总预算1.83%，同比增加6.95万元，同比增长58%。

部门绩效评价佐证材料

部门绩效评价佐证材料一、数据分析1. 成本控制在过去一年中，我们制定并执行了有效的成本控制策略，通过降低运营成本和维护成本，在保持项目质量的同时，降低了整体成本。

具体来说：•实施了“去库存”战略，清理了老旧库存，并优化了采购政策，合理分配各项优惠政策，节约了采购成本。

•加强了对员工差旅和公务用车的管理，实行分级审批和限额制度，有效减少了差旅费和车辆使用成本。

•优化了内部流程和组织结构，减少了部门之间的重叠和纠纷，提高了工作效率和减少了管理成本。

2. 项目管理在过去一年中，我们实施了一系列的项目管理措施，以确保项目质量和客户满意度，并取得了良好的效果。

•运用项目管理工具和方法，实施了项目计划、进度、质量、成本和风险等方面的控制和监督，确保了项目按时交付和达到了质量要求。

•通过优化内部流程和沟通渠道，改善了与客户的沟通和协作，及时解决客户的问题和需求，提高了客户满意度和口碑。

二、绩效评估1. 成本绩效我们制定了绩效评估指标和目标，以确保成本控制的有效性和效率。

以下是我们通过绩效评估获得的一些数据：•成本控制目标达成率：90%•成本开支预算与实际开支的差距：小于5%•维护成本占总成本的比例：低于20%2. 项目质量绩效我们注重对项目质量的评估和监管，以保证项目按时交付和达到客户的质量要求。

以下是我们通过绩效评估获得的一些数据：•项目完工率：100%•客户满意度：90%•项目内部缺陷率：不超过5%三、总结通过以上数据和绩效评估，我们认为我们的部门在过去一年中取得了良好的成绩和表现。

我们将继续努力，完善各项管理措施和制度，为公司的长远发展贡献力量。

绩效评价报告

绩效评价报告绩效评价报告一、前言我公司一直以来都高度重视绩效评价工作，进一步提高员工的素质，促进公司整体运营水平的提升。

本次绩效评价报告主要对公司在2019年度的绩效评价进行总结，并针对发现的问题提出合理化建议，旨在不断改进和提升公司的绩效评价体系，为公司发展提供有力支撑。

二、2019年度绩效评价情况1.绩效评价指标体系我们根据公司发展的实际情况，构建了贯穿公司各个职能部门和岗位的绩效评价指标体系，其中包括目标考核、能力素质评估、工作态度评价、团队合作评估、客户评价等五大类指标，这些指标完整地反映了员工的绩效以及员工在公司整体运作中所发挥的作用。

2.绩效评价结果根据我们的绩效评价指标体系，我们对公司全体员工进行了评估，并在2019年度绩效评价中，共有85%以上的员工达到了合格标准，其中12%的员工达到了优秀标准，为公司的持续发展打下了良好的基础。

三、问题发现与建议1.绩效指标不够具体在本次的绩效评价过程中，我们发现有些绩效指标还不够具体，无法有效地考核职工的工作表现。

因此，我们建议在日常工作中，进一步明确职工的工作职责和目标，并量化指标，以便更好地反映员工的工作表现。

2.工作态度方面有待提高虽然绝大多数员工在能力素质方面表现良好，但在工作态度方面还有一定的改进空间，表现为缺乏主动性、对工作缺乏热情、不注重细节等问题。

因此，我们建议通过对员工进行相关培训，引导员工树立正确的劳动态度。

四、总结2019年度绩效评价工作的顺利开展，不仅为公司的持续发展提供了有效的保障，更促进了公司员工个人的职业发展。

我们将进一步优化公司的绩效评价体系，提高评价的科学性和权威性，并通过积极引导、激励员工努力工作，推动公司不断取得更大的发展成果。

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明公开单位：兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责：办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定；研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政府决定；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决定事项的实施；根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作；负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府领导做好来信、来访的接待工作；办理县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况：县政府办公室编制数共69人（其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人），实有人数35人。

另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东)，借用人员13人（陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华）；退休人员17人；享受遗属补贴人数4人。

含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元，其中：财政拨款收入810.86万元，占收入预算总额的100%。

稽核办绩效考核方案

稽核办绩效考核方案背景稽核办是一家金融公司，其主要业务是审计和评估其他公司的财务材料。

为了提高稽核办的业务水平，加强员工的职业素养，稽核办需要制定一套科学的绩效考核方案。

目的本绩效考核方案的目的是明确获得优秀绩效所需要完成的任务，使员工能够自我激励，发扬自己的长处，提升自己的业务能力和绩效水平。

同时，本方案也是公司对员工工作表现进行监督和评估的标准，其结果将作为决策人员评估员工表现和晋升的重要参考资料。

绩效指标本绩效考核方案将员工的工作表现分为以下几个指标：1.工作质量：员工所完成的工作是否完善、准确无误、符合要求等。

2.工作效率：员工完成任务的速度和效率是否高效。

3.业务能力：员工是否掌握了与工作有关的技能，是否能够顺利完成工作中出现的问题和挑战。

4.绩效贡献：员工所作出的贡献是否对公司的业务发展有重大作用。

5.团队合作：员工是否具备良好的沟通能力和协作精神，是否愿意与团队共同合作完成任务。

绩效评分本绩效考核方案将员工绩效评分分为以下几个等级：1.优秀：员工工作表现优秀，超出预期，达到了公司的预期标准，为公司立下显著的贡献。

2.称职：员工工作表现符合公司的预期标准，能够满足工作的需要，但表现不够优秀。

3.需要改进：员工工作表现尚未达到公司预期的标准，仍需要改进工作的质量和效率。

4.不称职：员工工作表现严重不符合公司的要求和标准。

绩效考核流程本绩效考核方案的考核流程如下：1.目标设定：公司将年度目标分解为部门和员工的目标，为员工的工作提供明确的方向和依据。

2.任务分配：根据员工的能力和业务需求，公司将合适的任务分配给员工。

3.任务执行：员工根据分配的任务，按照公司的要求和标准进行工作。

4.绩效评估：公司将完成的任务和绩效指标进行综合考核，给予相应的评分。

5.绩效反馈：对员工的绩效进行反馈和评价，以促进员工的成长和提高。

总结本绩效考核方案的制定旨在提高员工的业务水平和绩效质量，为员工的工作提供明确的方向和提高的动力，有效推动公司向着更高的目标发展。

鹿寨县科协2019年部门预算说明

鹿寨县科协2019年部门预算说明一、基本情况（一）鹿寨县科协的主要职能：①负责鹿寨县科学技术协会的日常办公事务；②负责全县的科学技术普及工作，制定技术培训的工作计划、工作措施；③推广科学技术成果，为全县经济建设服务；④负责科学技术的宣传、普及、推广、培训的各项工作；⑤负责指导全县各学会（协会、研究会）开展各种学术活动，提高科技人员的技术水平；⑥指导县级各学会（协会、研究会）为本部门的经济建设服务，发挥助手作用，出好主意，当好高参，做好本部门工作；⑦负责组织县级各学会（协会、研究会）根据本县经济发展的需要，开展科学调查研究，撰写科技论文活动，并负责论文评比，向县领导推荐有适用价值的科技论文，为全县的经济建设服务。

（二）部门预算单位构成：①科学技术普及部②科学技术学会部（三）人员构成情况：人员编制总数为6人，其中行政编制6人。

实有财政供养人数11人，其中行政在职6人，离退休人员5人。

二、2019年收支总体情况（一）收入预算说明2019年收入总预算119.05万元，同比增加15.2万元，同比增长14.64%。

其中：一般公共预算拨款119.05万元，同比增加15.2万元，同比增长14.64%。

（二）支出预算说明2019年支出总预算119.05万元，其中：基本支出92.05万元，占支出总预算77.32%，同比增加15.23万元，同比增长18.17%；项目支出27万元，占支出总预算22.68%，同比增加7万元，同比增长35%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类其中：（1）科学技术支出类科目支出预算85.78万元；占支出总预算72.05%，同比增加11.02万元，同比增长14.74%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算14.24万元, 占支出总预算11.96%，同比增加2.19万元，同比增长18.17%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算10.98万元；占支出总预算9.22%，同比增加1.12万元，同比增长11.4%。