2019年度部门预算.doc
安康市供销合作社2019年部门综合预算说明
安康市供销合作社2019年部门综合预算说明根据《安康市财政局关于做好2019年度部门预算公开的通知》要求，现将市供销合作社2019年部门预算有关信息公开如下：一、部门主要职责根据供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。
（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。
（二）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。
（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。
（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网＋”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。
（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。
（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。
（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。
关于批复2019年市直部门预算的通知
【】号禹财预指【20120199】1号关于批复2019年市直部门预算的通知：20120199年市级财政收支预算年市级财政收支预算已经市已经市已经市十七届人民代表大会第十七届人民代表大会第三次会议次会议批准批准批准，，根据《预算法预算法》》要求要求，，现批复你单位20120199年预算，并算，并提出以下工作要求：提出以下工作要求：一、预算批复。
核定你单位20120199年支出总预算_______万元，其中：公共财政拨款（补助）________万元（详见附表万元（详见附表））。
二、基本支出。
工资福利及对个人补助支出预算指标使用“禹财预指禹财预指【【20**】1号”下达下达，，公用经费预算指标使用公用经费预算指标使用““禹财预指【20201*1*】2号”下达。
三、项目支出。
市本级市本级财政资金财政资金财政资金安排的项目安排的项目安排的项目支出指标使用支出指标使用“禹财预指禹财预指【【20201*1*】3号”下达下达。
预算单位根据年初预算安排预算单位根据年初预算安排、、项目进展情况及业务需要项目进展情况及业务需要，，及时向市财政局提交项目用款申请及时向市财政局提交项目用款申请。
按照《关于进一步加强部门预算管理的通知按照《关于进一步加强部门预算管理的通知》》（禹财预【2018】1号）文件要求，所有项目资金纳入号）文件要求，所有项目资金纳入预算绩效预算绩效预算绩效目标目标目标管理管理管理，，实现部门整体支出绩效目标部门整体支出绩效目标编制全覆盖编制全覆盖编制全覆盖。
除财政部门确定的重点绩。
除财政部门确定的重点绩效评价项目外，各预算单位至少选取一个项目进行部门重点评价。
财政重点评价项目绩效目标和部门价。
财政重点评价项目绩效目标和部门整体支出绩效目标整体支出绩效目标整体支出绩效目标，随，随部门预算一并公开。
三、加强非税收支管理。
政府非税收入执收部门要依照法律、行政法规及有关规定，及时足额征收各项非税收入，不得擅自减征、免征或缓征应征收入，不得截留、占用或挪用。
关于部门预算编制说明.doc
2019 年部门预算编制说明目录第一部分南昌市青山路街道概况一、部门主要职责二、部门2019年主要工作任务三、部门基本情况第二部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明二、“三公”经费预算情况说明三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）2019 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《支出预算总表》十、《财政拨款预算表》第四部分名词解释第一部分南昌市青山湖区xx 局（委员会、办公室）概况一、部门主要职责青山路街道是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。
主要职责是：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；（十）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；（十一）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；（十二）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；（十三）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；（十四）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（十五）承办区政府交办的其他事项。
沧州市信访局
沧州市信访局2019年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市信访局2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市信访局为市委工作机关，我部门主要职责是：（一）研究提出全市信访工作的思路，拟定信访工作方针政策。
（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件。
（三）调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，及时向市委、市政府提出对策建议。
（四）参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。
（五）对县（市、区）党委、政府和市直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。
（六）协助国家信访局、省信访局处理沧州市群众进京上访工作；协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。
（七）督促检查和指导全市各级党委、政府和市直部门的信访工作，指导全市信访工作的业务建设。
（八）负责人民建议征集办公室的日常工作。
（九）承担沧州市信访工作联系会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
（十）完成市委、市政府以及河北省信访局交办的其他任务。
机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
沧州市信访局及所属单位的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2019 年预算收入910.38万元，其中：一般公共预算收入910.38万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年部门预算明细表
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1物管费
1为药品检测发生的费用：
1公司各项推广支出；2导报费；3医学前沿费用；
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出；
1电视、报刊、户外等媒介费用；2其他广告费（广告片
制作）；
1运输费；2装卸费；
加班除餐补、车费外的补贴，如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄，则
1邮资、邮票及邮政传送费；2快递费、包裹邮寄费； 由人力资源部填列，邮
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票；2出差住宿费；3 出差补助；4因公务产生的市区个人交通费（含打的费） 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等；2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料；3赠送给客户的礼品 费；4非公司员工因非会务接待发生的差旅费；
杂志费；6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购，按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊；
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放，各部门领用的办公用品及物料 摊；如部门单独申购，
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费（统一采购）
中心填列分摊，如有自
北京市八大处公园管理处2019年
北京市八大处公园管理处2019年预算(草案)单位公章:二○一九年二月十三日部门负责人:刘云清填报人:卢小燕2019年石景山区部门预算公开目录第一部分、2019年度部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（二）人员构成情况（三）本预算年度的主要工作任务二、收入预算说明三、支出预算说明四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明（二）政府性基金预算情况说明（三）国有资本经营预算情况说明五、部门“三公”经费财政拨款预算说明六、其他情况说明（一）部门政府采购预算说明（二）机关运行经费情况说明（三）重点行政事业性收费情况说明（四）项目支出绩效目标情况说明（五）国有资产占用情况说明（六）其他情况说明七、名称解释第二部分、2019年度部门预算报表一、收支预算总表（预算01表）二、收入预算总表（预算02表）三、支出预算总表（预算03表）四、财政拨款收支总表（预算04表）五、一般公共预算支出表（预算05表）六、一般公共预算基本支出表（预算06表）七、一般公共预算项目支出表（预算07表）八、一般公共预算“三公”经费支出表（预算08表）九、政府性基金预算支出表（预算09表）十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算10表）十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算11表）十二、政府购买服务预算表（预算12表）十三、项目支出绩效目标申报表（预算13表）北京市八大处公园管理处2019年预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责北京市八大处公园管理处机关设有人力资源管理科、综合办公室、财务科、工程园林科、调研室，基层科级单位设有综合管理部，负责车辆运输、保洁及园务维修维护；护园队负责园区安全及消防工作；水电园艺科，负责园林绿化管养及园内水电综合保障工作。
（二）人员构成情况北京市八大处公园管理处部门行政编制0人，实际 0人；事业编制90人，实际61人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
2019年部门预算支出编制标准【模板】
2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。
１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。
人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。
人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。
具体标准是：①基本工资：包括基本工资。
参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。
未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。
②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。
③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。
2、商品服务支出预算的编制。
日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。
具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。
人员审核统一以区编办编制数为准。
公务用车标准23000元/车。
3、个人和家庭补助经费的编制。
个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。
二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。
项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。
对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。
根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（********行政单位医疗），事业单位列入（********事业单位医疗）。
注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。
预算报告范文
预算报告范文尊敬的各位领导：根据公司要求，我对本部门2019年度预算进行了认真的编制和报告。
在本次预算编制过程中，我充分考虑了市场环境、公司发展战略以及部门实际情况，努力做到科学合理，务求精确到位。
首先，我对2018年度本部门的经济状况进行了全面的分析。
通过对收入、支出、利润等方面的数据进行梳理和比较，我发现公司在去年度取得了长足的发展，但也存在着一些不足之处，比如成本控制不够严格、效益提升空间有限等问题。
在此基础上，我结合公司的发展战略和市场需求，制定了本部门2019年度的预算目标和计划。
其次，我对2019年度的收入进行了合理预测和规划。
鉴于市场行情的不确定性和公司的实际情况，我对收入进行了谨慎的预测，同时也制定了一系列的促销活动和市场推广计划，以确保收入目标的实现。
同时，我还对成本进行了详细的分析和控制，力求在保证产品质量的前提下，尽可能地降低生产成本和管理成本，以提升公司的盈利能力。
另外，我还对资金的使用进行了合理的规划和分配。
在预算中，我将资金分配到了各个具体的项目和部门，确保了公司各项业务和活动的正常开展。
同时，我还对资金的使用进行了严格的监督和控制，以防止资金的滥用和浪费，保证了公司资金的安全和稳定。
最后，我对2019年度的预算进行了总结和评估。
在编制预算的过程中，我充分考虑了公司的发展战略和市场需求，努力做到了科学合理和务求精确到位。
同时，我还对预算的执行和监督提出了一系列的建议和措施，以确保预算的顺利实施和目标的实现。
综上所述，我对本部门2019年度的预算报告到此结束。
在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的管理水平和工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢各位领导的聆听！此致。
敬礼。
XX部门财务主管。
日期，XXXX年XX月XX日。
湛河区发改委2019年部门预算
湛河区发改委2019年部门预算目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件： 2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表第一部分湛河区发改委部门预算基本概况一、部门机构设置情况发改委内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、综合股4个职能科室;下设5个二级机构：项目建设办公室、特色商业区管理中心、物价检查所、价格成本监测所、价格认证中心。
编制人数总计为 72 人，其中：行政编制9人，事业编制 63人，在职人员 53人，离退休人员35人。
发改委部门预算包含本级预算和下属单位预算。
二、主要职责1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.负责监测全区宏观经济和社会发展太势，承担预测预警和信息引导责任，研究全区宏观经济运行。
3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革和规划重大建设项目的责任，推进经济结构战略性调整，承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和推行监测评估的责任。
4.起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。
5.负责指导商品和服务（收费）的价格,对市场物价监督检查、规范价格行为、维护正常的市场价格秩序。
6.面向社会生产经营者，各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询；接受委托，为部门、行业和企业的调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询。
7.为政府价格管理和经济决策提供服务。
第二部分湛河区发改委2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2019年收、支总计均为567.85 万元，与2018年相比，收、支总计均减少232.74 万元。
2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表【模板】
南宁市
493.00
政府性基金
其他资金
项目概况
项目立项依据
根据市编委南编[2010]105号文，调整增加了审计中心的部分职能，随着审计业务扩大，需要社会中介机构参与协助审计。
可行性
随着审计业务扩大和审计项目的增加，中心预计2019年委托中介机构协助审计项目不少于10个。
必要性
中心每年接审审计项目数量大、任务重，为保证审计业务有效高质的完成，需要社会中介机构参与协助审计。
≤2次
产出时效
审计工作按计划完成率（审计工作实际完成进度/审计工作预期完成进度*100%）
≥90%
产出成本
部门审计预算费用控制率（审计工作实际费用额/项目预算费用额*1）
经济效益
提高公共投资的审计中心的工作能力，提升审计工作效率。
有所提高
--
主管部门对审计工作的满意度
指标值
产出指标（每项二级指标均必填。）
产出数量
中介机构实际协助审计项目数
≥10个
产出数量
实际出具审计报告个数
≥10个
产出数量
实际完成审计工作单位
≥10个
产出质量
审计工作合规率（符合相关法规完成的审计工作项目数/审计工作项目总数*100%）
≥80%
产出质量
审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计报告证据的充分性（因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数）
支持范围
审计中心的接审项目
实施内容
委托中介机构协助审计项目
项目起始时间
********
项目终止时间
********
项目实施进度安排
按照项目审计进度支付款项
2019年部门三公经费和机关运行经费预算情况表
2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
部门预算09表编报单位:上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队 单位:万元 (保留两位小数)
2019年上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队“三公”经费和
机关运行经费预算编制说明
一、“三公”经费预算
嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2019年“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，与2018年预算持平。
其中： 因公出国（境）费预算0万元。
公务接待费预算0万元。
公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2019年度机关运行经费财政拨款预算81.30万元。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1、机构设置我中心内设性爱科、地方病防治科、结核病防治科、慢病科、检验科、应急科、健教课、传染科、免疫规划科、办公室、财务科。
2、主要职责我中心是政府举办的履行政府公共卫生职能，实施疾病预防控制与公共五张技术管理和服务的公义机构。
职能是疾病预防与控制。
对突发共公卫生事件处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，室验监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。
（二）人员构成情况单位行政编制0人;事业编制19人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工8人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务在认真做好2018年疾控工作的基础上，结合单位实际，及早谋划2019年疾控工作。
1.贯穿一条主线，强化三种手段，提升四项能力，实现三个目标（“1343”）即：以、省、市、县卫生工作会议精神为指导，贯穿服务基层、服务群众这一主线，以强化干部服务意识、强化岗位技术培训、强化岗位绩效考核为手段，不断提升检验检测能力、预警监测能力、指导基层工作能力和突发公共卫生事件应急处置能力，实现有效预防和控制各类传染病的暴发与流行，为公共卫生安全提供真实可信的数据和信息，全民健康意识、健康知识知晓率不断提高的目标，为健康岚县建设发挥积极作用。
2、目标任务（1）加强健康教育工作，进一步提高居民健康知识知晓率。
（2）狠抓免疫规划工作，以乡为单位适龄儿童接种率达90%以上，保持无脊灰状态和消除麻疹目标。
（3）加强结核病防控工作，完成省、市下达的任务。
（4）加强艾滋病防控工作，完成省、市下达的任务。
（5）加强手足口病、腮腺炎、乙肝、流感、夏季肠道感染、狂犬病等我县易发多发传染病的监测与防控工作，保证我县无传染病暴发流行。
（6）加强碘缺乏病为主的地方病防控工作，巩固碘缺乏病防治成果。
（7）加强65岁老年人健康管理、高血压、糖尿病、重性精神病患者管理的督导工作，提升服务能力，努力使全县居民平等享有基本公共卫生服务。
2019年度龙江民政局部门预算
2019年度龙江县民政局部门预算目录第一章 2019年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、一般公共预算经济分类基本支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、政府性基金预算经济分类支出表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章 2019年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算基本支出财政拨款说明七、“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出说明九、机关运行经费安排情况说明十、政府采购情况说明十一、对专业性较强的名词的解释十二、国有资产占用情况说明第二章部门概况一、部门职责龙江县民政局的主要工作职责：负责全县民政工作，贯彻执行党和国家有关民政方面的方针政策和法律法规，研究制定全县民政事业发展战略和规划、计划并组织实施。
具体负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、流浪乞讨人员救助等社会救助工作；负责全县减灾救灾、社会福利和慈善事业；负责全县行政区划、地名管理、社会组织管理、婚姻登记、殡葬管理、收养登记等社会事务管理工作；负责全县双拥、退伍军人安置、优待抚恤和烈士褒扬等优抚工作；负责指导全县基层政权和社区建设工作；负责推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作；承担县老区建设促进会办公室的工作职责，协调指导革命老区建设工作；管理县老龄工作委员会办公室，协调指导全县老龄和养老服务体系建设工作；承办县政府交办的其他事项及本系统其它日常业务工作。
二、机构设置及人员情况2018年末龙江县民政局编制数40人，年末实有人数36人，离退休18人；下设人秘股、救灾救济股、安置办、行政区划地名管理办公室、计划财务股、优待金管理办公室、五保供养服务中心、流浪乞讨人员救助中心、婚姻登记处、殡葬管理办公室、最低生活保障管理局、军队离退休管理办公室共12个机构。
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明公开单位：兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责：办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定；研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政府决定；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决定事项的实施；根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作；负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府领导做好来信、来访的接待工作；办理县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况：县政府办公室编制数共69人（其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人），实有人数35人。
另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东)，借用人员13人（陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华）；退休人员17人；享受遗属补贴人数4人。
含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元，其中：财政拨款收入810.86万元，占收入预算总额的100%。
2019年长春朝阳区文体局部门预算
2019年长春市朝阳区文体局部门预算2019年1月25日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年度部门预算情况说明一、朝阳区文体局2019年财政拨款收支情况二、朝阳区文体局2019年一般公共预算支出情况三、朝阳区文体局2019年一般公共预算基本支出情况四、朝阳区文体局2019年一般公共预算“三公”经费支出表情况五、朝阳区文体局2019年政府性基金预算支出表情况六、朝阳区文体局2019年部门收支总表情况七、朝阳区文体局2019年部门收入总表情况八、朝阳区文体局2019年部门支出总表情况九、机关运行经费支出情况十、政府采购支出情况十一、国有资产占用情况十二、预算绩效情况第四部分名词解释2019年度长春市朝阳区文化体育局部门预算第一部分部门概述一、主要职能一.贯彻执行国家、省、市有关文化体育工作的方针、政策和法律、法规，推进文化体育领域的公共文化服务；指导全区文化体育设施建设；推动多元化体育服务体系建设。
二.指导、管理全区社会文化事业；指导区文化馆、基层文化站和其他基层单位文化工作。
三.拟订全区文化市场发展规划；负责全区文化市场执法工作；负责对区域内文化、体育有关经营项目进行行业审批监管；负责对从事演艺活动的民办机构进行指导和监管。
四.指导、协调辖区文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作。
五.负责规划全区群众体育发展；推行全民建身计划，组织实施国家体育锻炼标准和国民体质监测；组织辖区社会体育指导员工作队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。
六.统筹规划全区竞技体育发展；组织协调区体校开展青少年体育训练，指导运动员队伍建设，组织参加国内单项和综合性体育赛事；指导和推进青少年体育工作。
石嘴山科技创新服务中心2019年部门预算——预算表.doc
石嘴山市科技创新服务中心2019年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：元注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：元三、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：元四、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：元六、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：元部门收入总表单位：元八、部门支出总表部门支出总表单位：元部门收支预算总表单位：元石嘴山市科技创新服务中心2019年部门预算——情况说明一、关于石嘴山市科技创新服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明石嘴山市科技创新服务中心2019年财政拨款收入预算1039731.91元，其中：一般公共预算拨款1039731.91元，政府性基金预算拨款0元。
支出预算1039731.91元，其中：科学技术支出767944.04元、社会保障和就业支出117337.82元、卫生健康支出47145.43元、住房保障支出107304.62元。
二、关于石嘴山市科技创新服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明石嘴山市科技创新服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出1009731.91元。
比2018年执行数（决算数）增减少130493.48元，下降11.4%。
人员经费949093.05元，按部门支出经济分类科目分，主要包括：基本工资326340元、津贴补贴242378.32元、奖金84000元、绩效工资60870.86元、社会保障缴费161133.25元、住房公积金71221.62元、医疗费3150元、其他对个人和家庭的补助支出1440元；公用经费59198.86元，按部门支出经济分类科目分，主要包括：办公费8800元、邮电费1200元、差旅费25000元、培训费5000元、公务接待费3000元、劳务费5000元、工会经费10998.86元、其他商品和服务支出200元。
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2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。
主要职责有：（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。
（二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。
（三）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。
（四）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。
（五）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。
（六）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负责城市拆迁、小城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规划管理工作。
（七）负责城乡建设勘察和设计行业管理工作；负责工程勘察设计单位资质和从业人员职业资格管理工作；负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作；负责建筑工程施工图设计文件的审查、监督、备案管理工作；负责建设项目初步设计管理工作；组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范工作。
（八）负责推进建筑节能和建筑材料管理工作；负责制定建材业发展规划工作；负责建筑材料市场管理工作；负责全市建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥等新技术、新工艺、新设备的推广使用工作；负责推进建设领域建筑节能、减排工作；负责建材产品初审、准入及使用的监督工作。
（九）贯彻执行村镇建设法律、法规和技术规章；指导小城镇、农村住房建设和人居生态环境的改善工作；指导各类村镇建设试点工作；负责全市村镇建设年度统计工作。
（十）负责城镇规划区内和自来水管网覆盖区域供水及管理工作；负责监督市供水、设计、施工、工程中使用的设备、材料、器具和仪表，以及对供水工程进行竣工验收；负责用户用水审核、入户安装、查抄水表、收水费工作；负责城市供水设施的维护及维修工作；负责监督管理用户用水情况，对违章用水行为进行查处；负责二次供水和集中式供水设备的验收及水质的监督。
（十一）承办城乡总体规划、园林绿化等专项规划编制工作并组织实施；拟定行业发展规划，负责行业基础设施的规划、设计、建设和管理工作；负责城区详细规划的编制、审查和报批工作；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划编制工作，参与建设项目的可行性研究。
（十二）负责建设用地和建筑工程的规划管理工作；核发建设项目选址意见书；提出规划设计条件和设计要点；审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
（十三）负责城乡规划设计市场、测绘市场管理和规划设计成果验收工作；负责城乡规划勘察测绘工作。
（十四）会同有关部门组织编制历史文化名城的保护规划；制定城乡综合交通规划、管线工程设计等专项规划编制并实施规划管理。
（十五）负责城乡规划、城市园林绿化等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作。
（十六）负责全市园林绿化的技术指导工作；负责城市园林绿化工程的日常管理、养护及砍伐、移植树木和拆除绿篱、花坛、花带、草坪的审批工作。
（十七）负责组织实施建设工程验线和竣工验收前的规划核实工作；负责园林绿化工程竣工验收工作。
（十八）承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位内设机构：根据上述职责，我局设11个内设机构：办公室、编制人事科、行政审批科、财务计划科、市政工程建设科（路灯管理科）、建筑业管理科、建设安全监督管理科、设计管理科、村镇建设管理科、纪检监察室、党建工作办公室。
下属单位：下设13个下属单位：住房保障和房地产管理中心、规划发展服务中心、园林绿化管理服务中心、房屋征收与补偿办公室、城镇用水管理所、工程质量监督站、建设工程监理公司、市政工程公司、装饰装修管理办公室、城建监察大队、公用事业管理处、建筑节能与墙体材料革新办公室、污水处理费征收中心。
此预算包含局机关和装饰装修管理办公室、城建监察大队、公用事业管理处、建筑节能与墙体材料革新办公室、污水处理费征收中心，不包含其他财务独立核算单位。
（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制110人，其中：行政编制28人，事业编制82人；在职职工237人，离退休人员62人。
（四）车辆构成情况一般公务用车：豫ＡMN619红旗牌小轿车、豫Ａ669A8北京现代牌小轿车、豫Ａ8HR91开瑞牌小型工具车；特种车辆：豫ＡN8C15五菱牌小型工具车。
二、收入预算说明2019年收入预算644823万元，其中：一般公共预算41063.28万元（财政拨款41063.28万元），政府性基金收入23419.02万元。
三、支出预算说明2019年支出预算64482.3万元，其中：基本支出3315.36万元，项目支出61166.94万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出10.73万元、社会保障和就业支出1282.44万元、医疗卫生与计划生育支出121.44万元、节能环保支出2500万元、城乡社区支出60371.17万元、住房保障支出195.49万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3315.36万元，其中：工资福利支出3043.05万元，商品和服务支出164.1万元，个人和家庭补助支出108.2万元；项目支出61166.94万元。
（三）主要项目：1.污水处理服务费2500万元；2.新郑市年度路灯电费1500万元；3.供热补贴7000万元；4.汇通路道路建设工程2347.97万元；5.新郑市二水厂项目建设利息款及项目利息审核服务费3722.83万元；6.新郑市人民路、新建路等双洎河综合治理配套雨水管工程项目1512.85万元；7.解放路（炎黄大道-新密铁路）改造工程2211.5万元；8.新郑市S323给水管网及截污干管工程1313.51万元；9.郑新路（郑韩路—新村大道）综合改造工程1298.31万元；10.华瑞路（郑韩路至新村大道）改造工程1489.89万元；11.郭店镇黄金大道建设工程项目1618.51万元；12.郭店镇吉祥路和合欢路新建和改造项目1398.97万元；13.龙岗路和暖泉北路新建工程及莲花路延伸工程、解放路右转车道及东段路灯安装工程一标段（龙岗路建设工程）1037.05万元；14.卓商西侧、北侧道路建设工程1691.55万元；15.新郑市二中新校区建设、配套项目及检测监理费和优化1400万元；16.2018年之前市政工程电力线路迁移3281.1万元；17.双洎河综合治理项目示范段建设982万元；18.人民路等四个路口和四条人行道改造工程817.89万元；19.热源厂煤改气项目671.32万元；20.迎宾路（人民路至郑韩路）改造工程523.69万元；21.褚庄路（郑韩路-人民路）改造及南延工程1147万元；22.文化路（车马坑至学院路）建设工程、改建工程1185.17万元；23.新郑市金城路升级改造工程1047.13万元；24.中兴路（G107至郑新路）改造工程952.48万元；25.凤台路（G107辅道至S323）改造工程1142.56万元；26.中华路（新华路-黄水路）改造工程569万元；27.烟厂大街（黄水河桥至道西路）改造工程530万元；28.新建路（南关桥-郑新路）改造工程1029万元；29.新郑市供热管网改造和窨井防坠落装置安装工程一标段679.7万元；30.故里西路（轩辕路至惠济门）建设工程1023.14万元；31.阁老路（郑韩路-人民路）升级改造工程690万元；32.郑韩路东延（文化路-中华路）工程652万元；33.双洎河截污干管延伸工程688.58万元；34.新郑市轩辕路新建、桃园路新建及道路标志标线等工程项目（第一标段）轩辕路新建515.43万元；35.裴李岗路（郑新路至G107）改造工程549.44万元。
四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收支预算41063.28万元，政府性基金收支预算23419.02万元。
与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加12758.34万元，政府性基金收支预算增加5313.06万元，增加原因：加大了城市建设基础设施投入，提升城市基础设施承载力。
（二）一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算支出预算28304.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.85万元，占0.1%；社会保障和就业支出334.55万元，占1.18%；医疗卫生支出143.54万元，占0.51%；节能环保支出支出8000万元，占28.26%；城乡社区支出支出19619.3万元，占69.31%；住房保障支出支出179.68万元，占0.63%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2019年一般公共预算基本支出预算3315.36万元，其中：人员经费4125.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费164.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明2019年政府性基金支出预算23419.02万元，主要包括：基础设施建设、其他类建设等。
（五）“三公”经费支出预算情况说明2019年“三公”经费预算32万元。
其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费30万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。